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1、商业计划书 日期： 2012年 7 月 20 日【主联系人】 邵正涛 【电话号码】 13801887250 【电子邮件】13801887250 【地 址】 上海市宝山区纬地路88弄79号101室 【邮政编码】200444 我们的理念让生命更健康、更长久、更精彩。我们的使命 预知疾病，有备无患。 目 录1.0 执行摘要51.1 公司概况51.2 项目特征摘要51.3 项目背景61.4 商业模式（盈利与发展模式）81.5 市场机会91.5 投资与财务112.0 市场分析122.1 市场定位与目标客户122.2 市场预测（市场占有率）142.3 竞争分析142.4 项目SWOT分析173.0 机构筹
2、备204.0 人员与组织结构234.1 组织结构234.2 管理团队235.0 投资与财务分析报告255.1 固定资产及无形资产投资255.2 营业额和营业费用（成本）预测295.3 盈亏平衡点305.4 投资回报306.0 风险分析与对策317.0 战略规划与实施计划327.1 总体战略327.2 发展战略328.0 企业的愿景331.0执行摘要1.1 公司概况公司名称 上海XX医疗投资管理有限公司 公司类型有限责任公司 注册地址上海市黄浦区注册资金2000万主要经营范围健康体检、健康体检的计算机信息科技、健康管理技术转让及技术咨询服务。1.2项目特征摘要产品或服务 派乐其（PRIVILEG
3、E即特别专属权之意）国际健诊会所是向中国创富人群个体提供健康动态监测与疾病预报预警防范系统服务的特别专属权会员制健康保障机构，所执行的国际CWPAS健康管理体系是基于世界卫生组织（WHO）慢性病创新照护行动的基础材料框架形成的实施标准和技术系统，拥有国际CWPAS健康管理体系及其核心技术专利（中国专利申请号：201110278252.7)，首倡“疾病预报”、“专项深度体检”和“动态监测”等现代疾病预防理念，并付诸实践。其健康动态监控与疾病预报预警防范系统可像预报天气一样适时、及时预报疾病，被称为健康保障的“宙斯盾”系统。天气预报让“天有不测风云”成为过去,“疾病预报”也深刻地改变了人们的保健模
4、式。作为常识，保持健康总比失去以后再去重新获得来得容易，总能够行动在疾病发作前，才可以主动掌控自身的健康。派乐其国际健诊会所为每一位会员量身定制以健检系统、健诊系统、解决方案系统所构成的健康动态监控与疾病预报预警防范系统服务，提供适时、及时的疾病预报预警，实现“健康保障就是行动在疾病侵袭前”这一最高疾病预防原则和理念，从根源上维护会员的健康，让会员拥有可以在疾病面前说“不”的特权。派乐其国际健诊会所核心产品和服务：短期疾病预报对急性发作性疾病进行实况监测，预报个体在1年内是否处于重大心脑血管事件的紧急风险中，及时预报预警。的发作险情。重点对心肌梗死、中风、猝死的发生危险发出预警。中期疾病预报对
5、慢性疾病未来15年的预报，主要包括受何种危险因素的影响，主要的健康变化趋势能否出现，以及疾病能否将要发生。重点对高血压、型糖尿病、肾功能衰竭、类风湿性关节炎、型糖尿病、痛风、心力衰竭、肝硬化、甲状腺疾病（甲减、甲亢）的发生危险性发出预警。长期疾病预报5年、10年以上的则称为健康风险评估，包括疾病风险评估（缺血性心血管疾病10年风险评估、急性冠脉综合症10年风险评估）和未来健康展望。癌症超早期、早期预报预警癌症发现的越早，防治效果越好。癌症的早期发现就是发现“原位癌”，这时的癌没有形成浸润和转移，可以通过阻断治疗避免癌症的发生。防癌超早期、早期预报预警可以在尚未形成肿瘤时（癌细胞增殖期）和实体肿
