质量手册(农贸市场及配送).docx

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1、XXXX农副产品批发有限公司 文件编号 XXXX-QM-2011质 量 手 册 （依据IS09001：2008版标准编制） 版 本：第A版 编 制： 审 核： 批 准： 受控状态： 分发号： 实施日期：2 01 1年11月01日 持有部门： 公司地址：XXXX 公司电话：XXXX 公司传真：xxxx 电子邮箱：XXXX QQ号：xxxx 邮政编码：xxxx XXXX 农副产品批发有限公司 质量手册 章节号0页次1/1质量手册更改记录 版本版次A/0文件名称更改条款更改日期更改人批准人文件更改申请表编号 XXXX 农副产品批发有限公司 质量手册 章节号0页次1/2质量手册更改记录 版本版次A/0

2、章节号题 目备 注0目录00手册发布令0.1公司简介0.2任命书0.3职能分配表 0.4组织机构圈及岗位设置 0.5质量手册说明 0.6总则、引用文件、术语和定义 4质量管理体系 4.1总要求 4.2文件要求 4.2.1总则 4.2.2质量手册 4.2.3文件蕴制 4.2.4记录鎏制 5管理职责5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3质量方针 5.4策划 5.4.1质量目标 5.4.2质量管理体系策划 5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限 5.5.2管理者代表 5.5.3内部沟通 5.6管理评审5.6.1总则 5.6.2评审输入5.6.3 评审输出 6资源管理 6.1资源提供6.2

3、.2能力意识和培训6.3基础设施 6.4工作环境 7产品实现 7.1产品实现的策划 7.2与顾客相关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.2与产品有关的要求的评审 7.2.3顾客沟通 7.3设计和开发 7.3.1管理方案设计和开发的策划7.3.2设计和开发输入 7.3.3设计和开发输出 7.3.4设计和开发评审 7.3.5设计和开发验证7.3.6设计和开发确认7.3.7设计和开发更改的控制 7.4采购 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息 7.4.3采购产品的验证7.5生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性 7.5.4

4、顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制8测量、分析和改进 8.1总则 8.2监视和测量 8.2.1顾客满意 8.2.2内部审核 8.2.3过程构监视和测量 8.3不合格品（服务）控制 8.4数据分析8.5改进 8.5.1持续改进 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施 XXXX 农副产品批发有限公司 质量手册 章节号0页次2/2质量手册更改记录 版本版次A/0附件一 服务流程图附件二 公司质量目标及分解附件三 产品执行标准汇编附件四 公司体系文件清单附件五 质量记录清单 XXXX 农副产品批发有限公司 质量手册 章节号00页次1/1质量手册更改记录 版本版次A/0 手 册 发 布

5、 令 为健全和完善公司的质量管理体系，促进质量管理和质量活动的规范化、标准化，贯彻质量方针和落实质量目标，稳定地提供满足法律、法规要求和顾客要求的产品，提高公司管理水平和经营效益，增强公司的竞争力。根据IS09001: 2008质量管理体系一要求，遵照“科学、严谨、实用”的原则，结合本公司实际情况编制了xxxx有限公司质量手册A 版，现予以批准发布，于2011年11月01日起实施。 质量手册阐述了本公司的质量方针和质量目标，各部门的职责、工作程序和要求，是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，是贯彻公司质量方针，实现质量目标的引导性文件，公司全体员工必

6、须认真学习，遵照执行。 本手册由管理者代表负责解释。 本手册由综合部经理监督实施。 本手册自发布实施之日起生效。 此令 xxxx有限公司 总经理： 2011年11月01日 XXXX 农副产品批发有限公司 质量手册 章节号0.1页次1/1质量手册更改记录 版本版次A/0 公 司 简 介 xxxx有限公司地处中国科技城-xxxx，属国有控股企业，公司总资产2亿元人民币。公司下辖四个分公司：蔬菜批发经营分公司、水果批发经营分公司、干杂肉类水产鲜活批发经营分公司、物流配送经营分公司。主要从事农产品储存、加工、配送业务和物业管理、租赁服务，是省、市先进“农业产业化经营重点龙头企业”，商务部“双百市场工程

