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1、深圳市奥顺达实业有限公司 Q.E.M. 手 册第 D 版第 0 次 修 改0封 面第1页 共1页质量环境管理手册 文件编号：QEM-2006 编 制： 审 核： 批 准： 分发编号： 受控印章：2006年1月20日发布 2006年1月20日实施深圳市奥顺达实业有限公司 Q.E.M. 手 册第 D 版第 0 次 修 改01颁 发 令第1页 共1页颁 发 令建立质量环境管理体系，是组织的一项战略决策。为建立公司质量环境管理体系，贯彻实施公司管理方针和管理目标，使公司质量、环境管理体系持续有效运行并改进，特制订本Q.E.M.手册。 经审定，本Q.E.M.手册符合GB/T19001-2000idtIS
2、O9001：2000质量管理体系-要求，以及GB/T24001：2004idtISO14001：2004环境管理体系-要求及使用指南，符合国家质量与环境政策、法规和公司生产经营实际情况，适用于“塑胶类产品、体育器材”的设计、生产、安装和服务。本Q.E.M手册是公司所有管理活动所必须遵循的纲领性文件，是理解顾客当前的和未来的需求，预防污染、实现人类可持续发展的书面保证。现予颁发实施。公司所有员工是公司之本，应积极参与管理活动，严格执行Q.E.M.手册，共同为实现管理方针和管理目标以及提高公司信誉而努力。本手册发布生效之日起，原质量环境管理手册（QME-2004）作废。 总经理： 2006年1月2
3、0日发布日期：2006年1月20日 实施日期：2006年1月20日深圳市奥顺达实业有限公司Q.E.M. 手 册第 D 版第 0 次 修 改02目 录第1页 共2页目 录序号章节对 照GB/T19001-2000条号标 题版本号/ 修改号章页数10封面1/01-1201颁发令1/01-1302目录1/01-2403更改页1/01-1504前言1/01-1605Q.E.M.手册的管理1/01-2706管理者代表任命书1/01-1807管理方针和管理目标1/01-6911范围1/01-11022引用标准1/01-11133术语和定义1/01-21244Q.E.M.体系1/01-51355管理职责1/
4、01-101466资源管理1/01-21577产品实现1/01-121688测量、分析和改进1/01-101799附录一、组织机构图1/01-11910附录二：Q.E.M.体系文件一览表1/01-2深圳市奥顺达实业有限公司Q.E.M. 手 册第 D 版第 0 次 修 改02目 录第2页 共2页目 录序号章节对 照GB/T19001-2000条号标 题版本号/ 修改号章页数2011 附录三：Q.E.M.体系要素分配表1/01-21/01-22112附录四：生产工艺流程图1/01-12213附录五：环境平面图1/01-32314附录六：Q.E.M.手册、ISO9001、ISO14001条款对照表1
5、/01-4深圳市奥顺达实业有限公司Q.E.M. 手 册第 D 版第 0 次 修 改03更 改 页第1页 共1页更 改 页序号更改单号原章节号更改形式更改人批准人日 期备 注原文件上更改换页深圳市奥顺达实业有限公司Q.E.M. 手 册第 D 版第 0 次 修 改04前 言第1页 共1页前 言1、 企业简介深圳奥顺达实业有限公司是销售、生产体育场地设施，并提供工程安装服务的综合性服务公司。本公司从建立之初便以“质量第一，环保第一服务第一，客户至上，不断改善，永续经营”的理念和宗旨开展各项生产、服务和经营活动，并因此得到越来越多的客户的认同和回报。经过三年多的发展，本公司规模不断壮大，人员也从最初的
6、几十人发展到如今的一百多人。公司地址：深圳市福田区体育场二区一楼电话：0755-83322241 83222716传真：0755-83322796-808工厂地址：深圳市龙岗区平湖镇平湖大街241号工厂电话：0755-28457098 28457883深圳市奥顺达实业有限公司Q.E.M. 手 册第 D 版第 0 次 修 改05Q.E.M.手册的管理第1页 共2页1.1 目的和适用范围 本章规定了Q.E.M.手册的管理方法和控制过程, 以保证Q.E.M.手册的完整性、权威性和有效性。本章适用于Q.E.M.手册的管理。1.2 职责1.2.1技术部是Q.E.M.手册的归口管理部门，负责组织Q.E.M
