项目技术管理实施细则(初稿)(DOC52页).doc

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1、技术管理实施细则编 制： 审 核： 批 准： 中国建筑股份有限公司石家庄高速公路项目指挥部二零一六年十二月目 录第一章 施工项目技术管理概述11.1 基本概念11.2 施工项目技术管理的基本任务11.3 施工项目技术管理的作用1第二章 施工项目技术管理的工作范围22.1 施工项目技术管理的主要内容22.2 技术管理的基础性工作内容22.3 施工过程的技术管理工作内容22.4 推进技术进步的技术管理工作内容2第三章 施工项目技术管理的责任保证体系3第四章 施工项目技术管理的主要职责34.1 项目经理职责34.2 项目总工程师（技术负责人）职责34.3 项目技术部技术负责人职责44.4 项目技术部

2、技术员职责54.5 项目技术部资料员职责64.6 项目技术部试验员职责64.7 项目技术部测量员职责7第五章 技术管理的运作流程85.1 技术管理运作流程图8第六章 施工项目技术管理86.1 贯彻执行相关技术标准86.2 填写施工（技术）日记96.3 设计结合制度96.4 图纸会审制度106.5 技术交底制度116.6 技术复核制度126.7 质量计划、安全、健康与环境保证计划和施工组织设计（施工方案）编审批管理制度136.8 危险性较大工程安全专项施工方案管理制度176.9 技术检验制度226.10 工程质量检查和验收制度356.11 技术核定制度406.12 施工图纸管理制度416.13

3、技术标准管理制度426.14 计量管理制度426.15 工程资料管理制度446.16 技术例会制度446.17 技术总结制度456.18 技术创新管理制度466.19 合理化建议制度47第七章 施工组织设计管理477.1 目的和范围477.2 定义477.3 管理流程487.4 施工组织设计的编制原则487.5 施工组织设计的编制48第一章 施工项目技术管理概述1.1 基本概念1.1.1 项目经理部项目经理部是公司实施工程项目管理的基层单位，在公司的直接领导下，从事工程项目的施工生产，是工程产品的直接生产者。项目经理部一般设项目经理、项目副经理、总工程师（技术负责人）以及技术部、质检部、工程部

4、、安全部、合约商务部、物资管理部、综合办公室，技术部在项目总工程师（技术负责人）领导下全面实施项目技术管理工作。1.1.2 项目部总工程师（技术负责人）项目部总工程师（技术负责人）是项目部的主要负责人之一，在项目经理领导下全面负责项目部的技术管理工作，业务上接受公司技术部的监督指导。1.1.3 施工项目技术管理所谓施工项目技术管理，就是对施工项目的各项技术要素和技术活动全过程进行管理。1.2 施工项目技术管理的基本任务施工项目技术管理的的基本任务，即在所承包的工程项目的施工建设全过程中，运用管理的五项职能（计划、组织、领导、协调、控制），去促进技术工作的开展，正确贯彻国家的技术法规和政策，以及

5、上级有关技术工作的指示与决定，科学的组织各项技术工作，建立良好的技术工作秩序，保证工程项目施工过程符合技术规范、规程、相关标准和技术规律，使技术与经济、质量和进度达到相辅相成，确保实现施工承包合同规定的工期、质量和安全目标。1.3 施工项目技术管理的作用施工项目技术管理的的作用，是为实现公司施工目标提供有力的技术支持和可靠的技术保障。主要表现在以下方面：1.3.1 保证施工过程符合技术规范的要求，保证施工按正常秩序进行。1.3.2 在技术管理过程中，不断提高技术管理水平和职工的技术素质，能够预见性的发挥问题，最终以高标准高质量完成施工任务。1.3.3 充分发挥施工中人员及材料、设备的潜力，针对

6、工程特点和施工难点，开展技术革新和合理化建议活动，在保证工程质量、工期和安全文明生产的前提下，降低工程成本，提高经济效益和社会效益。1.3.4 推进技术进步，积极研究与推广新技术、新材料、新工艺、新机具，提高公司竞争力。第二章 施工项目技术管理的工作范围2.1 施工项目技术管理的主要内容施工项目技术管理的主要工作包括：技术管理基础性工作，施工过程的技术管理工作，推进技术进步的技术管理工作。2.2 技术管理的基础性工作内容2.2.1 技术管理机构的设置2.2.2 技术责任制及技术管理制度2.2.3 技术标准、施工及验收规范、操作规程的管理工作2.2.4 试验、检验管理工作2.2.5 工程计量工作

