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1、施工质量控制流程及要点交底 编号：施工单位中铁十六局集团有限公司项目名称天津地铁10号线一期工程土建施工第13合同段分部工程交底部位日 期2016年7月8日交 底 内 容为了进一步明确各分项工程施工质量控制步骤、控制要点及相关人员的管理分工，特编制分项工程质量控制流程及要点图表，要求各部门及相关人员严格执行，同时根据施工进度需要不断优化改进、补充完善。在施工过程中，现场值班人员做好原始记录，并同步收集好各工序的施工照片和录像，每天将相关已完成资料转工程部资料员保存,详细内容附后。1 质量管理内容、流程及要点1.1 项目部工程质量管理内容施工阶段控制因素施工准备阶段主要工作内容施工过程控制阶段主
2、要工作内容分项工程中间验收阶段主要工作内容单位工程或竣工验收阶段主要工作内容人力1、办公室负责报验进场项目管理人员、安质部配合办理九大员培训取证2、计划部根据公司文件或组建架子队（管理人员为项目员工，劳务采用分包）；或专业分包、劳务分包队伍招标3、工区长申请施工队伍进场，办公室负责住宿分配登记4、安质部和工区验收施工队人员资质及数量，合格后报验监理5、安质部建立劳务人员动态管理台账，安质部、工程部组织岗前培训、教育、交底,6、总工组织全员三级技术交底1、办公室负责项目管理人员变更办理，安质部配合办补充理九大员、培训办证2、安质部负责在场劳务人员动态管理、更新记录台账3、计划部根据工程进度组建其
3、他架子队或队伍招标、安质部负责劳务管理，程序与使用准备阶段相同4、安质部根据培训计划组织管理人员和劳务人员培训教育6、安质部根据考核办法对管理人员和劳务队进行考核1、分项或者分部工程完工后，相应架子队或施工队解散退场2、退场架子队或班组劳务人员管理台账、培训教育、考核等工作结束，资料整理归档。3、工序转换后按前面2个阶段的程序开始管理新组建架子队或者工班组。1、单位工程完工或项目竣工后，相应架子队或工班组解散退场2、退场架子队或班组劳务人员管理台账、培训教育、考核等工作结束，资料整理归档。机设1、工区长根据施组工期计划提报机械设备进场申请，材设部负责调配机设进场（含自有、租赁、劳务自带）2、材
4、设部和工区验收机械及操作人员，满足合同要求后报验监理。1、材设部安排管理机械设备的人员，定人定责2、分管人员相关要求和制度，管控机械设备，做好维修保养记录、运行记录、动态台账等资料。3、安质部向操作人员进行安全交底，材设部做好定期安全检查记录。1、分项或者分部工程完工后，相应机械设备退场，材设部做好退场记录。2、工序转换后按前面2个阶段的程序开始管理新进场机械设备。1、单位工程完工或项目竣工后，相应机械设备退场，材设部整理归档资料。材料1、工程部与计划部计算核对图纸工程量后，根据施组进度计划编制项目总物资需求计划、年度物资需求计划，并转发各工区、材设部。2、工区长监督施工队根据施组进度计划和总
5、物资需求计划，分解细化并提前1个月向工程部上报月度物资需要求计划，工程复核并经领导审批后转材设部3、材设部按时进场材料并向试验室发试验通知单，现场设待检牌4、试验室收到通知单后立即组织原材取样和送检；有工艺试验要求的必须同时取样送检工艺试验5、原材检验、工艺试验等合格报告出具后试验室复印转发材设部，材设部通知工区可以下料施工并设置已检合格标识牌6、有试成槽、试桩要求的工程，工程部根据施组进度计划需提前1个月编制试桩方案和交底，工区组织试桩，试验室负责相关取样试验工作7、试验室与保障部每周核对进料台账和试验台账，以防出现遗漏等问题。1、工程部、计划部按单位、分部、分项工程分类汇总工程量并存档，工
