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1、子元集团2012年度项目开发计划及公司经营计划目 录一、 项目范围.4二、 项目经营计划.4（一）、 销售、成本计划.4（二）、 经营报表体现.5三、 项目开发总体计划.5（一）、 项目开发计划.5（二）、 证照办理总控制计划.12四、 设计计划.121、设计计划编制说明.122、设计计划.133、设计跟踪服务. 174、设计费支付计划. 17五、 工程计划.18（一）、工期计划.19（二）、工程管理的难点及应对措施.261、工程管理重难点.262、 现场管理办法:.30六、 销售计划.43（一）、销售回款计划. 431、年度回款计划. .432、销售节点示意图. .433、月度回款计划.44
2、（二）销售费用计划. .45（三）、推盘计划. .45（四）、销售难点及应对措施.45七、 客户满意度提升计划.46八、 成本计划.47（一）、目标成本控制体系.47（二）、 动态成本控制.47（三）、成本控制的难点及应对措施.48（四）、招标阶段造价控制. .50（五）、合同管理.51（六）、施工阶段造价控制.51九、 招投标计划.53十、 材料保障措施.54（一）、 钢材供应.54（二）、混凝土供应.54（三）、现场石料利用.54（四）、其他材料供应.54(五)、 单项工程发包方式.55十一、 资金计划. .56十二、 综合管理及人力资源计划.57（一）、综合管理及人力资源总结.57（二）
3、、综合管理及团队建设目标.57（三）、2012年度人力资源发展计划.58一、项目范围一、总体用地指标：产权住宅用地168.9公顷商业金融用地26.4公顷总计195.3公顷二、规划建设指标：总建筑面积约351万其中：住宅约200万社区商业约9万地下停车位约70万集中商业约72万注：集中商业未列入2012年度开发计划。二、项目经营计划（一）、 销售、成本计划：项 目住宅（产权房）销售面积（平米）1807208销售合同额（万元）542163万元（根据预估均价测算）销售单价（元/平米）3000元/（预估均价）单位成本（元/平米）因规划仍在调整中，无法估算较为精确的单位成本销售毛利率项 目车位销售数量（
4、单位：个）10911个销售合同额（万元）130931万元销售单价（元/个）120000元/个单位成本（元/个）因规划仍在调整中，无法估算较为精确的单位成本销售毛利率项 目社区商业销售面积（平米）90000销售合同额（万元）54000万元销售单价（元/平米）6000元/单位成本（元/平米）因规划仍在调整中，无法估算较为精确的单位成本销售毛利率（二）、 经营报表体现：项 目住宅车位社区商业年初已售未结面积（平米）000年初已售未结合同额（万元）000已售未结项目利润（万元）000本年销售面积（平米）863489平方米4543个0本年销售合同额（万元）259047万元54516万元0本年结算面积（平
5、米）000本年结算合同额（万元）000减:期间费用4183.39万元其中:管理费用1992.70万元 销售费用971.52万元 财务费用1219.17万元其他业务利润0营业外收支0物业损益0三、项目开发总体计划（一）、项目开发计划2012年度预计分三期先后开工，开工量为第一期6个地块、第二期8个地块，第三期6个地块，总建面共计： 146.2 万。项目开发总体计划按三期分别编制计划，各期的项目开发计划节点如下：2012年度一期地块项目开发计划编制说明：一期开发地块包括1批次：地块编号:KCK2011-16，共计40.51万。1、建筑面积是以工程部提供的5.12版统计数据为依据；2、预售证的办理根
6、据2012年工程开工计划进行编制；.序号工作内容时间（日历天）责任部门前置条件及备注开始时间完成时间工期（日历天）1项目立项备案2011年12月16日2012年1月15日30天总经办本项目按整体立项申报，须先完成项目申请报告及节能评估报告编制工作、公司资质办理完成2第一批次土地证2012年1月5日2012年1月15日10天总经办于12月20日前将第1批次地块契税缴纳完3建设用地许可证2012年1月15日2012年1月21日7天总经办购买地形图、土地合同及立项批复4方案设计已开始2012年1月31日工程部设计组5全成本概算2011年12月20日2012年2月15日25天合同预算部6经营计划书20