7、2.2.6 技术装备工作2.2.7 技术文件、资料及归档管理工作2.2.8 技术情报工作2.3 施工过程的技术管理工作内容2.3.1 技术准备阶段：投标工程技术文件的编制，中标文件的熟悉和审查，图纸的熟悉、自审和会审，设计交底，编制施工组织设计（施工方案）及技术交底。2.3.2 工程实施阶段：工程变更及洽商，技术措施，技术检验，技术问题的处理，规范、标准的贯彻执行，季节性施工技术措施，工程技术资料的签证、收集、整理和归档等，技术交底、技术复核、技术核定，填写施工日记，工序交接，开展QC活动。2.3.3 竣工阶段：技术总结、竣工图绘制、施工资料编制移交。2.4 推进技术进步的技术管理工作内容2.

8、4.1 技术创新工作2.4.2 合理化建议管理工作2.4.3 科技项目的实施2.4.4 科技项目成果的呈报第三章 施工项目技术管理的责任保证体系根据公司施工管理及施工承包合同的目标要求，遵循精干高效的原则，建立项目技术管理责任保障体系，既要与公司的机构设置相适应，又要重视工程体量的大小，依施工难易程度区别对待。在项目管理组织设项目总工程师，受公司总工程师领导和公司技术部监督指导。在项目总工程师领导下设若干技术管理人员，技术管理人员分管技术、资料、测量、计量、试验等不同的技术业务，指导作业层或分承包单位技术工作。第四章 施工项目技术管理的主要职责4.1 项目经理职责4.1.1 在公司指导下，领导

9、建立健全项目技术管理责任保证体系。4.1.2 根据项目规模，组织制定切实可行的项目具体技术管理制度，支持项目总工程师（技术负责人）和技术管理部门开展技术管理工作。4.1.3 参与本项目施工组织计划、工程项目质量计划、项目安全、健康与环境保证计划的编制。并组织各部门会签工作，签订会签意见。4.1.4 参与本项目危险性较大及重大危险性工程施工方案的编制，并对项目技术管理工作负有指导和监督责任。4.1.5 参与协调工序间技术矛盾，解决技术难题。4.2 项目总工程师（技术负责人）职责负责主持项目技术管理工作，在项目经理领导下建立健全技术管理责任保证体系，组织制定项目技术管理工作计划，包括对分包方的技术

10、管理，并一同组织落实。4.2.1 具体负责组织项目部贯彻执行国家、地方政府的技术法规、政策、技术标准（规程）、工艺标准、施工验收规范、质量检验评定标准和企业的技术管理制度及企业技术标准。4.2.2 组织有关人员熟悉并审查图纸，参加设计交底、图纸会审，组织技术交底、技术复核、技术核定及办理设计变更或洽商手续。审批项目技术标准、规范、规程清单，并组织实施。4.2.3 具体负责组织编制项目施工组织设计、工程项目质量计划、项目安全、健康与环境保证计划及施工方案，履行技术文件编制。4.2.4 在公司总工程师及技术部组织下，带领项目相关技术人员参与项目投标阶段技术策划及技术标书的编制工作。4.2.5 组织

11、技术人员做好施工详图会审工作。4.2.6 审定技术措施、技术交底，并组织实施。4.2.7 领导质量管理工作，指导监督隐、预检及工序交接的实施情况，参加工程验收，组织处理质量事故，开展QC小组活动。4.2.8 监督指导项目计量、测量、试检验工作，监督做好器具配备、计量检测网络图及各项监测记录。4.2.9 组织本项目技术工作会议，并对项目技术人员的考核、晋升、任用提出建议。4.2.10 贯彻执行公司各项管理制度，接受公司总工及总工办检查、指导工作，并按要求及时向公司反馈有关信息和资料汇报工作。4.2.11 组织推广应用新技术、新材料、新工艺、新机具工作，组织本项目技术攻关，开展合理化建议和技术改进

12、活动。组织项目技术学习和技术交流工作。4.2.12 组织做好各项技术资料的签证、收集、整理和归档工作，经常检查工程技术档案资料的管理情况，对出现的问题技术采取措施解决。4.2.13 负责组织项目竣工图绘制及竣工资料的移交工作。4.3 项目技术部技术负责人职责4.3.1 主管本项目专业技术、测量、试检验、计量、技术攻关、施工技术管理资料等经常性技术工作。4.3.2 按过程控制程序文件要求，接到工程图纸后及时组织本专业内部审查，并汇总意见，为预算、材料、财务、分包单位提供会审资料。4.3.3 参与编制施工组织设计、组织编制本专业施工技术方案和季节性施工方案、技术措施及特殊工艺标准，做到编制及时、针

