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1、生产过程控制程序 第1页 共3页质量管理体系简介与实施在讲质量管理体系之前，我们先了解一下ISO9000标准中几个重要术语，（产品、质量、质量管理、质量管理体系、顾客满意）虽然大家对这几个词语耳熟能详，但不一定知道9000中是怎么定义的。通过对这几个术语了解，作为本次讲堂的引子。一、概念、术语（一）产品1、定义 “一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动”的结果，即“过程”的结果。在经济领域中，通常也可理解为组织制造的任何制品或制品的组合。在现代汉语词典当中的解释为“生产出来的物品”。 2、产品形态服务 通常是无形的，如医疗、运输、咨询、金融贸易、旅游、教育等。 运输作业的产品就是服务，
2、无形产品软件 由信息组成，是通过支持媒体表达的信息所构成的一种智力创作，通常是无形产品，并可以方法、记录或程序的形式存在。如计算机程序、字典、信息记录等。 硬件 硬件通常是有形产品，特点是不连续的具有特定形状的产品。如电视机、元器件、建筑物、机械零部件等，其量具有计数的特性，往往用计数特性描述。有形产品，台、套、座、件 流程性材料 流程性材料通常是有形产品，是将原材料转化成某一特定状态的有形产品，其状态可能是流体、气体、粒状、带状。如润滑油、布匹，其量具有连续的特性，往往用计量特性描述。有形产品，m、kg、t（二）质量 quality 1、定义 一组固有特性(3.5.1)满足要求(3.1.2)
3、的程度 注1：术语“质量”可使用形容词如差、好或优秀来修饰。合格、不合格 注2：“固有的”（其反义上“赋予的”）是指本来就有的，尤其是那种永久的特性2、特性 characterstic 可区分的特征注1：特性可以是固有的或赋予的。注2：特性可以是定性的或定量的。注3：有各种类别的特性，如：-物理的(如：机械的、电的、化学的或生物学的特性)； -感官的(如：嗅觉、触觉、味觉、视觉、听觉)； -行为的(如：礼貌、诚实、正直)；服务产品 -时间的(如：准时性、可靠性、可用性)； -人体工效的(如：生理的特性或有关人身安全的特性)； -功能的(如：飞机的 最高速度)。3、要求 requirement
4、定义：明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望 注1：“通常隐含”是指组织(3.3.1)、顾客(3.3.5)和其他相关方(3.3.7)的惯例或一般做法，所考虑的需求或期望是不言而喻的。 注2：特定要求可使用限定词表示，如：产品要求、质量管理要求、顾客要求。 注3：规定要求是经明示的要求，如在文件(3.7.2)中阐明。合同规定的标准、规范、规定、制度、作业指导书等，顾客要求。 注4：要求可由不同的相关方(3.3.7)提出。通过对这几个术语的学习，对质量科建立以下几个概念：与传统的“符合性质量”、“实用性质量”不同，“满足要求”中的“要求”，包括明示的（如合同或文件中规定的）、隐含的（虽然没有规定
5、但必须保证的）和必须法律法规要求。 “固有的特性”是指产品本身具有的特征，如汽车的容量、飞机的速度等，不包括价格等人为赋予的特性。质量与术语“要求”和顾客满意是关联关系。（三）质量管理 指挥，控制，协调定义：在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。 注：在质量方面的指挥和控制活动，通常包括制定质量方针和质量目标以及质量策划、质量控制、质量保证和质量改进。 从上述定义可知，质量管理是企业围绕着是产品质量能满足不断更新的质量要求，而开展的策划、组织、计划、实施、检查和监督、审核等所有管理活动的总和。它是企业各级职能部门领导的职责。（四）质量管理体系（Quality Management System
