质量和环境手册.docx

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1、文件编号：QZK-QEM-01版本号：B0生效日期：2016/09/01质量和环境手册拟 制：陈涛日 期：2016/09/01批 准： 日 期：2016/09/01修订记录日期版本修改描述修订人2011/08/01A0初次发行孙银月2013/07/02A1增加质量目标、环境方针和组织架构图胡 楠2016/09/01B0改版修定所有内容陈涛0.1前言 本手册制定了公司的质量和环境方针,引用了质量和环境管理体系程序的核心内容,并对质量和环境管理体系及其相互作用进行了描述,是本公司实施质量和环境管理,开展质量和环境策划，保证和改进活动的纲领性文件0.2公司概况 东莞市铨智科通信设备有限公司成立于20

2、11年7月，注册资金300万美元,占地面积12000平方米，是一家集研发、生产和服务于一体,以网络交换机系列为主的高科技企业。公司为提升管理水平特将ISO9001与MES系统相结合,并以ISO9001和ISO14001为基础,学习优秀企业的管理模式,把许多创造性的建议和具体的工作结合在一起,确定了公司的质量和环境管理方针和目标，制定了一系列的标准和管理程序,建立健全一体化的公司质量和环境管理体系,做到工作有章可循,事事责任到人.产品和服务的质量是商品竞争的关键因素,公司要求全体员工锲而不舍的按照【质量第一,全员参与,持续改进,客户满意】的质量方针为顾客创造价值,为员工创造机会,为社会创造效益。

3、创新搏强,打造通信设备行业一流企业 是我们的企业愿景为社会创造效益,为客户创造价值,为员工创造福利 是我们的企业使命以市场为导向,以满足客户需求为目标,以人才团队为基础,以创新严谨的工作态度为手段 是我们的企业战略对社会负责,让客户满意，使员工幸福 是我们的企业核心价值观0.3 质量和环境手册的编制依据、专用术语和定义 0.3.1质量和环境手册的编制依据 A、本手册全称质量和环境手册,它把公司的质量和环境管理体系的管理要素整合在一起,是依据GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015和GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015并结合本公司实际情况编制而成

4、。 B、本公司在建立、实施、维持和改进质量和环境管理系统时采用过程方法，公司应识别管理系统中这些相互作用、相互联系的过程,并对这些过程和组合及其相互作用进行必要的监控和管理,持续改期其运作绩效,以达到满足客户要求,实现客户满意的目的。 C、质量和环境管理体系都采用了过程方法中PDCA循环模式如下示意图，其中数字代表ISO9001&ISO14001标准中的对应章节 【PDCA】模式适用于所有过程：P-策划：建立体系及其过程的目标,配备所需的资源,以实现与顾客要求和组织方针相一致的结果D-实施：实施所做的策划C-检查：根据方针 、目标和要求对过程及产品和服务进行监视和测量(适用时)，并报告结果A-

5、处置：必要时,采取措施提高绩效0.3.2专用术语本质量和环境手册所用的术语引用ISO9000:2015【质量管理体系基础和术语】、ISO14001:2015【环境管理体系要求及使用指南】0.4质量和环境手册 0.4.1手册的编制、审核和批准 本手册由管理部组织编写,管理者代表审核,总经理批准。 0.4.2手册的管理 为节约资源,保护环境，本公司所有文件记录都提倡以电子档形式保存。手册打印本由总经理审批签字后,由文控中心DCC盖管制文件章转为电子档保存于公司内部网络上,由IT管理者限制访问权限,未经批准不得私自复制、转移，打印本则由品管部保存。手册和程序文件的批文原稿由品管部保存，其它类型文件记

6、录一般不作纸档保存，都以电子档形式保存。具体参考【文件化信息管理程序】 0.4.3手册的发放 A、手册电子档由文控中心公布网络路径,以供阅读,不作实体发放 B、电子档手册公布对象可以是公司管理层、各部门和第三方审核机构 0.4.4手册的支持文件 A、程序文件由各部门根据实际需要编写,管理者代表负责协调,由总经理批准发布,批准后的打印本由品管部保存。B、操作指引WI和作业SOP由拟制部门负责人审批C、记录如表格、报告由各部门根据需要拟制,由拟制部门负责人审批D、以上支持文件作业流程具体参照【文件化信息管理程序】 0.4.5手册的评审 手册每年至少评审一次,由总经理或管理者代表组织管理评审委员会进