7、11年11月20日2011年12月30日40天总经办7扩初设计2012年2月1日2012年2月29日30天工程设计8房屋分配方案2012年4月1日2012年4月30日30天营销部9全成本测算2012年2月29日2012年3月25日25天合同预算部第一批次单体施工图成果2012年1月10日前提供10建设工程规划许可证2012年2月1日2012年6月15日135天总经办前两证、规划报规方案所需资料及（规划、建筑、消防、人防等）各专项审查通过并缴纳相关规费11施工图设计2012年1月10日2012年4月30日工程设计组根据工程进度分批提供12施工许可证2012年6月15日2012年8月4日50天总经
8、办前三证、施工图（经审查合格）、招标备案、施工合同签订及缴纳专项基金13开工2012年2月20日385工程部2月20日开始场地清理及基础工程14成本控制指导书2012年4月30日2012年5月25日25天合同预算部第一批次总图、单体及各专业施工图成果2012年1月10日前15景观设计2012月4月1日2012年6月30日90天工程设计组16进度达预售条件KCK2011-1、22012年9月21日2012年9月30日10天工程部多层封顶断水17KCK2011-3、42012年11月25日2012年12月4日高层达到7层 18KCK2011-5、62012年8月22日2012年9月24日19预售证
9、KCK2011-1、2（多层）2012年9月30日2012年10月10日10天总经办前四证办理完毕、面积预测、房号确认、一房一价完成及工程进度（多层封顶断水、高层达到7层）20KCK2011-3、4（高层）2012年12月4日2012年12月14日21KCK2011-5、6（高层）2012年9月24日 2012年8月22日2012年10月5日 2012年9月5日10天总经办6号地块进度于2012年8月中旬达预售条件即可拿到预售证号22签订商品房购房合同2012年8月15日2012年12月30日营销部23主体封顶2012年6月7日2013年1月5日总经办6月只有一栋完成封顶，不具备办理预售许可证
10、条件24单体完工2012年12月29日2013年3月21日工程部25完工日期2013年1月30日2013年月5月30日三个地块最早完工及最晚完工日期；5、6号为3月底完工2012年度二期地块项目开发计划编制说明：二期开发地块包括二批次中KCK2011-35、37、38、30、22、21、17、18，共计74.3万。1、建筑面积是以工程部提供的5.12版统计数据为依据；2、预售证的办理根据2012年开工计划进行编制；序号工作内容时间（日历天）责任部门前置条件及备注开始时间完成时间工期（日历天）1项目立项备案2011年12月16日2012年1月15日30天总经办整体立项，项目申请报告及节能评估报告
11、编制完成、公司资质办理完2第二批次土地证办理2012年2月5日2012年2月15日10天总经办在2月5日前缴纳完土地款及契税3建设用地许可证2012年1月15日2012年1月22日7天总经办购买地形图、土地合同及立项批复4方案设计已开始2012年2月29日工程设计组为第二批次一期开发的地块5全成本概算2011年2月29日2012年3月25日25天合同预算部6经营计划书2011年11月20日2011年12月3040天总经办7扩初设计2012年3月1日2012年3月31日30天工程设计8房屋分配方案2012年5月1日2012年5月30日30天营销部9全成本测算2012年3月31日2012年4月25
12、日25天合同预算部10建设工程规划许可证2012年2月15日2012年6月29日135天总经办前两证、规划报规方案所需资料及（规划、建筑、消防、人防等）各专项审查通过并缴纳相关规费11施工图设计2012年3月20日2012年4月30日40天工程设计组根据工程进度分批提供12施工许可证2012年6月29日2012年8月18日30天总经办前三证、施工图经审查合格、招标备案、施工合同签订及缴纳专项基金13开工2012年4月1日505天工程部开始场地清理及基础工程14成本控制指导书2012年4月30日2012年5月25日25天合同预算部15景观设计2012年4月1日2012年6月30日90天工程设计组