7、.手册的编制、修改、换版及其使用、保管中的监督检查。总务人事部负责手册的归档管理。1.2.2 受控Q.E.M.手册持有者的职责。1.2.2.1 负责对本单位员工提供Q.E.M.手册的查询和宣传培训。1.2.2.2 及时收集、汇总、整理使用中的问题、意见和要求，并进行Q.E.M.手册的修改。1.2.2.3 保持Q.E.M.手册的完整、清洁，不允许向公司外转借，不能私自涂改和复制。1.3 Q.E.M.手册的批准1.3.1Q.E.M.手册发布前必须经总经理签名批准。1.4 Q.E.M.手册的控制1.4.1Q.E.M.手册分“受控本”和“非受控本”两种。1.4.1.1“受控本”手册发放对象为本公司中高
8、层管理者。“受控本”手册发放时，在文本封面上加盖红色“受控本”印章，标明发放编号并跟踪修改，防止复印件的流失造成失控。1.4.1.1“非受控本”需经管理者代表审批后方可发放，在其文本封面标明红色“非受控本”标识，不跟踪修改。1.4.2 Q.E.M.手册的发放1.4.2.1 Q.E.M.手册由总务人事部统一编号、登记和发放。1.4.2.2 Q.E.M.手册发放时，领取人应办理签收手续，以便根据发放编号（标记在手册上）可追溯到手册的使用人。1.5 Q.E.M.手册的更改和改版1.5.1 更改程序按文件和资料控制程序要求执行,更改时可划改,但应在划改处签更改者姓名、日期或全页更换。深圳市奥顺达实业有
9、限公司Q.E.M. 手 册第 D 版第 0 次 修 改05Q.E.M.手册的管理第2页 共2页1.5.2 为使使用者确信其拥有的Q.E.M.手册内容是经过审批的,更改内容必须记录在Q.E.M.手册的“更改页”中。1.5.3 当更改30页或更改60次以上或有重大更改时，应颁发新版本，次数更改，可只针对每一页。1.5.4 每次换发更改页次或颁发新版本时,应同时撤出以往的页次或版本, 以保证Q.E.M.手册的有效性。1.6 受控Q.E.M.手册的保管 Q.E.M.手册持有者应妥善保管, 如遗失或破损应立即书面提出申请, 由总经理或管理者代表签署处理批示后,人事部按其指示办理。1.7 Q.E.M.手册
10、的评审通过管理评审来评审其有效性和适用性。必要时，也可通过文件评审的方式来对其有效性和适用性进行评审。1.8 相关管理文件1.8.1文件及资料控制程序COP001深圳市奥顺达实业有限公司Q.E.M. 手 册第 D 版第 0 次 修 改06管理者代表任命书第1页 共1页任 命 书 兹任命龙云秋为公司管理者代表。其职责权限：代表公司总经理按ISO9001:2000及ISO14001：2004之标准建立、实施和维持公司的一体化管理体系，并履行以下职责：a.确保本公司按ISO9001：2000及ISO14001：2004标准并结合本公司的实际状况，建立、实施和保持质量、环境管理体系，并使之不断完善。b
11、.制定Q.E.M.手册，审批公司体系程序文件，监督公司文件和资料的管制；c.制定内部审核年度计划，主持内部审核；d.负责管理体系运行过程中问题的仲裁；e.向公司最高管理者报告管理体系运行情况，以供管理评审和作为改进的需求；f.促成内部以顾客为中心意识和环保意识的形成，将顾客的要求分解落实，实现预防污染，节能降耗；g.就质量、环境管理体系有关事宜同外部联络。H、定期向总经理报告管理体系运作业绩，以供评审之用。总经理：2006年1月20日深圳市奥顺达实业有限公司Q.E.M. 手 册第 D 版第 0 次 修 改07管理方针和管理目标第1页 共6页质 量 方 针以客户为中心，不断提高产品质量及服务水平
