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1、隆回县农业局部门整体支出绩效自评报告根据隆回县财政局关于开展2016年度县级财政资金绩效评价工作的通知（隆财绩20171号）文件精神，我单位认真对2016年度部门整体支出绩效进行了自评，自评结论为良，现将自评情况汇报如下：一、部门概况（一）部门基本情况我局成立于1957年8月，属政府组成局，现有下属单位二个：县农业技术推广中心（副科级、一级预算单位）和县原种场（二级预算单位）；局机关含非独立核算二级机构四个：县种子管理站、县农产品质量安全检测站、县农业产业化站服务站、县农业行政执法大队（副科级）。我局编制人数为45人，其中：局机关21人、县种子管理站5人、县农产品质量安全检测站6人、县农业产业
2、化服务站7人、县农业执法大队6人。2016年年末在职干部职工59人，其中：局机关干部职工27人（公务员26人,机关工勤人员1人）、县种子农药化肥管理站（县农业执法大队）13人、县农产品质量安全检测站12人、县农业产业化服务站7人。离退休人员26人，其中：离休人员1个（事业编）、退休人员25人（其中事业编2人）。小车编制数2台，实际3台。遗属补助人数13人。租赁县小水电公司房屋办公，面积约400平方米。2016年度我局调入公务员5人。调出公务员1人。退休2人；其中：公务员退休1人，参公管理退休1人。辞职1人（县农业产业化服务站辞职1人）。2016年我局部门整体支出范围包括农业局机关及县种子管理站
3、、县农产品质量安全检测站、县农业产业化服务站、县农业执法大队等直属单位，不包括独立核算的二级机构县农业技术推广中心和县农科所（原种场）。（二）2016年的重点工作1、狠抓粮食生产。2016年，全县完成粮食播种面积120万亩，其中种植双季稻同比增加1万亩，中稻40万亩，推广优质稻19万亩、超级稻35万亩，粮食总产49万吨，同比增加3.8%o2、发展特色果蔬茶产业。特色果蔬茶在县委政府政策激励下，得到迅猛发展。从事蔬菜规模种植的大户、蔬菜专业合作社、蔬菜企业达到38家。蔬菜全年度新建钢架大棚942090平方，简易大棚390亩，露天蔬菜8250亩，果蔬冷库7850)3,城镇蔬菜示范基地800亩。特色
4、水果完成赞猴桃新扩2500亩，冬枣300亩，雪梨1600亩，蓝梅160亩，甘蔗300亩，黄桃300亩。茶叶完成新扩2000亩。3、创建国家农产品质量安全县。2016年，我县积极组织申报创建全国农产品质量安全县。5月上旬，省市领导专家对我县创建国家农产品质量安全县的工作给予了高度评价。省已将我县申报材料呈报至国务院和农业部。9月，省市领导专家对我县2016年创建工作进行了初验收，给予了充分肯定。全年，共抽检6684例，检出农药残留超标19例，农产品农药残留合格率为99.72%,远低于全年农产品超标率控制线，确保全县农产品质量安全零事故发生。4、加快重点项目建设进度。2016年，共争取上级资金达L
5、8亿余元，完成2014年度千亿斤粮食产能田间工程项目扫尾工作，建设高产稳产良田L5万亩。完成了2015年田间工程项目招投标工作，争取年底田间工程主体工程基本完工。2016年田间工程项目已完成详细规划，完成招投标。实施好农业部新品种展示示范、农村一二三产业融合等项目。5、推进农业产业化工作。2016年度新增农产品生产加工企业5家，成功创建湖南军杰食品科技有限公司和隆回县鸿利药业有限公司2家省级龙头企业。成功申报9个绿色食品（其中山峰农业4个、望云大米2个、军杰食品3个）。同时，湖南军杰食品科技有限公司的香辣酱、鱼头酱椒、蒜蓉辣椒酱和湖南楚冠龙牙百合粉面开发有限公司的湘冠牌龙牙百合面、楚冠牌龙牙百
6、合等5个农产品获得2016年中国中部（湖南）国际农博会金奖。（三）部门整体支出情况2016年部门整体支出元,具体支出情况如下:1、基本支出：2016年决算支出为元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。2、项目支出：2016年决算支出为元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出情况2016年基本支出为元，其中：（1）工资福利支出元；（2）商品和服务支出元;（3）对个人和家庭的补助919676元;（4）对企事业单位的补贴支出
