003-加油站项目工程维修维护管理办法(DOC29页).doc

《003-加油站项目工程维修维护管理办法(DOC29页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《003-加油站项目工程维修维护管理办法(DOC29页).doc（30页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、中化石油江苏有限公司质量管理体系文件文件编号JSOB-PRM-BF-015-2017加油站维修管理办法发布日期2017年03月30日文件类型规章制度加油站维修管理办法目 录第一章 总 则第二章 机构与职责第三章 加油站维修管理第四章 维修费用的审批及支付第五章 设备设施保养第六章 附 则第一章 总 则第一条 为规范中化石油江苏有限公司（以下简称“公司”）所属加油站设备维修保养工作,确保加油站安全、高效运营,特制定本办法。第二条 本办法适用于公司已运营加油站的维修工作。第三条 维修的对象是加油站内的设备、设施，但不包括信息技术设备，如BOS/HOS、加油站监控摄像等设备。维修管理工作主要包括：维

2、修申请、维修施工、维修验收、维修工程款结算和支付等。第二章 机构与职责第四条 加油站维修工作的责任主体是工程部。公司应设专职/兼职的维修工程师。第五条 维修工程师职责：1. 接受加油站常规维修申请，编制年度维修计划及费用预算；2. 接受加油站紧急维修申请，组织紧急维修；编制紧急维修估算；3. 监督维修承包商的维修工作；4. 负责常规维修、紧急维修款审核及支付确认；5. 负责常规维修、紧急维修变更审核和结算；6. 负责加油站技术故障咨询，对设备故障进行远程诊断，指导加油站进行小维修。7. 培训加油站经理进行故障诊断、故障紧急处置，培训小维修技能； 8处理油站经理无法解决的小维修和部分普通维修；

3、9. 建立健全小维修档案和月度小维修汇总统计； 10. 定期巡检维修油站并做巡检台帐；第六条 ：加油站经理职责：1. 按照日/周检查表对油站进行检查，负责加油站设备、设施安全运行及常规维修维护；2. 负责判别维修类型，上报无法处理的常规维修和紧急维修申请；3. 接受维修工程师的指导，负责加油站故障紧急处置；4. 签发维修现场工作许可证；5. 对维修施工进行全程安全监督；6. 编制、控制小维修预算；7. 负责加油站小维修工作；8. 及时更新设备维修保养档案；9. 配合维修工程师对小维修工作的抽检；10. 对油站的设备、设施进行预防性维护保养；第三章 加油站维修管理第一节 维修分类 第七条 加油站

4、维修分为小维修、常规维修和紧急维修。第八条 小维修的定义：设施或设备故障不会对加油站造成安全事故、不会导致加油站停业或油品无法正常销售，且这类故障的维修技术简单、易于操作、费用较低，维修工作的安全风险低。对这类设施、设备的维修称为小维修。第九条 常规维修的定义：设施或设备故障不会对加油站造成安全事故、不会导致加油站停业或油品无法销售，但这类故障维修技术相对复杂，需要一定专业技能、经验，或维修费用相对较高，维修工作存在一定安全风险。对这类设施、设备的维修称为常规维修。第十条 紧急维修定义：设施或设备故障会对加油站造成安全或污染事故或事故隐患、可能导致油站停业或造成至少一种油品无法销售。对这类设施

5、、设备的维修称为紧急维修。第十一条 小维修范围包括：更换加油机易耗小配件如滤油器、万向节、法兰垫及加油枪等；卫生间设备修理（电器除外）；墙面、地面、瓷砖、站房内吊顶等的小面积修补；便利店、办公室家具的局部维修；门/柜把手、铰链、合页或锁具的维修或更换；小型且低于3米标识的更换；在确保断电的前提下维修或更换普通照明开关或插座，以及更换高度低于3米的灯泡、灯管。对于空调、冰柜、冷柜等电器，厂商提供售后服务的，也属于小维修范围。第十二条 常规维修范围包括：电气系统非紧急维修；雨棚电气或装饰维修；大面积建筑、装饰修理；UPS或发电机维修；储油罐、加油机、潜油泵等的非紧急维修或更换。第十三条 紧急维修包

