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1、质量记录表格目录质量记录表格：GCJC-01B 审 核 计 划 表. 2 质量记录表格：GCJC-02B不符合项及纠正情况记录表 . 3 质量记录表格：GCJC-03B质量体系审核检查表 . 4 质量记录表格：GCJC-04B审核登记记录表 . 5 质量记录表格：GCJC-05B审核报告 . 6 质量记录表格：GCJC-06B评审计划及预审意见表 . 8 质量记录表格：GCJC-07B评审记录 . 9 质量记录表格：GCJC-08B不合格项及纠正情况记录表 . 10 质量记录表格：GCJC-09B评审报告 . 11 质量记录表格：GCJC-10B技术人员业绩档案目录 . 16 质量记录表格：G
2、CJC-11B技术人员履历表 . 17 质量记录表格：GCJC-12B承担试验项目(范围)及变更情况 . 18 质量记录表格：GCJC-13B技术人员业绩证明一览表 . 19 质量记录表格：GCJC-14B人员培训、考核记录表 . 20 质量记录表格：GCJC-15B人员培训实施记录表 . 21 质量记录表格：GCJC-16B人员考核实施记录表 . 22 质量记录表格：GCJC-17B检测过程监督记录 . 23 质量记录表格：GCJC-18B检验报告更改申请登记表 . 24 质量记录表格：GCJC-19B标准、规范登记表 . 25 质量记录表格：GCJC-20B外来文件登记表 . 26 质量记
3、录表格：GCJC-21B空白表格领取登记台帐 . 27 质量记录表格：GCJC-22B文件、记录表格更改申请表 . 28 质量记录表格：GCJC-23B文件、记录表格更改记录表 . 29 质量记录表格：GCJC-24B作废文件登记表 . 30 质量记录表格：GCJC-25B文件资料销毁申请表 . 31 质量记录表格：GCJC-26B文件资料销毁记录表 . 32 质量记录表格：GCJC-27B事故处置记录 . 33 质量记录表格：GCJC-28B仪器设备使用记录 . 34 质量记录表格：GCJC-29B温、湿度记录表 . 37 质量记录表格：GCJC-30B比对/能力验证记录 . 38 质量记录
4、表格：GCJC-31B比对验证试验分析报告 . 39 质量记录表格：GCJC-32B仪器设备及标准物质领取、回收登记表 . 40 质量记录表格：GCJC-33B新增项目策划记录表 . 411质量记录表格：GCJC-34B新增项目筹建记录表 . 42质量记录表格：GCJC-35B新增检验项目评审表 . 43 质量记录表格：GCJC-36B例外许可审批表 . 44 质量记录表格：GCJC-37B申诉和投诉处理登记表 . 45 质量记录表格：GCJC-38B物资购置申请表 . 46 质量记录表格：GCJC-39B供方综合能力调查表 . 47 质量记录表格：GCJC-40B计算机数据处理校核记录 .
5、48 质量记录表格：GCJC-41B分包项目申报表 . 49 质量记录表格：GCJC-42B分包实验室情况评审表 . 50 质量记录表格：GCJC-43B分包记录 . 51 质量记录表格：GCJC-44B设备档案卷内目录 . 53 质量记录表格：GCJC-45B仪器设备基本信息表 . 54 质量记录表格：GCJC-46B新购仪器设备开箱验收单 . 55 质量记录表格：GCJC-47B仪器设备安装调试记录 . 56 质量记录表格：GCJC-48B贵重精密仪器设备操作人员培训考核记录 . 57 质量记录表格：GCJC-49B仪器设备期间核查记录 . 58 质量记录表格：GCJC-50B仪器设备维修
6、记录 . 59 质量记录表格：GCJC-51B设备停用、降级、报废申请表 . 60 质量记录表格：GCJC-52B仪器设备校验记录 . 61 质量记录表格：GCJC-53B仪器设备维护记录 . 62 质量记录表格：GCJC-54B授权签字人签字识别表 . 63 质量记录表格：GCJC-55B样 品 处 理 登 记 表 . 64 质量记录表格：GCJC-56B危险品领用申请单 . 65 质量记录表格：GCJC-57B样品出库登记表 . 66 质量记录表格：GCJC-58B样品流转登记表 . 67 质量记录表格：GCJC-60B样品入库登记表 . 68 质量记录表格：GCJC-61B标准物质领用登
7、记表 . 69 质量记录表格：GCJC-62B样 品 返 还 登 记 表 . 70 质量记录表格：GCJC-63B仪器设备检定周期表 . 71 质量记录表格：GCJC-64B仪器设备校准周期表 . 72 质量记录表格：GCJC-65B仪器设备检定登记表 . 73 质量记录表格：GCJC-66B仪器设备校准登记表 . 74 质量记录表格：GCJC-59B年度人员培训计划 . 75 质量记录表格：GCJC-60B仪器设备改装记录 . 76 质量记录表格：GCJC-67B仪器设备期间核查计划 . 77 质量记录表格：GCJC-68B仪器设备维护计划 . 782质量记录表格：GCJC-69B质量体系文
