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1、目 录第一章 总论11.1项目背景11.2项目概况41.3可行性研究的主要结论61.4合理化建议7第二章 项目建设必要性及市场分析82.1发展电气防火监控系统的必要性82.2电气火灾监控系统的发展背景及要求92.3市场现状和预测102.4项目的优劣势分析112.5分析总结12第三章 建设规模与产品方案133.1建设规模133.2建设期限133.3产品方案13第四章 场址选择154.1项目选址154.2建设条件154.3场址条件分析结论18第五章 规划设计和建设方案195.1规划设计的依据195.2规划设计的指导思想和基本原则195.3工艺方案205.4设备方案245.5技术要求245.6工程方
2、案255.7配套工程255.8主要建设内容25第六章 原材料供应266.1项目主要原材料266.2主要原材料来源266.3辅助材料27第七章 项目实施的进度安排287.1项目进度安排的依据和原则287.2项目实施的进度安排287.3施工过程的控制措施29第八章 节能评估308.1节能评估依据308.2主要能源消耗308.3能耗指标分析328.4节能措施328.4节能评估33第九章 环境保护349.1编制依据349.2环境影响分析349.3环境保护措施349.4环境影响评论结论36第十章 劳动安全、卫生和消防3710.1劳动安全3710.2消防3810.3总结39第十一章 组织机构与人力资源配置
3、4011.1企业组织结构4011.2劳动定员4111.3人员培训42第十二章 工程招投标4312.1建设工程招标依据4312.2招标范围4312.3招标组织形式4412.4招标时间安排4412.5招标项目基本情况表44第十三章 投资估算与资金筹措4513.1总投资估算编制依据4513.2项目投资估算的原则4513.3总投资估算4513.4投资使用计划与资金筹措48第十四章 财务评价4914.1编制依据4914.2基础数据与参数选取的说明4914.3年生产销售收入的估算5014.4生产成本估算5114.5财务盈利能力分析5114.6不确定性分析5314.7财务评价结论55第十五章 社会效益评价5
4、615.1社会影响分析5615.2项目与所在地互适性分析5615.3社会风险分析5615.4社会评价结论56第十六章 风险分析5816.1风险因素5816.2防范和降低风险对策58第十七章 结论与建议5917.1结论5917.2建议59附图：61一、项目区位图61二、企业营业执照62三、组织机构代码证63四、项目实施进度图64附件：财务评价表65第一章 总论1.1项目背景1.1.1项目名称电气火灾监控系统项目。1.1.2主办单位概况企业名称：陕西*机电制造有限公司法定代表人：王*企业地址：西安市科技路3号陕西*机电制造有限公司是专业开发、生产电力配套产品和火灾报警产品的企业，主导产品有系列智能
5、漏电流钳形表、系列电气火灾监控设备、系列剩余式电气火灾监控探测器、系列智能漏电流监测系统等。公司成立于2000年5月，为股份制性质。现有员工18人，其中专业技术人员4人。公司凭借专业化的技术、管理人才队伍和精益求精的科学态度，为电力行业的节能增效、安全管理项目产品的优化和创新打下坚实的基础。公司质量管理机构齐全，严格贯彻GB/T19002-ISO9002质量体系标准。公司于2000年开发生产的电网漏电流监测产品已通过陕西省计量测试研究所型式试验。产品样机已于2002年9月陆续在渭南电力局、户县电力局等地进行试运行，通过几个月的现场运行，表明该系列产品是实现电力自动化管理系统较为理想的、科技含量