6、括：加油机、储油罐、输油泵故障导致至少一种油品无法销售；加油机、储油罐、输油泵和输油管线明显漏油；电气故障导致至少一种油品无法销售；电气故障导致全站停电或雨棚照明停电；站房、雨棚损坏严重影响加油站经营；道路塌陷导致车辆无法进出加油站或进出困难；其他可能直接导致安全或污染事故的故障。第二节 维修处理 第十四条 维修类型的判定：维修类型由加油站经理根据上述划定范围确定。小维修由加油站自行实施，紧急维修应立即上报工程部，常规维修应在年初制定维修计划上报工程部。第十五条 小维修处理：属于小维修范围维修的按以下步骤执行：1. 每年年末，维修工程师应与区域经理共同商定下一年度每个区域/加油站的小维修预算，

7、并由工程部经理/运营部经理审核后，报公司批准；2. 加油站经理填报维修申请单（维修申请表述、现状照片和费用）报区域经理审批，同时将资料报备维修工程师；3. 区域经理确认加油站可自行维修的，则批准其自行维修；4. 加油站经理执行自修，或接受维修工程师电话指导下进行维修； 5. 完成小维修后，加油站经理填写小维修确认工单，连同维修后的照片发区域经理审核，确认后，现场小维修工作完成。相关资料抄送维修工程师报备。6. 每月15日前加油站经理将上月发生小修报表报区域经理审核；7. 获得审批后，加油站经理自行报销小维修费用。8. 每月15日前区域经理将所管区域内各加油站小修汇总，抄送维修工程师备档。第十六

8、条 常规维修处理：常规维修分为年度计划内的常规维修和年度计划外的常规维修。 (一) 年度计划内的常规维修：1. 加油站经理在年底编制下一年度常规维修计划和估算；并以邮件形式报区域经理2. 区域经理审核、汇总各加油站常规维修计划和估算，上报维修工程师；3. 维修工程师审核各区域常规维修计划及估算，并编制公司加油站常规维修计划及估算，报工程部经理、公司分管副总经理/总经理审核。批准后，作为下一年度常规维修计划执行，常规维修费用列入公司年度预算；4. 常规维修年度计划及估算下发各区域及加油站；5. 对于需要委外施工的常规维修，应根据公司采购、招标相关规定选择承包商。应尽可能根据区域划分，以框架协议（

9、合同）的形式委托年度计划内全部需要委外的常规维修工作；6. 维修工程师根据年度计划安排常规维修，编制每项常规维修方案及维修预算，如维修预算控制在估算限额以内，可开展常规维修，若维修预算超过估算，需经公司分管副总经理/总经理审批；7. 维修工程师根据年度常规维修计划，通知加油站经理。需要委外维修的，向承包商下达维修指令；8. 加油站经理根据维修通知，做好维修前准备工作，维修技师&工程师/维修承包商按期到场，加油站经理根据现场HSE管理要求签发许可证；9. 维修开始，加油站经理对维修过程进行监督；10. 常规维修完成后，加油站经理签署维修确认工单；11. 加油站经理将维修后的照片和签署的维修确认工

10、单扫描发送维修工程师，现场常规维修工作结束；12. 维修工程师根据维修确认工单和工程费用；13. 维修后照片、确认工单及维修工程费用报工程部经理审核；若维修工程费用超出预算，则应报公司分管副总经理/总经理审核；14. 若委外维修，维修工程师编制工程量及工程费用确认单，交公司财务和维修承包商；15. 维修工程师将维修文件归档，维修工作结束。(二) 年度计划外的常规维修：1. 加油站经理填报维修申请单（维修申请表述、现状照片）以邮件形式报维修工程师；2. 维修工程师收到维修申请单2个工作日内，必须对维修申请作出回应。如同意申请，则维修工程师应安排临时维修计划、编制维修方案及费用预算，报工程部经理审

11、核；3. 工程部经理审核通过后，如预算金额超过10000元（含），应提交公司分管副总/总经理审批； 4. 获得审批后，维修工程师根据临时维修计划通知加油站经理。需要委外维修的，向承包商下达维修指令；5. 加油站经理根据维修通知，做好维修前准备工作，维修工程师/维修承包商按期到场，加油站经理根据现场HSE管理要求签发许可证；6. 维修开始，加油站经理对维修过程进行监督；7. 维修完成后，加油站经理签署维修确认工单；8. 加油站经理将维修后的照片和签署的维修确认工单扫描发送维修工程师，现场临时维修工作结束；9. 维修工程师根据维修确认工单确认工程费用；10. 维修后照片、确认工单及维修工程费用报工