13、对性强、技术先进、经济合理、内容完整、能够指导施工。4.3.4 监督检查施工组织设计中各项施工技术方案。技术措施和工艺标准的实施情况，经常到现场处理技术问题。4.3.5 向技术人员做好重点工程和关键部位的技术交底工作。4.3.6 对图纸会审提出的问题和施工中遇到的需要补充设计、材料代用等问题进行技术办理；落实设计变更和技术洽商手续。4.3.7 组织做好计量、测量、试验、检验工作，做到及时、准确并满足施工生产要求。4.3.8 编制降低成本技术措施年度计划，结合工程实际推广应用新技术、新材料、新工艺、新机具，组织开展合理化检验和技术改进活动。4.3.9 监督检查原材料质量证明及复试报告、试验报告、

14、施工记录、隐检预检记录、竣工图、影像资料、录像资料等，看是否符合有关规定，对可能出现和已经出现的问题，及时采取解决措施。4.3.10 监督指导技术资料管理人员，做好技术资料及时收集、整理和归档工作。组织编制技术标准、规范、规程清单，并贯彻落实。组织做好图纸、技术文件、设计变更、技术洽商、技术报告等的收发、登记和管理，为项目管理部门及分包单位及时提供所需的数据、图纸、文件、表格等资料。4.3.11 组织做好推广应用新技术成果和技术攻关成果的技术总结，并及时收集有关资料归档。4.3.12 参加项目技术质量和安全事故处理工作。组织提出技术处理意见。4.3.13 参加项目中间验收和竣工验收。4.3.1

15、4 参加技术学习和技术交流工作。4.4 项目技术部技术员职责4.4.1 按设计图纸、施工规范参与编制施工组织设计、施工方案和季节性施工技术措施，并参与落实。4.4.2 审查分包单位的施工方案。4.4.3 编制施工工序交接要求，并监督执行。4.4.4 编制新技术、新材料、新结构、新工艺应用试验项目的技术交底，并参加实施及施工“样板”的质量鉴定。4.4.5 解决施工中的一般性技术问题，参加质量事故的调查处理，并提出技术处理意见。4.4.6 及时熟悉施工图纸和设计文件，认真审图查找问题，参与图纸内部会审并做好记录，会后及时整理纪要。4.4.7 参加分部分项检验批工程质量核定工作及结构验收和竣工验收。

16、4.4.8 监督指导测量放心工作的质量管理，落实测量复核制度。4.4.9 及时申请购置并领发工程技术标准、规范、规程等资料，并贯彻落实，满足施工生产需要。4.4.10 进行技术交底，并对执行情况进行检查监督，技术交底应自工长、劳务技术人员贯彻到劳务分包班组，并履行签字手续。4.4.11 指导或协助资料管理工作，及时、正确提供相关信息及资料。4.4.12 按规定绘制竣工图，做到清楚、准确、不漏项、不重复。4.5 项目技术部资料员职责4.5.1 负责质量体系文件及质量记录的统一管理工作。4.5.2 负责对各种有效（或作废）文件、图册及质量记录进行标识，并做好登记手续。4.5.3 协助技术负责人对各

17、业务口的质量记录进行检查。4.5.4 负责外界对项目以及项目对外的各种文件资料的收发工作4.5.5 根据项目经理的指示，组织有关人员对文件进行传阅学习、负责文件资料的日常保存，掌握文件资料的去向。4.5.6 对各种文件、资料及质量记录进行有效性标识。4.5.7 协助项目总工对各业务口的内业工作进行检查、评议，督促整改。4.5.8 负责施工技术资料的搜集、分类整理、编目、存档，参加竣工资料的编制工作，按有关要求组织工程技术资料达标。4.5.9 参加项目工作会议，并做会议纪要。4.5.10 负责保管项目资料标识。4.6 项目技术部试验员职责4.6.1 在技术负责人指导下，负责组建工地试验室、养护室