6、高的产品。经有关部门科技查新，目前在国内属首创。公司年生产能力10000台（套），可满足电力、建筑、冶金、石油等有关行业配电系统的需要，具有较好的经济和社会效益。2009年开发生产火灾报警产品通过国家消防电子产品监督检验中心型式试验合格并经西安、新疆、沈阳、福建、四川、重庆、南宁、湖南等省市地区14家用户试运行质量稳定可靠。近年来公司对新产品的开发和技术改造加大了投资力度，传统技术改造的不断升级高科技含量的产品不断进入市场，公司将以优质、先进的产品服务于国家电力建设。1.1.3可行性研究报告编制依据1.项目业主关于该项目建设的设想和目标；2.电气火灾监控设备（GB14287.1-2005）；3
7、.剩余电流式电气火灾监控探测器（GB14287.2-2005）；4.剩余电流动作保护装置安装和运行（GB13955-2005）；5.投资项目可行性研究指南（试用版），投资项目可行性研究指南编写组，中国电力出版社，（2002年3月）；6.国家发改委、建设部发布经济评价方法及参数（三版）；7.国家发改委、建设部建设项目经济评价细则；8.国家财政部关于企业会计准则（92）财工字574号文工业企业财务制度和（92）财会字67号文工业企业财务制度；9.陕西省建筑工程综合概预算定额（1999）；10.西安市建设项目城建费用统一收费一览表；11.陕西省工程建设其它费用定额；12.国务院令134号（1993）
8、中华人民共和国营业税暂行条例；13.国务院令134号（1993）中华人民共和国企业所得税暂行条例；14.委托方提供的技术资料及要求；15.委托方现场勘察及市场调查收集的有关资料；16.委托方提供的其他有关资料。1.1.4项目提出的理由与过程随着我们生活水平的提高家庭和办公中的电气设备和电路日益增多。但是一方面因为一些人的安全用电意识淡薄，另一方面由于电气火灾的隐蔽性和突发性，最近几年的电气火灾事故越来越普遍。据统计在所有的火灾中，电气火灾事故居整个火灾事故首位，且所占比重有上升趋势，由电气火灾造成的损失也尤为惨重。电气火灾监控报警系统的诞生，对于提前预测火灾或者及时对火灾进行报警，减少人们生命
9、财产损失，减少火灾的社会危害方面都发挥了不可忽视的作用，受到了市场的欢迎，电气防火监控系统将成为减少电气火灾的主要防范手段。陕西*机电制造有限公司融合国际同类产品先进技术，并结合公司多年来在工业领域及民用建筑中产品应用所积累下的大量宝贵经验的基础上研制成功的新一代电气火灾监控产品，该产品以简单实用、稳定可靠、操作灵活、智能化程度高、小型化、多功能等特点赢得了客户和市场的一致欢迎，在火灾防范领域做出了杰出贡献。目前国内火灾监控产品市场需求量巨大，公司的生产线规模已经不能满足市场需求。经过公司对电力火灾监控产品市场的调研，结合本公司的产品和服务发展现状，细致研究咨询相关政策的倾斜或扶持，技术发展状
10、况等等，最终决定兴建电气火灾监控系统项目，以满足市场需求，同时促进企业自身发展，服务于现代化建设。1.2项目概况1.2.1拟建地点本项目拟建设地点为西安市新城科技产业园科技路3号后楼二层。1.2.2建设规模与目的本项目拟租赁场地500平方米，新增加设备、仪器、仪表10台/套。拟建成SALB-3201、SALB-3203探测器和SALB-3202电气火灾监控设备的生产线。项目总投资487.76万元，完工后，将形成年生产SALB-3201型和SALB-3203型剩余电流式电气火灾监控探测器各5000台，SALB-3202型电气火灾监控设备200台，实现产值924万元。1.2.3主要建设条件1项目符
11、合陕西省相关的政策法规和发展规划要求。2项目周边区域劳动力和物资充足，满足项目建设生产要求。3项目所在地的水、电、运输可以保障项目的建设需要。4项目所在地的自然环境足以支持项目建设和运营，加之项目自身污染较小，废弃物和废水可以合理得到处置。5预期的工作人员层次和产品技术水平达到项目所涉及的技术能力要求。6建设资金充足，足以支持项目建设。1.2.4项目投入总资金及效益情况项目总投资项目总投资487.76万元，全部自筹项目达产后年产值924万元，税后利润181.24万元，上缴所得税60.41万元，增值税57.7万元，营业税金及附加5.77万元，项目内部收益率所得税前67.67%，项目资本金收益率4