12、程部经理审核；若维修工程费用超出预算，则应报公司分管副总经理/总经理审核；11. 若委外维修，维修工程师编制工程量及工程费用确认单，交公司财务和维修承包商；12. 维修工程师将维修文件归档，维修工作结束。第十七条 紧急维修处理： 1. 在加油站设施、设备出现紧急故障时，加油站经理根据故障情况及事故处理预案，确定临时紧急处置方案，防止引发事故或事故扩大。2. 加油站经理根据现场故障情况，判定是否属于紧急维修。在不能准确判定时，可通过电话与维修工程师沟通，予以确认。3. 加油站经理电话通知维修工程师/区域经理，将需要进行维修的项目进行描述（尽可能详细说明，并提供照片）。4. 维修工程师确定维修方案

13、，并请示工程部经理，得到同意后执行维修；5. 对于能够由加油站经理进行维修的，则通过电话指导，由加油站经理立即进行维修；6. 如果不能由加油站经理进行维修的，则根据紧急维修响应时限要求，由维修工程师到现场处理，需要委外维修的，联系维修承包商现场维修；7. 加油站经理做好准备，维修工程师/维修承包商开始进行维修，加油站经理对维修过程进行监督；8. 紧急维修完成后，油站经理签署维修确认工单；并电话通知维修工程师，现场维修工作结束；9. 在现场维修结束后2个工作日内，加油站经理补填维修申请单，并将维修确认工单一并上报维修工程师；10. 维修工程师根据维修确认工单、工程量确定维修费用。对于委外的紧急维

14、修，应根据维修确认工单、工程量及维修框架协议等，与维修承包商确定维修费用；11. 紧急维修费用需经公司分管副总经理/总经理审核后，方可作为工程款支付依据。12. 维修工程师将紧急维修文件归档，紧急维修结束。第三节 维修的验收第十八条 在现场维修结束时，加油站经理应对维修进行逐项检查，并在检查维修确认工单上的所有工作已经完成，且设备处于良好状态后，签署维修确认工单。第十九条 维修确认工单复印件应及时（最迟不得超过维修完成后2个工作日）发给维修工程师，维修工程师收到维修确认工单，即可认为现场维修已经完成。第四节 维修现场监督第二十条 无论是由公司员工、维修承包商进行的现场维修均应由加油站经理或其指

15、定人员进行监督。第二十一条 对于清理油罐、维修油罐、维修油气回收系统、维修输油管道、维修重要电路等，维修工程师应视情况到场进行监督。第二十二条 加油站经理、维修工程师对维修现场的监督不能代替公司HSE部门对维修风险的评估和监督。公司可根据HSE的相关制度和规定，提出相关要求，或派遣HSE管理人员前往现场进行监督。第五节 许可证制度第二十三条 工作许可证及授权制度的目的是确保常规维修和紧急维修的安全。许可证是签发给维修人员的书面文件。第二十四条 在加油站经理确认如下条件已具备时，方可发放工作许可证：施工现场已具备维修施工的安全、环保条件、施工人员已具备施工资质或能力，并已接受了相应的培训、相关施

16、工安全措施已到位。第二十五条 维修开始前，维修人员或维修承包商应获得加油站经理签发的工作许可证。工作许可证应带到施工现场，经加油站经理检查、确认后方可开展维修。第二十六条 工作许可证分为：“冷工许可证” 适用于建筑施工的一般作业、2米以上登高作业；“热工许可证” 适用于动火或火花设备及焊接作业；“电气工作许可证” 适用于使用施工接电、电气使用或对电气设备的维修；“受限空间许可证” 适用于在通风不良的油罐内、沟渠、坑道或池内的作业；气体测试证明适用于测试可燃性气体、有毒气体和氧气含量等，可作为受限空间许可证或热工许可证的附件同时签发。第二十七条 许可证的有效期许可证的有效期一般不超过以下规定时限