7、”农产品批发市场，农业部全国鲜活农产品“定点市场”。公司拥有全省一流的农产品检验检测中心、信息监控中心、气调保鲜库、专门的农副产品仓库、配送车辆和生产基地；公司所属物流配送经营分现有集团消费客户150余家，就餐人员16万人，是绵阳市农产品配送规模最大、设施技术最先进、功能最完善、市场占有率最高的农产品专业配送机构。近年来，在中央和省、市、区党委、政府的高度重视和亲切关怀下，在相关部门的密切配合和大力支持下，公司坚持走公司+协会、协会联基地、基地带农户和农、工、贸，产、储、加、销一体化的农业产业化经营之路，使发展之路越走越宽广，农产品经营越搞越活，辐射带动力愈来愈强。2010年xxxx有限仓司被

8、评为：全国综合竞争100强市场；全国蔬菜批发50强市场；高水蔬菜批发市场八户经营大户被全国城市农贸中心联合会评为：全国农产品1 00强经销商。先后被省商务厅、省农业厅、绵阳市、区两级党委、政府、市粮食局、市总工会评选为：“四川省商品交易批发10强市场”、“鲜活农产品定点市场”、“绵阳市内贸流通十强企业”、“绵阳市救灾保供先进企业”、“党员示范岗”、“女职工建功立业标兵岗女工班”、“市总工会工作目标考核二等奖”、“重合同守信用企业”等。2011年被四川省商务厅确定为“四川省应急保供重点联系企业”。近期公司将北迁龙门，2011年是公司规模经营、现代化建设的头一年，也是公司励志状大、迅猛发展的关键一

9、年，公司将在市、区两级党委、政府和各部门的关心支持下，在上级主管部门的领导下，以科学发展观为指导思想，发挥农业产业化重点龙头企业的优势，提升服务质量和服务水平，抓好检测检验和食品卫生安全，搞好农超对接，农产品社区店建设同，帮助农民增收，平抑农产品价格上涨，保障好老百姓日常生活需求，促进社会和谐、稳定发展。为加快公司发展步伐，使公司走上管理科学化、产品优质化和客户满意化的良性发展道路，奉承“展望末来，尽力尽责现在；团结踏实高效、诚信造就辉煌”的企业精神，在新的发展规划里，将“管理数据化、规范细节化”的要求纳入各部门、各岗位的实际工作中去，为客户提供最优品质、最佳美味的一条龙服务。公司认真贯彻IS

10、09001质量管理体系标准，学习和借鉴国内、国际的先进管理经验，力争使公司的服务质量和管理水平迈上一个新台阶，实现公司恒久快速的发展目标。 XXXX 农副产品批发有限公司 质量手册 章节号0.2页次1/1质量手册更改记录 版本版次A/0 任 命 书为贯彻执行IS09001：2008质量管理体系要求，加强对公司质量管理体系运作的领导，特任命本公司XX为管理者代表。无论其在公司其他方面的职责如何，还应具有以下方面的职责和权限： 1确保质量管理体系所需的过程在公司内得到建立、实施和保持； 2组织内部审核工作，向总经理报告质量管理体系的绩效，包括任何改进的需求； 3通过培训或其它方式，确保全公司的员工

11、具有“以顾客要求为工作要求，以顾客满意为工作标准”的工作意识； 4就质量管理体系有关事宜进行对外联络。 望公司全体人员服从协调，共同履行质量职责，确保质量管理体系持续有效运行！ XXXX有限公司 总经理： 2011年1 1月01日 XXXX 农副产品批发有限公司 质量手册 章节号0.3页次1/1质量手册更改记录 版本版次A/0ISO条款代号 部门名称总经理室管理者代表批发市场（3个）综合部配送中心人力资源部1.2应用4.1总要求4.2.1文件要求/总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1承诺管理5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管

