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1、 新疆发展宏业能源科技有限公司QHSE记录清单受控状态：受 控 号： 9 文件编号：XJHY/QHSE/JL2015版 本 号： 2修订次数： 0 2015年4月20日发布 2015年5月1日实施新疆发展宏业能源科技有限公司 发布新疆发展宏业能源科技有限公司QHSE记录清单QHSE记录清单编制、审核、批准页文件编写： 常兴义 张建国 日期： 2015 年 4月 16 日常 辉 张春芳 李 刚 姜 勤 李晓杰 李桂芬 段 非 李福瑞文件审核： 张建国 日期：2015 年 4 月 18 日文件批准： 常兴义 日期：2015 年 4 月 20 日新疆发展宏业能源科技有限公司记 录 清 单 单位：劳动
2、工资部 编号：XJHY/QHSE/JL19-2015序号文件名称文件编号数量保存部门保存期限1收文件登记表XJHY/QHSE/JL01-20151劳动工资部3年2文件发放审批单XJHY/QHSE/JL03-201513年3文件发放登记表XJHY/QHSE/JL04-201513年4作废文件保留申请单XJHY/QHSE/JL09-201513年5文件归档登记表XJHY/QHSE/JL12-201513年6文件核查登记表XJHY/QHSE/JL15-201513年7受控文件清单XJHY/QHSE/JL16-201513年8文件借阅登记表XJHY/QHSE/JL17-201513年9外来文件收发登记
3、表XJHY/QHSE/JL18-201513年10记录清单XJHY/QHSE/JL19-201513年11管理方案XJHY/QHSE/JL20-201513年12管理方案检查评审记录XJHY/QHSE/JL21-201513年13管理方案一览表XJHY/QHSE/JL22-201513年14危险源清单XJHY/QHSE/JL23-201513年15危险源辨识评价表XJHY/QHSE/JL24-201513年16重要危险源辨识评价表XJHY/QHSE/JL25-201513年17重要危险源清单XJHY/QHSE/JL26-201513年18环境因素清单XJHY/QHSE/JL27-201513年
4、19重要环境因素清单XJHY/QHSE/JL28-201513年20环境因素识别评价表XJHY/QHSE/JL29-201513年21重要环境因素评价表XJHY/QHSE/JL30-201513年22法律、法规目录XJHY/QHSE/JL31-201513年23相关方投诉记录XJHY/QHSE/JL32-201513年24会议记录XJHY/QHSE/JL34-201513年25管理评审会议决定/报告XJHY/QHSE/JL36-201513年26管理评审改进措施实施记录XJHY/QHSE/JL38-201513年27年度培训计划审批单XJHY/QHSE/JL39-201513年28年度员工培训
5、计划表XJHY/QHSE/JL40-201513年29员工能力测评表XJHY/QHSE/JL41-201513年30培训签到表XJHY/QHSE/JL42-201513年31培训记录XJHY/QHSE/JL43-201513年32培训台账XJHY/QHSE/JL44-201513年33培训效果评价表XJHY/QHSE/JL45-201513年34合同评审记录XJHY/QHSE/JL51-201513年35合同台账XJHY/QHSE/JL52-201513年36顾客沟通记录XJHY/QHSE/JL53-201513年37供方能力调查表XJHY/QHSE/JL54-201513年38评价供方记录X
6、JHY/QHSE/JL55-201513年39合格供方名录XJHY/QHSE/JL56-201513年40（）月份产品采购计划XJHY/QHSE/JL57-201513年41产品验证记录XJHY/QHSE/JL58-201513年42入库单XJHY/QHSE/JL59-201513年43产品标识检查记录XJHY/QHSE/JL60-201513年44产品防护检查记录XJHY/QHSE/JL61-201513年45变更审批单XJHY/QHSE/JL64-201513年46变更验收记录XJHY/QHSE/JL65-201513年47顾客满意度调查表XJHY/QHSE/JL72-201513年48顾