17、：冷工许可证：24小时热工许可证：12小时电气工作许可证：12小时受限空间许可证：8小时气体测试证明：2小时加油站经理应根据维修作业时间长短签发相应时长的许可证。超过设定时长的许可证自动失效。如果因作业条件发生变化，超过有效时间而工作尚未完成时，则需重新申请、签发新的工作许可证。如果作业环境或人员改变，该作业证自动失效。第二十八条 所签发的许可证应与维修作业工作相对应，不得一证多用。如果同时有两种不同类型的维修作业需要进行（如软管更换和空调安装），加油站经理在确认两项作业互不干扰的前提下，签发许可证。第二十九条 许可证张贴和归档(一) 维修作业期间，应在加油站醒目位置张贴工作许可证，以便检查监

18、督直至该项作业结束。(二) 维修作业完成后，加油站应将该工作许可证存档一年。第六节 维修验收及评估第三十条 维修工程的验收：加油站经理应了解各项维修的验收要求，对于专业性较强的维修，加油站经理可通过电话向维修工程师咨询验收要点。所有维修工程验收必须得到加油站经理的确认。第三十一条 维修工程师、区域经理组织进行各所在区域的维修承包商的评估工作，主要针对HSE、维修质量、维修速度、工作配合、文明施工等方面进行打分评比。第四章 维修费用的审批第三十二条 预算内的小维修由油站经理负责审批，超预算的小维修需上报至区域经理审批。同一维修项目只能一次审批，小维修费用由加油站经理每月20日前负责汇总报销，月度

19、小维修费用以区域汇总后报维修工程师备档。第三十三条 普通和紧急维修由维修工程师对上月维修费用进行汇总（维修费用汇总表，维修申请单，维修费用审批单，发票），经工程部经理审核后，按公司财务制度执行支付。维修工程师如须先付款后维修的项目需要提交预付款申请，并签订协议，由工程部经理审批。第三十四条 对于委外维修的项目，维修费用低于1000元（含），加油站经理报区域经理审批后，油站经理就近安排维修商、维修队进行维修。维修费用在1000元至2000元（含）之间的，须由油站上报区域经理，经维修工程师书面确认后，由油站经理&维修工程师就近安排维修商进行维修。维修费用在2000元至5000元（含）之间的，必须由

20、维修工程师书面确认后，由维修工程师安排维修商进行维修。维修费用在5000元（不含）至10000元（含）的维修作业在施工前必须得到工程部经理审批方可进行。维修费用在10000元（不含）以上的维修在工程部经理审核后，后经分管副总和总经理的审批才能进行作业。（本条设定金额和审批权限可根据公司财务审批制度适当修改）。第三十五条 实际发生的维修费用若超过批准的金额，应在上述审根据上述审批限额，由相应级别的人员重新审核、批准。第五章 设备设施保养第三十六条 除维修工作外，加油站还需要对设施、设备进行定期或不定期保养。保养工作包括：按厂商提供的保养手册或说明对设备进行清洁、润滑等保养、标识/VI的清洁、绿植

21、的养护等。加油站保养工作一般由加油站经理负责，由加油站员工进行。对于需要委外进行的保养，如委外进行雨棚的清洗，可按常规维修的程序进行。第六章 附 则第三十七条 本管理办法解释权归公司工程部。第三十八条 对本管理办法未能覆盖的事项或实际操作与本规定发生冲突时，由公司管理层协调解决。附件：1. 维修清单2. 小维修申请单3. 维修申请单4. 维修费用审批单5. 加油站项目工程维修维护工作许可证管理程序6. 维修管理流程图7. 油站设备维护手册附件1：小维修清单序号维修范围负责人维修注意事项1油站经理安排油站主管可以解决的维修项目油站经理防火、防触电、防扎伤、防坠落等2维修及更换加油机油枪油站经理严