12、理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.3顾客沟通7.3设计与开发7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制8.1测量、分析和改进8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品（服务）控制8.4数据分析8.5改进备注：3个批发市场和配送中心在业务上相对独立。 ：主要权责部门 ： 相关部 XXXX 农副产品批发有

13、限公司 质量手册 章节号0.4页次1/1质量手册更改记录 版本版次A/0股东大会总经理室董事会监视会管理者代表综合部人力资源部财务部蔬菜批发市场水果批发市场干杂肉类水产批发市场配送中心部门岗位设置及名称总经理室总经理、副总经理、总经理助理综合经理、副经理、行政管理员、文秘宣传员、信息技术员、信息档案员、驾驶员、后勤服务员 财务部 经理、副经理、会计员、出纳员、核算员 人力资源部 经理、人事专员、招聘培训员、薪酬福利员批发市场 经理、副经理、综合内勤员、治安员、收费员、水电维修工、司称服务员、消防干事、三轮车守护员 配送中心 经理、副经理、综合内勤员、采购员、分选员、配送员、驾驶员、技术员、检验

14、员、库管员、结算员、机械维修员、门店店长、门店营业员、门店收银员备注：股东大会、董事会、监事会、财务部不纳入质量管理体系认证范围，故以红色虚线框表示。 XXXX 农副产品批发有限公司 质量手册 章节号0.5页次1/1质量手册更改记录 版本版次A/00.5质量手册说明 a)质量手册是保证公司有效地开展质量管理活动的统一标准和行为准则，是质量管理体系的纲领性文件； b)质量手册规定的质量方针是通过质量管理体系的有效运行得以实现的。1.0质量手册的批准 质量手册是由综合部组织起草，经公司各部门讨论、修改、管理者代表审核，最后由总经理批准后发布。2.0质量手册的发放控制 质量手册为公司的受控文件，由综

15、合部负责在手册封面上加盖红色“受控”印章与编写分发号后发放至各部门并建立发放登记台帐。未经管理者代表或总经理批准，任何人不得将手册复印或提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还综合部办理核收登记。3.0质量手册的更改与换版 在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到综合部，由综合部按文件控制程序办理更改手续，并报总经理批准。原则上手册每三年修订换版，综合部应对手册的适用性、有效性进行评审，根据需要修订换版。 遇下列情况之一可进行换版： a)手册中规定的体系要求或质量活动有较大变动时； b)公司的经营环境，产品结构发生重犬变化时； c)手册依据的有效标准，

16、法规有较大的修改时； d)企业组织机构与质量职能有较大变动时； e)在新版手册发放时，应按文件控制程序有关规定进行控制。4.0质量手册对常用的公司称谓作如下规定： 1)质量手册本手册或手册 2) XXXX有限公司本公司或公司 3)质量管理体系体系管理体系5.0适用范围 质量管理体系范围：批发市场的管理以及农副产品的配送服务（包括蔬菜、水果、粮油等的收购、冷藏、配送和门店销售）。本手册包括IS09001: 2008标准中的全部条款要求。未作任何删减。公司确定的影响产品要求符合性的外包过程包括：配送车辆的维修、保养、大修，包装纸箱的制作，计量器具的检定等。公司确保对其按IS09001: 2008标

17、准的相关要求（按照本手册7.4章采购过程）进行控制，以确保外包过程的质量。6O版权 本手册版权为xxxx有限公司专有，并视作公司无形资产，任何未经允许的复印、翻译、使用均为侵权行为。 XXXX 农副产品批发有限公司 质量手册 章节号0.6页次1/4质量手册更改记录 版本版次A/00.6总则、规范性引用文件、术语及定义1总则 本手册是为了规范公司的质量管理活动而制定的，本手册用以： a)证实公司具有稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的批发市场的管理以及农副产品的配送服务（包括蔬菜、水果、粮油等的收购、冷藏、配送和门店销售）的能力。 b)通过体系的有效应用，包括体系持续改进过程的有效应用以