6、,QMS)ISO9000标准ISO9001标准定义为“在质量方面指挥和控制组织的管理体系”，质量管理体系把影响质量的技术、管理、人员和资源等因素都综合在一起，使之为了一个共同目的在质量方针的指引下，为达到质量目标而互相配合、努力工作。质量管理体系是企业内部建立的、为保证产品质量或质量目标所必需的、系统的质量活动。它根据企业特点选用若干体系要素加以组合，加强从设计研制、生产、检验、销售、使用全过程的质量管理活动，并予制度化、标准化，成为企业内部质量工作的要求和活动程序。在现代企业管理中,质量管理体系最新版本的标准是ISO9001:2008，是企业普遍采用的质量管理体系。在了解完质量管理体系后，我
7、们再来了解一下顾客满意，毕竟，我们建立质量管理体系的目的之一就是增强顾客满意，且在质量管理体系中唯一的质量目标就是顾客满意度。其他的目标如合格率、返修率等只是这个目标的分解。（五）顾客满意 customer satisfaction 顾客对其要求(3.1.2)已被满足的程度的感受 注1：顾客抱怨是一种满意程度低的最常见的表达方式，但没有抱怨并不一定确保顾客很满意。 注2：即使规定的顾客要求符合顾客的愿望并得到满足，也不一定确保顾客很满意。本质上讲，顾客满意度反映的是顾客的一种心理状态，它来源于顾客对企业的某种产品服务消费所产生的感受与自己的期望所进行的对比。也就是说“满意”并不是一个绝对概念，
8、而是一个相对概念。企业不能闭门造车，留恋于自己对服务、服务态度、产品质量、价格等指标是否优化的主观判断上，而应考察所提供的产品服务与顾客期望、要求等吻合的程度如何。BYD安全气囊问题顾客满意度是一个变动的目标，能够使一个顾客满意的东西，未必会使另外一个顾客满意，能使得顾客在一种情况下满意的东西，在另一种情况下未必能使其满意。只有对不同的顾客群体的满意度因素非常了解，才有可能实现100%的顾客满意。了解完上面几个质量术语后，我们再了解一下质量管理体系的发展历程二、质量管理体系（ISO9000）（一）、质量管理体系族标准的构成（二）八项质量管理原则 以顾客为关注焦点；（核心） 领导作用；（关键）
9、全员参与； 过程方法； 系统管理； 持续改进；（核心） 基于事实的决策方法； 与供方互利的关系。原则1 以顾客为关注焦点 “组织依存于顾客。因此，组织应当理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。”（组织职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施）【理解要点】 顾客是组织存在的基础，组织应把顾客的要求放在第一位。一个组织向顾客提供产品，如果产品不适销对路，顾客不需要、不满意，组织就无法进行再生产，组织就不能生存下去，组织和顾客是鱼水关系。所以要把满足顾客需要和期望作为一切工作的出发点和评价工作结果的依据。 为什么要以顾客为关注焦点 1.顾客关系到企业生存和发展问题。 2.市场
10、（Place），企业市场细分的定位问题。 3.产品（Product），生产和提供什么产品。 4.促销（Promotion），如何使顾客购买产品。 5.价格（Price），什么样价格水平。 如何以顾客为关注焦点 1.了解顾客需求和期望并转化为要求。 2.满足顾客要求并争取超越顾客期望。 3.把顾客要求纳入质量方针和目标。 4.将顾客的要求在组织中得到沟通。 5.测量顾客满意度并采取相应措施。 6.处理好顾客和相关方的关系。原则2 领导作用 “领导者确立本组织统一的宗旨及方向。他们应当创造并保持使员工能充分参与实现组织目标的内部环境。”【理解要点】 最高管理者：“在最高层指挥和控制组织的一个人或一
11、组人”。最高管理者要想控制好一个组织，必须做好确定方向、策划未来、激励员工、协调活动和营造一个良好的内部环境等工作。最高管理者的领导作用、承诺和积极参与，对建立并保持一个有效和高效的质量管理体系，并使所有相关方获益是必不可少的。 为什么强调领导作用 1.质量管理体系是最高管理者推动的。 2.质量方针和目标是领导组织策划的。 3.组织机构和职能分配是领导确定的。 4.资源配置和管理是领导决定安排的。 5.顾客和相关方的要求是领导确认的。 6.企业环境和技术进步是领导感受的。 7.质量体系改进和提高是领导决策的。原则3 全员参与 “各级人员都是组织之本，只有他们的充分参与，才能使他们的才干为组织带