8、件登记表 . 79质量记录表格：GCJC-70B标准、规范卷内目录 . 80 质量记录表格：GCJC-71B比对和能力验证计划 . 81 质量记录表格：GCJC-72B水泥胶砂试模校验记录表 . 82 质量记录表格：GCJC-73B标准养护箱、调温调湿箱校验记录表 . 83 质量记录表格：GCJC-74B水泥负压筛析仪试验筛校验记录表 . 84 质量记录表格：GCJC-75B干燥箱校验记录表 . 85 质量记录表格：GCJC-76B试模校验记录表 . 86 质量记录表格：GCJC-77B维勃稠度仪校验记录表 . 87 质量记录表格：GCJC-78B坍落度筒、捣棒校验记录表 . 88 质量记录表
9、格：GCJC-79B堆积密度测定仪校验记录表 . 89 质量记录表格：GCJC-80B容量筒校验记录表 . 90 质量记录表格：GCJC-81B针、片状规准仪校验记录表 . 91 质量记录表格：GCJC-82B土工用环刀校验记录表 . 92 质量记录表格：GCJC-83B柔度弯曲器校验记录表 . 93 质量记录表格：GCJC-84B回弹仪率定校验记录表 . 94 质量记录表格：GCJC-85B混凝土成型用标准振动台校验记录表 . 95 质量记录表格：GCJC-86B试验室用混凝土搅拌机校验记录表 . 96 质量记录表格：GCJC-87B低温箱校验记录表 . 97 质量记录表格：GCJC-88B
10、建筑用石压碎值测定仪校验记录表 . 98 质量记录表格：GCJC-89B标准养护室校验记录表 . 99 质量记录表格：GCJC-90B涂料耐洗刷仪检验记录表 . 100 质量记录表格：GCJC-91B抗穿孔仪校验记录表 . 101 质量记录表格：GCJC-92B裁刀检验记录表 . 102 质量记录表格：GCJC-93B水泥净浆搅拌机校验记录表 . 103 质量记录表格：GCJC-94B水泥胶砂搅拌机校验记录表 . 104 质量记录表格：GCJC-95B水泥胶砂振动台校验记录表 . 105 质量记录表格：GCJC-96B砂试验标准筛校验记录表 . 106 质量记录表格：GCJC-97B石试验标准
11、筛校验记录表 . 108 质量记录表格：GCJC-98B内审试验检查表 . 109 质量记录表格：GCJC-99B会议记录 . 110 质量记录表格：GCJC-100B 水温记录表 . 111 质量记录表格：GCJC-101B 标准物质一览表 . 112 质量记录表格：GCJC-102B 报告准确率统计表 . 113 质量记录表格： GCJC-103B DLS 数据库光盘登记表. 114 质量记录表格：GCJC-104B 耗材验收记录 . 1153质量记录表格：GCJC-105B 供应/服务商目录 . 116质量记录表格：GCJC-106B 维修计划申请表 . 117 质量记录表格：GCJC-
12、107B 档案资料查阅记录表 . 118 质量记录表格：GCJC-108B 合同评审记录表 . 119 质量记录表格：GCJC-109B 潜在不符合原因及预防情况记录表 . 120 质量记录表格：GCJC-110B 检测方法确认登记表 . 121 质量记录表格：GCJC-111B 偏离许可审批表 . 122 质量记录表格：GCJC-112B 导热系数测定仪校验记录表 . 123 质量记录表格：GCJC-113B 档案卷内目录 . 124 质量记录表格：GCJC-114B 检验报告发放登记表 . 125 质量记录表格：GCJC-115B 回弹仪领取、使用、回收记录 . 126 质量记录表格：GC
13、JC-116B 空白表格接收登记台帐.。 1274条款号要 素 名 称一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月4.1组织4.2管理体系4.3文件控制4.4检测和/或校准分包4.5服务和供应品的采购4.6合同评审4.7申诉和投诉4.8纠正措施、预防措施及改进4.9记录4.10内部审核4.11管理评审5.1人员5.2设施和环境条件5.3检测和校准方法5.4设备和标准物质5.5量值溯源5.6抽样和样品处置5.7结果质量控制5.8结果报告批准：制定：日期： 计划计划已实施纠正措施已有计划纠正措施已完成纠正措施已验证1审核目的审核范围审核依据审核组实施项目要求时间安排实施人员协助人员1、编制