7、710000元。（-）项目支出情况2016年项目支出为元，其中：（1）商品和服务支出主要用于种子市场整顿与检验检测60000元、农村劳动力培训配套工作经费120000元、冬播示范点建设20000元、农业信息网建设30000元、毒鼠强的整顿30000元、农产品质量安全检测监管200000元、农业产业化乡镇企业管理工作52000万元、蔬菜价格补贴80000元、救灾种子储备资金300000元、对原种场补助150000元、农业技术培训元等。（2）对个人和家庭的补助主要用于给全县26个乡镇农户“一卡通”发放中央农业支持保护补贴资金（耕地地力保护补贴和粮食适度规模生产经营补贴）元（具体发放情况见隆回政府网
8、站公示）；棉花目标价格补贴139300元；基层农技推广体系改革与建设补助850000元；农业生产救灾资金850000元；特色果蔬产业补助元；粮食生产专项元等支出。（3）基本建设支出用于新增粮食产能田间工程项目元。（4）对企事业单位的补贴主要用于“百企千园万户”工程专项奖补资金元（湖南省农产品进出口公司贴息补贴600000元，隆回县许丰龙牙百合省级特色示范园元）；城乡蔬菜基地建设补助450000元；农村环境卫生整治资金200000元；农产品加工引导资金180000元；粮食生产大户、合作社等奖补元等。（三）“三公”经费情况1、因公出国（境）费用2016年度我局无因公出国（境）费用支出。2、公务接待
9、费2016年我局公务招待费支出320000元。公务接待费主要用于2016年省市对全省粮食生产先进县的检查、评比、考核、验收、超级稻高产攻关、实施全县基层农技体系建设、新型职业农民培育工程、实施新增粮食产能田间工程开支。3、公务用车购置及运行费2016年公务用车运行费59790支出元。我局实有公务车3台，2016年底我县公务用车改革，封存公务车1台。部门整体支出资金管理严格按照国家财政法规、隆回县财政专项资金管理办法和隆回县人民政府办公室关于加强县本级财政专项资金管理的通知（隆政办（2013）48号）文件要求，设立项目资金专户、专帐专人管理、国库集中支付、对项目资金实行全程监控。所有支出由经办人
10、核实,分管领导审核，分管财务领导审核，农业、财政共同会审。项目实施单位申请支付项目款，须提供手续齐全合法的付款票据，做到了专项资金由实施单位按照实施内容和资金计划的准确使用。确保了单位正常运行，确保资金使用效益最大化。三、部门整体支出绩效情况（一）粮食生产绩效。2016年，全县26个乡镇农户“一卡通”发放中央农业支持保护补贴资金（耕地地力保护补贴和粮食适度规模生产经营补贴）元，县本级粮食生产专项800万元（县财政拨付我局658万元）。全县完成粮食播种面积120万亩，其中种植双季稻同比增加1万亩，中稻40万亩，推广优质稻19万亩、超级稻35万亩，粮食总产49万吨，同比增加3.8%o省市农业委和国
11、家农调队多次到我县进行督查，给予了充分肯定。一是双季稻扩面显著。办点示范面积3.5万亩，集中育秧面积10万亩（大田），比计划增加12%o落实晚稻示范面积3.5万亩。专业化病虫害防治25万亩、测土配方施肥8.1万亩、机械作业110万亩。落实绿色高产创建万亩片2个。落实15家早稻专业化集中育秧社会化服务组织，育秧示范点28个。二是超级稻高产攻关与示范推广形势好。打造了5个亩平产900公斤千亩示范区，2个亩平产800公斤万亩示范区，共推广超级稻35万亩。同时，继续在羊古坳乡雷锋村、牛形嘴村实施2个百亩片16吨/公顷超级稻高产攻关。连续三年在同一区域实现亩产1000公斤大关。9月，全省超级杂交中稻“种