12、9.86%，效益情况良好。1.2.5主要技术经济指标结合项目情况，本次可行性研究依据现有规划建设方案和资金安排计划，拟定了经营方案并进行财务评价，计算主要财务数据及财务评价指标如下表：表1-1财务指标汇总表财务指标汇总表单位：万元序号名称单位指标说明1项目总投资(含全部流动资金)万元487.76项目规模总投资(含铺底流动资金)万元397.281.1建设投资万元358.5 其中：基本预备费万元32.59 其中：涨价预备费万元1.2建设期利息万元1.3流动资金万元129.26铺底流动资金万元38.782营业收入(不含税)万元924达产年3营业税金及附加万元5.77达产年增值税万元57.7达产年4总
13、成本费用万元676.57达产年5利润总额万元241.66达产年6所得税万元60.41达产年7税后利润万元181.24达产年8财务盈利能力分析8.1财务内部收益率项目投资所得税前%67.67项目投资所得税后%49.86项目资本金%49.868.2财务净现值项目投资所得税前万元966.14ic=12%项目投资所得税后万元673.498.3项目投资回收期含建设期静态投资所得税前年2.68静态投资所得税后年3.21动态投资所得税前年2.93动态投资所得税后年3.628.4总投资收益率%44.948.5项目资本金净利润率%33.719盈亏平衡点%27.56生产期平均1.3可行性研究的主要结论1.本项目的
14、建设符合西安市和新城科技产业园的产业发展目标和总体规划。2.项目总体规划方案设计合理，工艺和技术方案成熟可行，产品质量满足相关行业要求，人员职责分工明确，组织有序。3.本项目总投资为487.76万元，其中，建设投资358.5万元，流动资金129.26万元。达产年利润总额为241.66万元，年实现上缴税费63.47万元；项目经济效益评价良好。项目动态投资回收期税后为3.62年，符合财务评价的要求；同时该项目受益期长，投资风险较小，具有一定的社会效益和经济效益，是保证社会经济全面协调和可持续发展的好项目。1.4合理化建议1.在建设过程中运用项目管理理论，组建临时项目团队进行项目实施规划与监控，严格
15、控制工期、质量和成本，以保证项目目标的实现。2.做好电气火灾监测设备市场分析和定位，保证项目建成后的业务量；在市场推广、服务定位、服务项目策划、运营成本控制的方面精打细算，严格控制经营成本，实现项目的经济效益和社会效益。3.建立完善的员工教育培训系统，对员工进行定期培训，提高从业人员的业务素质。4.引进专业管理人才，建立完善的管理体制，制定科学的运行机制，以市场为导向，加强服务过程监督与管理，保证企业良好的市场信誉。5.项目建成运营后积极开展节能降耗措施，建立健全售后服务体系、拓宽服务内容。积极发展新市场，提高在电气火灾监测领域的市场占有率。6.积极响应国家电气火灾监测行业的有关政策，发展和提
16、升生产技术水平。第二章 项目建设必要性及市场分析2.1发展电气防火监控系统的必要性电力与人类生活的方方面面都密切相关，而其作为各用电设备的动力源，电力具有其它能源如煤、石油不可比拟的优势，与此同时，电网安全也是电力系统维护和最终用户关心的问题，因为随着时间的推移，电缆因工作条件不一样会出现不同程度的老化现象进而产生漏电，而电缆漏电不仅能源浪费，更重要的是可能引起电气火灾并因此危及重大生命财产安全。打开中国火灾统计年鉴，就可发现往年我国电气火灾一直呈上升趋势。据统计，1993年至2007年的15年间，全国共发生火灾总数为152.76万起，其中电气火灾37.37万起，平均占火灾总数的24.5%。火
17、灾损失1681566.4万元，电气火灾损失626276.7万元，平均占火灾损失的37.2%。电气火灾无论发生起数和直接经济损失都占据了各类火灾之首位。另据公安部消防局提供的数据显示：2008年在所有火灾事故中，电气火灾事故居整个火灾事故首位，且所占比重有上升趋势，而由电气火灾造成的损失也尤为惨重。可见，随着城市中高层住宅的迅速崛起和人们生活水平的不断提高，家用电器的普及达到了前所未有的程度，城市居民用电量的成倍增长使得电气火灾也随之剧增，从上世纪八十年代起，电气火灾便逐渐成为各类火灾中的主角。电气火灾监控报警系统的诞生，对于提前预测火灾或者及时对火灾进行报警，减少人们生命财产损失，减少火灾的社