6、区按月提前上报物资计划、工程部复核2、材设部存档各种物资需要求计划和采购计划，按时分期进场材料，及时发出试验通知单；3、工区必须按计划提前向试验室发混凝土旁站通知单、材料过程抽检通知单等，以便试验室能及时现场取样4、试验室必须根据施组进度计划、试验计划、试验通知单、混凝土旁站通知单、材料过程抽检通知单等完成各种配比复试、原材检验、工艺试验、过程试验抽检、混凝土试件制作等工作。5、材设部需设材料分管人员，督查现场材料码放、标示标牌，整理各种台账、定期盘点、定期节超分析，定期与试验室核对台账，定人定责。6、工区是材料现场管理和使用的责任主体，必须积极主动向各部室联系，督促各项工作进度，以保证现场进
7、度5、总工定期组织对试验室、材设部和安质部对材料质量管理方面的检查1、分项或者分部工程完工后，材设部和工区、工程部及时进行最终盘点和节超分析 2、各工区及时通知工程部组织分项工程完工检验，包括地连墙强度、完整性检验，钻孔桩强度和完整性检验、旋喷桩搅拌桩强度和完整性检验、主体结构外观强度及碳化检验等，具体根据验标要求执行。完工检验工区以检查申请单的方式通知工程部，工程部组织试验、测量、质检人员参加。3、各部室整理各种资料，归档保存1、单位工程完工后，材设部和工区、工程部及时进行最终盘点和节超分析 2、整理各种资料，归档保存方法（图纸、规范、方案等）1、总工组织编制施工组织设计并向全员交底，工程部
8、向各工区、各部室转发总体施工计划，各部室必须按总体计划超前策划各自工作。2、各部室各工区均需根据岗位职责，复印图纸、掌握图纸内容3、各部室各工区均需深入学习配发的各种标准规范、建设单位管理文件，必须完全掌握各自工作内容、工作程序、工作标准依据4、各部室根据岗位职责不同，结合项目部各项制度，各自对应编制方案、计划、交底、操作规程等，经领导审批后执行。5、工程部、试验室、各工区必须完全掌握各种验标和文件要求，确保工作符合标准，坚决杜绝偷、减、懒、省、少、缺等违规行为出现。1、工程部根据进度提前完成各项图纸交底、方案、交底、检验资料、工作事项通知单等2、办公室及时更新下发业主各项新的管理文件3、其他
9、各部室、各工区根据进度计划、图纸、方案交底、标准、文件等要求，在施工过程中100%落实，严格控制质量自检、报验检，及时和各部室保持积极联系，确保各项工作协调同步进行。4、各工区各分项工程开工，由工程部组织开工条件验收，人、机、料、法、环没有具备条件的，各工区不得开工。1、分项或者分部工程完工后，各部门、各工区及时整理各种资料，归档保存2、总工及时组织申请各单位完成分项工程、分部工程验收1、各部门、各工区及时整理各种资料，资料室组织编制竣工资料2、总工组织申请单位工程验收，竣工验收等环境1、 工区督促各部室配合，完成“三通一平”；2、 分管领导组织编制各工区文明施工规划，并结合环保要求实施3、
10、总工组织工程部、工区完成周边环境及地形调查、风险评估及交底。1、安质部负责工区的环境管理制度、监督工作，做好记录资料，工区负责落实；办公室负责住宿和办公区的环保工作2、工区发现现场地质突变等情况，做好记录和声像资料并上报总工处理各工区各部室整理归档资料整理完善资料1.2“人力、机设”因素管理流程1.3“材料”因素管理流程1.4“方法”因素管理流程1.5导墙施工质量管理程序 说明：值班技术员为安质部质量组成员，值班安排由生产副经理负责。1.6地连墙施工质量管理程序 备注：值班技术员为安质部质量组成员，值班安排由生产副经理负责。 2 工程技术质量管理项目内部用表项目工程部是各种技术质量施工档案资料
11、管理的责任部门，安质部质量组负责工程填写和记录，工程部设资料室专门管理归档资料，现制定各种通用管理表格，以规范资料管理工作，同时根据施工进度需要不断优化完善，主要用表有以下几种。2.1技术质量管理类用表工区人员24小时值班表，工区长编制工程部报表及信息系统统计表，工程部长编制工作联系单格式，对外联系单发文者填写，项目分管领导审核，项目经理审批。2.2技术质量现场控制类用表分项工程质量控制流程表，质量组组长编制，总工审核。图纸摘要、验标摘要，质量组值班人员负责，现场值班时携带查阅。现场施工原始记录表、检验批报验记录表表格使用建设单位统一用表，现场技术员在施工过程中实测实填，每个检验批完成后将原始