13、16进度达预售条件KCK2011-21、22、30、35、382012年12月10日2012年12月19日10天工程部17KCK2011-17、182012年12月21日2012年12月30日18预售证KCK2011-21、22、30、35、38（多层）2012年12月19日2012年12月29日10天总经办地块进度于2012年12月达预售条件即可拿到预售证号19KCK2011-17、18（高层）2012年12月29日2013年1月18日20签订商品房购房合同2012年12月1日持续至2013年2月营销部21主体封顶2012年9月1日2013年4月5日工程部部分栋号封顶，不具备办理预售许可证条
14、件22单体完工2013年2月22日2013年6月15日23完工日期2013年5月8日2013年8月28日分别为两组团的完工日期2012年度三期地块项目开发计划编制说明：三期开发地块包括二批次中KCK2011-56、57、7、8、9、10，共计31.35万。1、建筑面积是以工程部提供的5.12版统计数据为依据；2、预售证的办理根据2012年开工计划并达到预售进度的时间节点进行编制；序号工作内容时间（日历天）责任部门前置条件及备注开始时间完成时间工期（日历天）1项目立项备案2011年12月16日2012年1月15日30天总经办按整体立项，项目申请报告及节能评估报告编制完成、公司资质办理完成2取得土
15、地证2012年2月5日2012年2月15日10天总经办在2月5日前缴纳完土地款及契税3建设用地许可证2012年1月15日2012年1月22日7天总经办购买地形图、土地合同及立项批复4方案设计已开始2012年2月29日工程设计组5全成本概算2011年2月29日2012年3月25日25天合同预算部第二批次初步设计成果在2012年2月15日前提供6经营计划书2011年11月20日2011年12月30日40天总经办7扩初设计2012年3月1日2012年3月31日30天工程设计8房屋分配方案2012年6月1日2012年6月30日30天营销部9全成本测算2012年3月31日2012年4月25日25天合同预
16、算部第二批次单体施工图成果在2012年3月10日前提供10建设工程规划许可证2012年2月1日2012年6月15日135天总经办前两证、规划报规方案所需资料及（规划、建筑、消防、人防等）各专项审查通过并缴纳相关规费11施工图设计2012年4月1日2012年5月1日30天工程设计组12施工许可证2012年6月15日2012年8月4日50天总经办 工程部前三证、施工图（经审查合格）、招标备案、施工合同签订及缴纳专项基金13开工2012年5月10日开始场地清理及基础工程14成本控制指导书2012年5月1日2012年5月25日25天合同预算部15景观设计2012年4月1日2012年6月30日90天工程
17、设计组16进度达预售条件KCK2011-56、572013年1月20日2013年1月29日10天工程部多层封顶断水17KCK2011-7、8、9、102012年12月21日2012年12月30日10天高层达到7层，6号地块进度于2012年8月中旬达预售条件18预售证KCK2011-56、57（多层）2013年1月29日2013年2月8日10天总经办前四证办理完毕、面积预测、房号确认、一房一价完成及工程进度（多层封顶断水）19KCK2011-7、8、9、10（多层）2012年12月30日2013年1月9日20签订商品房购房合同2013年1月持续至2013年2月营销部21主体封顶2012-9-29
18、2013-1-20工程部部分栋号封顶，不具备办理预售许可证条件22单体完工2013-3-72013-4-723完工日期2013年5月20日2013年6月18日(二)、证照办理总控制计划 (证照办理专项计划详见附件1)2012年度五证照办理总控制计划期数地块信息五证获取时间地块编号业态建面 万土地证用地许可证工程规划许可证施工许可证预售许可证一期KCK2011-5、6高层15.62012-1-152012-1-222012-6-152012-8-42012-10-5 2012-9-5KCK2011-3、4高层282012-12-14KCK2011-1、2多层112012-10-10二期KCK20
19、11-21、22、30、35、38多层212012-2-152012-1-222012-6-292012-8-182012-12-29KCK2011-17、18高层352013-1-18三期KCK2011-7、8、9、10多层142013-1-9KCK2011-56、57多层10.52013-2-8四、设计计划1、设计计划编制说明：1.1 8个单体户型方案从集约用地、柱网合理、功能布局角度完成优化并向指挥部汇报,其中H户型一梯三户指挥部要求调整为一梯四户。 8个单体户型方案需指挥部定案后展开单体建筑方案设计。1.2 总图布置方案从朝向均好性和竖向合理性角度完成平面布置初稿汇报,但各户型需求比例