22、谨敲打，产生火花；备油桶防止漏油3维修及更换加油机万向节油站经理严谨敲打，产生火花；备油桶防止漏油4维修及更换加油机橡皮胶管油站经理严谨敲打，产生火花；备油桶防止漏油5维修及更换加油机脱落阀油站经理严谨敲打，产生火花；备油桶防止漏油6维修及更换加油机滤芯、滤网油站经理严谨敲打，产生火花；备油桶防止漏油7维修及更换加油机油枪套油站经理严谨敲打，产生火花；备油桶防止漏油8维修及更换加油机胶管油站经理严谨敲打，产生火花；备油桶防止漏油9维修及更换加油机电机皮带油站经理切断电源；防止电机转动可能导致人员受伤，严谨敲打，产生火花。10维修及更换加油机电磁阀油站经理定期检查电磁阀电源引线是否老化破损，电磁

23、阀线圈部分为防爆结构，出现线圈烧毁不能正常加油时，应立即通知专业技术人员前来维修，不可私自进行拆卸。11维修操作加油机电路板、显示板、通讯版及背光源油站经理发现问题及时联系维修中心；安排相应的设备厂家电话指导或现场处理，油站经理监督执行维修情况12维修及更换油品标识油站经理注意美观防腐蚀13清理加油机下环保井油站经理油渍沙子铲除，防爆线管防爆胶泥封堵14封堵防爆线管防暴胶泥油站经理安全手套防触电15清理中控机杂物油站经理穿工作服，安全手套防触电16维修更换门把手油站经理防止改锥扎伤，刺伤17维修更换门锁油站经理防止改锥扎伤，刺伤18维修更换闭门器油站经理防止改锥扎伤，刺伤19维修更换门、人孔井

24、盖合页油站经理防止改锥扎伤，刺伤20维修更换大铁门门鼻、锁、门轴焊点等油站经理灭火毯、灭火器、隔离锥；防止火花、明火造成火灾21清洗空调滤网油站经理防触电、高空作业3米以下清洗防坠落22清洗冷柜滤网油站经理简单问题油站自行处理，油站处理不了的由维修商处理。23维修更换普通照明灯、格栅灯灯管油站经理防触电、高空作业在3米以上防坠落24维修更换格栅灯、应急灯油站经理防脱落、防触电、高空作业3米以上防坠落25维修更换排风扇油站经理防触电、高空作业3米以下清洗防坠落26维修更换灭蚊灯油站经理防触电、高空作业3米以下清洗防坠落27维修更换暖风机油站经理防触电、高空作业3米以下清洗防坠落28维修更换洗手液

25、盒油站经理防触电、高空作业3米以下清洗防坠落29维修更换固定卫生间镜子油站经理防止扎伤、刺伤、防坠落30疏通洁具、地漏等的下水管油站经理防割伤、扎伤、砸伤31清洗洗脸盆等油站经理防割伤、扎伤、砸伤32维修更换水龙头油站经理防割伤、扎伤、砸伤33维修更换裸露的给水管、排水管油站经理防割伤、扎伤、砸伤34维修更换电气开关油站经理防触电、防坠落、3米以上防坠落35维修更换供电插座油站经理防触电、防坠落、3米以上防坠落36清洗3米以下油站设施设备等油站经理防坠落、防砸伤、防触电、安全带、脚手架37清洗门头标识及LOGO 油站经理防坠落、防砸伤、防触电、安全带、脚手架383米以下彩钢板刷漆油站经理防坠落

26、、防砸伤、防触电、安全带、脚手架393米以下大立招牌LOGO等油站经理防坠落、防砸伤、防触电、安全带、脚手架40清洗维修进出口灯箱油站经理防坠落、防砸伤、防触电、安全带、脚手架41静电接地仪工作是否正常，如：电池更换、线路和配件的紧固工作油站经理防止改锥扎伤，刺伤42维修更换小的标识，如禁止吸烟等油站经理防扎伤、防砸伤、防脱落43维修更换裸露的水管线油站经理防扎伤44维修更换便利店家具标识脱落维修油站经理防扎伤、防砸伤、防脱落45维修更换室内吊顶油站经理防坠落、防砸伤、防触电46维修更换办公家具油站经理防扎伤47维修更换可移动促销牌油站经理防扎伤48维修更换安全警示标牌油站经理防坠落、防砸伤、