12、，满足客户要求，实现客户满意。总经理：2006年1月20日深圳市奥顺达实业有限公司Q.E.M. 手 册第 D 版第 0 次 修 改07管理方针和管理目标第2页 共6页环 境 方 针奥顺达实业公司为保护环境，促进国家可持续发展战略实施，制订以下方针，以供全员执行：1、 从塑胶等体育产品的设计到产品废弃整个生命周期所涉及的各个领域，开展科技环保，污染预防，废弃物减量活动，向社会提供低毒无害的有益环境的体育产品。2、 遵守国家法规及其他要求，完善自身标准规范，对影响环境的作业实施责任制管理。3、 开展持续改进活动，定期对目标指标进行检查，每年至少评审或修改一次。定期进行内审，不断提高管理水平。4、
13、对所有与环境管理相关员工，进行环境意识和操作技能岗位职责培训，防止污染事故和意外事件发生。5、 向全体员工和代表或代表本公司工作的人员传达本方针，使其理解并执行。6、 在本公司网站向社会公布本方针，以使社会各界监督本公司环境方针执行，不断改善公司环境绩效水平。总经理：2006年1月20日深圳市奥顺达实业有限公司Q.E.M. 手 册第 D 版第 0 次 修 改07管理方针和管理目标第3页 共6页质 量 目 标公司总目标1、产品安装一次交验合格率：100%98%2、 客户满意率：满意客户数/抽样客户数90%3、 重大投诉：零次/年（注：重大投诉指项目全部返工，客户认为产品不能使用）部 门 目 标一
14、、 技术部1、 设计工艺资料齐套率：95%2、 设计工艺资料正确率：98%3、 计量器具标定率：99%4、 错检漏检率：1%二、 生产厂：1、 计划完成率：98%2、 一次交验合格率：98%3、 生产设备完好率：100%97%4、 仓库帐物卡相符率：100%98%三、 营销部1、 合同评审率（100%）2、 客户满意率：100%99%深圳市奥顺达实业有限公司Q.E.M. 手 册第 D 版第 0 次 修 改07管理方针和管理目标第4页 共6页四、 采购部1、 合格供应商评定率：（100%）2、 进货合格率：100%98%五、 工程管理部1、 安装工程一次交验合格率98%2、 施工设备完成率95%
15、3、 重大人身伤亡数：零次/年4、 预算内完工一次交验合格率：100%六、 总务人事部1、 培训普及率：100%98%2、 培训合格率：100%95%3、 文件发放施工正确率98%总经理：2006年1月20日深圳市奥顺达实业有限公司Q.E.M. 手 册第 D 版第 0 次 修 改07管理方针和管理目标第5页 共6页环 境 目 标 和 指 标目 标指 标1）施工场地减小噪声扰民GB12523-902）减少生产厂噪声扰民白天：60分贝夜间：50分贝3）新开发水固化聚氨酯跑道材料符合GB15193.1-15193.19.944)塑料跑道废弃物利用大于90%5）危险废弃物安全处理100%交危废站6）水
16、电节约水：2%电：2%7）相关方环境重大投诉零次/年总经理：2006年1月20日深圳市奥顺达实业有限公司Q.E.M. 手 册第 D 版第 0 次 修 改07管理方针和管理目标第6页 共6页环 境 目 标 和 指 数（部门）技术部1、 2004年新开发塑胶产品无毒，符合GB15193.1-15193.19-94要求。2、 环境监测错漏失率1%生产厂1、化学品安全事故 零年/次2、危废物处理 100%送交危废站3、厂界噪声达标 白天60dBA 黑夜50dBA总务人事部1、员工环境培训合格率：100%96%财务部1、 环境管理方案资金到位率95%工程管理部1、施工场地噪声 符合当地要求：1、土石方、
17、推土机、挖掘机为：75/55 2、结构、混凝土、振捣棒为：70/552、 危险废弃物 100%交危险废弃物处理站3、 节水 万元产值节约2%采购部1、采购方环境影响率 100%2、采购材料环境要求合格率 100%营销部1、客户环境投诉处理率 100% 总经理 2006年1月20日深圳市奥顺达实业有限公司Q.E.M. 手 册第 D 版第 0 次 修 改1范 围第1页 共1页11总则本Q.E.M.手册规定质量/环境体系要求，使公司能够根据法律法规和其他要求以及关健特殊过程和重要环境因素信息建立本公司的管理方针和管理目标。是公司实施Q.E.M.管理的纲领性文件，其目的是：a、建立、实施、保持并改进质