7、行,评审主要内容是其适用性与充分性，包括变化的情况,对手册的维护、修改、补充等作出结论性决定。0.4.6手册的修改A每年召开管理评审会议时,要对质量和环境手册进行评审,根据评审结果,如需修改时，由管理者代表组织人员进行修改,将文件打印出来并报总经理批准后实施。如遇难特殊情况(如市场或公司内部组织结构有较大变化)，也可根据实际需要组织修改。 B.手册修改可以全部也可仅部分章节、条款等进行。若有三分之一及以上章节修改,则更换版本号，版次归零。否则,仅更换版次。文件修改版本和版次变更参考【文件信息化管理程序】。1.目的与适用范围 1.1目的 本手册依据GB/T19001-2015 idt ISO90

8、01:2015和GB/T24001-2015 idt ISO14001:2015标准规定了质量和环境管理体系要求,用于向社会、顾客、相关方证实公司具有提供满足产品质量和相关环境要求的能力。1.2适用范围 适用于本公司网络交换机产品的设计开发、生产、销售与服务以及网络路由器产品的生产、销售和服务等相关质量和环境管理过程。2.质量和环境方针及目标 2.1质量方针 以质为本,全员参与,持续改进,客户满意 2.2环境方针保护环境,预防污染.符合法规,遵守标准.节流减废,传达沟通.持续改善,永续经营. 2.3质量和环境目标：参照【质量环境目标与实现策划管理程序】管理者代表任命书 为建立、实施和保持公司质

9、量和环境管理体系持续有效的运行,加强对质量和环境管理体系运作的领导,确保质量和环境方针和目标的实现 ,兹任命杨俊钦先生兼任为公司质量和环境管理体系的管理代表。 总经理：杨俊钦 2016年9月1日3.组织架构和职能分配表 3.1公司组织架构图 3.2质量和环境管理体系职能分配表表中： 表示主要负责部门 表示辅助部门体系要素相关文件管理层开发部管理部资材部生产部业务部品管部行政人事部ISO9001:2015ISO14001:2015质量和环境活动展开4组织环境4.1 理解组织及环境建立内外部因素识别及评审表组织环境及相关方管理程序4.2理解相关方的需求和期望建立相关方及其要求信息识别分析和监视评审

10、表组织环境及相关方管理程序4.3 确定质量管理体系的范围质量和环境手册的编制、审批及管理质量和环境手册4.4质量管理体系及其过程4.4 环境管理体系质量和环境手册的编制、审批及管理质量和环境手册5、领导作用5.1领导作用和承诺公司组织架构图的确定及部门职能的确定质量和环境手册5.2方针质量和环境方针的制定、批准；质量和环境方针的理解与实施；质量环境目标与实现策划管理程序5.3 组织的岗位、职责和权限1、公司组织架构图的确定；2、部门职能的确定；3、职务说明书的建立质量和环境手册体系要素相关文件管理层DCC开发部 管理部 资材部业务部品管部行政人事部生产部ISO9001:2015ISO14001

11、:2015质量和环境活动展开6策划6.1 应对风险和机遇的措施对公司的风险和机遇识别、评审、采取措施组织风险管理程序/6.1.2 环境因素环境因素识别及评价环境因素识别与评价控制程序 /6.1.3 合规义务合规义务的收集、识别合规义务与合规性评价管理程序6.2 质量和环境目标及其实施的策划质量和环境目标的制定、审批、沟通目标与实现策划管理程序7支持7.1.3 基础设施/电子信息系统的管理信息系统管理程序生产工治具的提供与管理工具治具保管及维护作业规范基础设施的确定、提供及维修模具管理程序基础设施的确定、提供及维修设备管理程序7.1.5 监视和测量资源/监视和测量资源的确定和实施监视和测量资源管