6、瘤形成初期（肿瘤内血管尚未完全形成期）及时被发现，为癌症的防治争取到了宝贵的时间。癌症超早期、早期预报预警可检测的恶性肿瘤多达三十余种；灵敏度为93.2%、特异性97%。1.3项目背景每年我国有300万人死于心脑血管疾病，占全部死亡原因的40%左右；恶性肿瘤占全部死亡原因的26.7%；每年死于心脏性猝死的人数多达55万，每天至少有1000多人猝死，猝死人群中相当比例为中青年人。如今，大量的死亡案例发生在明显有健康体征的情况下，突然发病却不带有任何前期病症。50%的心脑血管疾病的突发与传统危险因素（高血脂、高血压、高血糖）无关，90%的癌症早期没有症状， 90%的癌症患者有了自觉症状到医院就诊时
7、已经是中晚期，失去了治愈的最佳时期。心脏病、癌症、脑卒中发病率和死亡率居高不下主要原因之一就是缺乏适时、及时的疾病预报预警机制。一次性的常规体检，只表达当时的健康实况，无法对未来健康状况的演变和疾病风险趋势做出判断，常规检测手段和项目缺乏预测价值和预警性，因而造成错失预防疾病的最佳时机。特别是对心肌梗死、中风、猝死等急性、突发性疾病的发作，就会措手不及。而对于起病隐匿，早期无症状或症状不明显的癌症，一旦临床发现既是中晚期。目前，常规体检仅关注肥胖、血脂异常、糖尿病、高血压等与心脑血管疾病关系关系密切的传统因素，并依据以上危险因素对个体进行心血管疾病危险分级。然而，美国心脏病学会（ACC）指出7
8、0的心血管事件发生在低、中危人群，40的患者缺乏临床症状，50胆固醇水平正常的患者出现心血管病，1020患者无传统的危险因素（如高血压、糖尿病、吸烟等）。因此导致在低危或明显健康体征的情况下，个体可能依然处于重大心脑血管事件的紧急风险中。心脑血管疾病的发生发展涉及动脉粥样硬化程度、粥样斑块是否稳定、是否存在易栓血液、有无血栓形成等一个连续的、动态的、不稳定的变化过程。派乐其国际健诊会所尽早发现粥样斑块破裂和血栓形成的征兆，可及时预报预警心脑血管疾病的突发，这种预警模式被国际医学界誉为预防心脑血管事件发生的“圣杯”。肿瘤标志物作为恶性肿瘤早期诊断已经广泛应用，如甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CE
9、A）、神经原特异性烯醇化酶（NSE）等。但这些肿瘤特异性标志物都缺乏通用性，只能反映少数几种或一种恶性肿瘤，对其他的恶性肿瘤无诊断价值。另外，还有一个非常大的问题是，这些标志物一般都是随着病程的发展至中、晚期才会有高度的表达,故其通常是中、晚期肿瘤的标志。对于肿瘤的预防和治疗没有很大的参考价值。PET-CT扫描既不具有易感性也不具有特异性，它还给患者带来大量的风险，包括不必要的检查、过多的放射暴露以及很高的错误率。2009年4月放射医学杂志的一篇文章指出，在对香港和美国进行的放射剂量研究表明，目前全身PET-CT扫描伴随着大量的辐射剂量和致癌风险。2007年亚太肿瘤预防杂志的论文表达了更加负面
10、的观点。该研究发现，在用PET-CT对50岁-59岁的健康日本人进行体检时，其阳性预测值仅有3.3%。也就是说，经PET-CT体检发现有肿瘤异常的患者中，近97%都不是真正的恶性肿瘤患者。癌症的发生大多有一个癌细胞增殖、肿瘤形成、肿瘤血管生成和转移扩散的过程，癌细胞增殖是产生癌症的病源，肿瘤血管生成是是肿瘤发生的开关。人体是由100多亿个细胞组成的，这么多细胞在内外诸多致癌因素的侵袭下，总有一部分细胞会突变，变成不受控制的癌细胞，因此可以说每个人体内都有癌细胞存在。人体内还有一套完整的免疫系统，它能及时发现、溶解、吞噬癌细胞。人体在正常情况下体内癌细胞数大约在100万个左右（106个），产生与
