某中医院项目部项目管理计划.docx

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1、 QHSE/SD3中国水利水利第三工程局有限公司延安中医院项目部 QHSE/SD3-YAZYYXM-2015 项目管理计划（A版）受控编号 受控状态 2015年6月发布 2015年6月实施中国水利水电第三工程局有限公司延安中医院项目部发布目 录目录2页 会签表3页修订情况表4页管理计划颁布实施令5页工程项目概况6页管理方针和管理目标批准页7页管理者代表任命书8页职工代表任命书9页管理体系组织机构图10页管理体系职分配表11页1、目的16页2、范围16页3、引用文件16页4、管理体系17页5、管理职责21页6、资源管理29页7、产品实现32页8、测量、分析和改进43页会 签 表文件名称延安中医院

2、项目部管理计划文件编号GLJH-YAZYYXM-XMGLJH-2015编 制项目部审 核安全部审 核会签部门（人）会签人/日期会签部门（人）会签人/日期 批准： 年 月 日修订情况表次数修改依据日 期修改条款修改人项目管理计划颁布实施令为规范中国水利水电第三工程局有限公司延安中医院项目部全体员工的质量、环境和职业健康安全行为，有效控制本单位生产过程及相关的管理过程，确保产品质量、环境和职业健康安全活动符合规定的要求和法律法规要求，最终实现顾客、社会、员工及其他相关方满意，依据GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T240

3、01-2004环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求等标准和公司QHSE/SD3-GLSC-2012管理手册要求，特制定本项目管理计划。本项目管理计划是策划实施 延安中医院工程项目的结果，是公司管理体系的组成部分，对内是中国水利水电第三工程局有限公司延安中医院项目部开展一切质量、环境和职业健康安全管理活动的行动准则，对外可以做为展示性文件，向业主和其他相关方介绍中国水利水电第三工程局有限公司延安中医院工程项目部的质量、环境和职业健康安全管理能力，现批准发布，自2015年 06 月 01 日起实施。中国水利水电第三工程局有限公司延安中医院工程项目部 项目

4、经理： 2015年 06月01日工 程 项 目 概 况本工程位于延安新区北区。延安中医院项目总建筑面积115600平方米。其中项目部施工建设的为一期门诊住院综合楼，建筑面积为68875，其中地下室建筑面积为15578，地上建筑面积为53297。地下一层，地上十六层，建筑高度67.2m，结构为框架结构及框剪结构。本工程要求达到国家施工验收规范标准，创市级文明工地，延安中医院项目工程工期为360天，于2015年6月开工,计划2015年11月15日主体结构封顶。2016年6月底进行工程竣工验收。本工程的各方责任主体具体如下：工程名称：延安市中医医院迁址新建项目工程地点：延安市新区北区建设单位：延安市

5、中医院设计单位：中国建筑西北设计研究院有限公司监理单位：陕西百威建设监理有限公司施工单位：中国水电建设集团十五工程局有限公司管理方针和管理目标批准页执行工程局的管理方针： 科学管理 诚信守法 注重环保 安全健康 争创优质 持续改进执行工程局质量方针和质量目标： 质量方针：科学管理 诚信守法 争创优质 持续改进 质量目标: 1）工程合格率100% 2）合同履约率100% 3）顾客满意度85%以上执行有限公司环境方针和环境目标、指标：环境方针： 科学管理 诚信守法 注重环保 持续改进环境目标、指标： 1）施工污水排放符合GB8978-1996二类二级及地方相关要求指标； 2）施工界噪音符合GB12