12、来收益。【理解要点】 以人为本，人是生产力中最活跃的因素，全体员工是每个组织的基础，组织的质量管理不仅需要最高管理者的正确领导，还有赖于全体员工的参与。 为什么提倡全员参与 1.现代化生产是系统性、集体性和群众性的。 2.质量管理是一个系统工程，关系到每个人。 3.全员参与能够满足职工的自我成就的愿望。 4.全员参与也是实现质量方针和目标的基础。 5.通过全员参与可以提高企业员工整体素质。 6.体现以人为本提高员工的积极性和创造性。 原则4 过程方法通过使用资源（人力资源、设施资源、信息资源、材料资源）和管理，将输入（资源）转化为输出（产品）的一项、或一组活动，称为一个过程，一个过程的输出直接
13、形成下一个过程的输入。 “将活动和相关的资源作为过程进行管理，可以更高效地得到期望的结果。”【理解要点】 任何使用资源并通过管理，将输入转化为输出的活动或一组活动可视为过程。 为使组织有效运行，必须识别和管理许多相互关联和相互作用的过程。通常，一个过程的输出将直接成为下一个过程的输入。系统地识别和管理组织所应用的过程，特别是这些过程之间的相互作用，称为“过程方法”。过程方法的目的是获得持续改进的动态循环，并使组织的总体业绩得到显著的提高。过程方法通过识别组织内的关键过程，随后加以实施和管理并不断进行持续改进来达到顾客满意。 在应用过程方法时，必须对每个过程、特别是关键过程的要素进行识别和管理，
14、这些要素包括输入、输出、活动、资源、管理和支持性过程。PDCA循环适用于所有过程，可结合考虑。 为什么采用过程方法 1.过程概念反映了从输入到输出的完整概念。 2.过程管理强调资源并具有投入和产出概念。 3.过程概念体现了PDCA循环质量改进的思想。 4.过程管理的适时测量保证上下工序的质量。 5.过程管理具有网络概念注意对接口的协调。 6.过程管理从要求到满足赋予过程有效增值。 7.过程方法原则适用于过程构成的过程网络。原则5 管理的系统方法 “将相互关联的过程作为系统加以识别、理解和管理，有助于组织提高实现目标的有效性和效率。”【理解要点】 所谓系统就是“相互关联或相互作用的一组要素”，系
15、统的特点之一就是通过各分系统协调作用，相互促进，使总体的作用往往大于各分系统作用之和。所谓系统方法，实际上可包括系统分析、系统工程、系统管理三大环节。它以系统地分析有关的数据、资料或客观事实开始，确定要达到的优化目标，然后通过系统工程，设计或策划为达到目标而应采取的各项措施和步骤，以及应配置的资源，形成一个完整的方案，最后在实施中通过系统管理而取得高的有效性和高效率。系统方法和过程方法关系非常密切。它们都以过程为基础，都要求对各个过程之间的相互作用进行识别和管理。但前者着眼于整个系统和实现总目标，使得组织所策划的过程之间协调和相容。后者着眼于具体的过程，对其输入、输出和相互关联和相互作用的活动
16、进行连续的控制，以实现每个过程的预期结果。 为什么采用管理的系统方法 1.系统方法的特点是具有整体性、综合性和最佳化。 2.系统方法思考和处理问题的程序包括：提出问题、选择目标、系统综合、系统分析、系统选择、优化方案和实施计划。 3.建立和实施质量管理体系的步骤，正是系统方法在质量管理中的应用。 4.管理的系统方法体现全面质量管理的思想。 5.管理的系统方法有助于提高有效性和效率。原则6 持续改进 “持续改进总体业绩应当是组织的一个永恒目标。”【理解要点】 持续改进：增强满足要求的能力的循环活动。 为了提高组织的整体业绩，适应不断变化的各种环境，组织应不断改进自己的经营战略和策略，制定适应形势