11、凋亡保持动态平衡。一旦癌细胞的增殖超过正常范围，就有可能形成肿瘤。癌细胞数增殖到10亿（109）个才形成1克重的癌块，癌细胞从1000万个增殖到10亿个至少得13年。在尚未形成癌块以前，能发现癌细胞增殖超过正常范围，此时稍加药物干预，癌细胞数量在短期内能降到正常范围。这样就可以避免癌症的发生。目前临床上CT、核磁共振一般只能发现2cm以上的肿瘤，此时已到了中晚期。派乐其国际健诊会所癌症超早期预报预警是在人体内的癌细胞数多于正常范围（人体内的癌细胞数少于100万个为正常）时能够及时被发现，此时人体内尚未形成肿块，为癌症的防治争取到了宝贵的时间。实体肿瘤生长必须依赖持续和广泛的血管生成。血管生成为
12、肿瘤组织提供营养物质和氧气，血管又是发生转移的主要途径。血管的生成对肿瘤的发生起着重要的作用。实体瘤的发展分为无血管期和血管期，绝大多数人体肿瘤位于原发部位数月到数年处于无血管状态，在无血管阶段，肿瘤组织极少超过23mm 。一旦血管长入肿瘤,新生血管不仅为肿瘤组织提供足够的营养和氧,还提供大量的生长因子, 促使肿瘤迅速生长。派乐其国际健诊会所癌症早期预报预警是在肿瘤血管生成的早期，血管尚未完全形成及时被发现，为早期干预提供机会，阻止癌症的发生和发展。派乐其癌症超早期、早期预报预警可检测的恶性肿瘤多达三十余种；灵敏度为93.2%、特异性97%；无辐射、非介入，方便重复监测。1.4商业模式（赢利与
13、发展模式）经营模式：会员制派乐其国际健诊会所特有的健康动态监控与疾病预报预警防范系统本质地区别于一次性的常规体检，而是包括健检、健诊、解决方案，以及动态监测和疾病预报的服务体系以及个体化量身定制式服务，特别专属权会员制使服务更私享、更专业、更集中、更效率、更优质、更可控，同时也是一种非凡的健康生活方式!派乐其国际健诊会所对于能够为会员服务，并不断努力为会员的健康和生活质量提供更好的支持，我们深感自豪。派乐其极力推崇“价值服务”理念，即使会员所获得的服务价值和健康受益最大化，并身体力行地把这一理念体现在服务的全过程和每一个环节和细节。派乐其国际健诊会所会员制度与服务：个人会员：会籍费6万，年费6
14、千伉俪会员（夫妻2人）：会籍费9万，年费9千会员可获得约定范围内的所有特权服务常规全面地健康筛查；每年2-5次的动态监测和复查；系统化健诊，包括健康实况分析、疾病预报预警、危险因素评估和健康展望；健康解决方案，提供个体化健康问题解决方案，并评估其效果；健康教程：为会员进行系统的健康技能训练和康复训练；健康重整计划：每一个会员都有一个健康改善计划，能够帮助会员获得卓有成效的健康改善。首席服务：每一个会员的服务系统均由首席技术官（CTO）一对一的规划。根据个体健康状况、疾病风险、医疗资源需求，明确会员对于健康保险的需求，获得最佳性价比的医疗保险。发展模式： 连锁扩张复制派乐其国际健诊会所拥有独立知
15、识产权的国际CWPAS健康管理体系和知识体系模型化专利，连锁机构所提供的健检、健诊、解决方案系统化服务统一由总部知识体系模型平台输出，实现了知识模型化、服务格式化、程序标准化，让这一成功的商业模式具备了复制性，可以在一个技术共享平台上连锁型扩张。派乐其国际健诊会所确立了“知识资本+资金资本”规模化发展战略，知识资本可降低50%-70%的扩张成本，形成知识产权和资本运作相结合的低成本连锁扩张复制发展模式。1.5市场机会根据卫生部的统计，2008年中国健康医疗市场规模超过10,000亿元人民币，如果按照本世纪的前10年中国健康医疗市场年均超过10%的速度，预计到2020年，中国将会成为全球仅次于美