18、量/环境体系；b、证实公司有能力满足顾客及相关方要求，生产的产品符合法规要求；c、通过QEMS有效运用，包括持续改进和预防不合格的过程，而达到顾客和相关方满意并符合法规要求。d.使公司确信能符合公布的质量/环境方针：e.通过以下方式征实对质量/环境认证标准的符合：1、 正常的内审和管理评审以及自我声明；2、 相关方（含顾客）对其符合性的确认；3、 寻求对外部其自我声明的确认；4、 申请质量/环境管理体系的认证注册。12应用121本公司依据ISO9001：2000和ISO14001：2004标准建立QEMS，所有过程（要素）均适用，未进行删减。122本Q.E.M.手册适用于公司内部质量、环境一体
19、化管理，也适用于第三方认证和第二方审核，以证实公司产品和环境都满足顾客和相关方要求以及符合国家法规要求。2.1引用标准2.1.1本章节对本手册中引用标准仅标明出处.本手册各有关章节引深圳市奥顺达实业有限公司Q.E.M. 手 册第 D 版第 0 次 修 改2.引用标准第1页 共1页2.1引用标准2.1.1本章节对本手册中引用标准仅标明出处.本手册各有关章节引用的标准详见质量、环境管理体系程序文件。2.1.2下列标准所包含的条文, 通过在本标准中引用而构成为本标准的条文.本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T19000 -
20、2000idt ISO9000: 2000 质量管理体系：基础和术语 GB/T19001 -2000idt ISO9001: 2000 质量管理体系：要求GB/T24001：2004idtISO14001:2004 环境管理体系：要求及使用指南深圳市奥顺达实业有限公司Q.E.M. 手 册第 D 版第0 次 修 改3术语和定义第1 页 共2页3.1 本章节对本手册中的术语仅标明其出处, 对其定义及注解部分不再重复转抄。3.2 术语3.2.1本手册引用GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000质量管理体系基础和术语，以及GB/T24001-2004idtISO14001:200
21、4环境管理体系要求及使用指南的术语与定义。3.2.2质量/环境管理体系重要术语。（1） 供方：提供产品的组织或个人。（2） 顾客：接受产品的组织或个人。（3） 组织（质量管理体系）：职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。（4） 审核员：有能力实施审核的人员。（5） 持续改进（环境管理体系）：不断对环境管理体系进行强化的过程，目的是根据组织（19）的环境方针，实现对整体环境绩效的改进。（6） 纠正措施：为消除已发现的不符合的原因所采取的措施。（7） 文件：信息及其承载媒体。（8） 环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源动物、人以及它们之间的相互关系。（9） 环境因素：
22、一个组织的活动，产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。（10） 环境影响：全部或部分地由组织的环境因素经环境造成的任何有害或有益的变化。（11） 环境管理体系：组织管理体系的一部分，用来制订和实施其环境方针，并管理其环境因素。（12） 环境目标：组织依据其环境方针，规定的自己所要实现的总体环境目的。（13） 环境绩效：组织对其环境因素进行管理所取得的可测量的消结果。深圳市奥顺达实业有限公司Q.E.M. 手 册第 D 版第0 次 修 改3术语和定义第2 页 共2页（14） 环境方针：由最高管理者就组织的环境绩效正式表述的总体意图和方向。（15） 环境指标：由环境目标产生，为实现环境目标所规定并
23、满足的具体的绩效要求，它们可适用于整个组织或其局部。（16） 相关方：关注组织环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。（17） 内部审核：（环境管理体系）：客观地获取审核证据并予以评价，以制定组织对其设定的环境管理体系审核准则满足程度的系统的、独立的形成文件的过程。（18） 不符合：未满足要求。（19） 组织（环境管理体系）：具有自身职能和行政管理的公司，集团公司、商行、企文业单位、政府机构、社会或其结合体，或上述单位中具有自身职能和行政管理的一部分，无论其是否具有法人资格、公营或私营。（20） 预防措施：为消除潜在不符合原因所采取的措施。（21） 污染预防：为了降低有害环境影响，而采用（或综