12、资料转交工程部资料员存档，同时用做正式检验批资料编写的依据。主要有：钢筋加工六步验收表、钢筋隐蔽验收记录、成槽记录、混凝土浇筑记录、接头箱安装及顶拔记录等。地连墙开槽申请单，工区长负责钢筋笼吊装申请单，工区长负责混凝土约料单，工区长负责混凝土浇筑申请单，工区长负责质量问题整改通知单，发文者填写，安质部部长复核，总工审批。罚款单，安质部长填写，总工审核，项目经理审批。2.3技术质量资料统计类用表资料室资料总目录，资料员编制档案盒卷内目录，资料员编制施工图纸统计表，资料员编制施组及方案统计表，资料员编制技术交底统计表，资料员编制已完分项工程统计表，资料员编制单位分布分项工程划分表，总工编制，监理审
13、批检验批资料统计表详见监理下发的电子版，施工队或技术员填报，工程部长复核，资料室存档。晴雨表，资料员编制收发文登记薄，资料员填写设计变更统计表，资料员编制现场签证统计表，资料员编制施工日志格式，工区值班员手写，工程部长筛选后由资料员编制正式版。技术交底格式，工程部长编制档案盒标签，工程部长编制2.4附表 工区管理人员（安质部质量组）24小时值班表 班 次值 班 人 员一工区周一周二周三周四周五周六周日白班（24小时负责制）白班（24小时负责制）姓名联系电话姓名联系电话 说 明：1、 本值班表自下发之日起执行，每周倒班一次，倒班时间为每周周日。2、 值班工程师负责手写施工日志，工区长负责复核，要
14、求详实具体，如机械、人员、部位、数量、质量情况、下步计划等。3、如有特殊情况而不能正常值班时，可做适当调整.工程部对监理、业主、项目其他部门报表统计及分工表序号报表名称上报时间上报单位填表人复核人1物资需求计划每周、月、年项目保障部2周、月、年任务通知每周、月、年各施工队3月度建设例会材料每月456789工程部对轨道公司报表统计及分工表序号名称项目上报时间填写要求备注填报人1周报公司所属项目每周5下班前重点强调本周施工进度、对比、重点监管目标进展、存在问题等内容。2月报公司所属项目每月24日上报重点强调本月施工进度、对比、重大工序节点、重难点突破、问题解决、施工进度受阻原因分析等内容。3现场办
15、公记录表新中标项目项目开工前的筹备期间详见办公表内容4在建项目卡新上场项目中标后项目组建完成严格按照样表填写已上报在建项目每年12月初更新下一年内容5一般隧道报表盾构掘进施工的项目每月25日前6技术重难项目进展报告莞惠城际14标；广州七号线3标；南宁一号线10标；广州九号线4标每季度末13日前7施工组织设计（实施）新中标项目项目开工前之前遗漏需补报8施工方案需要评审方案的项目9节能环保中央企业节能减排监测报表公司所属项目每季度末20日前如实填写相关发票需留存，以备检查。环保、节能减排投入及创新能源、资源消耗统计台帐非工业重点耗能单位能源消费情况表10施工、环保、科技总结公司所属在建项目（当年）
16、每年12月中旬注：其它临时性上报材料，另行通知，(上报资料统一发送施技部邮箱lgsgcb）。项目部对公司、业主网络信息系统填报统计表（开工前建立帐户，开工后录入数据资料等）所属单位系统名称系统简介系统对应部门分工、部门负责人工程部测量班试验室安质部计划部保障部财务部办公室本公司项目管理系统综合本公司档案资源智能管理系统。基建、文书、声像、会计本公司:8080/中国铁建工程项目信息管理系统进度本公司中国铁建企业应用中心进度本公司http:/219.143.235.177/Default.aspx?TabRef=portalmanage责任成本本公司合同本公司集团门户物资本公司股份公司企业应用中心