12、三产四”现场会在我县成功召开。并获全省“种三产四”丰产工程先进县。三是旱粮作物稳中有升。全县完成玉米种植面积17.2万亩，同比增长3.4%,落实万亩玉米高产创建示范片1个，连片面积10577亩。四是秋冬种生产行动迅速。完成秋冬种面积50.5万亩，其中马铃薯5万亩、油菜18万亩、绿肥10万亩。五是新型农业经营主体发展迅速。全县新培育种粮大户、家庭农场主、种粮合作社及农业生产社会化服务组织等新型农业经营主体220家。已落实100亩以上大户168人、家庭农场42户、生产服务合作组织15家，新增流转耕地面积5.1万亩。六是粮食产业初具规模。全县推广高中档优质稻19万亩，比计划增加26%o依托湖南省隆平
13、高科有限公司、湖南省花瑶米业、湖南省浩天米业有限公司等龙头企业，完成订单富硒优质釉稻8万亩、粳稻2万亩，亩平增收520元/亩。(-)特色果蔬茶产业绩效。2016年县本级安排特色果蔬茶发展专项资金300万元。特色果蔬茶项目在县委政府政策激励下，得到迅猛发展。从事蔬菜规模种植的大户、蔬菜专业合作社、蔬菜企业达到38家。经统计，特色果蔬茶产业建设所需补贴资金需1373.97万元。其中：蔬菜全年度新建钢架大棚942090平方，简易大棚390亩，露天蔬菜8250亩，果蔬冷库78503,城镇蔬菜示范基地800亩。特色水果完成称猴桃新扩2500亩，冬枣300亩，雪梨1600亩，蓝梅160亩，甘蔗300亩，黄
14、桃300亩。茶叶完成新扩2000亩。（三）农产品质量安全监管绩效。2016年，我县积极组织申报创建全国农产品质量安全县。5月上旬，省市领导专家对我县创建国家农产品质量安全县的工作给予了高度评价。省已将我县申报材料呈报至国务院和农业部。9月，省市领导专家对我县2016年创建工作进行了初验收，给予了充分肯定。全年，共抽检6684例，检出农药残留超标19例，农产品农药残留合格率为99.72%,远低于全年农产品超标率控制线，确保全县农产品质量安全零事故发生。为确保全县农业生产安全，规范种子市场秩序，对全县208家农业种子经营店进行检查，共出动执法人员892人次，巡查发现违规行为79起，责令整改65起，
15、立案13起，结案13起，收缴涉安农资L5吨。为群众挽回直接经济损失700余万元。（四）重点项目建设绩效。2016年，完成2014年度千亿斤粮食产能田间工程项目扫尾工作，建设高产稳产良田L5万亩。完成了2015年田间工程项目招投标工作，争取年底田间工程主体工程基本完工。2016年田间工程项目已完成详细规划，完成招投标。通过项目建设，金石桥、麻塘山等2个乡镇10个村建成了高产稳产粮田L5万亩，项目区直接受益农业人口1.79万人。改善了项目区农业基础设施，提高了耕地地力，减轻了农民劳动强度，降低了农业生产成本，增加了耕地产出率及粮食商品率。对于稳定和提高粮食产量,提升水稻品质，维护粮食安全，增加农民
16、收入，建设社会主义新农村具有十分重要的意义。项目实施以来，得到了广大农民群众的拥护和支持，已初见成效。项目区乡镇粮食产能明显提高，据相关专家初步则算，项目区乡镇中稻平均增产66公斤/亩，项目区乡镇共增产稻谷99万公斤。农田水利设施的配套完善，提高农田灌溉水分生产效率15%,减少了灌溉水的损耗，增强灾害抵御能力。随着项目区设施建设的配套完善，便于机械化操作，每亩可节约劳动成本IOO元，促进了水稻产业化集约化经营。项目建成后，提高项目耕地地力0.5-1个等级。土壤肥力的提高，每亩节省肥成本30元。减少了农药和化肥的用量，改善了农药生态环境。（五）农业产业化绩效。2016年我县新增农产品生产加工企业
17、5家，成功创建湖南军杰食品科技有限公司和隆回县鸿利药业有限公司2家省级龙头企业。实现农产品加工企业实现销售收入14.5亿元，同比增长17%；完成增加值4.80亿元，同比增长20%；实现利润1.36亿元，同比增长15%；上交税金2420万元；同比增长15.2%o成功申报9个绿色食品（其中山峰农业4个、望云大米2个、军杰食品3个）。同时，湖南军杰食品科技有限公司的香辣酱、鱼头酱椒、蒜蓉辣椒酱和湖南楚冠龙牙百合粉面开发有限公司的湘冠牌龙牙百合面、楚冠牌龙牙百合等5个农产品获得2016年中国中部（湖南）国际农博会金奖。完成全县农业产业扶贫规划。四、存在的问题1、粮食生产形势严峻。因受种粮比较效益低、生