18、及保证符合顾客要求和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。2规范性引用文件2.1 GB/T19000-2008 IDT IS09000：2005质量管理体系一基础和术语2.2 GB/T19001-2008 IDT IS09001：2008质量管理体系一要求。3术语和定义3.1本手册采用IS09000: 2005质量管理体系一基础和术语中所确立的术语和定义。3.2本手册描述过程之间的相互关联或相互作用时使用如下供应链的术语： 供方一一组织一一顾客。3.2.1供方一_为本公司提供原辅材料和服务的组织或个人。3.2.2外包过程供方一_为本公司提供外包过程服务的组织或个人（简称外包方）。3.2.2纽织

19、-_+xxxx有限公司（简称本公司公司组织）。3.2.3顾客一接受本公司产品的组织或个人（注：本公司的顾客主要包括直接接受配送服务的顾客以及接受批发市场管理服务的经销商）。3.3下列术语的定义规定如下3.3.1农贸自由市场：又称农贸市场或自由市场，是指在城乡设立的可以进行自由买卖农副产品的市场。农贸自由市场是中国80年代改革开放的产物。是由市场举办者提供固定商位（包括摊位、店铺、营业房等）和相应设施，提供物业服务，实施经营管理，有多个经营者进场独立从事蔬菜、禽蛋、肉类、水产品、豆制品、调味品、熟食卤品、腌腊制品、水果、粮油制品、副食品等食品经营的固定场所，属于城市公益性的公共配备服务设施。3.

20、3.2农产品批发市场：为买卖双方提供粮油、畜禽、蛋、水产、蔬菜、水果、花卉等农产品及其初加工品批发交易的场所，具商品集散、信息公示、结算、价格形成等综合配套服务功能。3.3.3农产品：是指来源于农业的初级产品，包括动物、植物、微生物及其初级加工产品。3.3.4农副产品：是由农业生产所带来的副产品，包括农、林、牧、副、渔五业产品，分为粮食、经济作物、竹木材、工业用油及漆胶、禽畜产品，蚕茧蚕丝、干鲜果、干鲜菜及调味品、药材、土副产品、水产品等若干大类，每个大类又分若干小类。3.3.5农产品物流配送：是指由专业的餐饮或送菜公司采用专业、先进的物流基础设施和大规模的统一采购、源头采购形成品种、价格、数

21、量、质量上的突出优势，为各企业单位、学校、工厂和自营餐厅的客户或其他餐饮服务企业配送所需的肉类、蔬菜、豆制品、主副食品及调味料等。3.3.6有关物流的术语与定义 XXXX 农副产品批发有限公司 质量手册 章节号0.6页次2/4质量手册更改记录 版本版次A/0a)物流：物品从供应地向接收地的实体流动过程。根据实际需要，将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能实施的有机结合。物流体系的四个核心是：采购、仓储、配送、运输b)配送：是指在经济合理区域范围内，根据客户要求，对物品进行拣选、加工、包装、分割、组配等作业，并按时送达指定地点的物流活动。配送是物流中一种特殊的、综合的

22、活动形式，是商流与物流紧密结合，包含了商流活动和物流活动，也包含了物流中若干功能要素的一种形式。配送是“配”与“送”的有机结合。配送的要素：集货、分拣、配货、配装、配送运输、送达服务、配送加工。c)配送中心：接受并处理末端用户的订货信息，对上游运来的多品种货物进行分拣，根据用户订货要求进行拣选、加工、组配等作业，并进行送货的设施和机构。配送中心的功能：采购功能、存储保管功能、配组功能、分拣功能、分装功能、集散功能、流通加工功能、送货功能、物流信息汇总及传递功能、衔接功能、服务功能。d)冷藏：在低于常温但不低于物品冻结温度条件下的一种保藏方法。c)仓庠：仓库是储存保管物品的场所的总称。兼有供需调