18、会危害方面都发挥了不可忽视的作用，受到了市场的欢迎，电气防火监控系统将成为减少电气火灾的主要防范手段，其安装的重要性和必要性不言而喻！2.2电气火灾监控系统的发展背景及要求早在20世纪90年代我国就开始对电气火灾的防范做出了规定，例如低压配电设计规范、高层民用建筑设计防火规范以下简称高规、建筑设计防火规范以下简称建规。1.高规规定漏电火灾报警系统应具有下列功能：（1）探测漏电电流、过电流等信号发出声光信号报警，准确报出故障线路地址监视故障点的变化。（2）储存各种故障和操作试验信号，信号储存时间不应少于12个月。（3）切断漏电线路上的电源并显示其状态。（4）显示系统电源状态。2.建规中规定下列场
19、所宜设置漏电火灾报警系统：（1）按一级负荷供电且建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库。（2）按二级负荷供电且室外消防用水量大于30l/s的厂房、仓库。（3）按二级负荷供电的剧院、电影院、商店、展览馆、广播电视楼、电信楼、财贸金融楼和室外消防用水量大于25l/s的其他公共建筑。（4）国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑。（5）按一、二级负荷供电的消防用电设备。高规中虽然提出将“漏电火灾报警系统”列为一个独立系统，但并没有明确该系统的具体建筑类型和位置且高规和建规中对漏电火灾报警系统的系统构成、系统设计、设备选择、系统供电、线路敷设等并未做出具体要求。为解决这些问题我国相关部门进一步
20、修订了相关的标准规范，例如：电气火灾监控系统明确提出了“电气火灾监控系统”的定义并将电气火灾监控系统细化为三部分。第一部分：电气火灾监控设备；第二部分：剩余电流式电气火灾监控探测器；第三部分：测温式电气火灾监控探测器。同时为了各标准规范间的统一，在新的国家标准规范中统一称“漏电”为“剩余电流”并在剩余电流动作保护装置的安装和运行中将“剩余电流动作电气火灾监控系统”定义为由检测剩余电流的互感器、剩余电流探测器、报警器或控制器构成的，对电气火灾进行实时监测并实施报警或切断电流的装置。电气火灾监控系统是近几年出现的新技术，对于它的设计和应用还处初级，包括产品标准和设计规范都在逐步完善中。所以有必要投
21、入技术和资金开发展电气火灾监控系统，使电气火灾监控系统在防范电气火灾方面充分有效的发挥它的作用。2.3市场现状和预测根据有关部门的统计数据，2012年全国共需剩余电流式电气火灾监控探测器266万只，预计2013年280万只，2014年298万只；2012年全国共需电气火灾监控系统2.66万套，预计2013年2.80万套，2014年2.98万套。从以上数据不难看出，电气火灾监控系统的市场需求量逞连年上升趋势。目前电气火灾监控系统的销售对象为高层建筑或公共建筑的开发商或承建单位。陕西*机电制造有限公司最新研制开发的新一代电气火灾监控产品，具有简单实用、稳定可靠、操作灵活、智能化程度高、小型化、多功
22、能等特点，该产品融合国际同类产品先进技术，并结合公司多年来在工业领域及民用建筑中产品应用所积累下的大量宝贵经验的基础上研制成功的。该监控系统采用模块化技术，优化了人机接口界面，同时具有一定的控制功能，这一切使整个系统易于安装、调试及维护。电气火灾监控设备采用总线制数据传输方式，配接公司的剩余电流式电气火灾监控探测器，组成大容量电气火灾监控报警系统，系统报警后可联动各种外接设备，主要适用于小区、住宅楼、院校、酒店、宾馆、影剧院、网吧、歌厅等人员密集场所供电回路的一、二级用电安全防火保护。本项目完成后形成的产品在市场上有很强的竞争力。无论从价格、性能上都具有较大的优势，价格比目前上市的同类产品低2