17、物资本公司安全隐患平台系统安全工 作 联 系 单工程名称：天津地铁10号线13标 编号：20160711-01号致： 事由： 内容：单位（章）：负 责 人：日 期：抄报、抄送：签收栏：工作联系单（内部）工程名称：天津地铁10号线13标 编号：20160711-01号主送抄送标题拟稿审核签发主要内容致： 年 月 日签收栏地连墙钢筋笼加工质量（六步）验收表工程名称：天津地铁10号线一期工程土建施工第13合同段屿东城站 槽段号：钢筋加工半成品验收验收人员钢筋班带班分包值班总包值班监理日期备注底排钢筋验收验收人员钢筋班带班分包值班总包值班监理日期备注桁架验收验收人员钢筋班带班分包值班总包值班监理日期备
18、注上排钢筋验收验收人员钢筋班带班分包值班总包值班监理日期备注插筋、预埋件验收验收人员钢筋班带班分包值班总包值班监理日期备注整幅钢筋笼验收验收人员钢筋班带班分包值班总包值班监理日期备注地连墙开槽申请单 编号： 单位工程名称天津地铁10号线一期工程土建施工第13合同段子单位工程名称屿东城站 基坑支护申请开槽幅数计划开槽时间 导墙顶标高设计槽底标高设计槽深开槽前各项准备工作完成情况（详细描述）1、导墙分幅线位置是否复测，是否准确。2、泥浆储备量是否充足，泥浆指标是否满足要求。3、泥浆泵、泥浆管等是否到位，有无漏浆问题，导墙边是否有防泥浆溢流措施。4、本幅钢筋笼加工验收是否完成，备用钢筋笼是否开始加工
19、。5、成槽垂直度超声波检测仪是否到位，测绳是否准备，成槽记录表是否已准备。6、成槽机性能是否完好，垂直度检测及自动纠偏功能是否有效。7、临近槽段完成情况施工班组自检结论：申请人：日 期：施工单位自检结论：检查人：日 期：监理单位检查结论：检查人：日 期：地连墙钢筋笼吊装申请单 编号： 单位工程名称天津地铁10号线一期工程土建施工第13合同段子单位工程名称屿东城站 基坑支护吊装部位地下连续墙： 计划吊装时间： 月 日 时至 月 日 时吊装前各项准备工作完成情况（详细描述）1、成槽后垂直度检测，刷壁次数及效果。2、钢筋笼制作及验收情况，吊筋长度复核情况。3、起重机械吊索吊具检查情况4、最大起重量，
20、试吊情况。5、安全交底情况，旁站人员到位情况。6、作业范围内警戒措施，临近道路侧临时围挡及警示措施。7、施工人员准备、持证上岗情况8、司哨指挥人员姓名施工班组自检结论：申请人：日 期：施工单位自检结论：检查人：日 期：监理单位检查结论：检查人：日 期： 混凝土约料单工程名称：天津地铁10号线13标 编号：约料单位中铁十六集团有限公司天津地铁10号线13标项目经理部 站（区间）工区混凝土使用部位（严格按分项工程划分填写，与检验批资料对应）混凝土名称类型浇筑方量入泵坍落度输送方式其它技术要求浇筑时间现场值班人员联系电话试验室值班人员联系电话约料人签字发单日期 备注：1、 工区使用混凝土需向拌和站提
21、前1-3天发送约料单，以便拌和站统筹调度；2、 本单中浇筑方量为预约参考量，实际浇筑方量以现场浇筑控制为准；3、 施工部位以此表为准，要求各种票据填写准确。4、 约料单由安质部质量组和工程部资料室分别存档。地连墙混凝土灌注申请单 编号： 单位工程名称天津地铁10号线一期工程土建施工第13合同段子单位工程名称屿东城站 基坑支护申请浇筑槽段计划灌注时间 砼强度等级 设计灌注方量 设计槽底标高：实际槽底标高：计划灌注方量(含50cm超灌量)灌注前各项准备工作完成情况（详细描述）1、防绕流铁皮安装情况2、浇筑设备及导管就位，导管下放数量。3、二次清孔情况4、接头砂石袋回填，接头箱（锁口管）安装情况4、
22、泥浆回收泵及管道情况5、混凝土车通道情况6、测绳、坍落度监测设备、施工记录等准备情况。施工班组自检结论：申请人：日 期：施工单位自检结论：检查人：日 期：监理单位检查结论：检查人：日 期：结构混凝土浇筑申请单 编号： 单位工程名称天津地铁10号线一期工程土建施工第13合同段子单位工程名称浇筑部位计划浇筑时间混凝土强度等级设计浇筑方量浇筑前各项准备工作完成情况（详细描述）工区检查钢筋隐蔽验收模板安装验收浇筑准备工作试验室检查试验准备工作测量班检查标高、平面、尺寸安质部检查支架等安全相关施工班组自检结论：申请人：日 期：施工单位自检结论：检查人：日 期：监理单位检查结论：检查人：日 期： 质量整改