7、客满意度调查分析报告XJHY/QHSE/JL73-201513年49不符合、纠正/预防措施处理单XJHY/QHSE/JL80-201513年50QHSE检查记录XJHY/QHSEJL81-201513年51合规性评价报告XJHY/QHSE/JL82-201513年52法律法规合规性评价记录XJHY/QHSE/JL83-201513年53事故登记表XJHY/QHSE/JL86-201513年54事故调查表XJHY/QHSE/JL87-201513年55事故调查报告XJHY/QHSE/JL88-201513年56事故登记台帐XJHY/QHSE/JL89-201513年57劳保发放卡XJHY/QHS
8、E/JL90-201513年58污染物检查/处置记录XJHY/QHSE/JL96-201513年59固体废弃物处置记录XJHY/QHSE/JL97-201513年60616263646566保存单位：企业管理部、各部门、单位 保存期限：3年新疆发展宏业能源科技有限公司收 文 登 记 表单位：劳动工资部 编号：XJHY/QHSE/JL01-2015序号文件编号文件名称受控号数量收文人收文日期保管人保存部门：各部门、各单位 保存期限：3年新疆发展宏业能源科技有限公司文件发放审批单单位：劳动工资部 编号：XJHY/QHSE/JL03-2015文件名称文件编号发放范围：文件持有人序号持有部门/人受控号
9、数量序号持有部门/人受控号数量合计发放数量：批准意见： 批准： 日期： 年 月 日制表： 日期： 年 月 日保存部门：各部门、各单位 保存期限：3年新疆发展宏业能源科技有限公司文件发放登记表单位：劳动工资部 编号：XJHY/QHSE/JL04-2015序号收文单位/人文件编号文件名称受控号份数发放日期签收人发文人保存部门：劳动工资部 保存期限：3年新疆发展宏业能源科技有限公司作废文件保留申请单 单位：劳动工资部 编号：XJHY/QHSE/JL09-2015留用文件名 称保留数量文件编号受控号保留申请部门/人申请保留原因： 申请人： 日期： 年 月 日审批意见： 审批人： 日期： 年 月 日保存
10、部门：各部门/各单位 保存期限：3年 新疆发展宏业能源科技有限公司作废文件保留申请单 单位：劳动工资部 编号：XJHY/QHSE/JL09-2015留用文件名 称保留数量文件编号受控号保留申请部门/人申请保留原因： 申请人： 日期： 年 月 日审批意见： 审批人： 日期： 年 月 日保存部门：各部门/各单位 保存期限：3年新疆发展宏业能源科技有限公司文件归档登记表 单位： 编号：XJHY/QHSE/JL12-2015序号文件名称文件编号受控号批准日期数量归档日期登记人 保存部门：各部门、单位 保存期限：3年新疆发展宏业能源科技有限公司文 件 核 查 登 记 表单位： 编号：XJHY/QHSE/
11、JL15-2015序号文件名称文件编号核查结果有效（）无效（） 核查人签字： 日期： 年 月 日 保存部门：各部门、各单位 保存期限：3年新疆发展宏业能源科技有限公司受控文件清单单位： 编号：XJHY/QHSE/JL16-2015序号文件编号文件名称受控号数量保管人保存部门：各部门、各单位 保存期限：3年新疆发展宏业能源科技有限公司文件借阅登记表单位： 编号：XJHY/QHSE/JL17-2015 序号文件各称文件编号借阅期限借阅时间归还时间借阅人登记人保存部门：各部门 、各单位 保存期限：3年新疆发展宏业能源科技有限公司外来文件登记表单位： 编号：XJHY/QHSE/JL18-2015序号文
12、件名称发文单位数量日期收文人签字备注保存部门：各部门、单位 保存期限：3年新疆发展宏业能源科技有限公司记 录 清 单单位： 编号：XJHY/QHSE/JL19-2015序号文件名称文件编号数量保存部门保存期限保存部门：各部门、各单位 保存期限：3年新疆发展宏业能源科技有限公司管理方案单位： 编号：XJHY/QHSE/JL20-2015 序号目标、指标实现目标、指标措施资金责任部门责任人完成时间审核人： 时间： 年 月 日 批准人： 日 期： 年 月 日保存部门：各部门、各单位 保存期限：3年新疆发展宏业能源科技有限公司管理方案检查评审记录单位： 编号：XJHY/QHSE/JL21-2015 序