23、5%左右，市场发展趋势良好。2.4项目的优劣势分析2.4.1优势分析1.本项目新建生产线，选购目前国内先进的生产和检测设备。为不断增长的市场需求，提供符合国家标准的用户满意的产品。2.本项目产品部分技术属于国内首创，产品具有简单实用、稳定可靠、操作灵活、智能化程度高、小型化、多功能等特点，且价格比目前上市的同类产品低25%左右。3.本项目配备的技术、安装、检测人员，经过多年来实际工程检测实践的锻炼，并将经过系统的操作培训，具有先进、规范的服务理念，成熟的技术方案，将为客户提供优质的服务。4.市场资源优势方面，公司在电气火灾监测设备行业内经营多年，具有良好的市场口碑和稳定的市场渠道。在本项目建成
24、后，将进一步拓宽市场渠道，赢得更多的新老客户。2.4.2劣势分析1.本项目原材料成本较大，投入运营后流动资金压力加大，同时影响市场广告宣传和新渠道的拓展，对于新开展的业务范围，还需要市场一段时间的培育和挖掘。2.项目规模较小，国内同行业同质化竞争激烈。2.5分析总结综上所述，本项目产品符合电气火灾监控系统相关规范和规定，技术成熟，公司开发本项目优势明显，市场前景较好，本项目产品满足市场需求。第三章 建设规模与产品方案3.1建设规模本项目拟租赁场地500平方米，新增加设备、仪器、仪表10台/套，拟建成SALB-3201、SALB-3203探测器和SALB-3202电气火灾监控设备的生产线。项目总
25、投资487.76万元，本项目完工后，将形成年生产SALB-3201型和SALB-3203型剩余电流式电气火灾监控探测器各5000台，SALB-3202型电气火灾监控设备200台，实现年产值924万元。3.2建设期限项目的总工期为6个月。3.3产品方案电气火灾监控系统由剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器及电气火灾监控设备组成。1.剩余电流式电气火灾监控探测器采用分体式和一体式结构。其中分体式按安装方式可分为面板嵌入式和标准导轨式，以方便客户的各种安装方式需求；一体式则采用塑壳断路器的壳架，配以成熟的电子采集、控制、显示、报警及通讯模块电路组合而成，由于外形尺寸及安装方法与塑壳
26、断路器基本相同，针对客户来说，不论是改建、扩建及新建项目，安装、施工都变得极为方便。2.电气火灾监控设备为了降低客户的使用成本，外壳采用壁挂式钣金箱体，内部以超大规模集成电路（MCU）为核心，显示屏优选320240蓝屏图形点阵液晶显示模块（LCM），配以工控通讯芯片及微型打印机组装而成。我公司的壁挂式电气火灾监控设备的销售价格，只有琴台式或立柜式价格的十分之一左右，性价比极高，极大地减少了客户的资金投入。表3-1产品方案表序号产品年产量（台）1SALB-3201剩余电流式电气火灾监控探测器50002SALB-3203剩余电流式电气火灾监控探测器50003SALB-3202电气火灾监控设备200
27、第四章 场址选择4.1项目选址本项目拟建设地点为西安市新城科技产业园科技路3号后楼四层。图4-1项目区位图4.2建设条件4.2.1区域概况西安市，古称“长安”、“京兆”，是举世闻名的世界四大古都之一，有着“天然历史博物馆”的美誉。西安市属暖温带半湿润大陆季风气候，冷暖干湿，四季分明。西安市年平均气温13.013.4，1月份平均气温0.40.9，7月份平均气温2526.6，年极端最低气温20.6，年极端最高气温43.4；平均风速1.8米/秒，全年盛行风向为东北风；年日照时数1412.7小时；年平均相对湿度69.6%；无霜期219233天；平均气压970.4Pa；年降水量507.7719.8毫米，
28、由北向南递增；7、9月份为两个明显降水高峰；年平均降雪日13.8天。4.2.2区域交通西安是交通畅达、区位优势明显的城市。西安地处中国陆地版图中心和我国中西部两大经济区域的结合部，是西北通往西南、中原、华东和华北各地市的门户和交通枢纽。在全国区域经济布局上，西安作为新亚欧大陆桥中国段陇海兰新铁路沿线经济带上最大的中心城市，是国家实施西部大开发战略的桥头堡，具有承东启西、连接南北的重要战略地位。西安是全国连接南北的“大十字”网状铁路交通和陕西省“米”字形铁路交通的重要枢纽，是全国干线公路网中最大的节点城市之一、中国六大航空枢纽之一、六大通讯枢纽之一，枢纽城市特点十分突出。随着国家高速铁路网的加快