6、523-2011标准。昼间控制在70分贝以下，夜间55分贝以下。3）施工粉尘排放符合GB16297-1996标准。职业健康安全目标:控制施工风险，减少职业伤害、新增职业病为零，不发生重伤以上生产安全事故，轻伤事故发生频率控制在4以下，杜绝重伤死亡发生，杜绝机械事故，满足职业健康安全管理体系的要求。 项目经理： 2015 年6月1日任 命 书兹任命 韩晓飞 同志为中国水利水电第三工程局有限公司延安中医院项目部管理者代表，具体负责质量、环境和职业健康安全管理体系的策划、建立、运行和改进工作，主持开展与管理体系有关的一切业务，保持管理体系的有效运行。此任命自签发之日起正式生效特此通知中国水利水电第三

7、工程局有限公司延安中医院工程项目部 项目经理： 2015 年6月1日任 命 书兹任命 张伟亮 同志为中国水利水电第三工程局有限公司延安中医院项目部员工代表，具体对本工程的环境和职业健康安全情况进行全面的，全过程的监督。对于在项目中出现违反环境和职业健康体系要求的行为，有权进行制止，勒令停止其行为，并报管理者代表追究相关人责任；有权对本工程制定的一切的技术措施，施工方案、行政文件进行审阅，确定其是否符合环境和职业健康体系的要求。认为本工程的管理者代表忽视环境和职业健康安全的行为，严重违反环境和职业健康体系要求的，且劝阻无效者，可以报上级主管部门进行反映和检举。此任命自签发之日起正式生效特此通知中

8、国水利水电第三工程局有限公司延安中医院工程项目部 项目经理： 2015年 6 月1日管理体系组织机构图管理者代表项目经理副经理总工综合管理部工程管理部质量管理部设备物资部经营管理部安全环保部各施工作业班组 51标 准 要 素管理计划主要条款主要活动项目经理管理者代表副经理工程管理部质量管理部设备物资部安全环保部经营管理部综合管理部 施工班组管理计划GB/T19001-2008GB/T50430-2007GB/T24001-2004GB/T28001-20114.14.13.14.14.1总要求确定过程，建立、实施和保持文件化的管理体系，并持续改进4.2.14.2.13.34.4.44.4.4管

9、理体系文件明确管理体系文件的构成4.2.24.2.23.34.4.44.4.4管理计划编制、保持和控制管理计划4.2.34.2.33.54.4.54.4.5文件控制1、体系文件的批准、发布、更改2、技术文件的批准、发布、更改4.2.44.2.43.54.5.44.5.4记录控制1、体系审核、管理评审记录2、工程质量记录管理和保持4.2.54.2.34.3.24.3.2法律法规和其他要求1、规范、行业标准的识别和控制2、法律、法规的识别和控制5.15.14.34.4.14.4.1管理承诺实施并改进管理体系5.25.27.14.3.14.3.24.3.14.3.2关注焦点顾客需求和期望环境因素职业

10、健康安全5.35.33.24.24.2管理方针制定管理方针，并贯彻执行5.4.15.4.13.24.3.34.3.3质量目标质量目标5.4.25.4.23.34.3.34.3.3职业健康安全目标职业健康安全目标5.4.33.34.3.34.3.3环境目标、指标环境目标、指标标 准 要 素管理计划主要条款主要活动项目经理管理者代表副经理工程管理部质量管理部设备物资部安全环保部经营管理部综合管理部施工班组管理计划GB/T19001-2008GB/T50430-2007GB/T24001-2004GB/T28001-20115.5.15.5.14.2；4.34.4.14.4.1职责和权限1、建立组织

11、机构2、规定有关人员和部门的管理职责5.5.25.5.14.34.4.14.4.1管理者代表1、指定管理者代表并规定其职责和权限2、管理者代表履行职责和权限5.5.35.5.34.34.4.34.4.3协商、沟通和交流1、与产品有关的信息沟通2、与环境因素有关的信息沟通3、与职业健康安全有关的信息沟通5.65.64.64.6管理评审管理评审输入管理评审输出实施和验证改进措施6.16.13.4.14.4.14.4.1资源管理确定并提供所需资源6.26.25.1；5.2；5.34.4.24.4.2人力资源按岗位职责要求识别并安排具有相应能力的人员6.36.36.1；6.34.4.14.4.1基础设