17、变化的策略和目标，提高组织管理水平和技术实力，提高组织的有效性和效率，才能适应这样的竞争的生存环境，所以持续改进是组织自身要生存和发展的需要。 持续改进是一种管理理念，是组织的价值观、态度和行为准则。 为什么提倡持续改进 1.顾客和相关方对质量的要求是在不断变化的和不断提高的，为了取得竞争优势必须不断地改进和提高产品和服务质量。坚持质量改进是使质量管理从追求符合发展到追求最佳化，实现从优秀到卓越的跨越。 2.持续改进使组织的质量管理思想从单纯的管理发展到创新，坚持质量改进反映了当代质量管理的理论和实践发展动向。原则7 基于事实的决策方法 “有效决策是建立在数据和信息分析的基础上。”【理解要点】
18、 决策是组织中各级领导的职责之一。所谓决策是针对预定目标，在一定约束条件下，从诸多方案中选出最佳的一个付诸实施。达不到目标的决策就是失策。正确的决策需要领导者用科学的态度，以事实或正确的信息为基础，通过合乎逻辑的分析，做出正确的决断。 为什么提倡基于事实的决策 1.基于事实的决策，可防止决策失误。 2.信息和资料是体现事实的普遍形式。 3.信息和资料必须经过分析和判断。 4.组织应建立质量管理信息系统进行辅助决策。 5.领导应根据质量管理信息系统做出指示和决策。原则8 与供方互利的关系 “组织与供方是相互依存的，互利的关系可增强双方创造价值的能力。”【理解要点】 供方提供的产品（服务）对于组织
19、来说将产生重要影响，在专业化和协作日益发展、供应链日趋复杂的今天，与供方的关系还影响到组织对于市场的快速反应能力，因此，对于供方不能只讲控制，不讲合作互利，特别是对关键供方，更要建立互利关系。最高管理者在建立经营方针和战略上，应把供方、协作方、合作方都看作是战略同盟中的合作伙伴，形成共同的竞争优势。 供方作为组织重要的资源之一，需要组织开发、维护和发展为什么提倡互利的供方关系 1.供方是产品和服务供应链上的第一环节。 2.供方的过程是质量形成过程的组成部分。 3.供方的质量影响产品和服务的最终质量。 4.在组织的质量效益中包含有供方的贡献。 5.通过互利的关系可以增强创造价值能力。三、运输部质
20、量管理体系简介运输部质量管理体系始建于2003年，2005年作了第一次修改，主要针对部分与事实不符的条款进行调整，2007年第二次修改此前程序文件和质量手册是合并在一起的2009年QEO整合，单独建立了管理手册和程序文件。2011年QEO分为HSE（职业健康、环境管理体系、QMS（质量管理体系）运输部质量管理体系是根据ISO9001:2008及公司管理手册、程序文件结合运输部生产经营实际建立。质量手册，共八章，程序文件共11个。这八章结构为第一章范围1.1管理体系覆盖的产品与活动范围：a)道路货物运输、铁路货物运输、特种机械作业、汽车维修。b)覆盖的部门和单位： 主任管理执行者代表办公室机动配
21、件科生产安全科监察室劳资科第二汽车队第一汽车队汽车大修厂铁路运输车间c)GB/T190012008(删减7.3、7.5.2)所有要素均适用于本管理体系。1.2删减说明因为运输部按公司生产计划组织货物运输和特种机械作业，按标准进行汽车维修，不涉及产品设计与开发，因此删减7.3条款；经识别运输部所有过程的结果均能检测验证，无特殊过程，故删减7.5.2条款。以上条款删减不影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求。从上可以看出除了财务科没有覆盖外，其他各科室、单位的管理活动都纳入了质量管理体系。可以说企业的其他管理如技术管理、设备管理、人事管理、生产管理等都与质量管理密切相关，质
22、量管理活动是全单位、全员性的活动。第二章 引用标准2.1 GB/T19001-2008质量管理体系 要求（idt ISO9001:2008）。2.2 GB/T19000-2008质量管理体系 基础和术语（idt ISO9000:2005）。第三章 术语和定义3.1本手册采用 GB/T19000-2008质量管理体系 基础和术语标准中的术语和定义。3.2 自定义常规产品：普通运输或正常汽车修理。特殊产品：顾客的要求超出了“常规产品”规定的产品。顾客：指公司或零星客户。时效性文件：在某个时期内执行，过期自动失效的文件。非时效文件：经过定期评审、修订，长期执行的文件。程序文件：为实施质量管理体系各要