27、防触电49清理化粪池油站经理防坠落50清理隔油池池体油站经理防坠落51人孔井管道、法兰片螺钉螺母固定油站经理防窒息、防坠落；严禁敲打，产生火花。52人孔井积水清理油站经理防窒息、防坠落，严禁敲打，产生火花53人孔井工艺管道、法兰片及通气管道刷漆油站经理防窒息、防坠落，严禁敲打，产生火花54维修更换跨接铜片油站经理严禁敲打，产生火花55维修更换卸油配件油站经理严禁敲打，产生火花56防腐更换卸油口盖油站经理严禁敲打，产生火花57维修更换卸油口球阀油站经理严禁敲打，产生火花58维护保养发电机电瓶油站经理型号、规格符合要求，安全性能好；每周充电养护一次59发电机的日常保养，如：机身部件、油垢的清洁，检

28、查机油和防冻液是否符合标准油站经理型号、规格符合要求，安全性能好60更换发电机防冻液、润滑油油站经理型号、规格符合要求，安全性能好61维修更换水箱、水罐及管道油站经理严禁敲打，产生火花；防触电，防坠落。62静电接地仪油站经理型号、规格符合要求，安全性能好63室内外（3米以下）摄像头的外罩清洁及CCTV控制设备的故障简单判断油站经理防坠落、防砸伤、防触电63调整监控摄像头角度油站经理型号、规格符合要求，安全性能好64判断POS、BOS包括收银系统故障油站经理型号、规格符合要求，安全性能好65更换电话线、网线及接头油站经理型号、规格符合要求，安全性能好66维修更换灭火器油站经理型号、规格符合要求，

29、安全性能好67判断潜油泵故障油站经理严禁敲打，产生火花；防触电，防坠落。68清理水沟、水管油站经理严禁敲打，产生火花；防触电，防坠落。69清理油站杂物油站经理隔离锥、防跌倒70维修更换水表、阀门油站经理型号、规格符合要求，安全性能好71维修更换防撞柱反光膜、刷漆油站经理型号、规格符合要求，安全性能好72防撞柱反光膜油站经理型号、规格符合要求，安全性能好73清理配电柜杂物油站经理防触电、防扎伤、防砸伤74维修更换紧急切断按钮油站经理防触电、防扎伤、防砸伤75更换小的标识，如禁止吸烟等油站经理防触电、防扎伤、防砸伤76油站经理可自行安排的维修油站经理安全第一、预防为主注意事项：1、凡是涉电维修项目

30、，必须由油站经理确定切断电源开关悬挂维修标志，并用测电笔测试确定无电状态下维修，作业时穿绝缘手套、绝缘鞋。2、凡2米以上作业必须由3人共同操作，并保证2人双侧扶梯子，防止坠落。3、所有涉及动火、动电、2米以上高空作业维修项目必须由油站经理现场签署作业许可证，否则一律不准执行维修。紧急维修清单序号类型上报人呼叫对象维修时限油站要求1油站电器线路、配电箱故障有漏电和产生火花导致油站全部停电且可能引发火灾，导致油站全部或部分停电，会引起安全事故。油站经理维修技师&工程师和区域经理城市：维修商在8小时内到达现场并维修。周边：维修商在17小时内到达现场维修。1、油站经理采取措施规避安全事故； 2、油站经

31、理监督执行维修，签发（风险级别较低的）并监督许可证执行。2油机输油管道及油罐漏油造成大面积环境污染，油罐漏水且导致罐内油品无法正常销售和可能造成重大安全事故。3总电源中断（不正常中断）4一种及一种以上油品无法销售5软管和管道、地下储油罐存在严重泄漏6某一个潜油泵出现故障造成对应油罐停用7一个油站内有两台以上（含两台）加油机都出现加油枪、万向节、胶皮管严重漏油8一个油站内有两台以上（含两台）加油机不能使用9一个油站内有50%以上（含50%）的加油枪不能使用附件2：江苏石油维修申请单*加油站名称申请人申请日期*故障描述*营运部区域经理初审人审核日期工程部维修工程师接收人审核日期维修方案及油站经营影