18、，并负责日常管理。4.6.2 熟悉和掌握水泥、砂、石、钢筋、混凝土、砌块、填土、外加剂、防水涂料及卷材等材料的取样方法，及时正确做好取样工作。4.6.3 做好混凝土和砂浆试块的制作、养护工作。4.6.4 做好砂石含水率、混凝土塌落度、基槽基坑土工试验，以及相关测量温度、湿度等工作。4.6.5 负责将取样样品送有资质的试验单位进行试验，并及时收集和整理试验报告和合格证书。4.6.6 及时和监理沟通，做好见证取样工作。4.6.7 做好各项试验的试件、试样及有关的原始资料、台账、报表等的整理、汇总、上报，做到真实、完整、可靠。4.6.8 混凝土、砂浆现场搅拌时，负责检查搅拌台，确保计量准确。4.7

19、项目技术部测量员职责4.7.1 熟悉有关的各种测量技术、标准、规范，在项目总工及专业技术负责人领导下，负责对承建工程的测量和沉降观测工作。4.7.2 做好施工现场的测量工作，各次测量闭合。标高、坐标、定位、放线、角度、引线等各测量项目符合技术要求和有关规定，做到每次测量的原始数据、资料满足施工需要。4.7.3 做好测量图的绘制及测量资料汇总、整理、递交、保管，各个数据资料必须准确无误，真实可靠，提供及时。4.7.4 做好测量控制桩、标桩、标牌等测量标志管理，做到位置准确、标志明显，在施工期间保护完好，如果受到破损要立即修复，保证施工需要。4.7.5 负责指导分包单位的测量技术工作，解决疑难测点

20、的测量工作，负责检查测量记录、简图、文字、数据、坐标位置、计量单位等，做到完整、清晰、无误。4.7.6 负责测量放线后的复查工作。4.7.7 负责按期督促进行沉降观测、构筑物垂直偏差等观测。4.7.8 负责测量仪器设备、器材的维护保养、保管工作，定期检查及建议维修和购置。第五章 技术管理的运作流程5.1 技术管理运作流程图第六章 施工项目技术管理6.1 贯彻执行相关技术标准6.1.1 施工与验收规范、操作规程、质量标准等技术标准是施工生产中必须遵守的技术文件，要求项目经理部标准覆盖率和执行率达到100%。6.1.2 项目部技术人员在技术交底时，向班组或分包单位交代执行的规范标准和操作规程、标准

21、图集等。6.1.3 项目部根据人员素质情况、工作对象，有计划地学习规范标准和操作流程，达到工程技术人员有针对施工生产对象执行的标准规范。6.1.4 项目部根据人员素质情况、工作对象，有计划地组织学习规范标准和操作流程，达到工程技术人员对规范标准的内容理解，主要章节应记住。个人必须知道从事工作应达到的标准，主要标准要记住，熟练掌握操作规程。6.1.5 对于尚无操作规程的工作，应上报公司，公司按规范标准要求组织编写，经审批后，下发到项目部，作为组织施工生产和工人操作的依据。6.1.6 项目部经常检查规范标准执行情况，对于不认真执行规范标准的进行批评教育，对于不掌握的标准，要组织学习和岗位培训。6.

22、1.7 项目部总工程师对项目相关技术标准的贯彻执行负责，公司总工办对贯彻执行情况进行监督、检查和指导。6.2 填写施工（技术）日记6.2.1 施工（技术）日记是每个工段技术人员每天从事技术工作的写真，是发生过的工程事件的备忘录。记录应完整，字迹工整，事件、地点、人物、事件内容记载清楚，当日事件当日记载。工作调动时，日记留给原单位，由接管人员继续填写。6.2.2 项目部总工程师对项目施工日记的填写情况负总责，项目部专业技术负责人对专业施工日记编制进行监督、检查和指导，并指派专人每日进行及时整改、汇总，成册后归档。施工（技术）日记一般包括以下内容：6.2.2.1 在图纸自审中发现图纸中的问题，每个

23、问题解决的流向、方法。6.2.2.2 设计部门、甲方和各级技术负责人的意见。6.2.2.3 技术交底，技术复核，技术核定工作，设计变更、试验、检验报告等情况。6.2.2.4 特殊技术质量要求，施工中遇到的技术问题的处理。6.2.2.5 技术文件的收、发、处理。6.2.2.6 施工中出现的质量问题，事故的处理方案及执行情况。6.2.2.7 施工日记工作进度及技术配合情况。6.3 设计结合制度所谓设计结合制度，是指在条件允许或可能的情况下（如边设计、边出图、边施工或设计施工总承包的工程项目），项目经理部应会同公司技术部做好施工单位与设计单位的结合。其目的是力争将公司的先进施工方法和科技优势贯穿于设