24、合采用）各种惯例、技术、材料、产品服务或能源的避免，减少或控制任何类型污染物或废物的产生、排放或废弃。（22） 程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。（23） 记录：阐明所取得的结果或提供所从事活动的证据的文件。3.3缩写E-环境（environment）Q-质量（quality）S-体系（system）深圳市奥顺达实业有限公司Q.E.M. 手 册第 D 版第0次 修 改4Q.E.M.体系第1页 共5页4.1总要求 公司依据GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000和GB/T24001：2004idt ISO14001：2004标准建立管理体系，形成文件，加以实施和保持，
25、并予以持续改进。a. 公司将识别管理体系及在本公司内所需要的过程以及管理范围内的环境因素（管理范围见4.2.2）.b. 确定识别出来的过程顺序及相互作用，对过程中环境因素进行评价，确定重要环境因素；c. 确定为确保这些过程的有效运作和控制所要求的准则和方法，包括环境管理方案和作业指导书（含法规和其他要求）；d. 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和对这些过程的监视；e. 测量、监视和分析这些过程，对特殊过程实施连续监控；f. 实施必要的措施，以实现这些过程的策划的结果和对这些过程的持续改进；g. 公司将按ISO9001：2000和ISO14001：2004要求管理这些过程，并对
26、重要环境因素进行控制，并评价是否符合法规要求。h. 公司产品质量检验项目部分外包及安装场地项目外包，将依7.4要求进行外包过程的控制，预防质量问题及相应环境因素的产生。4.2文件要求4.2.1公司依据自身特点及ISO9001：2000和ISO14001：2004标准要求，建立文件化的质量、环境管理体系，并予以保持。管理体系文件包括：a. 管理方针和管理目标；b. Q.E.M.手册；c. 标准要求形成文件的程序；d. 为确定过程有效的质量计划及相关作业指导书,包括环境管理方案；e.ISO9001：2000和ISO14001：2004要求的记录；深圳市奥顺达实业有限公司Q.E.M. 手 册第 D
27、版第0次 修 改4Q.E.M.体系第2页 共5页f、 适当的外来文件。4.2.2 Q.E.M.手册公司按ISO9001：2000和ISO14001：2004标准要求，编制了覆盖该标准的Q.E.M.手册。Q.E.M.手册阐述了公司管理方针和管理目标，并描述质量、环境管理体系识别的过程及相互关系，是公司实施质量、环境管理必须遵循的纲领性文件，具体内容如下：a. Q.E.M.管理体系的范围：产品范围：塑胶类产品； 过程范围：设计、生产、安装调试和服务；场所范围：公司地址：深圳市福田区上步北路体育场二区一楼。生产厂地址：深圳市龙岗区平湖镇平湖大街241号项目管理部的安装现场（移动场所）。本手册对应IS
28、O9001：2000和ISO14001：2004之要求未进行删减。b. 本手册描述并引用了标准要求的程序文件，见程序文件一览表；c. 对管理体系识别的过程及其要素间相互作用进行了描述。4.2.3文件控制4.2.3.1公司引用并保持文件及资料的控制程序，对公司Q.E.M.管理体系和产品质量所要求的文件和资料以及环境管理文件和资料进行控制，包括适当的外来文件、资料、图样、数据及电子媒体文件及国家法律法规和相关方要求等，确保各相关场所使用的文件和资料均是有效版本。4.2.3.2管理部门a） 技术部负责产品图样、工艺文件和资料，技术标准及技术文件和资料，引进文件和资料的归口管理；检验文件、Q.E.M.