32、响（邮件回复须扫描附件为准）*安全措施*维修结果*加油站自验验收日期工程部验收日期注：1、*处需油站经理填写，可电子流转维修工程师填写；2、作业须填写作业许可证，动火、动电、高空作业须报HSE主管、营运部主管和维修工程师；3、紧急每事/单，普通每单/月，多项目可多单上报，涉及油站运营安全和可能导致停业的事故、隐患均视为紧急维修；4、普通维修、紧急维修每项须提供不少于3张照片（近距照、远距照），作为审批附件。附件3：江苏石油小维修申请单加油站名称申请人申请日期故障描述故障照片照片（一）照片（二）照片（三）加油站报价报价日期营运部审批日期工程部复核日期维修结果加油站自验验收日期工程部备档备档日期注

33、：1.维修工程师备档日期每月2日前；2.维修申请单申请栏和验收栏处签字盖申请部门公章，均由申请部门按实际情况填写完整；3.小维修单/月，小维修金额1000元（含）以上须照片不少于3张（完成前、过程中、完成后）。附件4：中化石油加油站维修工程项目申请/审批单（试行）油站名称：维修事项申请日期：申请人：一、维修工程描述二、维修工程对HSE及油站经营的影响三、维修工程对费用的影响本次维修工程费用四、附件或参考文件（审批邮件，设计修改通知等文件）:1、维修申请单； 2、报价单； 3、照片。审 批（(A)5000元）维修工程师：（5000元(A)10000元）部门经理：（10000元(A)50000元）

34、分管副总经理：（10000元(A)50000元）总经理：说明：1）该表格由工程部按维修流程执行。附件5：中化石油江苏有限公司质量管理体系文件文件编号JSOB-RPS-CX-004-2017加油站项目工程维修维护工作许可证管理程序发布日期2017年03月30日文件类型操作规范加油站项目工程维修维护工作许可证管理程序一、 目的建立工作许可证管理程序的目的是确保在中化石油江苏有限公司（以下简称江苏石油）所属加油站内安全地实施和完成加油站工程维修工作。二、 适用范围本管理程序适用于公司所属加油站内的工程维修施工项目。工程维修项目主要是指加油站在正常营运期间对设施、设备的维护和维修项目。三、 关联人员在

35、工程维修项目使用的工作许可证所涉及的相关人员有： 申请人：承包商、供应商、维修商（以下简称承包商）的现场施工主管或公司维修人员。 审核人：加油站经理、工程部工程师、QHSE主管 批准人：加油站经理、工程部工程师、QHSE主管以上相关人员须经过培训，熟悉工作许可证的申请、审批和使用过程及注意事项。 承包商的现场施工主管或公司维修人员在施工前必须接受公司关于现场安全管理培训，包括本制度的培训，并经考试合格后，方可代表承包商在现场进行管理及许可证的申请与使用。四、 工作许可证的主要内容1.风险识别 “风险识别”是工作许可证的申请人根据工作内容对许可证提示的各项潜在风险进行初步判断。 2.工作安全分析

36、 “工作安全分析”是申请人根据对风险的初步判断以及具体施工作业内容和步骤，进一步逐项列出施工作业中可能存在的各种潜在风险或可能发生的事故类型，以便准确地制定“安全控制措施”。 3.安全控制措施 申请人根据“工作安全分析”所列出施工作业中可能存在的各种潜在风险或可能发生的事故类型，制定相应的“安全控制措施”，确保安全地实施和完成即将进行的工程维修项目。五、 工作许可证的使用施工作业之前，承包商现场施工主管负责将工作许可证中的“工作安全分析”和“安全控制措施”等内容向全体施工人员做清晰交代，保证每一位施工人员都充分了解施工作业中存在的各种潜在风险和可能发生的事故类型，并保证每一项安全控制措施都已逐

37、项落实到位。 将工作许可证张贴于现场明显位置，以便随时提醒全体施工人员在施工过程中坚决执行各项安全控制措施。 在施工过程中，如发现施工人员未能严格执行各项安全控制措施，批准人有权终止施工，待确认各项安全施工条件已具备，现场恢复安全状态后，才可恢复施工。 施工结束后，油站经理负责将工作许可证存档。六、 工作许可证的种类在公司加油站工程维修时所使用的工作许可证按工作性质主要包括：冷工许可证、热工许可证、电气工作许可证、密闭空间许可证和气体测试证明。冷工许可证是授权施工人员进行冷工工作的文件。冷工工作是指不会产生火花、明火或高温的工作。例如：平整地面、房屋维修、油漆等。热工许可证是授权施工者进行热工