24、计图纸中，使设计能更好地体现技术上的先进性和合理性，更好地适应施工单位的技术特点、机具设备使用能力以及物质技术供应条件，以避免和减少出图后的变更。做好设计结合，应注意以下事项：6.3.1 要详细了解设计意图，掌握工程概况、特点、地质勘探资料以及在结构、建筑、材料等方面的特殊要求，了解生产工艺及使用要求。6.3.2 使设计单位掌握施工单位的技术装备水平、施工能力和特点。6.3.3 施工的总规划和平面布局要尽量满足分阶段施工的要求，避免因前期工程竣工而给后期工程施工造成障碍或困难。6.3.4 尽量采用通用构件，选用构件时应考虑与运输和吊装设备的适应能力。6.3.5 特殊材料、构配件及紧缺物资，应在

25、保证工程质量和满足建设项目使用功能的前提下考虑代用或提前订货。6.3.6 采用新材料、新工艺、新结构，必须做到技术成熟、经济合理，以达到加快施工进度、保证安全生产、提高工程质量和降低工程成本的目的。6.4 图纸会审制度6.4.1 图纸会审的程序6.4.1.1 内部自审阶段：项目经理部接到施工图纸和有关技术文件后，按过程控制程序文件的要求尽快组织有关人员进行内部审查，对设计疑问和存在问题以及对设计图纸的有关建议加以汇总，写出内部自审图纸的记录，以便外部会审时使用。内部自审工作由项目总工程师负责组织。参加人员应包括技术部各专业的有关人员，这样有利于各工种间的配合协作，减少工序之间的干扰，加快施工进

26、度，保证工程质量。6.4.1.2 外部会审阶段：一般由建设单位或监理单位主持，由建设单位、监理单位、设计单位和施工单位参加，四方共同进行设计图纸的会审。图纸会审时，首先由设计单位的工程主设计人向与会者说明拟建工程的设计依据、意图和功能要求，并对特殊结构、新材料、新工艺和新技术提出设计要求；然后施工单位根据自审记录以及对设计意图的了解，提出对施工图纸的疑问和建议；最后在统一认识的基础上，对所探讨的问题逐一地做好记录形成“图纸会审纪要”，参加单位共同会签、盖章，由建设单位正式行文，作为与设计文件同时使用的技术文件和指导施工的依据，以及建设单位与施工进行工程结算的依据。6.4.1.3 现场签证阶段：

27、在工程施工过程中，如果发现施工的条件与设计图纸的条件不符，或者发现图纸中仍然有错误，或者因为材料的规格、质量不能满足设计要求，或者因为施工单位提出了合理化建设，需要对施工图纸进行及时修订时，应进行图纸的施工现场签证。如果设计变更的内容对工程的规模、投资影响较大时，要报请项目的原批准单位批准。在施工现场的图纸修改、技术核定和设计变更资料，都要有正式的文字记录，归入拟建工程施工档案，作为指导施工、工程结算和竣工验收的依据。6.4.2 图纸会审的内容6.4.2.1 审查项目的地点、总平面图同国家、城市或地区规划是否一致，以及设计功能和使用要求是否符合环保及使用功能等方面的要求。6.4.2.2 审查图

28、纸是否完整、齐全，以及施工图纸和设计资料是否符合国家有关工程建设的设计、施工方面的方针和政策。6.4.2.3 审查图纸与说明书在内容上是否一致，以及施工图纸与其各组成部分之间有无矛盾和错误。6.4.2.4 审查总平面图与其他结构图在几何尺寸、坐标、标高、说明等方面是否一致，技术要求是否正确。6.4.2.5 审查工程地点的工程水文、地质等条件是否和设计一致。6.4.2.6 明确工程的结构形式和特点，复核主要结构的强度、刚度和稳定性是否满足要求：审查施工图纸中的工艺复杂、施工难度大和技术要求高的分部分项工程或新结构、新材料、新工艺，看节点详图和细部做法是否交代清楚；检查现有施工技术和管理水平能否满

29、足工期和质量要求，并采取可行的技术措施加以保证；审核设计地震雷电是否符合当地要求。6.4.2.7 审查施工项目所需主要材料、设备的数量、规模、选型是否已经明确，其中特殊材料、设备及紧缺物资的来源和供货日期是否有保障，以及是否可以代用。6.4.2.8 审查各分部工程之间关系是否合理，标高是否有矛盾，平面布置是否重合。6.5 技术交底制度技术交底，是使参与施工的人员熟悉和了解工程项目的特点、设计意图、技术要求、施工工艺、材料要求和应注意的问题、质量标准。成品保护以及质量检验、管理的要求，以便科学地组织施工和合理地安排工序，避免发生技术指导错误和操作错误。它是依据国家标准、规范、规程、现行行业标准、