12、理程序7.1.6 组织的知识/组织知识的收集、整理、分享、更新组织知识管理程序7.1.2人员&7.1.4 过程运行环境&7.2 能力&7.3 意识1、任职资格与能力的确定；2、培训需求的识别；3、培训计划的实施；有效性评价人力资源控制程序7.4 沟通7.4 信息交流内外部信息沟通沟通与信息交流管理程序7.5 成文信息文件及记录的管理文件化信息管理程序 体系要素相关文件管理层开发部 管理部 资材部业务部品管部行政人事部生产部ISO14001：2015质量和环境活动展开8运行8.1 运行策和控制环境危害物质管质管理有害物质管理程序相关方环境影响的识别相关方环境影响控制程序废弃物识别与规范管理废弃物

13、控制程序重要环境因素水气声的管理水、气、声污染管理程序节能降耗管理能源、资源消耗控制程序化学品规范管理危险化学品管理程序消防安全措施的建立与实施规范消防安全管理程序8.2 应急准备和响应应急准备和响应程序的建立、实施应急准备与响应控制程序体系要素相关文件管理层开发部 管理部 资材部业务部品管部行政人事部生产部ISO9001：2015质量和环境活动展开8运行8.1运策划和控制生产过程的确定QC工程图8.2 产品和服务的要求1、顾客要求的确定；2、产品信息；3、订单评审、处理合约订单审查程序顾客满意度调查程序8.3 产品和服务的设计和开发1、设计和开发策划；2、设计和开发输入；3、设计和开发控制；

14、4、设计和开发输出；设计开发程序设计和开发更改工程变更管制程序8.4 外部提供过程、产品和服务的控制外部提供产品和服务的申请与验收过程采购管理程序非产品直接使用的庶务品等的采购管理外部供方的评价选择及绩效监视实施供应商管理程序外部提供过程的管制实施8.5 生产和服务提供8.5.1 生产和服务提供的控制生产活动的控制、实施生产计划与进度控制程序制程管制作业程序体系要素相关文件管理层开发部 管理部资材部业务部品管部行政人事部生产部 ISO9001：2015质量和环境活动展开8.5.2 标识和可追溯性产品标识或可追溯性方法标识和可追溯性管理程序8.5.3顾客或外部供方的财产顾客财产控制程序的建立和实

15、施顾客与外部供方财产控制程序8.5.4 防护产品搬运、贮存、包装、防护和交付仓库管理程序8.5.5 交付后的活动成品交付后活动售后服务程序8.5.6 更改控制工程更改活动的实施工程变更控制程序8.6 产品和服务的放行来料检验、物料放行进料检验作业程序制程检验、物料放行制程检验作业程序成品检验、物料放行最终检验作业程序8.7 不合格输出的控制不合格控制程序的建立和实施不合格输出管理程序体系要素相关文件管理层开发部 管理部 资材部业务部品管部行政人事部 生产部ISO9001:2015ISO14001:2015质量和环境活动展开9绩效评价9.1 监测、测量、分析和评价监测与测量控制程序环境绩效监测与

16、测量控制程序9.1.2顾客满意/顾客满意度控制程序的建立实施产品和服务的要求与满意度管理程序/9.1.2 合规性评价合规性评价建立、实施合规义务与合规性评价管理程序9.1.3 分析和评价/1、 数据收集、分析、应用；2、 统计技术的应用监视和测量资源管理程序9.2 内审1、内审计划制订、实施；2、纠正措施的执行，跟踪验证内部审核作业程序9.3 管理评审1、管理评审数据的准备；2、管理评审报告；3、改进项目的实施及追踪验证管理评审程序10.改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施针对环境与质量的不符合及纠正措施管理不符合与纠正预防措施程序10.3 持续改进持续改进的策划与管理持续改进管理程序

17、4.0组织环境4.1 理解组织及其环境公司通过对与其目标和战略方向相关并影响其实现质量和环境管理体系预期结果的各种外部和内部因素的识别、分析，并进行监视和评审，具体内容参见【组织环境及相关方管理程序】。4.2理解相关方的需求和期望识别相关方（包括顾客、所有者、员工、供货商、政府及社会等）的需求和期望，通过分析评价，识别出其影响程度，在风险分析过程进行管理，并对相关信息进行监视和评审，具体内容参见【组织环境及相关方管理程序】.4.3确定质量和环境管理体系的范围4.3.1本公司质量和环境管理体系范围指位东莞市东城区同沙工业区元河三街设计和制造、服务及相关质量和环境管理过程（包括厂区内全部办公、生产