29、建设，未来五年内，西安一日交通圈覆盖范围将扩大到大半个中国，辐射人口由现在的6亿扩大到12亿以上。本项目紧邻建工路，距离南二环不到1.5公里。西安市发达的交通，为入驻本项目供了方便、便捷的交通条件，附近无论是公交出行还是物流运输都比较方便。4.2.3区域环境西安是生态优美、环境宜人的城市。西安北濒黄河水系最大的支流渭河，南有被称为中国国家公园的秦岭，自然景观优美，令人留连忘返。近年来，西安城市建设投入力度逐年加大，城市基础设施条件进一步完备，城市道路、绿化、供气、供水、供电、供热、通讯、污水和垃圾处理条件进一步完善，城市综合服务功能明显提升。通过实施“大水大绿”和“蓝天碧水”工程，重现“八水绕
30、长安”的胜景，人居环境质量显著改善，森林覆盖率达到42%，2009年空气质量二级以上天数达到304天。西安已成为人们休闲居住、投资创业的向往之地。优美的环境是旅客留恋往返的基础，区域内优美的环境为本酒店回头旅客的入住提供了必要的条件。4.2.4区域位置、面积西安市位于黄河流域中部关中盆地，东经107.40度109.49度和北纬33.42度34.45度之间。东以零河和灞源山地为界，与华县、渭南市、商州市、洛南县相接；西以太白山地及青化黄土台塬为界，与眉县、太白县接壤；南至北秦岭主脊，与佛坪县、宁陕县、柞水县分界；北至渭河，东北跨渭河，与咸阳市区、杨凌区和三原、泾阳、兴平、武功、扶风、富平等县（市
31、）相邻。辖境东西长约204公里，南北宽约116公里。面积9983平方公里，其中市区面积1066平方公里。4.2.5项目市政配套条件本项目租用新城科技产业园科技路3号后楼四层500平方米，目前该楼层水电齐全，满足项目建设和生产需求。4.2.6其他建设条件1.项目的建设符合西安市和新城科技产业园的产业定位。2.项目所需劳务和技术人员可就近招聘。3.项目周边没有对本项目不利的条件影响。4.3场址条件分析结论通过以上分析可知，本项目所在地区域发展规划支持本项目建设，区域交通便利，周边没有对本项目建设不利的因素，水电齐全，劳务和建设所需物资充足，满足项目建设需求。第五章 规划设计和建设方案5.1规划设计
32、的依据1.中华人民共和国环境保护法；2.项目生产线的具体尺寸和安装技术要素要求；3.项目主办方布置和生产流程安排方面的意见；4.相关行业标准和类似项目的实施情况。5.2规划设计的指导思想和基本原则5.2.1规划设计的指导思想1.符合项目生产需求。2.尽量减少对原场地的改造。3.合理布局，符合生产流程，便于生产和产成品检验入库。4.先进性与适用性相互结合，减少电力消耗和噪声污染。5.有利于安全生产和防火疏散。5.2.2规划设计的基本原则1.结合工程特点和使用的特殊性，综合考虑各专业要求，合理进行材料、设备配置及优化，在满足使用功能的前提下，综合考虑节能、环保及新技术的使用；2.功能布局考虑到使用
33、的特殊性要求，尽量减少空置空间的存在，对内部空间进行合理的配置，增加空间的使用灵活性；3.项目整体规划采用功能分区优化，既做到方案一次性规划，又利于业主分期建设，滚动开发；4.坚持技术进步、适度超前的原则。将近期发展的需求与长远发展趋势结合起来，避免重复建设和将来拆迁造成浪费。5.3工艺方案5.3.1生产工艺由产品设计人员和专业工艺师根据产品规格型号，编制相应的产品图样、工艺手册及产品出厂检验规范、方法等。5.3.2程序和控制方法技术质量科编制符合产品装配（工序）过程的工序质量控制计划和工艺文件，正确指导装配过程在受控状态下实施。根据本公司采购零部件装配试验出厂的生产实际，对装配（工序）过程采