14、检查表按要素编制内审员被审部门负责人2、开展内审严格按 QS 文件进行内审组被审部门负责人3、不符合项目纠正按照纠正措施进行被审部门负责人被审部门成员4、跟踪验证验证应严格全面内审员被审部门负责人备注批准：制定：日期： 2质量记录表格：GCJC-02B不符合项及纠正情况记录表编号：内审员：受审部门及负责人：不符合事实描述：不符合程序：内审员签名： 条款：被审方签名： 类型：日期： 拟采取纠正措施：完成日期： 被审核方： 认可： （内审员）日期： 纠正措施完成情况：签名： （被审核方）日期： 纠正措施验证情况：签名： （内审员）日期： 3条款按准则要求提出的问题涉及部门检查方法和检查内容检查结果
15、4纠正措施要求 编号内审员姓名受审部门不符合内容摘要审核日期规定完成 日期提醒单发出日期任务完成 日期跟踪日期纠正措施完成 日期备注5质量体系审核报告编号：第 1 页共页受审部门：部门负责人：审核组长：审核组员：审核目的：审核日期：审核范围：上次审核日期：审核依据：上次审核报告编号：审核中发现的问题摘要：签名： (质量负责人)日期： 6审核报告续页质量体系审核报告（续页）编号：第页共页签名： (质量负责人)日期：7评审目的：评审组成员：评审日期安排：评审要点：站长：质量负责人：日期： 8评审日期评审地点评审内容：负责人：记录人：9不合格内容及程度：责任人：日期：鉴定结果：鉴定人：日期：纠正措施
16、：提出人：日期：跟踪情况：负责人：日期：站长(签字)：日期：10质量记录表格：GCJC-09B评审报告评审报告11质量体系评审报告编号：第 1 页共 2 页评审目的：评审内容：评审组成员：组长：成员：日期：12质量体系评审报告编号：第 2共 2 页评审组评审意见和结论：组长（签字）：日期：13编号： 技术人员业绩档案姓名： 15质量记录表格：GCJC-10B技术人员业绩档案目录姓名：编号：序号项目数量归档日期建档人16质量记录表格：GCJC-11B技术人员履历表姓名性别出生年月部门及职务任职时间职称职称获得时间毕业院校、专业及学历试验员上岗证号颁发单位取得 时间起止时间工作单位(部门)岗位职务
17、主 要 工 作 经 历17质量记录表格：GCJC-12B 承担试验项目(范围)及变更情况姓名：编号：序号承担项目上岗证号上岗证书名称从事时间18质量记录表格：GCJC-13B技术人员业绩证明一览表姓名：编号：项目证件、证明名称证件、证明颁发单位颁发日期编号数量备注能力、 技术情 况证明 培训情 况证明任职资 格证明其它各 种获奖 证明论文译 著等19姓名：编号：培训、考核内容组织单位/人培训、考核时间培训、考核结果20培训人员培训项目培训形式培训时间培训地点授课人员考核方式主 持 人实施情况：记录人：日期：21考核对象考核内容考核时间考核地点考核方式考核小组组成实施情况：记录人：日期：22质量
18、记录表格：GCJC-17B检测过程监督记录监督记录编号：监督员：样品名称/编号规格型号检测内容检测依据检测起止日期、时间检测地点检验类别委托检验抽样检验政府指令性检验监督内容样品 流转记录内容完整内容欠缺说明：试验方案内容完整内容欠缺无说明：仪器设备设备状况：正常不正常说明：检定状态：合格准用不适用人员数量：人主检：有证无证其他人员：说明：样品储存环境/运输方式：适宜不适宜数量：(件)充分不充分状态：正常偏离不适宜唯一性标识：正确不正确无检验状态标识：正确不正确无样品处置记录：正确不正确无说明记录原始记录：正确 不正确 无设备使用记录：完善不完善无环境条件记录：完善 不完善 无说明：检测报告内
19、容：正确不正确结论：恰当不恰当备注注：当检测过程存在缺陷或必要时，应在“说明”中填写现场情况及处理方式。编号方式为：年号XXX23原报告编号原报告编写人报告日期申请更改人更改补充原因及依据：更改补充内容：技术负责人意见：签字：年月日备注：24质量记录表格：GCJC-19B标准、规范登记表序 号标准号名称借阅人/日期归还人/日期经手人备注注：已作废标准、规范应在“备注”中注明“已作废，新标准(规范)见序号 XX”。25序 号文件号文件名称发文单位接收人接收日期处理 方式备注26序号表格、报告名称领取数量领取日期领取人签字备注27质量记录表格：GCJC-22B文件、记录表格更改申请表编号： 拟更改文件名称拟更改文件类型拟更改文件编号申 请 部 门(人)更改理由：更改后内容：审核人意见签名：日期：批准人意见签名：日期：注：1、编号按年度顺序编制。2、内容可加附页。28质量记录表格：GCJC-23B文件、记录表格更改记录表文件编号新文件名称更改情况批准人生效日期文件更改 申请表编号被替代文件编号/名称记录人记录日期29序号文件编号文件名称日期作废原因申请人批准人备注30拟销毁文件名称拟销毁文件类型拟销毁文件编号申请部门(人)销毁理由：销毁方式：审核人意见签名：日期：批准人意见签名：日期：31序号资料名称页数(册数)批准人销毁 日期销毁 地点实施人监督人