23、通知单施工部位日期致：事 由：存在问题：整改措施或要求： 签发人： 日 期：工区复查： 签字： 日期：复查情况：签字： 日期：工程名称：天津地铁10号线13标 编号： 中铁十六局集团有限公司天津地铁10号线一期工程土建施工第13合同段项目经理部罚款通知单编号：FKD【2016】001号致： 施工队 特此通知！中铁十六局集团有限公司天津地铁10号线一期工程土建施工第13合同段项目经理部（盖章） 日 期：2016年3月16日抄 送：项目部领导、计划部、财务部、施工队存 档：工程部资料室资料总目录（以下内容根据本项目实际填写）序号 记 录 名 称保存年限备注1.施工组织设计4年2.施工方案4年3.图
24、纸4年4.设计交底5.技术交底6.标准化手册7.质量、环境与职业健康安全计划4年项目质量计划4年项目环境与职业健康安全计划4年8.施组、方案、计划及制度交底记录4年9.工程部管理类资料4年10.工程部图书清单4年11.法律法规及其它要求清单4年12.合规性评价统计技术应用台帐4年13.三大管理体系目标分解实施表4年14.上半年目标完成情况4年15.旁站监控计划及措施4年16.工程检查及纠正预防记录4年17.QC小组活动资料4年18.监测与测量资料4年19.检测设备及人员表4年20.工程测量及监控量测管理办法4年21.危险源及环境因素辨识4年22. 环境因素清单及评价4年23. 危险源辨识及危害
25、评价结果4年24.分包（供货，试验）单位资格报审4年25.公司报表4年26.监理及业主报表4年27.会议纪要4年28.工作联系单4年29.整改通知单4年30.监理下发文件4年31.业主下发文件4年32.中间交工证书4年33.工程检验批资料4年34.4年施工方案（一）卷内目录序号文件名称文件编号发布日期001002003004005006007008009010011012013014015016 施工图纸存档统计表序号图纸名称签收日期原件份数原件保管及分发情况复印件份数复印件保管及分发情况备注施组及方案存档统计表序号施组/方案名称内部编审计划日期监理审批情况专家评审情况业主审核情况上报监理备案
26、情况上报业主备案情况工程部存档情况备注12345678910111213技术交底存档统计表序号技术交底名称交底计划日期总工审批情况交底完成情况工程部存档情况12345678910111213141516 分项工程技术交底书编号： 施工单位工程名称分部工程交底部位日期年 月 日交底内容 分项工程技术交底会签到表（一） 交 底 人（总 工，二级交底）姓 名职 务被 交 底 人（工程部、安质部和工区技术管理人员、架子队队长、工班长）施工技术管理人员姓名部门职务姓名部门职务交 底 日 期： 年 月 日 分项工程技术交底会签到表（二）交 底 人（工班长，三级交底）姓 名职 务被 交 底 人架子队工人姓名
27、工种姓名工种姓名工种交 底 日 期： 年 月 日说 明1、质量技术交底应以现行国家标准、规范、现行行业标准、上级技术指导性文件和企业标准为依据。2、质量技术交底应在图纸会审、施工组织设计的基础上，以专项施工方案中的各主要工序为交底对象进行编制，必须在施工前完成交底。3、技术交底由工程部负责编制，总工审核。4、项目技术交底原则上实行逐级交底制度，但考虑到逐级交底程序复杂传达速度慢，故采取交底大会方式，由总工负责交底，交底工程相关的项目技术管理人员、施工队负责人、工班长、工人等人员接受交底。5、质量技术交底应以书面形式进行，交底人、接受人必须签字认可。施工质量控制流程及要点交底会签到表交 底 人姓 名职 务被 交 底 人施工技术质量管理人员姓名部门职务姓名部门职务交 底 日 期： 年 月 日