29、体系文件。b）相关部门负责各自有关业务作业文件的归口管理；b） 总务人事部文控员负责所有上述文件的归档管理。4.2.3.3各类文件由资料归口管理部门组织编制，经授权人审批其充分性并制定识别文件和资料的现行修订状态控制清单。深圳市奥顺达实业有限公司Q.E.M. 手 册第 D 版第0次 修 改4Q.E.M.体系第3页 共5页4.2.3.4文件和资料发布前应批准A 文件和资料的批准1） Q.E.M.手册由总经理批准；2） 程序文件由管理者代表批准；3） 作业文件（计划）由部门主管或管理者代表批准。B 文件的评审经发布的文件如不适用，影响体系有效运行，或引起产品质量、环境不合格，或其它涉及文件相关信息
30、应由技术部组织对文件进行评审，责成主管部门修改文件，经修改的文件应重新批准。4.2.3.5文件发布及查询A 文件发布前应有相应的标识，包括文件名称、文件编号、版本、修改状态、页码、编制、审核、批准等，便于管理，并建立档案文件一览表。B 文件发布时应建立登记表，按审批的标准发放、记录。以便：a. 确保对Q.E.M.管理体系起作用的各个场所都得到相应的有效文件；b. 及时从所有发放或使用场所撤出失效或作废的文件；c. 为法律或积累知识的目的而保留的作废文件应做好特殊标识，以防错用或误用。C 查询a. Q.E.M.手册附程序文件一览表；b.文件及资料控制程序附作业文件一览表；c.记录控制程序附记录一
31、览表。4.2.3.6公司对外来文件进行管理，规定外来文件识别方法、更新深圳市奥顺达实业有限公司Q.E.M. 手 册第 D 版第0次 修 改4Q.E.M.体系第4页 共5页方法及发放办法。4.2.3.7文件更改a. 文件和资料的更改、审批，原则上由原审批部门进行。若授权其他部门审批时，该部门应获得审批所依据的有关背景资料。可行时，在原文件上或相应的附件上标注更改的性质。b. 各使用部门应保管好自己的有效文件，如有破损、污染及丢失，应申请补发，以保持文件清晰及识别，不得私自复印。4.2.4记录的控制4.2.4.1公司引用并保持记录控制程序，对质量及环境记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管
32、和处理实施控制，确保记录的完整、有效，为产品质量符合规定要求、环境管理符合规定要求，Q.E.M.体系有效运行提供证据。4.2.4.2记录归口技术部管理，相关职能部门按职责分工实施对证实其职能有效性所需的记录的控制，并对其正确性、完整性负责。4.2.4.3记录由各专业部门按规定负责编制，审批和标识。凡发出记录原件的专业部门负责记录的收集、查阅、贮存和建档及建立记录目录，各使用部门应保管好相关记录。4.2.4.4记录应认真规范地填写，做到字迹清晰、记录完整、并有记录部门和经授权的记录人员的签章。记录的形式可以是文字、拷贝、照片等任何媒体形式。4.2.4.5记录贮存于防潮、防火、防蛀、防霉，便于检索
33、且适宜的环境、摆放排列有序并由原件发出部门按规定时间收集、传递，按类别编目顺序归档并妥善保管，以防丢失、损坏和变质。根据记录的重要性和用途，由记录原件发出规定其保存期。4.2.4.6 已到保存期的记录,由原件发出部门按规定程序销毁。深圳市奥顺达实业有限公司Q.E.M. 手 册第 D 版第0次 修 改4Q.E.M.体系第5页 共5页4.2.4.7 顾客或相关方有要求时，在协商的期限内记录可提供给顾客或相关方或其代表评价时查阅。4.2.5 相关文件4.2.5.1 文件及资料控制程序COP001 4.2.5.2 记录控制程序COP0024.2.5.3 作业文件一览表WI4.2.3-0014.2.5.
34、4 记录一览表WI4.2.4-001深圳市奥顺达实业有限公司Q.E.M. 手 册第 D 版第 0次 修 改5管理职责第1页 共10页5.1管理承诺5.1.1公司最高管理者将通过以下活动对质量、环境管理体系的建立、实施和有效、持续改进的承诺提供证据： a. 向有关部门和员工传达满足顾客、相关方和法律、法规要求的重要性，其方式为Q.E.M.体系文件的培训、会议、通报、布告等方式；b. 制定公司管理方针和管理目标，形成书面文件。管理方针将体现组织的管理宗旨，并满足顾客及相关方的要求，管理目标将层层分解，并可度量；c. 按适宜的时间间隔进行管理评审，以评价Q.E.M.体系的适宜性、充分性和有效性，不断