18、产成本增加、劳动力缺乏等因素影响，农民种粮积极性不高，双季稻扩面困难多。许多农民心中存在严重的“恋土情节”，大多数心中认为自己的“一亩三分地”是自己的最后退路。没有形成规范的土地流转和租赁市场，土地流转的供求信息不能及时有效沟通，同时农村土地流转没有可操作的价格标准，阻碍土地合理流转。2、创建国家农产品质量县难度大。创建国家农产品质量安全县是项重大而又繁杂的系统工程，标准化基地建设滞后，品牌、无公害、环保意识还不够强，部分乡镇没有专业检测场地，缺少专业技术人员。加之农民安全用药意识不强,禁用、限用农药和植物生长调节剂在农业生产中乱用、滥用现象时有发生；独户种植随意上市，导致农产品市场监管难度加
19、大。顺利通过国家验收有难度。3、特色果蔬茶补助资金短缺。因县委政府高度重视,今年特色果蔬专业户、合作组织发展迅速，今年新增到38家。经统计，特色果蔬茶产业建设所需补贴资金需1373.97万元。目前财政预算仅300万元，补助资金短缺。4、农业龙头企业引领作用有限。目前农业龙头企业总体数量少，尤其缺少大型农业龙头企业，缺乏竞争力品牌;标准化基地建设滞后，品牌、优质、无公害、环保意识还不够强。五、改进措施和有关建议1、及早谋划明年粮食生产。按照省市要求，谋划好2017年粮食生产方案，粮播面积稳定在120万亩，总产达到49万吨，重点是双季稻扩面和发展优质稻。确保省、市明确的双季稻重点乡镇种植面积，重点
20、抓好粮食监测点工作，确保国家产粮大县帽子不掉位，争创全省粮食生产先县。大力发展和培育种粮大户、家庭农场和产业化合作组织。认真抓好冬春农业田间管理，圆满完成冬春生产任务。发展1-2家大米加工龙头企业，打造一批优质、高效、绿色、无公害优质稻基地。抓好全县万亩油菜、绿色、马铃薯示范片建设，打造北山、三阁司、羊古坳油菜风光带。扩大高超级稻高产攻关效应，打造全国超级稻优良品种和先进技术展示平台。2、加强农产品质量安全监管。一是着重创建国家农产品质量安全县。对照考核细则落实创建全国农产品质量安全县各项工作，抓好食用农产品合格证制度管理试点工作，确保国家农产品质量安全县创建顺利通过验收。二是充分利用媒体、农
21、业信息网络等各种有效载体，开展法制教育活动，营造农业法制教育的良好氛围；规范市场主体的生产生产营行为，依法保护农民利益。3、做好全年特色果蔬茶规划。力争全年蔬菜面积达到18万亩，新建钢架大棚2万规模种植5000亩；新增猱猴桃种植面积2000亩，其中标准化种植基地600亩，冷库2000m3；以金石桥镇、司门前镇等乡镇为中心新增标准化示范茶园2000亩，完成老茶园改造IOoO亩。引进培育一批适宜我县发展的特色果蔬茶优良品种。4、着重抓好项目建设。加大项目争取和实施力度，重点抓好农村一二三产业融合、新型职业农民培训及新型职业农民认证、推广测土配方施肥项目、千亿斤粮食产能田间工程建设、农作物新品种展示
22、示范场建设、农业预警与检测大楼建设等项目。争取上级资金1.8亿元。完成项目包装3个，项目可研2个。加快美丽乡村示范村创建进度，并争取1一2个村通过省里授牌。5、推进农业产业化。一是打造品牌抢市场。积极组织县内农业企业、产业协会、种养大户选送产品参加国家、省市各级所举办的各类农产品展销、展示活动，注重品牌的打造和保护，强化品牌整合，同时积极开展无公害、绿色、有机农产品基地及产品申报活动，以品牌吸引消费，以名牌抢占市场。二是花大力气建设加工基地。重点建设以小沙江镇、麻塘山乡、虎形山乡为中心的中药材生产、粳稻、猱猴桃和延季蔬菜生产基地；以金石桥镇、司门前镇、羊古坳、高平、七江乡为中心的优质稻和名优茶生产基地；以七江、桃洪镇、三阁司、山界、北山、南岳庙为中心的优质双季稻和特早熟温州蜜柑生产基地；以荷香桥、横板桥为中心的腰带柿生产基地；以山界、桃洪镇、北山为中心的“三辣”生产基地;以北山为中心的龙牙百合生产基地。三是实施好省人民政府三个“百千万”工程，完成新增5家农产品加工企业，完成创建4家市级龙头企业，完成3个无公害绿色有机农产品认证。隆回县农业局2017年9月1日