16、国的第二大医疗市场。 目前中国医疗产业占GDP的5.5%，而美国这一比例达15.5%，其他欧美国家都在810%之间。目前中国的医疗市场规模只相当于美国医疗市场的5%，如果达到美国市场的水平，与医疗保健相关的医疗服务将有100倍的提升空间。据2008-2009年中国健康体检行业投融资与并购战略研究调查咨询报告统计，2009年我国体检市场年业务量约150亿元，每年以30%40%的速度递增，体检市场潜力巨大。快速增长的慢性疾病发病率和死亡率这一现状，也因此极大地启发和催生了人们预防保健需求。从病患医疗中漂移出来的健康体检，因其不断表现出的市场独立性和巨大刚性需求，从而形成了一个新兴的庞大产业。如果说
17、医疗产业、医药产业提供的服务对消费者来说更多是被动消费，那么，健康体检服务对消费者来说更多的是主动消费。定期进行健康体检，提早发现隐患正成为人们一种新的消费需求。 调查数据显示，中国目前体检人群不足总人口的5，其中主动体检不足03，而发达国家全民体检率超过70。目前，体检市场正以30%左右的速度增长，国内市场需求远未实现充分释放。经过十余年的培育，体检市场已经趋于成熟，人们对健康体检的必要性有了深刻的认识，特别是城镇居民的健康意识也在发生着巨大的变化：(1)健康消费需求由简单、单一的医疗治疗型，向疾病预防型、保健型和健康促进型发生着转变；(2)中国健康消费市场的“消费侧”悄然形成了病患群体、保
18、健群体、健康促进群体、特殊健康消费群体和高端健康消费群体,其“供给侧”之一则是以健康体检为核心的个人疾病检查与预测产业。通过体检筛查可能存在的潜在疾病，给予及早预防和治疗，不仅可以将疾病消灭在萌芽之中，而且可以节省一大笔医疗费用。大众已经普遍接受体检就是主动经营健康这一理念，健康体检已成大众生活中的一部分。从支付能力、对健康与长寿的需求、对健康的认知能力几个方面看，富豪阶层、富裕阶层的大部分、小康阶层的部分、温饱阶层的小部分都是当前健康体检服务的需求者。1.6投资与财务 单位：万元初期总投资额2000投资收益率（第一年）36.17 %预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率142.14
19、%年增长率200%723.481751.865255.57投资回收期二年2.0市场分析2.1市场定位与目标客户目标客户 市场定位 派乐其国际健诊会所把市场定位于中、高端层级，消费者定位于都市白领、公务员、企事业单位职员等中产阶级和企业主、企业高层等高端消费阶层。2011-2015年中国体检服务行业市场分析与行业调查报告,目前，全国每年有近亿人进行体检，市场规模在100亿左右，而中端体检市场占整个体检市场的50%以上，高端体检市场大约占整个体检市场的近三分之一。中高端人士往往就是心脑血管疾病、恶性肿瘤等“生命杀手”的高危人群，他们工作忙碌、应酬多、休息时间少、精神压力大，多多少少都有些不良生活习
20、惯。他们深知自己长期处在亚健康状态，非常担心“猝死”、“脑溢血”、“心肌梗死”、“癌症”等可怕字眼夺走自己的健康、事业乃至一切。过去享受高端体检的大多是企业家，现在，接受高端体检的人群中，白领、知识分子和企业高中层所占的比例大幅上升，不少白领对单位组织的普通体检已经不满足，进而自费选择高端体检。现在在健康体检上愿意花钱的中、高消费人群正以每年50%的速度递增，市场潜力巨大。这些人大部分是社会精英阶层、白领或者私企业主，有比较高的知识素养，收入高，对医疗服务也有较高的要求，但目前体检行业不论是公立医院还是民营机构都还不能完全满足这个市场的需求。定位高端市场的体检机构除了增加一些昂贵的病理设备检查