13、号目 标、指标责任部门责任人要求时间完成时间检查部门检查日期审核人： 时间： 年 月 日 批准人： 日 期： 年 月 日保存部门：各部门、各单位 保存期限：3年新疆发展宏业能源科技有限公司 管理方案一览表单位： 编号：XJHY/QHSE/JL22-2015序号管理方案完成情况责任部门负责人完成日期制表人： 日期： 年 月 日保存部门：各部门、各单位 保存期限：3年新疆发展宏业能源科技有限公司 危险源清单单位： 编号：XJHY/QHSE/JL23-2015序号活动/设备/人员涉及部门/单位危险源可能导致的风险评价人: 日 期： 年 月 日审核人： 日 期： 年 月 日批准人： 日 期： 年 月
14、日保存部门：各部门、各单位 保存期限：3年 新疆发展宏业能源科技有限公司 危险源辨识评价表单位： 编号：XJHY/QHSE/JL24-2015序号活动/产品/服务涉及部门/单位危险源可能导致的风险时态状态评价方法（打分、是非判断）风 险 级 别 评 价风险等级是否重大风险控制措施LECD说明：1）L：事故发生的可能性；E：暴露与危险环境的频繁程度；C：发生事故造成后果的严重性； D：危险性分值。2）a制定目标指标、管理方案；b制定管理程序；c培训与教育；d制定应急预案；e加强现场监督检查；f保持现有措施。批准人： 审核人： 评价人: 日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日 日 期： 年 月
15、 日保存部门：各部门、各单位 保存期限：3年新疆发展宏业能源科技有限公司重要危险源评价表单位： 编号：XJHY/QHSE/JL25-2015序号活动/产品/服务涉及部门、单位危险源可能导致的风险风险等级控制措施说明：a制定目标指标、管理方案；b制定管理程序；c培训与教育；d制定应急预案；e加强现场监督检查；f保持现有措施。批准人： 审核人： 评价人: 日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日保存部门：各部门、各单位 保存期限：3年新疆发展宏业能源科技有限公司重要危险源清单单位： 编号：XJHY/QHSE/JL26-2015序号活动/设备/人员涉及部门/单位危险源可能导致
16、的风险 评价人: 日 期： 年 月 日审核人： 日 期： 年 月 日批准人： 日 期： 年 月 日 保存部门：各部门、各单位 保存期限：3年 新疆发展宏业能源科技有限公司环境因素清单单位： 编号：XJHY/QHSE/JL27-2015序号活动/产品/服务环境因素排放去向环境影响124567891011121314151617181920212223 评价人： 日 期： 年 月 日审核人： 日 期： 年 月 日批准人： 日 期： 年 月 日 保存部门：各部门、各单位 保存期限：3年新疆发展宏业能源科技有限公司重要环境因素清单单位： 编号：XJHY/QHSE/JL28-2015序号活动/产品/服务
17、环境因素排放去向环境影响评价人: 日 期： 年 月 日审核人： 日 期： 年 月 日批准人： 日 期： 年 月 日保存部门：各部门、各单位 保存期限：3年 新疆发展宏业能源科技有限公司环境因素识别评价表单位： 编号：XJHY/QHSE/JL29-2015序号活动/产品/服务环境因素排放去向环境影响时态状态评价方法(打分、是非判断)环境影响评价是否重要环境因素控制措施abcd分值说明：1、a、b、c、d为打分法；当abcd18分值时或其中ad=8分值时均确定为重大环境因素；资源、能源评价方法为是非判断法。2、a：影响范围；b：影响程度；c：发生频次；d：持续时间。3、a制定目标指标、管理方案；b制定管理程序；c培训与教育；d制定应急预案；e加强现场监督检查；f保持现有措施。评价人： 审核人： 批准人： 日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日 保存部门：各部门、各单位 保存期限：3年新疆发展宏业能源科技有限公司重要环境因素评价表单位： 编号：XJHY/QHSE/JL30-2015序号环境因素涉及部门/单位活动/产品/服务环境影响时态状态评价方法（打分、判断）控制措施说明：a制定目标指标、管理方案；b制定管理程序；c培训与教育；d制