34、取分类控制办法，将工序划分为一般工序和重点工序：1.一般工序指不对产品质量构成直接影响的装配工序（零件），采用工艺路线和工艺规程进行整体安排，通过装配人员自检的方法进行控制。2.重点工序指直接影响产品质量的装配工序（部件），对其列入工序控制计划，采取细化工艺文件，编制作业指导书或工艺守则，配备高技术水平操作人员，对工序质量由检验人员进行全数检验。3.工序过程控制填写工序（过程）流程卡。技术质量科按照计量器具检定计划，对在用检验、测量和试验设备进行检验或校准，确保满足检验试验要求。并做好设备工装管理工作。技术质量科按照工艺纪律管理规定进行工艺纪律检查考核，并填写工艺纪律检查考核表，确保“三按”生
35、产。5.3.3工艺流程由产品设计人员和专业工艺师根据产品规格型号，编制相应的工艺流程图等。图5-1 3201工艺流程图图5-2 3202工艺流程卡图5-3 3203工艺流程卡5.4设备方案根据公司生产需要，设备购置情况如下表5-1所示。表5-1项目设备购置情况表编 号设备名称型 号数量（台）单价（元）制造厂家1多功能校准仪XF30A124000.00上海乾峰电子仪器有限公司2耐压测试仪CC2670A13500.00南京长创技术科技有限公司3数字式绝缘电阻表PC27-11580.00上海远中电子仪器厂4数字万用表UT151A3280.00优利德电子（上海）有限公司UT58E2780.00优利德电
36、子（上海）有限公司5微机继电保护测试系统ZDKJ343B1120000.00扬州中电电气科技有限公司6干湿温度计2721180.00冀州耀华器材仪表厂7游标卡尺0-300mm2260.00杭州工具量具有限公司8塑料封口机PFS-3001360.00温州市海达包装机械厂9远红外线热收缩包装机HS16800.00温州市海达包装机械厂5.5技术要求目前陕西*机电制造有限公司已经完成了相关产品的3C认证。公司将严格贯彻GB/T19002-ISO9002质量体系标准。经国家消防电子产品质量监督检验中心检验，所生产SALB-3201剩余电流式电气火灾监控探测器、SALB-3203剩余电流式电气火灾监控探测
37、器、SALB-3202电气火灾监控设备满足GB14287.2-2005电气火灾监控系统 第2部分：剩余电流式电气火灾监控探测器的技术要求。5.6工程方案本项目拟租赁场地500平方米的，新增加设备、仪器、仪表10台/套，拟建成SALB-3201、SALB-3203探测器和SALB-3202电气火灾监控设备的生产线。项目将结合所用设备和物料具体情况，合理布置生产线设备，满足生产过程的原材料运输、产品流程、产成品检验和入库的需要。5.7配套工程本项目租用楼层进行设备安装，进行产品生产，所需水电路条件满足项目需求。通信、网络均从区域运营商直接接入。5.8主要建设内容综上，本项目主要建设内容为：研究电气
38、火灾监控技术，购置相应设备，在500平米空间内，安装生产线设备，生产电气火灾监控产品。第六章 原材料供应6.1项目主要原材料主要原材料为电子元器件、塑料机壳、钣金机箱等。1.剩余电流式电气火灾监控探测器塑料机壳一套（两件）；PCB板一套（两块）；电子元器件一批（电阻、电容、二极管、三极管、集成电路、数码管、晶振、蜂鸣器、电源变压器、三端稳压器、接线端子及剩余电流传感器等）。2.电气火灾监控设备钣金机箱一套（两件）；PCB板一套（三块）；电子元器件一批（电阻、电容、二极管、三极管、集成电路、液晶显示模块、晶振、扬声器、电源变压器、电源模块、蓄电池、接线端子及微型打印机等）。表6-1原材料消耗表序
39、号所需设备用途单价（元/套）年消耗量（套）价值（万元）1剩余电流式电气火灾监控探测器材料（1）SALB-32011305000652剩余电流式电气火灾监控探测器材料（2）SALB-320386050004303电气火灾监控设备材料SALB-32023800200764合计571本项目达产后，年消耗原材料571万元。6.2主要原材料来源1.塑料机壳外购厂家宁波中凯壳体有限公司、济南铂晶电子科技有限公司。2.钣金机箱外协厂家长安精工集团。3.电子元器件阻容器件及IC：外购厂家陕西广顺电子科技有限公司。光电器件：外购厂家西安汇兴电子商行。电源变压器：外购厂家西安德胜电子变压器厂。PCB板：外协厂家陕