20、、户数指标指挥部需明确回复。1.3 4号地块外扩放坡处理方案需指挥部需明确回复后，经官渡区政府认可后方可进行分地块总图设计工作。1.4 道路、管网接口已按建筑限高和航空限高结合地形地貌完成优化并向指挥部汇报,通勤专用道另行选线问题也同时提出,需指挥部协调空港管委会各部门定案。1.5 穿过服务区的三条冲沟需结合整个流域防洪系统明确处理方案，待空投公司定案。1.6 10宗容积率1.0 的地块用地经济性分析和平面布置对比已完成,需明确处理方式。1.7 项目的整体设计工作于2012年全部完成，2012年度分三期按工程开工顺序提交设计成果，另未列入该年度开发计划中的地块暂分为两期于2012年度分阶段完成
21、设计。1.8 力争12月确定前置条件上述协调内容，各批次地块设计计划按以下分表实施。2、设计计划表一： 2012年度一期、二期工程设计计划表序号工作目标工作内容计划时间需要配合协调开始完成部门内容1概念设计已完成销售总经办工程房源需求条件核定 外业数据2规划设计方案设计任务书已完成方案设计委托已完成初步方案已完成规划方案评审、确认已开始2012年1月1日交房标准确定2012年1月1日2012年2月15日总经办工程 合同预算需依据房价定价细目结合招标时交房标准明确细部做法和用材单体设计及评审2012年1月1日2012年2月1日规划报批图已开始对接2012年2月1日3扩初设计结构、基础、设备方案2
22、012年2月1日2012年2月20日扩初设计评审2012年2月20日2012年2月29日提前交基础施工中间成果图4施工图设计场地平整施工图设计已开始2012年2月1日单体施工图设计任务书2012年2月20日2012年2月29日详勘2012年2月1日2012年2月29日单体施工图确认及提交2012年3月1日2012年3月31日单体施工图评审、移交工程2012年4月1日供电方案2012年4月2012年6月综合管网设计2012年4月2012年6月雨污水系统设计2012年4月2012年6月5景观设计景观设计方案2012年4月2012年6月景观方案评审2012年4月2012年6月提交景观施工图2012年
23、4月2012年6月表二： 2012年度三期工程设计计划序号工作目标工作内容计划时间需要配合协调开始完成部门内容1概念设计已完成销售 总经办工程房源需求 条件核定 外业数据2规划设计方案设计任务书已完成方案设计委托已完成初步方案已完成规划方案评审、确认已开始2012年1月1日交房标准确定2012年1月1日2012年2月15日总经办工程部预算部需依据房价定价细目结合招标时交房标准明确细部做法和用材单体设计及评审2012年2月1日2012年3月1日规划报批图已开始对接2012年3月1日3扩初设计结构、基础、设备方案2012年3月1日2012年3月20日扩初设计评审2012年3月20日2012年3月3
24、1日4施工图设计场地平整施工图设计已开始2012年3月1日单体施工图设计任务书2012年3月20日2012年3月31日详勘2012年3月1日2012年3月31日单体施工图确认及提交2012年4月1日2012年4月30日提前交基础施工中间成果图单体施工图评审、移交工程2012年5月1日供电方案2012年5月2012年7月综合管网设计2012年5月2012年7月雨污水系统设计2012年5月2012年7月5景观设计景观设计方案2012年5月2012年7月景观方案评审2012年5月2012年7月提交景观施工图2012年5月2012年7月表三： 四期工程设计计划说明：为未列入2012年度开工计划中的第二
25、批次的地块序号工作目标工作内容计划时间需要配合协调开始完成部门内容1概念设计已完成销售部 总经办工程部房源需求 条件核定 外业数据2规划设计方案设计任务书已完成方案设计委托已完成初步方案已完成规划方案评审已开始2012年1月1日交房标准确定2012年1月1日2012年2月15日总经办工程 合同预算需依据房价定价细目结合招标时交房标准明确细部做法和用材单体设计及评审2012年3月1日2012年4月1日规划报批图已开始对接2012年4月1日3扩初设计结构、基础、设备方案2012年4月1日2012年4月20日扩初设计评审2012年4月20日2012年4月31日4施工图设计场地平整施工图设计已开始20