38、工作的文件。热工工作是指使用的工具设备能产生明火、火花和高热的作业，如：气焊、气割、电焊、燃烧/加热、切割、使用电气测试设备、喷砂处理、使用手持电动工具或电灯、使用发电机、空气压缩机、车辆、发动机、敲、打、击、凿等能产生火焰、火花或高热的作业。电气工作许可证是授权施工者进行电气作业的文件。电气作业是指对用电设备、发电设备以及供配电系统的安装、维修和保养。密闭空间许可证是授权施工者进入密闭空间的文件。密闭空间是指一个有限的、非常规进出的、自然通风差的空间通道。其内部可能存在有害危险气体或氧气不足。例如：油罐内部、油罐池、深坑、下水道、隔油池或储水罐.气体测试证明是用于测试可燃性气体、有毒气体和氧

39、气含量等，可作为密闭空间许可证或热工许可证的附件同时签发。在没有确认测试合格前不允许任何人进入密闭空间。七、 流程图及说明(一) 维修工作许可证申请流程流程步骤工作任务简述工作标准责任部门/责任岗位工作记录1填写工作许可证承包商根据工作内容，选择并填写工作许可证根据承包商实际工作内容，选择并填写工作许可证，要求规范、准确，并将许可证内容传达给所有作业人员承包商/油站经理维修工作许可证2审核油站经理或授权主管审核确认维修内容和安全措施确认许可证是否正确，确认安全识别是否全面，确认安全措施是否到位营运部/油站经理或授权主管维修工作许可证3是否低风险油站经理或授权主管判断是否低风险风险类别的定义营运

40、部/油站经理或授权主管维修工作许可证4审核维修工程师审核确认确认许可证是否正确，确认安全识别是否全面，确认安全措施是否到位工程部/维修工程师维修工作许可证5是否中风险维修工程师判断是否中风险风险类别的定义工程部/维修工程师维修工作许可证6审核安全主管审核确认确认许可证是否正确，确认安全识别是否全面，确认安全措施是否到位QHSE/安全主管维修工作许可证7施工承包商进场施工工作许可证审批完成，安全措施到位。外部条件允许施工作业。工程部/维修工程师八、相关文件1. 加油站项目工程维修维护管理办法 九、工作记录1.冷工许可证（工程维修）；2.热工许可证（工程维修）；3.电气工作许可证（工程维修）；4.

41、密闭空间许可证（工程维修）；5.气体测试证明（工程维修）。30冷 工 许 可 证（工程维修）此许可证有效期为24小时 请将复印件张贴在工作地点 许可证编号：GHC一、施工内容介绍承包商名称： 申请人： 日期： 时间：申请工作证有效期: 从 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分油站名称：工作内容：施工区域：二、危险识别：对回答“是”的问题,请在第四项内进行工作安全分析并说明需采取的安全控制措施1） 是否在危险区域工作？ 是 否 2）是否在高空作业？ 是 否3） 是否使用电气设备或电动工具？是 否4）使用机械操作，如起重机、叉车、挖掘机等？ 是 否5）是否涉及电气作业是 否6）是否要处理或暴露

42、于有害健康的物质之中？是 否7）工作当中是否还需要其它许可证？是 否8）要人工挖掘，深度超过230毫米吗？ 是 否9）附近有车来车往？是 否10）是否影响安全装置/系统或紧急救护装置/系统？是 否11）是否进行压力测试？是 否12）是否涉及交叉作业？是 否13）是否需要对能源、机械、电力、流程、液力、和其它设施进行隔离？ 是 否14）外界因素是否不容许安全施工？（风向、气压、地面状态和环境因素） 是 否三、附加文件：对高风险工作，必须要填写本项内相应的许可证和说明，并得到相关的授权才可开始工作。热工许可证编号： 进入密闭空间许可证编号: 电气工作许可证编号: 气体测试编号:其他说明和安全注意事项,如:起重机检查表, 高空作业,危险区作业、人工或机械挖掘安全工作方法和注意事项（可在第四项说明）四、工作安全分析和安全控制措施（如果空格不够，请另做附页）工作安全分析：安全控制措施：1122