30、上级技术指导性文件和企业标准指导的可操作性的技术支持性文件。6.5.1 技术交底分类6.5.1.1 设计交底：有设计单位设计人员向参与工程项目建设的建设单位、施工单位、监理单位进行有关工程项目设计意图和设计文件的交底。6.5.1.2 施工组织设计交底：由项目总工程师（技术负责人）向工程项目施工管理人员、技术人员、专业工长进行有关施工组织安排、施工方案、技术安全措施及质量目标等交底。特大型工程或特殊工程由公司总工程师或公司技术部经理进行交底。6.5.1.3 施工方案交底：由项目专业技术负责人向工程项目管理人员、技术人员、专业工长进行有关施工组织安排施工工艺、技术安全措施及质量目标等交底。6.5.

31、1.4 分项工程施工技术交底：由专业技术人员向专业工长、劳务技术人员（需贯彻到具体班组长和操作人员）进行有关分项工程操作方法、技术要求、质量标准等交底。分项工程施工技术交底内容必须经项目专业技术负责人审核。新技术、新结构、新材料、新工艺由项目专业技术负责人进行交底，项目总工程师审核。6.5.2 技术交底要求6.5.2.1 技术交底必须满足设计和施工规范、标准、规程、工艺和质量验评标准的规定，认真贯彻设计意图、建设单位的合理要求及上级的技术指导意见。6.5.2.2 技术交底必须以书面的形式进行，经过检查和审核人、交底人和被交底人的签字。6.5.2.3 技术交底是一项经常性工作，应分级分阶段进行。

32、工程施工的总体安排、各阶段的施工方案、季节性施工措施及各分部、分项工程均应有技术交底。6.5.2.4 技术交底应强调易发生质量事故与安全事故的部位，并有相应的预防措施，防止各类事故发生。6.5.2.5 所有技术交底资料，均应按有关要求列入工程技术档案。6.6 技术复核制度技术复核是指对重要的关键部位或影响全工程的技术对象进行复核，避免发生因技术差错而造成的重大质量事故和安全事故。复核的内容视工程情况而定，一般包括：结构物坐标、标高和轴线、基础和设备基础、模板、脚手架、大样图、深化设计图、钢筋混凝土和砌体等。技术复核的依据是有关设计文件、技术标准、规范和上级的技术文件。6.7 质量计划、安全、健

33、康与环境保证计划和施工组织设计（施工方案）编审批管理制度6.7.1 质量计划、安全、健康与环境保证计划和施工组织设计（施工方案）编制原则6.7.1.1 项目经理、总工程师组织项目质量人员、技术人员、安全管理人员，根据工程承包合同、技术投标文件、相关的法律法规、结合工程项目特点，对项目的实现进行全面策划，编制工程项目质量计划、施工组织设计和项目安全、健康与环境保证计划。施工方案依据施工组织设计及有关技术文件在项目施工前，由项目总工程师组织项目技术人员编制。6.7.1.2 质量计划的内容简明扼要，具有针对性和可操作性。施工组织设计及综合管理体系程序文件中已阐述清楚的内容在质量计划中可以直接引用。6

34、.7.1.3 项目安全、健康与环境保证计划按项目安全、健康与环境控制程序编制。6.7.2 质量计划的内容6.7.2.1 编制说明1 编制目的、宗旨、使用范围2 编制依据6.7.2.2 工程概况（包括项目划分及其任务分工）6.7.2.3 项目管理目标1 质量目标2 确定工期目标及关键节点，绘制工期进度网络计划6.7.2.4 项目组织结构1 项目部门组织机构图2 项目部各部门、人员在管理体系中的职责和权限3 发生工程分包时，明确供方在管理体系中的职责、权限4 项目部内部以及与顾客和其他相关方的沟通形式、内容、频次等6.7.2.5 文件、记录策划项目所需的与管理体系有关的主要记录；填写项目主要记录清

35、单，工程项目部按专业编制记录清单。这些记录应根据公司程序文件的规定、当地政府部门的技术管理规定、监理单位的要求等进行识别并予以汇总登记。当这些记录形式上有差别时首先服从当地政府部门和监理单位的规定。6.7.2.6 生产和服务提供及其过程的确认首先识别项目过程，判断过程重要程度，界定关键过程和特殊过程，将6.7.2.5所准备的内容提供给有关的施工（生产）管理人员并进行交底、实施。必要时编制补充作业指导书，并加以控制。采取相应有效的措施，以满足有关法律法规要求。6.7.2.7 标识和可追溯性应根据项目的具体情况，确定产品的标识方式。6.7.2.8 产品防护要识别出施工中有哪些产品需要防护，制定必要