18、、生活区）4.3.2公司的质量和环境管理体系覆盖管理层和6个部门：业务部、品管部、开发部、管理部、资材部、生产部制一部、制二部。4.3.3本公司无与质量管理体系有关的外包过程，特殊过程要求见8.5.1之说明。 4.3.4 覆盖ISO9001:2015标准及ISO14001:2015所有条款。4.4 质量和环境管理体系及其过程本公司依据ISO9001:2015标准及ISO14001:2015标准的要求，建立了质量和环境管理体系、过程及其相互作用，并形成电子档，形成的文件列表见附件一。本公司通过以下活动对过程实施控制：4.4.1 本公司对管理体系所需要的过程采用过程方法进行确定，编制体系过程、条款

19、及相关文件对照表（见附件三）对这些过程进行系统管理，确定每个过程所需的输入和期望的输出，通过过程关系图（见附件二）确定这些过程的顺序和相互作用；4.4.2 制定文件【组织风险管理程序】，确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险，以及应对措施；4.4.3 针对相关过程制订确保每个过程实施所需的资源、责任和权限、过程实施的所需的准则和方法、变更以及针对过程和质量体系的改进得到控制。5 领导作用 5.1.1 总则 总经理应通过以下职责的履行及相关活动的开展证实其对质量管理体系的领导作用和承诺：A、职责方面，对质理/环境管理体系的有效性承担责任；B、确保公司的质量和环境方针和目标，并与

20、组织环境和战略方向相一致，C、确保质量和环境管理体系要求融入与组织的业务过程；D、在体系策划、运行中促进使用过程方法和基于风险的思维； E、识别公司质量和环境管理体系所需的资源并根据需要配备这些资源；F、在公司内外部进行沟通，确保质量和环境管理体系进行有效的沟通，全员理解符合质量和环境管理体系要求的重要性，积极主动参与和配合，通过考核、培训、分享知识、奖励制度，促使、指导和支持员工努力提高其素质，提高质量和环境管理体系的有效性和管理绩效；G、实施各项业务过程，实现公司目标和质量和环境管理体系的预期结果；H、推动改进；I、明确公司内部职责分工，支持其它管理者履行其相关领域的职责。5.1.2以顾客

21、为关注焦点 总经理应通过以下方面证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺： A、总经理主动了解与顾客要求有关的各类信息，理解顾客当前和末来的需求，确保顾客要求及相关法律法规要求在公司内的有效传送，从而使用公司的运作符合顾客以及相关法律法规要求； B、通过公司相关风险和机遇的识别、评估及相应措施的制订，确保对影响产品、服务符合性以及增强顾客满意度能力的风险和机遇的应对。 C、总经理必须遵守并向全公司贯彻以顾客为关注焦点原则，以实现顾客满意为最终目标，责成业务部通过订单接收及评审，顾客满意度调查或与顾客直接沟通的方式，统筹确定顾客的需求和期望，转化为具体的要求（包括对产品、过程、质量管理体系等方面的

22、要求），并在公司内部各个层次进行沟通，调配公司的整体资源予以满足。 5.2 方针5.2.1质量方针应符合以下要求：A.与公司经营的总方针和环境相一致、相适应并支持公司战略方向；B.适合公司的生产性质和规模；C.对满足顾客和适用要求和持续改进质量管理体系的有效性作出承诺；D.为建立和评审质量目标提供框架和基础，便于质量目标依此逐层分解；5.2.2 环境方针应符合以下要求:A.适合于公司活动，产品和服务的性质，规模和环境影响。B.体现持续改进和保护环境（包括污染预防及其它与公司所处环境相关）的承诺。C.体现遵守与公司环境因素有关的合规性的承诺。D.提供建立和评审环境目标的框架。 5.2.3 质量和