23、素所涉及到的职能部门的活动的文件。外来文件：公司执行的国家标准、行业标准、法律法规及外来质量公文等。第四章 质量管理体系4.1总要求按照GB/T19001-2008质量管理体系 要求和公司质量手册的要求，结合实际情况，建立运输部质量管理体系，并形成文件加以实施和保持。旨在对质量管理的持续改进，实现可持续发展。经识别，本单位无外包过程。4.2管理体系文件要求质量管理体系文件包括：a)质量手册（包括管理方针）；b)质量目标（运输部每年以年度质量工作要点的形式下发）；c)质量管理体系程序文件和记录；d) 为确保过程有效策划、运行和控制所需的作业文件和记录。（管理文件，技术性文件）作业文件包括管理性文
24、件（如管理制度/办法/细则/规定/规范等）、技术性文件（如技术标准/规范/规程、图纸及工艺卡等）和外来文件。根据文件要求，我们建立两个程序文件文件控制程序、记录控制程序，通过这两个程序规范对文件、记录的控制，文件控制包括了文件的编制、批准、发放、登记、使用、评审、更改、再次批准、标识、回收、作废等全过程活动的管理，记录控制包括了记录的标识、贮存、保护、检索、保留、处置等全过程活动管理。谈到文件、记录管理，很多人不以为然，认为没必要搞得那么复杂，不需要管的那么教条主义，制定一个文件还要根据权限编审批，还要编号，还要填写发放记录，对作废文件要回收处理等等，其实我觉得还是有必要的，标准要求还是有科学
25、道理的，像我们作业文件、管理制度不是太多的单位，哪些文件是现行，哪些是作废，大家心中都有数，根据运输部工作特点，即使出错也可能造成不了大的损失。但如果有些部门单位，作业文件海量，作为一个普通人是不可能把所有制度、文件都记在心中，能分辨出哪些是现行的，哪些是作废的，像生产加工单位，如果旧的作业图纸没有回收，到时安排员工去加工该零件时，很可能就拿着旧图纸去干了，到时肯定造成经济损失，而这些本可避免，只要你按照控制程序去办。随着公司管理越来越严，各项工作越来越细化，各项规章制度肯定越来越多，制度更新、更换更加频繁，如果海还按照老的思维方式去管理文件，迟早回出问题，给运输生产经营造成损失。运输部目前文
26、件控制、记录控制还可以，但不是说就不存在问题，由于一些传统工作习惯、以及对程序理解不透，某些单位在文件控制、记录控制还没完全按照程序所要求的去办，具体我就不详细说了，希望大家回去看看这两个程序，理解程序的规定要求，让我们工作与体系要求更加贴近。第五章管理职责本章管理职责主要涵盖以下几方面的内容：5.1管理承诺运输部主任承诺按照GB/T190012008质量管理体系 要求建立、实施和保持质量管理体系，并通过以下职责的履行和相应活动的开展为其承诺提供证据：a)通过发布质量手册、召开各种会议（职代会、部情发布会 、调度会等）、采取培训、宣传等方式，向全体员工传达满足顾客和相关法律法规要求的重要性；b
27、)制定、分解质量目标；c)按规定的时间间隔组织管理评审，以实现对质量管理体系的评价和持续改进；d)为质量管理体系的建立、实施和保持提供必要的资源。5.2以顾客为关注焦点运输部任何生产经营及相关活动中，要高度关注顾客需求，以提高顾客及相关方满意为不断追求的目标，5.3质量方针运输部主要贯彻落实公司质量方针，体现公司“开发矿山、成就员工、奉献社会”的管理理念。公司质量管理方针为：管理有效 技术创新 产品优质 顾客满意5.4策划5.4.1质量目标运输部质量目标及其分解3.1运输部质量目标顾客满意率89%。3.2各单位科室质量目标3.2.1 生产安全科a 每月按时制定并下发月生产计划，每延误一次罚款5
28、0元。b 生产日报表的统计合格率90，年统计每降低1罚款20元。3.2.2 机动配件科a 每年按时制定并下发年度设备大修、维简计划，每延误一次罚款100元。b 主要生产设备完好率96，甲级维护率88%，月统计每降低1罚款50元。c 一般以上设备事故为零，每发生一次罚款200元。d 甲类物资采购验收率100%，年统计每降低1%罚款50元。3.2.3 监察室a 对甲类物资供方评价的评价率100%，每发生一次甲类物资供方未经评价就被列入合格供方目录罚款100元。b 每年底负责组织对合格供方目录进行重新调整和确认，每延误一次罚款50元。3.2.4 办公室 文件、资料管理合格率100%，每发生一次文件资