21、外，体检模式和专业服务没有根本性的变化，似乎有“高端”之名而无“高端”之实。派乐其国际健诊会所为高端消费者量身定制的以心肌梗死、脑中风、猝死和癌症预报预警为主的服务模块，充分满足了创富阶层消费需求。上海主要体检机构市场定位比较体检机构经营范围定位市场定位主推套餐价格日接待能力(人)是否竞争我们专业体检中高会员年费人均500030上海国宾体检为主，美容、痔疮为辅中500300否望族国宾体检为主，美容为辅中高100030是上海慈铭专业体检中低400300否华源外国疗养为主，体检为辅极高500050否景康健检体检为主，美容、牙科为辅高1000100是上海美兆体检为主健康管理为辅中高1000100是瑞
22、新医疗涉外门诊为主，出国体检为辅高100050否文中体检涉外门诊为主，体检为辅中高500150否国华体检为主，门诊为辅中低400150否东方医院门诊为主，体检为辅中高500150否仁济医院门诊为主，体检为辅中低260150否华山医院门诊为主，体检为辅中低300300否瑞金医院门诊为主，体检为辅中低258100否仁爱医院门诊为主，体检为辅中低270135否八五现代门诊为主，体检为辅中低150150否455医院门诊为主，体检为辅中低280100否中山医院门诊为主，体检为辅中低300300否2.2 市场预测（市场占有率）派乐其国际健诊会所定位于中、高端市场和差异化竞争策略，未来三年在上海高端端健康体
23、检市场的市占率预计将达60%。2.3 竞争分析 中国目前体检中心的技术水平依然是健康体检最低级的阶段。竞争手段主要是价格、服务态度、硬件设施几个方面，难以形成核心产品、核心技术、核心业务、核心能力,无法满足人们日益强烈的个性化需求，尤其是没有针对不同的健康问题设置不同的体检项目；二是高度同质化竞争损害了行业利润，几乎所有的专业体检机构和医院体检科都提供大同小异的体检套餐，无一例外都是把不同数量的体检项目简单的堆砌，病历式的体检报告和千篇一律的健康建议。由于产品和服务的高度同质化、从根本上整个行业是在同一水平面上的竞争，没有那一家体检机构占据实质性的差异化竞争优势。 会员制营销服务是提升企业的效
24、益和利润，增加市场分额，从而使企业得以持续发展最有效策略。实行会员制营销的主要目标就是留住客户，与客户建立长期稳定的关系，使他们转变为忠诚客户，降低开发新顾客成本，提升企业竞争优势，树立企业品牌。目前，体检中心的服务多数是一次性和非连续性的，也就不具备“会员制服务必须是连续和持续的”这一条件，几乎所有的体检中心的会员制均有其名无其实。 总体而言，中国的体检机构尚缺乏进行产业化经营所需的核心能力，成功商业模式还在摸索，自身的可持续发展的盈利商业模式没找到。 派乐其国际健诊会所特有的健康动态监控与疾病预报预警防范系统本质地区别于一次性的常规体检，而是包括健检、健诊、解决方案，以及动态监测和疾病预报
25、的服务体系。 正如天气预报是对卫星云图的动态监测而实现的一样，疾病预报必须对疾病发生有因果关系的独立危险因素和生物标志物等病理参数进行动态监测，根据其变化的规律才得以实现。动态监测是早期发现疾病征兆、预测疾病发生的必要措施，这个观念，不仅符合生物化学的基本原理，而且已经被大量科学研究所证明。然而，在我国的目前实际当中，人们头脑中很少有这种观念，体检仍局限于单一地疾病发现和诊断。 健康动态监控与疾病预报预警防范系统是一套卓有成效的疾病预报预警防范系统，通过专项深度体检健检系统识别疾病的高危人群，通过动态监测系统对疾病发作及时预报预警，让个体有机会在疾病发生前采取有效措施，在解决方案系统的帮助下阻