23、环境方针的沟通：A、形成档或标语，并在企业内部进行张贴宣传;B、与公司各部门各层次的人员充分沟通、达到上下理解一致；C、适宜时,可向有关相关方提供.5.2.4质量和环境方针的制定、管理和实施等具体内容详见【质量和环境目标与实现策划管理程序】5.3组织的岗位、职责和权限总经理应组织策划组织的组织架构，明确各部门职责，制订各岗位职责，并定期进行更新。5.3.1总经理职责 A.贯彻执行国家和上级主管部门有关政策、法律、法规；B.确定公司的组织结构及其职能；C.确定公司发展战略与投资方向；D.负责公司的经营决策及日常管理工作；E.负责向董事会汇报公司质量和环境体系和保持体系的有效运行；F.指定管理者代

24、表负责建立公司质量和环境体系及ERP系统和保持各体系的有效运行；G.批准公司的总方针、目标（包括质量和环境方针、质量目标、环境目标）许可证管理者代表组织管理评审；H.负责组织公司的企业文化建设；I.负责理解组织及其环境，理解相关方的需求和期望、确保组织风险的策划及 相应的措施的制订。J.负责公司内、外部信息传递，后勤保障工作的管理。5.3.2经理职责A.贯彻执行国家和上级主管部门有关政策、法律、法规、决策；B.贯彻执行公司质量和环境方针、目标指针；C.在总经理授权范围内主管公司除财务部外日常事务；D.对公司经营及发展方向提出建设性意见；E.贯彻实施公司决定的营销策略和营销计划；F.负责公司对外

25、各单位公共关系及来访公司重要客人的组织接待工作；G.协助总经理完成公司企业文化建设工作；H.负责公司有关证件办理的组织工作；I.负责公司后勤工作的组织及建设工作；J.保证公司各部门的活动符合质量和环境体系运行的规定，协调各部门接口关系；K.有关技术、生产及重要建设工程项目组织开展工作；L.负责组织有关技术、生产对外交流与沟通；M.负责新产品引进计划的制定和组织实施；N.在总经理授权下主持召开重要质量环境会议，处理重大质量环境问题（含质量和环境事故），及时采取纠正措施和预防措施。5.3.3管理者代表职责A.对外代表公司联络与协商质量和环境管理体系相关事宜；B.对内负责督导质量和环境管理体系所需的

26、过程的建立、实施和保持，建立和实施质量目标、环境目标指针,保证质量和环境管理体系有效运作； C负责向客户、认证机构、相关方陈述质量和环境管理体系的实施，负责顾客、相关方要求的满足，确保在整个组织内提高满足顾客要求、保护环境的意识。D.代表总经理定期实施内部质量和环境稽核及管理审查作业，以确保质量和环境体系的充分性、适宜性和有效性；E.向总经理报告质量和环境管理体系的业绩和任何改进的需求，并提供改进建议。5.3.4 开发部职责A. 新产品及新技术的研究与开发拟定，主导新产品研发、导入；B.主导新产品样机的制作；C.主导新产品量试的导入工作；D. 新产品的投入和客户端的跟进推进;E.产品质量提升与

27、FMEA推动;F.产品客户项监控、推动;G.主导新零件的导入与第二来源的开发；H.新产品及零件新材料的开发;I.从设计方面进行成本的下降推进;J.系统匹配、比对等相关应用测试、分析推动;K.实验室的管理;L.文控中心的接收、下载、转换、发行；M.产品技术及检验、实验标准（国内、国外）和客户的技术档的收集、保管、转换、发行;N.收集行业产品信息，与学术单位或他厂之合作开发;O.交换机和路由器相关技术之研究与发展，产品相关安规性等相关认证档准备、执行、确认；P.对本部门质量和环境管理体系识别、重要环境因素组织进行控制管理，确保无环境事故发生Q. 负责公司产品专利、产品认证的申请与维护5.3.5管理

28、部职责A.公司行政事务的管理，行政制度的制定、完善及贯彻实施；B.编制公司行政资金费用预算，并对其进行监控；C.公司办公用固定资产的统筹监护管理； D.公司行政物品的采购、发放及仓储作业；E.现场安全生产状态管理；F.负责公司车辆调度，负责员工宿舍、食堂、厂区建筑物的维护、园林绿化、消防、基建、保洁、应急准备和响应的管理；G.负责公司与政府部门等机构的事务联络；H.主导环境的监测与测量控制，负责环境管理的纠正和预防措施。I.主导公司废弃物、废气、废水（污水处理站）、噪声的管理；J.能源资源的控制和管理,推动节能降耗工作的实施。K.公务设备及特种设备的管理与维护；L.叉车、液压车及各种电动工具的