26、12年4月1日单体施工图设计任务书2012年4月20日2012年4月30日详勘2012年4月1日2012年4月30日单体施工图确认及提交2012年5月1日2012年5月30日提前交基础施工中间成果图单体施工图评审、移交工程2012年6月1日供电方案2012年6月2012年8月综合管网设计2012年6月2012年8月雨污水系统设计2012年6月2012年8月5景观设计景观设计方案2012年6月2012年8月景观方案评审2012年6月2012年8月提交景观施工图2012年6月2012年8月表四 五期工程设计计划表说明：未挂牌地块1-5、8、9、12、13，约50万平米序号工作目标工作内容计划时间需
27、要配合协调开始完成部门内容1概念设计已完成销售 总经办工程房源需求 条件核定 外业数据2规划设计方案设计任务书已完成方案设计委托已完成初步方案已完成规划方案评审、确认已开始2012年1月1日交房标准确定2012年1月1日2012年2月15日总经办工程部预算部需依据房价定价细目结合招标时交房标准明确细部做法和用材单体设计及评审2012年4月1日2012年5月1日规划报批图已开始对接2012年5月1日3扩初设计结构、基础、设备方案2012年5月1日2012年5月20日扩初设计评审2012年5月20日2012年5月30日4施工图设计场地平整施工图设计已开始2012年5月1日单体施工图设计任务书201
28、2年5月20日2012年5月30日详勘2012年5月1日2012年5月30日单体施工图确认及提交2012年6月1日2012年6月30日提前交基础施工中间成果图单体施工图评审、移交工程2012年7月1日供电方案2012年7月2012年8月综合管网设计2012年7月2012年8月雨污水系统设计2012年7月2012年8月5景观设计景观设计方案2012年7月2012年8月景观方案评审2012年7月2012年8月提交景观施工图2012年7月2012年8月3、设计跟踪服务2.1 针对团购特点制定各户型各节点统一技术标准。2.2 在规划、单体初设、施工图设计阶段结合成本控制要求对地库、结构等各专业进行系统
29、测算对比后确定经济合理方案。2.3 设计代表进现场，在验槽阶段精确处理地基基础变更。4、设计费支付计划编制说明：1）、支付比例按签订合同付20，规划报审通过20，施工图报审通过50，后期现场服务10计划。2）、道路景观专业施工图按用地面积估算5元/。3）、人防工程设计费按7.5万*40元/分期计算。项 目1月2月3月4月5月6月7月8月现场服务合计省规划院1661662222无470合创15215238076760第二批次地块45645611402282280第三批次地块13246266660施工图审查108490无598人防工程75225300分地块景观绿化专业施工总图32532532597
30、5合计77429815222104126423253253706043注:省规划院已支付94万.五、工程计划（一）工期计划一期为第一批次地块：K2011-1、2、3、4、5、6（40.51万）一期项目工程计划分项内容开始时间完成时间1 拆迁工作无无2 基础施工图纸完成2011-11-12012-1-203 图纸会审2012-1-202012-2-104 三通一平2011-12-202012-2-205 工程招投标2011-11-12012-1-106 基础施工单位进场2012-2-202012-2-287 基础施工2012-2-202012-9-168 基础验收2012-6-82012-10-
31、39 主体施工单位进场2012-2-202012-2-2810 施工临设搭建2012-2-102012-2-2011 主体开工2012-3-262012-6-3012 主体三层2012-4-172012-10-813 主体封顶2012-6-72013-1-514 主体验收2012-6-242013-1-1915 内外装修2012-4-242013-10-1516 领取核验证书2012-12-12013-2-1017 室外管网工程2012-8-102013-2-1018 道路及绿化2012-9-12013-5-3019 甲供材料设备（装修阶段用）订货无无20 甲供室外环境用材料订货无无21 高低压配电A 施工用电办理2011-10-102012-12-31