29、料丢失或损坏，按文件重要性罚款50100元。3.2.5 劳资科a 年度培训计划完成率95%，培训合格率90%，每项达不到要求罚款100元。b 具有职业技能标准工种持证上岗率90%，年统计达不到要求罚款100元。c 特种作业人员(新增除外)持证上岗率100%,年统计不到要求罚款100元。d 每年底应对照集团公司岗位任职规定对本部员工进行符合性评价，每延误一次罚款50元。3.2.6 汽车一队a主要生产设备完好率96，甲级维护率88%，月统计每降低1罚款50元。b 一般以上设备事故为零，每发生一次罚款300元。c 顾客满意率90%，半年统计每降低1罚款50元。d 顾客投诉率2%，合同履约率100%，
30、出车时间准点率90%，月统计每项每降低1罚款50元。e A类测量设备周检率100%，B类测量设备周检率96%。新增A、B类测量设备首检率100%，达不到指标每漏检一件罚款200元，季度考核。3.2.7 汽车二队a主要生产设备完好率96,甲级维护率88%,月统计每降低1罚款50元。b 一般以上设备事故为零，每发生一次罚款300元。c 顾客满意率90%，半年统计每降低1罚款50元。d 顾客投诉率2%，合同履约率100%，出车时间准点率90%，月统计每项每降低1罚款50元。e A类测量设备周检率100%，B类测量设备周检率96%。新增A、B类测量设备首检率100%，达不到指标每漏检一件罚款200元，
31、季度考核。3.2.8 汽车大修厂a主要生产设备完好率96,甲级维护率88%,月统计每降低1罚款50元。b 一般以上设备事故为零，每发生一次罚款300元。c 用户基本满意率89%，半年统计每降低1罚款50元。d 大修计划完成率100%，加工计划完成率100%，月统计每项每降低1罚款50元。e 年度投诉不多于3次，每多一次视情节严重程度罚款50200元。f A类测量设备周检率100%，B类测量设备周检率96%。新增A、B类测量设备首检率100%，达不到指标每漏检一件罚款200元，季度考核。3.2.9 铁路运输车间a主要生产设备完好率96，甲级维护率88%，月统计每降低1罚款50元。b 一般以上设备
32、事故为零，每发生一次罚款300元。c 顾客满意率89%，半年统计每降低1罚款50元。d 顾客投诉率2%，合同履约率100%，出车时间准点率90%，月统计每项每降低1罚款50元。e 年度投诉不多于3次，每多一次视情节严重程度罚款100200元。f A类测量设备周检率100%，B类测量设备周检率96%。新增A、B类测量设备首检率100%，达不到指标每漏检一件罚款200元，季度考核。5.5职责、权限与沟通编制运输部质量管理体系职责分配表（见附录2）编制运输部质量管理体系管理职责和权限（见附录3），明确岗位设置、职权范围，5.5.2管理执行者代表 管理执行者代表负责：a)建立、实施、保持和持续改进质量
33、管理体系；b)向部主任报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求；c)适时组织各类活动，不断提高全体员工质量意识。 d)管理执行者代表的职责可包括就质量管理体系有关事宜与外部方进行联络。5.5.3内部沟通运输部实施内部沟通的主要方式是：会议（包括职代会、部情发布会、调度会等）、公告栏、培训等。5.6管理评审部主任每年组织一次管理评审（时间间隔不超过12个月，应在公司管理评审前完成）第六章资源管理（人力资源管理（劳资科），配备培训能力评价等，设施设备管理（机动科）配备管理固定资产管理、检查、维护、检修、更新报废等寿命周期管理）为了加强对资源的管理，结合运输实际，我们建立了人力资源管理程序、设备管理程