40、西计信线路技术有限公司。液晶显示模块：深圳骏显电子科技有限公司。电源模块：广州德旭电子科技有限公司。6.3辅助材料本项目辅助材料主要是纸箱及包装材料，其中3201和3202用小纸箱包装，36个小纸箱装一个大纸箱。3202用中等纸箱包装。本项目年生产3201、3203探测器各5000台和3202电气火灾监控设备200台，所以辅助包装材料消耗见下表表6-2包装材料年消耗量序号用途价格（元/个）消耗量（个）价值（万元）1小纸箱包装3201和320321000022中等纸箱包装320262000.123大纸箱装小纸箱82780.22244合计2.3424本项目年消耗包装材料2.34万元。第七章 项目实
41、施的进度安排7.1项目进度安排的依据和原则7.1.1进度安排的依据1.项目生产线安装的技术要求及相关规范；2.本项目涉及的安装量及人员素质；3.项目主办单位的对于本项目的具体安排。7.1.2进度安排的原则（1）认真贯彻执行党的方针政策、国家法令法规、上级主管部门对本工程建设的指示和要求；（2）密切实施组织各专业的联系，统筹考虑，以关键性工程的实施分期和实施程序为主导，协调安排其他各单项工程的进度；（3）在充分掌握及认真分析基本资料的基础上，尽可能采用先进的施工技术和设备，最大限度地组织均衡施工，加快安装和建设进度，保证工程质量和安全施工，根据实际施工情况及时的调整和落实总进度。7.2项目实施的
42、进度安排比较同类项目，并结合本项目实际需要，拟定项目的总工期为6个月，具体实施计划如下：1.前期（第1-2个月），项目的可行性研究报告编制及备案。在此阶段将完成项目的立项、可行性研究、租用场地等一系列工作，为后期的施工做好准备。2.基础施工及设备订购（第3个月），基础水电路的施工及设备订货。在此阶段完成场地的规划布置，完成必要的水电路、通风等安装和改造。联系相关设备供应商订购设备。3.生产线安装（第4-5个月），完成主要生产线设备的安装。4.设备调试及试生产（第6个月）。具体项目实施进度图见附图四。7.3施工过程的控制措施1.建设单位成立专门的领导小组全程管理，制定科学合理的实施计划，妥善做好
43、设计、招标、安装管理等各项工作，节约工程成本，确保工程进度，保证工程质量。2.项目建设过程中，应统筹规划，优化资源配置，减少不必要浪费。3.做好设备购置工作，尽可能获取更多的供应商信息，做好询价、对比工作，做好资金控制。4.建立稳定的供应商关系，保证材料、设备的价格，尽可能减少材料及设备价格上涨带来的成本上升。5.工程建设完工，其环保、卫生、消防安全等方面，必须经过工商、税务、卫生、环保、建设、消防等有关部门竣工验收合格，办理相关证照后方可投产使用。第八章 节能评估8.1节能评估依据1.中华人民共和国节约能源法(2007年10月)；2.国务院关于加强节能工作的决定(2006年8月)；3.固定资
44、产投资项目节能评估和审查暂行办法(2010年9月)；4.综合能耗计算通则（GB/T 2589-2008）；5.用能单位能源计量器具配备和管理原则（GB17167-2006）。8.2主要能源消耗本项目为电子设备组装生产项目，建设和运营过程中主要的能源消耗为电能和水。8.2.1用电本项目用电分为设备用电和照明用电。1.车间设备用电表8-1 设备正常运行功率估算序号设备名称型 号数量（台）制造厂家平均工作功率（kw）1多功能校准仪XF30A1上海乾峰电子仪器有限公司0.082耐压测试仪CC2670A1南京长创技术科技有限公司0.13数字式绝缘电阻表PC27-11上海远中电子仪器厂不计4数字万用表UT151A3优利德电子（上海）有限公司不计UT58E2优利德电子（上海）有限公司不计5微机继电保护测试系统ZDKJ343B1扬州中电电气科技有限公司0.426干湿温度计2721冀州耀华器材仪表厂不计7游标卡尺0-300mm2杭州工具量具有限公司不计8塑料封口机PFS-3001温州