12、施识别、提供和维护基础设施6.46.48.4工作环境识别并控制有关的工作环境7.17.110.1；10.24.4.64.4.6产品实现与运行控制产品实现的策划环境因素、危险源的辨识和风险控制措施策划环境职业健康管理方案标 准 要 素管理计划主要条款主要活动项目经理管理者代表副经理工程管理部质量管理部设备物资部安全环保部经营管理部综合管理部施工班组管理计划GB/T19001-2008GB/T50430-2007GB/T24001-2004GB/T28001-20117.27.2与顾客有关的过程与顾客进行沟通，建立良好的施工状态7.37.3设计和开发本项目不涉及7.47.4.16.1；6.2；8.

13、1;8.2;9.1；9.2；9.34.4.64.4.6采购控制产品的供方选择和评价外包、外协产品的供方选择和评价制定采购产品的要求标 准 要 素管理计划主要条款主要活动项目经理管理者代表副经理工程管理部质量管理部设备物资部安全环保部经营管理部综合管理部施工班组管理计划GB/T19001-2008GB/T50430-2007GB/T24001-2004GB/T28001-20117.5.17.5.110.2；10.410.5；10.6生产和服务提供的控制施工现场设计文件和规范的配置7.5.27.5.210.5.2生产和服务提供的确认识别特殊过程并制定作业指导书7.5.37.5.38.4.4；10

14、.5.34.4.64.4.6标识和可追溯性产品的标识和记录7.5.47.5.410.5顾客财产顾客财产的验证、标识、储存维护和管理7.5.57.5.58.4产品防护必要时编制产品防护指导书采购产品、中间产品和成品的防护管理7.67.611.5.14.5.14.5.1监视和测量设备的控制识别监视测量装置检验、测量和监控装置的校准和管理7.74.4.64.4.6EMS、OHSAS运行管理制定管理控制程序建立、保持并在受控条件下运行程序标 准 要 素管理计划主要条款主要活动项目经理管理者代表常务副经理工程管理部质量管理部设备物资部安全环保部经营管理部综合管理部施工班组管理计划GB/T19001-20

15、08GB/T50430-2007GB/T24001-2004GB/T28001-20117.84.4.74.4.7应急准备和响应制定应急预案应急预案的评审和测试8.18.111-13.14.54.5检查、测量、分析和改进产品实现过程和产品符合性的测量与监控的策划8.2.18.2.110.6顾客满意对顾客满意度进行测量和监控8.2.28.2.212.24.5.54.5.5内部审核质量、环境、职业健康安全“三合一”管理体系自查自纠8.2.38.2.39.3;10.511.2;12.112.2过程的监视和测量QMS过程的监视和测量8.2.48.2.48.3；11.3产品的监视和测量采购产品、生产过程

16、及成品的测量监控8.2.54.5.1环境和职健康安全的监测和测量E&OHS过程的监视和测量，绩效测量和监视8.38.38.3;11.4不合格控制不合格品的评审和处置标 准 要 素管理计划主要条款主要活动项目经理管理者代表副经理工程管理部质量管理部设备物资部安全环保部经营管理部综合管理部施工班组管理计划GB/T19001-2008GB/T50430-2007GB/T24001-2004GB/T28001-20118.48.410.6.413.2数据分析分析产品、服务与顾客要求的符合性；顾客满意度分析过程能力、管理体系过程、产品质量趋势8.5.18.5.110.64.5.24.5.2持续改进产品的

17、持续改进策划管理体系过程持续改进的策划8.5.28.5.213.34.5.34.5.3纠正和纠正措施产品不合格品（项）的纠正措施管理体系不合格项的纠正措施8.5.38.5.313.34.5.34.5.3预防措施产品缺陷、潜在不合格因素预防措施管理体系运行中潜在不合格因素预防措施工程交付后的服务活动中，潜在不合格因素的预防措施说明：表示主管领导 表示协管领导 表示主管部门 表示协管部门1、目的为了有效开展产品实现过程中的质量管理、环境管理和职业健康安全管理工作，证实中国水利水电第三工程局有限公司延安中医院工程项目部有能力稳定地提供满足顾客和质量法规要求的产品、遵守国家环境和职业健康安全法律法规定