36、的防护措施。6.7.2.9 监视和测量装置的控制项目部要对所使用的监视和测量装置进行识别，列出清单。6.7.2.10 顾客满意项目部要策划对顾客满意度的调查评价要求。6.7.2.11 过程的监视和测量管理过程建设和测量一般包括施工员的日常检查、项目部的自查、项目部对专业项目部的检查以及专业项目部的自查。项目部对管理过程的监视和测量的方法、频次、内容和责任人员作出规定。对施工中的关键和特殊过程确定必要的监视方式和激励要求。6.7.2.12 产品的监视和测量要求对项目的具体情况，策划监视和测量的过程及其方法，建立产品的监视和测量控制程序并执行。6.7.2.13 不合格品的控制建立并执行不合格品的控

37、制程序。6.7.2.14 数据分析、纠结和预防措施确定项目对数据分析的需求，建立并执行数据分析控制程序和纠正和预防措施控制程序。6.7.3 施工组织设计内容施工组织设计的编制内容与深度根据项目情况、业主（监理）和公司要求取舍，但不宜编入指导分项工程施工作业的内容、条件和质量验收标准。无特殊要求时，编制内容以公司技术部所要求的格式内容为准，并结合项目实际情况编制。并列出危险性较大工程、重大危险性工程施工部位明细表。6.7.4 项目安全、健康与环境保证计划措施6.7.4.1 编制说明1 编制目的、宗旨、适用范围2 编制依据6.7.4.2 工程概况（包括项目划分及任务分工）6.7.4.3 项目管理目

38、标制定具体的安全、环境、置业健康管理目标、指标。6.7.4.4 项目部组织机构1 项目部组织机构2 项目部各部门、人员在管理体系中的职责和权限3 发生工程分包时，明确供方在管理体系中的职责权限6.7.4.5 文件策划项目所需的管理体系有关的各种文件，并列出清单。文件的控制无特殊要求时，执行公司相规定。6.7.4.6 记录策划项目所需的与管理体系有关的记录，并列出清单。记录应根据公司程序文件的规定、当地政府部门的广利规定、监理单位要求等进行识别并汇总登记。监理项目环境因素台账及危害辨识与危险评估台账。结合管理目标、指标、相应台账、制定管理方案。提出资源配备，检查评价措施和其它保证措施。制定奖罚制

39、定。6.7.5 质量计划、施工组织设计和项目安全、健康与环境保证计划等文件的审核与批准6.7.5.1 项目工程项目质量计划、施工组织设计、项目安全、健康与环境保证计划由公司技术部、工程部、安全监督部审核，公司相关部门批准。6.7.5.2 施工方案由专业项目负责人组织相关专业技术人员编制，专业技术负责人审核，由项目部总工程师批准。6.7.5.3 质量计划、施工组织设计和项目安全、健康与环境保证计划的更改需要更改时，按公司相关控制程序执行。6.7.5.4 质量计划、施工组织设计和项目安全、健康与环境保证计划的控制施工组织设计由公司工程部按相关控制程序要求进行控制。质量计划有质量管理部门按相关控制程

40、序要求进行控制。项目安全、健康与环境保证计划由安全管理部组织按项目安全、健康与环境控制程序要求进行控制。6.7.6 当比较完整的施工组织设计、工程项目质量计划、项目安全、健康与环境保证计划提出后，项目经理要组织项目部参加编制的人员及相关部门负责人进行讨论，逐项逐条研究确定或修改后定稿，最终形成正式文件，各部门负责人在相应会签表上签字后，交由项目经理签署意见并签字确认。施工组织设计、工程项目质量计划、项目安全、健康与环境保证计划分别报公司总工办公室、质量管理部、安全监督部主审（其它两个部门参与审核）。公司总工程师批准；公司审批同意后，施工组织设计报监理单位（业主）审批，工程项目质量计划、项目安全