34、序。通过这两个程序加强对人力资源、设备开展管理企业质量管理体系中资源是基础，过程管理是保证，企业确定并提供为实施、保持、持续改进质量管理体系所需的资源，是质量管理体系的重要组成部分。企业的资源，特别市基础设施、工艺技术和人力资源，尤其是对产品特性有重要影响的关键设备及其工艺和重要岗位的人员能力(俗称硬件)是实现产品符合规定要求的基础。第七章产品实现生产科(运输产品)，机动科（汽车维修为了确保产品实现，结合运输部实际，我们建立了生产过程控制程序、与顾客有关的过程控制程序、采购控制程序、测量管理体系手册。第八章测量、分析和改进为保证体系的持续该进，结合运输部实际，我们建立内部审核控制程序、产品的监
35、视和测量控制程序、不合格品控制程序、纠正（预防）措施控制程序四、运输部质量管理体系程序文件运输部建立实施了文件控制程序、记录控制程序等共11个程序文件。每个程序文件均制定了相应的目的、范围、职责、工作程序以及相关的作业文件、作业记录运输部质量管理体系程序文件清单序号文件编号文件名称主管部门1LK/YS-QP-01文件控制程序机动配件科2LK/YS-QP -02记录控制程序机动配件科3LK/YS-QP -03人力资源管理程序劳资科4LK/YS-QP -04设备控制程序机动配件科5LK/YS-QP -05与顾客有关过程控制程序机动配件科生产安全科6LK/YS-QP -06采购控制程序机动配件科监察
36、室7LK/YS-QP -07内部审核控制程序机动配件科8LK/YS-QP -08产品监视和测量控制程序机动配件科生产安全科9LK/YS-QP -09不合格品控制程序机动配件科生产安全科10LK/YS-QP -10纠正（预防）措施控制程序机动配件科11LK/YS-QP -11生产过程控制程序生产安全科（一）文件控制程序规定了文件载体与标识，文件编制、审查、批准，文件发放与归档，文件使用与保管，文件定期评审与修改，文件回收和处置，外来文件的接收与批转，文件编号方法。相关文件公司档案管理制度相关记录(1)文件评审记录（附表1）(2)文件修改意见单（附表2）(3)文件发放清单（附表3）(4)文件回收登
37、记表（附表4）（二）记录控制程序规定了记录的范围和形式，记录的设计、管理与更新，记录编号，记录的填写，记录的收集，记录的保管，记录的查阅和借阅，记录的处置相关文件文件控制程序相关记录记录处置登记表（附表1）（三）、人力资源管理程序规定了人员能力的确定和配置，符合性评价，培训，培训有效性评价。支持性文件(1)中华人民共和国主席令28号中华人民共和国劳动法(2)中华人民共和国主席令69号中华人民共和国职业教育法(3)劳部发1996370号企业职工培训规定(4)劳部发1993134号职业技能鉴定规定(5)劳动部令第号工人考核条例(6)国家安全监管总局令第30号特种作业人员安全技术培训考核管理规定(7
38、)国家质检总局70号令特种设备作业人员监督管理办法(8)鲁中（2000）14号干部考核办法(9)鲁中（2000）14号鲁中矿业有限公司在岗职工考核办法(10)职工培训计划（包含在每年公司下发的职工培训计划内） (11)岗位任职规定(12)劳动工资管理制度(13)工人岗位规范、工人岗位责任制(14)技术工种从业人员管理办法(15)职责范围、工作标准汇编相关记录(1) RL/R-01培训计划申报表(2) RL/R-02培训人员登记表(3) RL/R-03教学计划(4) RL/R-04职业技能鉴定合格人员名册(5) RL/R-05鲁中矿业有限公司特种作业人员培训申请表(6) RL/R-06特种作业人
39、员考核、发证复审表(7) RL/R-07培训效果评价表(8) RL/R-08管理人员符合性评价表(9) RL/R-09操作服务人员符合性评价表(10) RL/R-10外培人员登记表(11) RL/R-11质量管理体系人员情况登记表(12) RL/R-12QMS岗位调整、转岗、招聘人员配置有效性评价（四）、设备管理程序规定了设备的选择和购置，建立设备台帐，设备的使用与维护，设备事故处理，设备更新改造，设备维修，设备技术管理，设备报废管理相关文件(1) 设备管理制度(2) 设备技术管理制度(3) 路局机车检修规程(4) 内燃机车运用保养检修规程相关记录(1)设备内部转移通知单(2)运输部维简计划申