18、、确保公司的质量、环境和职业健康安全管理体系在中国水利水电第三工程局有限公司延安中医院工程项目部得到有效运行并持续改进，增强顾客、社会、员工及其相关方的满意度，现发布实施本项目管理计划。本项目管理计划描述了中国水利水电第三工程局有限公司延安中医院工程项目部的质量、环境和职业健康安全管理体系，对贯彻执行公司质量、环境和职业健康安全管理方针、确保实现中国水利水电第三工程局有限公司延安中医院工程项目部的管理目标做出了规定，是中国水利水电第三工程局有限公司延安中医院工程项目部质量、环境、职业健康安全管理的纲领性文件。2、范围 本项目管理计划依据GB/T 19001-2008质量管理体系 要求、GB/T

19、 50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T 24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系 要求、QHSE/SD3-GLSC-2012 管理手册（G版）、QHSE/SD3-CX-0130-2012程序文件（F）要求进行编制，其管理体系要求覆盖了与质量、环境和职业健康安全有关的部门(见组织机构图)和生产施工的全过程。本项目是施工招标项目，项目部按照业主提供的施工图纸进行施工，故对GB/T19001-2008标准中的7.3条款的要求进行了删减。 本项目是建筑产品，成品无法实施包装，承包合同也没有提供包装要求，故本项目管理计划没

20、有规定成品的包装要求。3 引用文件GB/T19000-2008 idt ISO9000-2008 质量管理体系 基础和术语；GB/T19001-2008 idt ISO9001-2008 质量管理体系 要求；GB/T19004-2008 idt ISO9004-2008 质量管理体系 业绩改进指南GB/T 50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范GB/T24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系 规范；GB/T19011-2003 质量和（或）环境管理体系审核指南Q/SD3-GLSC-2012 管理手册（G版）；Q/SD3-C

21、X- 0130 -2012 程序文件（F版）。4 质量、环境和职业健康安全管理体系4.1 总要求 1）本项目管理计划的内容以GB/T 19000-2008、GB/T 50430-2007、GB/T 24001-2004和GB/T 28001-2011标准和公司书面管理体系文件要求为依据；2）项目管理计划必要的文件已经包括在项目管理体系文件当中，除特殊要求需在专门说明外，一般采用引用文件；3）本项目管理体系的主要过程、顺序以及有关的质量、环境和职业健康安全活动见“职能分配表”；4）项目部的机构设置见“组织机构图”。5）通过对管理体系过程的监视和测量，确保过程运行有效率；采用PDCA循环的方法，不

22、断提高管理体系的效率。4.2 文件要求4.2.1 总要求本项目质量管理体系文件架构及清单：1）形成文件的管理方针和管理目标，已经批准的（见批准页）；2）管理手册（G版）；3）程序文件（F版）；4）项目管理计划；5）适用工程局编发的第三层次文件；6）施工局编制的管理文件（或规章制度）和技术文件（作业指导书、技术方案、技术措施、施工方案、操作规程等）；7）管理体系运行记录（见记录清单）。4.2.1.2管理体系文件可采用任何形式的媒体，如：纸张、磁盘、光盘、照片、样件或它们的组合等。4.2.2 项目管理计划 中国水利水电第三工程局有限公司延安中医院项目部按照公司管理手册的要求编制了项目管理计划，以此