41、、健康与环境保证计划即可实施。6.7.7 施工组织设计（施工方案）的贯彻执行6.7.7.1 做好施工组织设计（施工方案）的交底。经过审批的施工组织设计（施工方案），逐级进行交底，详细讲解其内容、要求和施工的关键及保证措施，使各相关人员对施工组织设计（施工方案）有一个全面的了解，并责成相关部门拟定具体的实施 细则和计划，保证施工组织设计（施工方案）的贯彻执行。6.7.7.2 建立健全各项管理制度，推行技术经济责任制，保证施工组织设计（施工方案）的顺利实施。6.7.7.3 做好人力、物力、财力的统筹安排及综合平衡，进一步完善施工组织设计（施工方案）保证施工的节奏性、均衡性和连续性。6.7.7.4

42、切实做好施工准备工作，不仅在开工前要做好一切人力、物力和财力准备，而且在施工过程中的不同阶段也要做好相应的施工准备工作，这是顺利贯彻施工组织设计（施工方案）的重要保证。6.7.8 施工组织设计（施工方案）的检查和调整。6.7.8.1 施工组织设计（施工方案）在实施过程中应进行中间检查。6.7.8.2 施工组织设计（施工方案）中间检查的内容包括工程进度、工程质量、材料消耗、机械使用及成本费用等。将施工组织设计（施工方案）与实际执行情况对照比较，发现问题及分析原因，为修正方案提供依据。6.7.8.3 当发现施工组织设计（施工方案）不能有效的指导施工或某项工艺发生变化时，应及时对有关部门逐项进行调整

43、，拟定改进措施或方案。6.7.8.4 当经过批准的施工组织设计（施工方案）需要调整变更时，应由原编制单位编制变更方案，并报由原批准人签认后方可生效。6.7.8.5 施工组织设计（施工方案）的修改变更应建立相应的记录，填写施工组织设计（施工方案）变更记录表，其修改前后的各版本均应完整归档。6.7.9 创优规划编制审批参照质量计划管理规定，质量检验计划的编制审批参照施工方案管理规定。6.8 危险性较大工程安全专项施工方案管理制度6.8.1 基本概念：6.8.1.1 危险性较大工程：是指施工人员遭到人身伤害的潜在可能性比较大的工程。具体施工项目的危险性较大工程部位，由项目部经理组织相关人员识别确认。

44、6.8.1.2 重大危险性工程：是指施工人员遭到人身伤害的潜在可能性非常大的工程。具体施工项目的重大危险性工程部位，由项目部经理组织相关人员识别确认。6.8.2 职责6.8.2.1 公司各部门1 技术部：主审公司项目部重大危险性工程安全专项施工方案，并组织专家论证。负责对危险性较大工程、重大危险性工程安全专项施工方案编审及施工情况进行抽查；2 安全监督部：参与审核项目部重大危险性工程安全专项施工方案，负责危险性较大工程、重大危险性工程安全专项施工方案实施过程的抽查和监督；3 质量管理部：参与审核项目重大危险性工程安全专项施工方案，并对危险性较大工程、重大危险性工程施工质量实施抽查和监督；4 项

45、目部的工程安全人员：负责危险性较大工程、重大危险性工程安全专项施工实施质量的监督、检查。6.8.2.3 专家组负责对公司项目部所报重大危险性工程安全专项施工方案进行论证，重点对安全性进行验算，并对论证审查负责。6.8.2.4 工作程序1 危险性较大工程部位界定范围危险性较大工程是指以公路水运工程安全生产监督管理办法（2007年交通部1号令）规定的10类为基础，结合建设工程安全生产管理条例（国务院第393号令）的有关要求以及公路施工特点，按照先基础后主体、先普通后特殊的原则，将公路工程危险性较大的工程分为8类、33项，并应当在施工前单独编制安全专项施工方案。针对具体工程项目，在施工组织中作出安全

46、风险识别，注明危险性较大工程明细，加强项目对方案编、审、批的管理，严格履行编、审、批手续，并到公司总工办备案。危险性较大的分部分项工程范围如下：1） 基坑开挖、支护与降水工程a.开挖深度不小于3m的基坑（槽）开挖、支护、降水工程。b.深度小于3m但地质条件和周边环境复杂的基坑（槽）开挖、支护、降水工程。2） 滑坡处理和填、挖方路基工程a.滑坡处理。b.边坡高度大于20m的路堤或地面斜坡坡率陡于1：2.5的路堤，或不良地质地段、特殊岩土地段的路堤。c.土质挖方边坡高度大于20m、岩质挖方边坡高度大于30m，或不良地质、特殊岩土地段的挖方边坡。3） 基础工程a.桩基础；b.挡土墙基础；c.沉井等深水基础。4） 大型临时工程a.围堰工程。b.各类工具式模板工程。