23、节、运输发送、流通加工、信用机构等其他的功能。d)库存：是指处于储存状态的物品或商品。库存管理的目的是在满足顾客服务要求的前提下，通过对企业的库存水平进行控制，力求尽可能降低库存水平，提高物流系统的效率，以强化企业竞争力。库存管理常用的方法有ABC分类法和EOQ法。本公司采用ABC分类法。e)装卸：装卸是随物品运输和保管而附带发生的作业。是指在物流过程中对物品进行装卸、搬运移送、堆垛、拆垛、放置取出、分拣配货等。f)流通加工：物品在生产地到使用地的过程中，根据需要施加包装、分割、计量、分拣、刷标志、拴标签、组装等简单作业的总称。g)农产品物流：是指为了满足用户需求，实现农产品价值而进行的农产品

24、物质实体及相关信息从生产者到消费者之间的物理性经济活动。具体地说，它包括农产品生产、收购、运输、贮存、装卸、搬运、包装、配送、流通加工、分销、信息活动等一系列环节，并且在这一过程中实现了农产品价值增值和组织目标。生鲜农产品物流配送贯穿了生鲜农产品整条供应链，将农产品生产、采购、运输、仓储、库存、装卸搬运以及包装等活动综合起来的一种新型的集成式过程，其任夯是尽可能提高农产品附加值，降低物流作业总成本，为顾客提供更好的服务。h)销售：是创造、沟通与传送价值给顾客及经营顾客关系以便让组织与其利益关系人受益的一种组织功能与程序。销售就是介绍商品提供的利益，以满足客户特定需求的过程。3.4物流服务特点和

25、分类3.4.1物流中心的作用：作为商品周转、分拣、保管、在库管理和流通加工的据点，促进商品能够按照顾客的要求，完成附加价值，克服在其运动过程中所产生的时间和空间的障碍。3.4.2物流服务的原则：物流服务的原则是根据顾客的要求，对供应商、制造商、分销商、最终用户之间的物流服务、营销服务、经营技术服务进行整体的有效控制和管理，以实现产品供应链全过程的价值和经营行为的最适化。 XXXX 农副产品批发有限公司 质量手册 章节号0.6页次3/4质量手册更改记录 版本版次A/04.3运输方式选择的要素：输送物品的种类、输送量、输送距离、输送时间和输送成本。3.4.4运输服务的原则：追求运输时间的缩短和运输

26、成本的降低。3.4.5保管的最终原则是：在物流活动中保质保量，确保货物安全。3.4.6保管作业的原则是：面向通道、分层堆放、先进先出、周转频率对应、同一性、重量对应、形状对应、明确表示。3.5有关质量管理体系中的术语和定义3.5.1受控文件：是受更改控制的文件，一般仅限于本公司内部。发放时在封面规定位置加盖红色“受控文件”印章，并注明分发号，所有员工不得私自翻印。正本一旦发生修改，应收回旧文件，发放新文件。3.5.2非受控文件：是不受更改控制的文件，一般对外发放。发放时不盖印章，不跟踪更改与换版，也不予收回。3.5.3监视测量设备：为实现测量过程所必需的测量仪器、软件、测量标准、标准物质或辅助

27、设备或它们的组合。3.5.4基础培训：指所有新员工进入本公司时都要接受的基本培训，包括本公司概况、质量方针和目标、质量意识、岗位职责、职业道德、管理制度等。3.5.5崮位培训：指满足特定岗位要求，做好岗位工作所需的专业技能培训，包括产品知识、操作技能、质量管理知识以及有关质量管理体系文件等。3.5.6一般合同 合同内容同时符合如下二个条件： a业务对象和以前有类同； b合同总金额有最高限制。3.5.7特殊合同：除一般合同以外的合同为特殊合同。3.5.8特殊工序：特殊工序是指输出不能由后续的监视或测量加以验证的工序。3.5.9客户满意：客户对其要求已被满足的程度的感受。3.5. 10要求：明示的