23、作为开展一切质量、环境和职业健康安全活动的准则，保持管理体系的有效性。 1）项目管理计划由中国水利水电第三工程局有限公司延安中医院项目部编制，项目管理计划由项目管理者代表核稿，报公司安全环保部审核，经公司管理者代表批准后发布实施。有关要求由项目部保持和改进。4.2.2.1项目管理计划的管理a）中国水利水电第三工程局有限公司延安中医院工程项目部项目管理计划限在项目部内部使用，未经项目部经理和项目部管理者代表批准，任何部门和个人无权擅自对外交流，外借和外送；b）项目管理计划未经项目经理和项目管理者代表批准，任何人不得随意更改或增删项目管理计划内容。4.2.3 文件控制 1）执行公司文件控制程序QH

24、SE/SD3-CX-01-2012 2）制定文件的管理办法 a、文件由综合管理部负责接收、发放和存档。资料员接收文件并作好记录和存档后，报管理者代表进行审查、标识并根据文件的具体情况确定发放范围，规定持有人。文件按管理文件和技术文件进行分类管理及存档。对于作废文件按文件收发记录进行回收，在做好详细记录和存档后，进行统一销毁。b、对各种文件按类别以编号划分。c、工程经济、技术文件由管理者代表负责，确定其持有人、使用人；行政管理文件，由综合管理部主任管理，根据其内容分发到相应的责任人负责落实学习.d、管理文件由项目经理或管理者代表进行审批，根据文件所设及的内容确定文件发放范围和持有人。技术文件由管

25、理者代表进行评审，必要时可会同相关人员进行会审，制定相应技术方案与措施，明确指出适用规范和标准的要求和技术指标，并确定文件的发放范围和持有人。e、管理文件的更改由执行人员提出，合同其它人员开会讨论,并制定相应措施，报项目经理或管理者代表批准后执行更改。一般性技术文件的更改由执行者提出，经工程技术人员审查和整理，报管理者代表进行审批后进行更改，而对于施工图纸或重要技术文件中的问题或更改还必须通过经监理或设计同意。f、本工程所涉及的国家规范和行业标准由工程技术管理人员负责控制，并通过有限公司技管办、相关刊物及互联网等渠道获取有关规范和标准的使用及更改情况。3）施工图纸由资料员负责接收、发放和存档。

26、工程管理部接收施工图纸并作好记录和存档后，报总工程师进行审查、标识并根据施工图纸的具体情况确定发放范围，规定持有人。施工图纸的更改需由工程管理部提出图纸变更方案，经项目总工程师签字批准，工程管理部做出记录，报业主单位，经监理或设计同意。4.2.4 记录控制1）执行公司记录控制程序QHSE/SD3-CX-02-2012，2)项目应建立和保存的记录清单：a.施工日志、安全日志b.自检记录、质量检查验收记录c.会议记录d.培训记录e.监视、测量、检查记录f.自查自纠记录g.劳动保护用品发放记录h.设备、设施的采购，使用和维护记录i.应急相应和演练报告j.环境因素和危险源识别、环境影响和风险评价记录，

27、控制措施清单k.相关法律法规以及其他方面所要求的记录l.协商沟通和信息交流产生的记录管理体系记录主要有： 培训记录； 监视、测量、检查记录； 管理方针、目标和指标实现情况统计报告； 管理体系自查自纠记录； 协商、沟通和信息交流产生的记录； 事故（包括事件）报告和跟踪报告； 不符合事项报告及整改资料； 环境和职业健康安全会议纪要； 个体防护用品发放和维护记录； 供应方、承包方控制记录； 设备、设施的采购、使用和维护记录； 应急响应演练报告； 环境因素和危险源辨识、环境影响和风险评价记录，控制措施清单； 文件和记录控制清单； 相关法律法规以及其它方面所要求的记录。b.工程质量记录 进场材料的检验、