40、请表(3) 固定资产明细表(4)主要生产设备经济技术指标月报表(5)设备检查及维修记录(6)设备技术档案(7)运输部设备大修理计划申请表(8)运输部土建大修理计划申请表(9)机动车辆事故登记表(10)车辆技术状况检查记录(11)设备润滑记录(12)设备日常检查手册(13)设备固定资产报废鉴定审批表(14)固定资产调拨单（五）、与顾客有关过程控制程序规定了与产品有关要求的确定，与产品有关要求的评审，订立合同，合同履行，合同的变更，合同保存，顾客沟通相关文件(1)矿粉运输合同(2)顾客满意度测量办法相关记录(1)行车任务单(2)车辆修理单(3)汽车大修档案(4)顾客要求评审记录（六）、采购控制程序
41、规定了供方评价和选择，采购计划的编制，采购合同/协议，物资的进货检验、验证及使用评价相关文件(1)运输部物资采购管理规定(2)运输部物资采购管理实施细则(3)SH161/361重型汽车配件目录表(4)斯太尔汽车备件目录(5)ZL40/50装载机配件目录(6)进货产品验收规程(7)不合格品控制程序(8) 鲁中矿业有限公司生产物资集中采购管理办法（鲁中201022号）相关记录（1）供应商评价记录（2）合格供应商清单（3）零星配件计划单（4）物资采购价格申请表（5）入库通知单（6）物资采购质量价格反馈表（七）、内部审核控制程序规定了审核依据，审核策划，审核的实施，相关文件纠正（预防）措施控制程序相关
42、记录(1)运输部质量管理体系内部审核检查记录表(2)运输部质量管理体系内部审核不符合报告(3)运输部质量管理体系内部审核报告（八）、产品的监视和测量控制程序1 目的检验和验证所提供的产品是否已满足规定的要求。2 范围适用于运输部生产所需的采购配件及提供服务产品的监视和测量。3 职责3.1机动配件科负责采购配件及汽车维修的监视和测量。3.2生产安全科负责运输服务的监视和测量。4 工作程序 产品检验工作流程图过程监视维修检测（在线）交付验证 提供服务完成后验证 4.1采购产品的监视和测量4.1.1 对采购的汽车配件、备品配件由机动配件科按照有关标准/合同规定要求的特性进行验证。验证不合格时按不合格
43、品控制程序执行。4.1.2 对采购的计量器具、计量检测设备由机动配件科委托公司质量计量中心按标准/合同规定要求的特性进行验证。4.1.3 各使用单位发现采购物资不满足应有特性时，上报机动配件科处理。4.2运输产品的监视和测量4.2.1 各单位调度根据顾客的运输任务,安排车辆运输,并填写行车任务单、调度日志。4.2.2 生产安全科不定期采取路查、巡检，对运输车辆的运行进行监督检查，确保运行车辆按规定行驶，并及时解决运输线上的问题。4.2.3 驾驶员在运输途中严格遵循各项规章制度，遇到车辆故障、突发事故等问题，及时与调度联系沟通，调度及时协调处理，安排修理人员救急或向对口部门反映，确保运输流畅。4
44、.2.4驾驶员完成任务返回车队应及时上交运输单据，调度在规定的时间内汇总上报生产安全科，对运输产生的不合格按不合格品控制程序执行。4.2.5 生产安全科根据各单位上报的生产完成情况填写生产日报表。4.3汽车维修的监视和测量4.3.1 汽车中小修、零修完毕后，由汽车大修厂技术组根据维修标准进行检测、测试。符合要求后方可交付顾客，对测试中发生的不合格进行返修，并按不合格品控制程序进行处置。4.3.2汽车大修由汽车大修厂负责确定修理过程适当阶段的检验点，组织实施阶段结果的检验和最终结果的检验，填写汽车大修档案,并按照汽车修理行业标准制定检验规程，明确测量点，检测频率，检测方法，测量项目，测量设备，信息反馈途径等内容。5 相关文件不合格品控制程序6 相关记录(1)单车日运量记录(2)汽车大修档案（九）、不合格品控制程序1 目的 为确保不符合要求的产品得到识别和控制，防止不合格品的非预期使用和交付。2 范围本程序适用于运输部采购的汽车配件、运输服务、汽车维修等不合格产品的控制。3 职责3.1 机动配件科是不合格品控制的归口管理部门，负责汽车维修、采购配件不合格品的确认、评审和处置，3.2生产安全科负责运输服务、特种机械作业不合