28、、通常隐含的或必须履行的需求或期望。3.5. 11持续改进：强化质量管理体系满足要求能力的循环活动的过程，目的是根据组织的质量方针，实现对整体质量绩效的改进。注：该过程不必同时发生于活动的所有方面。3.5. 12基础设施：组织运行所必需的设施、设备和服务的系统。3.5. 13工作环境：工作时所处的一组条件。（条件包括物理的、社会的、心理的和环境的因素，如温度、承认方式、人体工效和大气成分等。）3.5. 14预防措施：为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施。3.5. 15纠正措施：为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。3.5. 16合格（符合】：满足要求。3.5

29、. 17不合格（不符合）：未满足要求。3.5. 18组织：具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构或社团，或是上述单位的部分或结合体，无论其是否法入团体，公营或私营。注：对于拥有一个以上运行单位的组织，可以把一个运行单位视为一个组织。XXXX农副产品批发有限公司质量手册章节号0.6页次4/4总则、引用文件、术语和定义版本/版次A/03.5.19 食品安全：食品在按照预期用途进行制备和（或）信用时不会伤害到消费者的保证。注：食品安全与食品安全危害的发生有关，但不包括其他与人类健康相关的方面，如营养不良等。3.5. 20食品链：从初级生产直至消费的各环节的操作的顺序，涉及

30、食品及其辅料的生产、加工、分销和处理。注：1初级生产包括食源性动物饲料的生产和用于食品生产的动物饲料的生产。 2食品链还包括与食品或原材料接触的原料生产。3.5. 21食品安全危害：食品中所含的对健康有潜在不良影响的生物、化学或物理因素或食品存在条件。注1术语“危害”不应和“风险”混淆，对食品安全而言，“风险”是食品暴露于物定危害时对健康产生不良影响的概率（如生病）与影响的严重程度（死亡、住院、缺勤等）之间形成的函数。风险在ISO/IEC导则51中的定义为伤害发生的可能性与严重程度的组合。注2食品安全危害包括过敏源。注3在饲料和饲料配料方面，相关食品安全危害是那些可能出现在饲料和饲料配料内和（

31、或）上，继而通过动物浪费饲料转移至食品中，并由此可能导致入类不良健康后果的成 分。 在不直接处理饲料和食品操作中（如包装材料、清洁剂等的生产者），相关的食品安全危害是指那些按所提供产品（或）服务的预期用途或能直接或间接转移到食品中，并由此可能造成人类不良健康后果的成分。3.5. 22流程图：依据各步骤之间的顺序及相互作用以图解的方式进行系统性表达。3.5. 23验证：通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。3.5. 24纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。注：1在准则中，纠正与潜在不安全产品的处理有关，所以可以连同纠正措施一起实施。 2纠正可以是重新加工，进一步加工，和（或）消除不合格

32、的不良影响（如改做其他用途或特定标识）等。3.5. 25监视：为评价控制措施是否有效，对控制参数实施的一系列策划的观察或测量活动。XXXX农副产品批发有限公司质量手册章节号4.1页次1/4质量管理体系版本/版次A/04质量管理体系4.1总要求 本公司按GB/T19001-2008质量管理，本系要求标准建立有效的质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性，以满足以下要求并在必要时进行更新。4.1.1质量管理体系的范围 本公司质量管理体系包括与顾客有关的过程以及批发市场的管理农副产品的配送服务（包括蔬菜、水果、粮油等的收购、冷藏、配送和门店销售）的管理。通过对这些过程的控制，以提供