28、试验记录； 进场新、旧设备的检验记录； 工程质量检查、评定记录； 质量事故调查处理记录； 工程质量验收记录； 竣工图； 竣工项目清单； 供方质量记录； 图纸会审记录； 其它与工程质量有关的记录。3)对关键记录的控制和管理要求：管理体系的记录文件资料，要求各职能部门均按工程局程序文件（E版）的表格要求和填写格式进行记录填写，并且统一使用蓝黑或碳素墨水填写表格，含日期、签名。记录填写要字体工整、内容完整、项目齐全、及时准确，有可追溯性。4)关于记录保存有存档要求或需长期保存的文件资料，各职能部门均需装订成册并按要求编码，妥善保管，直至工程结束后再移交相关部门；无长期保存要求的：例如施工调度生产记录

29、等，也需整编成册妥善保管到工程竣工。5)记录采用的方式纸张统一采用工程局程序文件(E版)要求的A4纸，需要照片说明的可配有照片，有其它特殊要求的也可根据需要制成磁盘、光盘、录音录相带等。6)记录的归档、标识、处置、编目及传递要求各职能部门的各种记录应统一编号，非同类记录分别编制目录单，以便检索，如同一种表式有多个部门分别采用的，在编号前加注代码，以示区别。记录归类整理后应盖受控章，以示受控，顾客有要求的，按要求处理。序号由保管单位按发生的顺序填写，组卷人填写档案备考表及卷内目录表。各职能部门的记录均需明确标识并编目，有归档要求的本部门归档，需长期保管的质量记录，工程项目竣工验收后交综合管理部存

30、档。7)关于向顾客提供记录日常质量记录，施工生产方面的根据顾客需要和协议要求可定期或随时向顾客提供，以达到顾客满意。工程项目施工过程的质量记录(含特殊过程记录)，项目部按顾客或合同要求以及QHSE/SD3-CX-14-2012生产和服务提供过程的控制程序规定，组卷装订后移交顾客。8)记录所用的语言规定记录所用的语言力求简洁明了，能清楚地说明问题，无需过多修饰，并且要求字体尽量工整。9)要求物、卡、账相符，记录规范，其它资料无特殊要求，只要按工程局贯标资料要求记录即可。4.2.5 法律法规和其他要求1）执行公司法律法规和其他要求的应用及环境、职业健康安全合规性评价程序QHSE/SD3-CX-05

31、-2012；2）规定适用法律法规和其他要求的种类；3）规定获取法律法规信息的途径（互联网、上级主管部门等）；4）规定由何人、在什么时候对法律法规的有效性进行识别；5）规定建立法律法规清单；6）规定贯彻落实法律法规要求的方式、方法。5 管理职责5.1 管理承诺5.1.1概述1)项目经理通过会议等手段，向全体全员传达满足顾客和其他相关方要求、满足法律法规要求的重要性；2) 贯彻执行公司管理方针，主持制定项目部的管理目标和指标，作为在持续改进方面所追求的目的和方向 3）确保获得建立和改进管理体系所必须的资源。5.2 关注焦点 项目经理应及时获取顾客和其他相关方的需求，以及时法律法规规定必须履行的要求

32、，并将其转化为项目部明确的管理要求，通过管理体系的运作，确保顾客要求、法律法规要求、员工、公众等其他相关方的正当要求得到实现。5.3 本项目贯彻执行公司的管理方针：科学管理 诚信守法 注重环境 健康安全 争创优质 持续改进5.4 本项目的管理目标和指标5.4.1本项目的质量目标为：工程合格率100%，合同履约率100%；顾客满意率保持85%以上，实现顾客满意。其中： 1）工程施工完成，竣工交付时，合同范围内的全部工程的使用功能符合设计（或变更）图纸的要求；2）所有隐蔽工程为业主质检部门和当地政府（或行业）质检部门验收合格；3）施工过程中，单元（单项）工程一次验收合格率争取保持100%；4）专项工程施工，合格率100%。5.4.2本项目的职业健康安全目标为：控制施工风险，减少职业伤害、新增职业病为零，杜绝重伤以上生产安全事故，轻伤事故发生频率控制在4以下，杜绝重