29、管理；M.生产设备备品的请购管理；N.制定人事管理整体政策、管理制度，建立公司人事制度管理体系；O.规划公司人力资源，制定人才引进政策与用人制度，并贯彻实施；P.建立并完善公司薪酬体系及员工福利制度；Q.编制岗位职责说明书，建立公司绩效考核系统，负责协调组织对各岗位的考核与评定；R.公司员工人事调动，劳资合同，保险福利等人事关系的管理；S.调查或核实处理员工违纪、违规事件；T.负责承办公司员工出国证件的办理，组织出国人员培训等外事工作；U.负责协调组织公司人员的招聘及各项培训工作；V.信息系统方面工作；W.根据各单位管理需求，设计并维护计算机系统应用程序；X.维护本公司计算机系统之软硬件及信息

30、系统设备；Y.协助各单位管理计算机媒体文件数据；Z.组织全公司各部门环境因素识别与评价、重要环境因素进行控制管理，确保无环境事故发生，建立组织知识管理制度，负责组织知识的收集、更新等管理工作。5.3.6资材部职责A.产销协调、产能需求规划、生产计划拟订；B.生产进度管制与追踪；C.生产月报编写及库存检讨；D.物料需求规划；E.存货管制及盘点工作；F.物料及仓储MES系统管理；G.化学品危险品辅助管理；H.原物料、辅料采购管理及供应商的选择和评价管理;I. 采购价格合理化管理；J. 原材料、副资材及成品仓储管理；K. 进出口通关与退税办理业务；L. 对相关方施加影响的实施；M. 对本部门环境因素

31、识别、重要环境因素组织进行控制管理，确保无环境事故发生。5.3.7业务部职责A负责订单的初审及生管计划审核结果的回馈；B负责订单的执行及内部作业的调协；C负责出货作业流程的制定、完善；D负责外销出货文件的制作；E负责运输服务商的协助管理；F负责品管部一般性质量问题的协助处理；G. 负责研发一部样机出货的协助处理；H对本部门环境因素识别、重要环境因素组织进行控制管理，确保无环境事故发生。I. 负责公司客户满意度的调查与分析处理5.3.8品管部职责A.推动公司质量和环境体系，落实质量和环境方针；B.制定公司质量目标、环境目标指针,定期审核质量和环境管理体系；C.执行内、外部质量和环境稽核，监督质量

32、和环境手册的实施及其程序文件、D.负责质量和环境管理体系文件、记录的管理D.识别质量和环境管理体系相关的外来档（包括法律法规及其它要求），并做好其收集、保管、发行及法律法规及其它要求的合规性评价。E.产品质量状况的SPC统计、分析及质量会议召开；F.执行产品进料、制程、成品的质量管理；G.成品质量管理；H.客户售后的产品质量服务；I.检测设备的管理与控制；J.质量教育的推动；K.组织各部门进行环境因素的识别，评价公司重要环境因素L.主导客诉处理8D回复、纠正措施与预防措施活动的实施。M.主导公司内、外部信息沟通的实施。N.对本部门环境因素识别、重要环境因素组织进行控制管理，确保无环境事故发生。

33、O.负责内外部因素的识别，组织相关方及其信息的识别与管理5.3.9生产部职责A. 嚴格按生管下達的生產指令組織生產,并完成生產任務；B. 识别评价本部门的环境因素及重大环境因素；C. 维护周边工作环境，实施环境保护；D. 对设备、模具维护养保持良好状态，减少能源消耗；E. 设备发生故障时，及时采取改善对策，避免或减少对人体健康的危害和对环境的污染F. 負責生産産品的控制，不合格品的處理和追溯；G. 各項生產績效指標的達成的監控與分析和改善；H. 對制造問題提出改善對策,確保制程能力達成；I. 制程材料人力技朮設備生產環境之控制；J. 品質效率成本的管控。K环保物质和非环保物质的使用管理，确保禁