33、满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品。并通过监视、测量、分析过程不断完善和改进所建立的质量管理体系。内容包括： a)制订质量方针、质量目标，并对其进行适宜性分解； b)识别本公司质量管理体系所需的过程及其应用；并确保在体系范围内合理预期发生的与产品相关的卫生安全危害得以识别和评价，并以公司的产品不直接或间接伤害消费者的方式加以控制； c)确定本公司质量管理体系过程的顺序和相互作用；并就在组织内就有关卫生安全建立、实施和更新进行必要的信息沟通，以确保满足卫生安全满足要求； d)确定为确保本公司质量管理体系过程的有效运作和控制所罱的准则和方法； e)确保本公司质量管理体系的有效实施与改进，通过制

34、定程序获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视； f)在食品链范围内沟通与产品安全有关的适宜信息； g)测量、监视和分析本公司质量管理体系过程； h)实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果及其持续改善； i)充分的识别并及时评价、更新与质量管理体系相关的法律法规要求，并予以满足； 针对公司所选择的任何影响产品要求符合性的源于外部的过程，公司应确保控制这些过程。对此类源于外部的过程的控制应在质量管理体系中加以识别，并形成文件。4.1.2质量管理体系的删减说明 本手册覆盖GB：i 9 00l-2 3 0 3标准的全部条款，未作任何删减。包括管理活动、资源提供、产品实现以及测量、分析和

35、改进这四大过程及各大过程中的各子过程和条款。4.1.3上述四大过程及各大过程中的各子过程和条款是本公司质量管理体系的主要活动，将这些过程编制为文件（对需编制成程序的条款编制相应的程序文件以利于活动的开展和对活动的控制），对需要控制的具体内容在文件中进行明确，同时在文件中确定这些过程的次序和相互作用以及彼此之间的关系；确定这些过程有效运行和控制所需的准则扣方法；4.1.4本公司质量管理体系的策划、建立、实施、保持和持续改进的顺利包括开展规划（策划）、编制、输出、发放、修正、运行、监测、纠正预防、审核与评审活动，以确保质量方针的实现和质量管理体系的适宜、充分和有效。4.1.5定期对各过程和信息进行

36、数据分析与统计，并将统计分析结果提供给本公司高层管理人员、行业主管部门（农业部、商务部）等主管部委进行评审。公司按照P（计划）、D（执行）、C（检查）、A（改善）的改进模式不断提升本公司质量管理体系的运行有效性。XXXX农副产品批发有限公司质量手册章节号4.1-4.2页次2/4质量管理体系版本/版次A/04.1.6公司确定的影响批发市场的管理以及农副产品的配送服务（包括蔬菜、水果、粮油等的收购、冷藏、配送和门店销售）要求符合性的外包过程包括：配送车辆的维修、保养、大修，包装纸箱的制作，计量器具的检定等。公司确保对其按IS09001: 2008标准的相关要求（按照本手册7.4章采购过程）进行控制

37、，以确保外包过程的质量。4.1.7支持过程 支持过程由质量管理体系、管理职责、资源管理、测量分析和改进部分组成，分别对应IS09001：2008标准的第四、五、六、八章，并在本手册中第四、五、六、八章进行表述。4.1.8实现过程 产品实现过程对应于IS0 9001：2008标准的第七章，并在本手册的第七章进行表述。4.1.9公司对上述所需的质量管理体系过程进行确定和管理，以实现对顾客的全过程服务。4.1. 10按照IS09001标准要求及公司的实际情况，按4.2文件要求编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。4.2文件要求4.2.1总则 公司质量管理体系文件结构如下图所示：程序文件质量手册（包括质量方针目标）其他质量文件及质量记录表格第一级文件（公司级）第二级文件（部门级）第三级文件（作业级） 为保证文件的适用性、系统性、协调性和完整惶，公司通过策划，结合本公司的规模和产品类型，过程相互作用的程度及人员的素质，确定本公司质量管理体系的文件包括：