35、持续改进Q.E.M.体系；d. 对Q.E.M.体系识别出的过程，配备必要的资源，确保控制过程中所需的资源，改进工艺技术，提高产品实物质量，提高顾客满意度，减少和预防污染。5.1.2相关文件5.1.2.1管理评审控制程序COP0065.2以顾客和相关方为关注焦点公司最高管理者将以实现顾客和相关方的满意为目标，确保顾客和相关方的要求得到确定并予以满足。5.2.1正确、完整识别顾客和相关方明确或潜在的需求，并向公司员工及时传递。5.2.2制订管理方针、目标和指标，目标和指标应符合法规要求，以满足顾客和相关方要求。5.2.3将顾客和相关方要求进行转换，其结果可以是程序，计划，规范或是文件，实现满足顾客
36、和相关方要求。5.2.4建立并保持环境因素的识别与评价控制程序，确保公司管理范围活动、产品和服务的环境因素得到控制，确保环境因素的确认过程处于受控状态。5.2.4.1识别环境因素时，应考虑以下方面：a.评价对象：产品活动和服务，包括已纳入计划的或多个的开发、深圳市奥顺达实业有限公司Q.E.M. 手 册第 C 版第 0次 修 改5管理职责第2页 共10页多个的或修改活动、产品和服务因素；a、 时态：过去的、现在的和将来的；b、 状态：正常的、异常的和紧急的；c、 影响方面：原/付资料及能源等资源的使用和大气/水质/噪音污染废弃物/土壤污染等环境污染；d、 影响效果：实际发生的和潜在的。5.2.4
37、.2具体识别环境因素时，应考虑以下情况：a、 向大气的排放；b、 向水体的排放c、 向土地的排放；d、 原材料和自然资源的利用；e、 能源利用；f、 能量释放（如热辐射、振动等）；g、 废物和付产品；h、 物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。5.2.4.3公司将每年一次更新环境因素的有关信息。5.2.4.4公司在建立环境目标指标和方案时，将重点评价出重大环境因素，制订相应程序，对照相应法律和要求，加以培训，确保有效控制。5.2.5公司建立并保持法律、法规与其他要求控制程序，用来确定适用管理范围于其活动、产品和服务中环境因素的法律以及其他应遵守的要求，并建立获取这些法律和要求的渠道。其方法为由
38、技术部每年与龙岗环保局联系，获取环境法规信息，也可通过图书馆、网络获取法规信息，并由管理者代表组织确认。 公司将建立适用的法规和其他要求与环境因素对照表，用来评价识别环境因素及合规性评价。5.2.6相关管理文件5.2.6.1纠正和预防措施控制程序COP0095.2.6.2信息交流控制程序QEP5.5.3-015.2.6.3环境因素的识别与评价控制程序QEP5.2.0-015.2.6.4相关方环境影响管理程序QEP7.5.1-09深圳市奥顺达实业有限公司Q.E.M. 手 册第 D 版第 0次 修 改5管理职责第3页 共10页5.2.6.5法律法规与其他要求获取确认控制程序QEP5.2.0-025
39、.2.6.6适用的法规和其他要求与环境因素对照表.W15.3管理方针5.3.1质量方针 公司最高管理者制定公司质量方针，并确保a、 质量方针与组织的宗旨相适应；b、 质量方针应满足顾客、法规要求，并持续改进质量管理体系的有效性；c、 质量方针应为质量目标的建立和评审提供框架；5.3.2环境方针 公司最高管理者制订公司环境方针，制订时应重点考虑公司重要环境因素，适用的法律法规要求和其他要求，应确保：a、 适合于公司管理范围内的活动、产品或服务的性质，规模与环境影响；b、 包括对持续改进和污染预防的承诺；c、 包括对遵守有关适用的环境法规和其他要求的承诺；d、 提供建立和评审环境目标和指标的框架；
40、e、 可为公众所获取。5.3.3质量方针、环境方针均要形成文件，予以实施，并让员工和代表公司和为公司工作的 员工理解并执行。通过发布、文件培训加以宣贯。5.3.4管理方针的评审和修订，最高管理者应按要求，定期评审管理方针，必要时予以修改。5.3.5相关管理文件5.3.5.1管理评审控制程序.COP0065.4策划 为使Q.E.M.体系有效运行，确保满足要求，公司对Q.E.M.体系进行策划，包括管理目标设定的策划。5.4.1管理目标、指标和方案 公司建立目标、指标和方案控制程序，确保管理目标、指标和方案建立符合要求，并努力予以实现。深圳市奥顺达实业有限公司Q.E.M. 手 册第 D 版第 0次 修 改5管理职责第4页 共10页a、 管理者代表按方针、目标、指标和方案控制程序组织相关职能门讨论管理目标和指标的建立，并形成文件；管理者代表在建立与讨论管理目标和指标时，应考