26、止疾病的发生。动态监控机制，使疾病预报预警防范系统常态化、规范化。 派乐其健康动态监控与疾病预报预警防范系统是一个循环的健康监测、疾病预报预警、健康改善服务体系，可提供连续性服务，促进持续购买，带动健康体检业务持续稳定地增长。并可与客户建立长期稳定的关系，使他们转变为忠诚客户，保证拥有一定数量的源，为企业带来稳定的销售收入。 主要体检机构竞争要素对比一览表注：下表中如有此项功能或服务则填充为黑色，如无此项功能或服务则填充为灰色。体检机构信 息系 统软 件个体化体 检体检产品差 异 化深度体检疾病预报个体化健康解决方案知识化模 型疾病康复健 康管 理系 统 派乐其上海国宾望族国宾上海慈铭上海美兆
27、景康健检瑞新医疗文中体检国华东方医院仁济医院华山医院瑞金医院仁爱医院八五现代455医院中山医院2.4 项目SWOT分析优 势（Strengths）三大模块：派乐其健诊会所服务项目共分心脑血管疾病、癌症和常见病三大模块，均为常见高发疾病，也是大众重点关注的健康问题。我们会所在健康体检、疾病预报和健康管理服务中仅仅围绕着这三大模块，也就抓着了消费需求。二种模式：派乐其健诊会所具有常规健康筛查和个体化量身定制专项深度体检二种服务模式。健康筛查：为常规服务项目，适宜于每一个客户。专项深度体检：为个体化量身定制服务项目，针对高血压、冠心病、糖尿病、乙肝、胃病等常见疾病患者定制的体检项目。核心优势：派乐其
28、健诊会所首倡“疾病预报”，实现像预报天气一样预报疾病。符合世界卫生组织所提倡的无症状状态下的早期发现和早期治疗。特别是对人们普遍重视和关注的心脑血管疾病、癌症和猝死方面，具有独特优势。广泛的覆盖面：服务项目在心肌梗死、脑中风、猝死、癌症预报预警等重点突出的同时，注重服务项目的广泛性和需求的多样性，可对高血压、型糖尿病、肾功能衰竭、类风湿性关节炎、型糖尿病、痛风、心力衰竭、卵巢早衰、甲状腺疾病（甲减、甲亢）等高发疾病进行预报预警，形成了广泛的服务覆盖面和产品。服务项目模块化组合：可进行拆分的模块组合，按客户需求设计产品，满足不同需求和价格要求。服务项目每一模块都有明确的目的和针对性的需求满足，既
29、有满足无病人群需求的模块，也有满足已病人群需求的模块。劣 势（Weaknesses）派乐其健诊会所应用国际CWPAS健康管理体系核心技术，要求的是慎密、精细的服务，标准高、技术体系庞大，在大众消费市场拓展方面存在知识化模型大批量处理难度，可能会局限于中高端市场。机 遇(Opportunities)虽然几乎所有的体检机构都把疾病预防和“治未病”作为宣传和推广口号，但简单照搬医院检验模式，以疾病诊断为中心的体检模式，其主要目的就是发现已经存在的疾病，如果疾病没有发作，只是存在巨大风险，体检却不能给出有价值的警示。导致客户产生自以为做了检查，却没有实际结果感觉。 问题之所在，即机会之所在。现有的体检
30、产品和服务已经明显不能满足人们的需求，健康体检消费需求最强烈的亚健康群体和病患群体寻找不到适合的体检服务。疾病预报健康体检中心以个体化健康体检迎合日益旺盛的个性需求，针对最常见的疾病和健康问题设置体检项目，大量引入具有预警价值的体检项目实现疾病预报，以健康解决方案满足旺盛的保健需求，借助体检行业历经十年培育成熟的体检市场，可谓恰逢其时，把握着难得的市场机遇。威 胁（Threats） 派乐其健诊会所未来最大的威胁来至于鱼目混珠的知识产权侵犯。可以肯定以国际CWPAS健康管理体系为技术支撑的健康体检中心必将成为健康体检行业的标杆，在巨大的商业利益体现时，其商业模式必然会被模仿、抄袭，虽然国际CWP