34、止物质的污染和防止混入。L公司治具、夹具保养及维护.M. 化学品危险品管理； 5.3.10 各部门职责和权限具体内容详见岗位说明书。6策划6.1应对风险和机遇的措施6.1.1风险管控小组对内外部因素及质量、环境体系所涉及过程相应的风险和机遇进行识别，分析，评价，制订相应的措施进行管理，评估措施的有效性，具体详见【组织风险管理程序】执行。6.1.2 环境因素公司应对环境因素的识别、重要环境因素的确定做出规定，已确保环境的持续改进。环境因素识别与评价的范围：凡本公司质量和环境管理体系覆盖范围的活动、产品和服务中能够控制、能够施加影响的环境因素。识别环境因素是应考虑采用生命周期的观点，具体可从以下几

35、个方面考虑：A.三种状态: 正常 异常 紧急B.三种时态: 过去 现在 将来C.九种类别:a.对大气的气体排放；b.对水体的排放；c.土壤污染；d.噪声污染；e.固体废弃物；f.原材料、能源及资源的消耗；g.废物和（或）副产品的产生；h.空间的使用。i. 其它，如地球温室效应、臭氧层破坏、相关方观点等。环境因素的识别与评价具体依【环境因素识别、评价与管理控制程序】进行。 6.1.3合规义务收集、识别和跟踪本公司的活动、产品、服务中所必须遵守的与环境相关的法律法规及其它要求，以及选择需遵守的其它相关方要求，建立收集和识别的管道，并定期的予以检讨及适时的更新，保证其有效性、适宜性。进而验证公司环境

36、管理体系是否符合法律法规和其它要求、是否按计划安排得到了有效建立、实施和保持，并确定这些要求如何应用于公司所有环境因素。合规义务及其合规性评价参照【合规义务及合规性评价程序】进行。6.1.4 措施的策划公司应针对所识别的风险和机遇、重要环境因素、合规义务建立管理措施，具体参见【组织风险管理程序】 【环境因素识别、评价与管理控制程序】、【合规义务及合规性评价程序】执行。 6.2 质量、环境目标及其实现的策划6.2.1质量目标A. 总经理负责质量目标的批准，责成公司相关部门对目标进行适当分解，直到为实现质量目标而进行的相关活动能受到充分的控制;B. 质量目标应建立在公司质量方针的基础上，在质量方针

37、给定的框架内展开，应高于现状，具体、可测量，经分解后，在作业层次上的质量目标应是定量的。C. 每月对质量目标进行统计、总结并发出，对于不达目标项目，品管部视需要要求责任部门采取纠正措施。6.2.2环境目标A.总经理负责环境目标的批准，在建立与评审目标时，应考虑法律法规与其它要求，自身的重要环境因素可选的技术方案,财务、运行和经营要求以及相关方的观点，并注意评审后的修订, 目标应符合环境方针，包括对污染预防、持续改进和遵守适用法律法规和其它要求的承诺B.对于目标的执行和达成状况，各部门须定期上报管理者代表和总经理，并要在管理评审会议中检讨,必要时作适当调整。C.如可能，环境目标及指针应可测量。目

38、标管理文件参见【质量环境目标与实现策划管理程序】执行。 6.3 变更的策划当组织确定需要对质量管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统地实施，组织应考虑到;a) 变更目的及其潜在后果;b) 质量管理体系的完整性;c) 资源的可获得性;d) 责任和权限的分配或再分配.7. 支持7.1资源7.1.1 总则为了实施、保持质量和环境管理体系并持续改进其有效性，为了满足顾客的要求，增强顾客满意，公司各级管理人员应及时确定并提供所需的内部和外部资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、监视和测量资源、组织的知识等。 7.1.2人员公司按照策划的人员需求配置所需人员，以有效实施质量管理体系并运行和控制其过程，管理部组织各部门编制相应岗位的【岗位说明书】,明确每一个岗位工作人员学历、培训、技能及工作经历的具体要求，作为人员选择、安排和考评的主要依据。7.1.3基础设施公司确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施，目前公司的基础设施包括：建筑物、工作场所和相关的设施，过程设备（包括硬件和软件），支持性服务（信息系统），具体参见【设备管理程序】【 信息系统管理程序】。 7.1.4 过程运