31、AS健康管理体系相关知识产权已经申请国家专利保护，但在我国知识产权保护方面还不尽完善的情况下，要维护国际CWPAS健康管理体系声誉不被各种侵权行为所损害，还需要更多的措施。3.0 机构筹备经营选址面积费用或成本（元/月）上海市黄浦区商用楼400平方米以上每月租金8万元人民币。选择该地址的主要原因1 黄浦区卫生局对于本项目的巨大认可，并允诺在医疗机构指标奇缺的黄浦区 给予办理相关资格。 黄浦区位于上海市中心区域，区域内及区域周边为高档商务区，为公司高管的主要办公和交际的场所。公司类型XX医疗投资管理有限公司选择该公司类型的原因体检机构的股东须设置一个XX医院管理公司，为以后的连锁特许经营、资本运
32、作留下一个很好的运作平台。主要体检机构情况北京美兆健康体检中心由台湾美兆健检和北京市体检中心合资成立，投资500万美元，营业场地3000 m2，在寸土寸金的东方广场。实行完全的自动化管理，利用专业的电脑管理系统控制体检流程，体检者完成全部100项检查项目只需要4个小时，而且可以一天内得到体检报告。价格最高，服务最好，是国内最好的体检机构。网址：。上海国宾医疗中心，由上海国宾医疗控股有限公司控股，在上海是首屈一指的体检机构，知名度最高。其简单易记的广告语“要体检，找国宾”深入人心。营业场地2000m2。网址：。广州国宾健康检查中心，由上海国宾医疗控股有限公司全额投资，于2005年6月17日开业。
33、其管理、服务模式仿照北京美兆，部分地方超过美兆。广州国宾是广州最高档、最现代化、最快速、服务最好的体检机构。营业场地3000 m2。网址：。景康健检，隶属于上海景康门诊部有限公司，营业场地3000 m2，在上海卢湾区打浦路。网址：3.1促销/宣传推广单位：万元/月宣传推广费用占比 05 %推广费用15推广方式主要内容广告宣传“预知疾病，有备无患”。会议推广开展健康讲座、健康沙龙和高峰研讨会会等活动进行推广。公关活动与其他高端会所、社团组织或商业机构纵向合作。网络推广通过慢性疾病预报网和博客、微博进行网络推广。优惠活动会所开放日，特设“心脑血管健康筛查”和“癌症风险筛查”体验和优惠项目，无需空腹
34、、非介入、无辐射，全天接待。人际传播充分利用会所服务的独特性推动口碑传播。数据库营销广告语和健康指南宣传手册电子版发送，以及通过手机短信、电子邮件，向数据库中的客户群发送促销/推广信息。4.0人员与组织结构4.1组织结构4.2管理团队公司性质为有限责任公司，初期组织结构采取直线制。公司所有权与经营权分离，采取总经理负责制。国际CWPAS健康管理体系专利发明人刘伟出任技术总监，聘请第二军医大学教授马文领（专利发明人）作为专家顾问。公司拥有核心专业团队，有能力不断改进技术体系和开发新的专项深度体检产品和服务，保持领先优势和可持续性发展。公司团队成员将参与公司的专业服务、市场营销和财务管理工作。姓名
35、年龄职务学历及专业主要工作经历优势专长邵正涛44董事长总经理会计师管理，财会。刘伟46股东首席专家医学美国人类健康学会国际CWPAS健康管理体系专利发明人陈晔44股东会计师管理，财会。马文领47专家副教授第二军医大学国际CWPAS健康管理体系专利发明人王施30医生医学博士455医院内科学史仍飞35专家医学博士留美学者上海体育学院医学朱换荣38助理养生美容养生，美容。5.0.投资与财务分析报告5.1固定资产及无形资产投资：经营所需设备、工具 单位：万元 台套序号医疗检查设备名称（实验室）设备型号单价数量总价1全自动生化分析仪迈瑞BS-20015.00115.002全自动凝血分析仪众驰伟业xl18
36、008.0018.003全自动血流变测试仪众驰伟业ZL60006.5016.504全自动化学发光免疫仪新产业100021.00121.005全自动特定蛋白分析仪国赛olimpo30.00130.006实时荧光定量PCR检测仪TL998A20.00120.007五分类血液细胞分析仪迈瑞BC-510012.00112.008肿瘤异常蛋白检测仪 UNEX55.00155.009尿液干式化学分析仪迈瑞0.8010.8010全自动酶免分析仪SM-3型12.00112.0011洗板机迈瑞1.5011.5012污水处理系统2.7012.7013加样枪（彩色）0.10101.0014实验室UPS山特1.001
37、1.0015刻度吸管、试剂瓶耗材3.0013.0016血氧饱和度测定仪0.6010.6017血氧饱和度测定仪0.6010.6018检验室离心机0.8021.6019检验室冰箱0.6010.6020检验室温箱0.5010.5021电热恒温水槽0.2010.2022快速消毒器2.5012.50196.1医疗检查设备名称（其他）23超声身高测量仪双佳1.5023.0024人体成分计量仪BCA-1B8.0018.0025自动血压仪Colin0.3820.7626动脉硬化检测仪BP-203RPE38.00138.0027全数字彩超诊断系统迈瑞DC-8100.001100.0028动态心电图分析系统美国世
38、纪30005.0015.0029糖尿病早期检测系统EZSCAN75.0175.0030左右心功能同步检测分析仪50.00150.0031彩色经颅多普勒（脑彩超）AFS-500018.00118.0032肺功能检查仪HI-101 1211233超声骨密度仪法国 MEDILINKOSTEOSPACE18118327.76医疗检查设备总计523.86非医疗检查设备名称科室单价数量总价1电脑服务器信息机房1212台式电脑各科室0.340123程控交换机信息机房3134电话机各科室0.01400.45综合布线各科室5156阅卷机前台1117LED显示条屏各科室0.1252.58排队机前台1119激光打印
39、机打印报告0.220.410打印机、传真机行政11111复印机行政11112投影机会议0.810.813分体空调信息机房0.310.314冰箱餐厅0.310.315办公家具各科室202016服装1117装饰物、文具1118消防101019装修费10020交通工具25非医疗检查设备总计186.7固定资产总计710.56无形资产投资1医疗机构ERP管理系统502CWPAS健康管理体系信息化软件750无形资产总计8005.2 营业额和营业费用（成本）预测单店年会员接待量预测月份计划日均接待量工作日月接待量普通客户人数VIP人数普通客户人数VIP人数15320100602531575453153223
40、3066425321525635253215256362532255066715322330668153223306692532255066102531947557112532255066122532255066合计2504890750人均消费金额（元）500025000消费总额（元）24,450,00018,750,000年销售收入合计43,200,000可变成本/费用（万元）销售成本（比例） 15 %648.00营业税金及附加（5.65）：244.08 可变成本/费用共计：892.08固定成本/费用（万元）场地租金：100宣传推广费用：180人员固定薪酬：300办公用品及耗材：180水、电、通讯费：60设备折旧及无形资产摊销：222.11其他费用：50固定成本/费用共计：1092.115.3 盈亏平衡点（保本额） 保本金额 单位：万元毛利率：79.35%保本额：1376.325.4.投资回报根据对未来几年公司经营状况的预测（见附录），公司能保持较高的利润增长，拟从净利润中提取合理比例的资金作为股东回报。为此，公司第一年不分红，第二年及以后每年分红为不低于净利润的30%。6.0 风险分析与对策
