房地产公司招标采购部制度范本.docx

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1、招投标管理制度第一章总则第一条 为了实现对招投标活动的规范管理，特制定本办法。第二条 公司项目开发建设过程中合同金额超过 万元以上的勘察、规划、设计、施工、监理、物业等合作单位的选择以及重要设备、材料等的均采用招投标管理。第三条 坚持“公开、公平、公正”的市场竞争原则。即公司的领导和员工均可以在规定期限内推荐投标单位，所有被推荐的投标单位必须进行资格预审，没有通过资格预审的单位不具备投标资格。入围的投标单位一经确定不得随意变更。第四条 保密原则，即对于招标的各种相关信息必须保密。第二章组织与职责第五条 招采部职责（一） 负责制订和修改招标管理办法及流程；（二）负责组建招标小组； （三）负责组织

2、制作投标单位资格预审文件、招标文件及标底；（四）负责招标活动的对外联络，如发布招标公告、与政府的招标管理部门联络办理有关手续等；（五）组织合同谈判，编制合同文本，组织签订合同。第六条 设计、勘察、工程、监理单位、材料设备供应招标的主管业务部门是招采部。（一）负责提出拟招标项目的计划，并提出拟招标项目的名称、范围、条件、时间及技术指标；（二）参与制作投标单位资格预审文件、招标文件，负责制作其中的相关条款；（三）负责组织对投标单位的考察、踏勘答疑、编制答疑补充文件；第七条 招标小组作为招标活动的决策支持机构，负责监督招标程序的执行。（一） 负责审查资格预审文件；（二）负责进行投标登记、发放招标文件

3、、接受投标书；（三）负责对投标单位进行资格预审，提交资格评审报告；（四）负责审查招标文件、答疑补充文件和标底；（五）主持开标并监督公开开标过程。第八条 评标专家组负责评标，提交评标报告。招标小组和评标专家组名单由项目副总及集团管理层研究决定。第三章招标程序第九条 编制招标计划：招采部在项目建设总体计划中明确该项目的招标计划，包括招标项目、招标形式、招标范围、招标时间等，并按照招标计划严格执行，保证各项招标工作顺利开展。第十条 进行资格预审：招采部组织相关部门，根据招标项目的性质、特点和要求，编制资格预审文件，明确资格预审的条件和方法。（一） 预审文件提供；1.企业营业执照和资质证书；2.企业简

4、历；3.提供的产品及服务状况；4.自有资金及财务状况；5.全员职工人数，包括技术人员、技术工人数量及平均技术等级等；6.企业自有主要施工机械设备一览表；7.近三年承建的主要工程及其质量情况；8.现有主要施工任务，包括在建和尚未开工工程一览表；9.合同履约情况等。资格预审文件拟订后，报送招标小组审批，审批通过后的资格预审文件作为选择投标人的依据。（二） 发放资格预审文件及公告；由招采部负责对外发布资格预审文件及公告，各潜在投标单位统一到招标小组注册登记，领取资格预审文件，并按文件要求准备各种资料、证书。（三） 接收意向投标单位递交的预审资料；由招标小组统一接受各投标单位递交的预审资料、证书和文件

5、，审查预审资料的完备性和有效性是否达到预审文件的要求，并对各类资料进行分类整理。该项工作在两周内完成。招标小组成员必须签订保密协议，对标底和投标人的信息严格保密，如泄露则扣罚责任人当月固定工资200-500元。与招标相关的机密文件，需要打印、复印或装订时，必须由招标小组亲自处理。（四） 确定投标的入围单位；招标小组依据各投标单位的预审资料进行资格评审，一周内完成编写资格预审报告工作。逾期一天，扣罚责任人100元的当月固定工资。招标小组将资格预审报告提交项目副总，由项目副总在两个工作日内确定3-5家以上投标入围单位。如果需要进一步考察投标单位，则由招采部组织招标小组对投标单位进行考察。招标小组在

6、一周内完成考察，并向公司提交考察报告。每逾期一天，扣罚责任人100元的当月固定工资。第十一条 发标（一） 制作招标文件；根据招标文件制作的难度及专业性要求，招采部可以申请委托市场上的专业公司制作，也可以依靠公司的自己力量组织编制招标文件，各相关业务部门参与制作其中的专业性条款。招标文件一般由下列部分组成（根据招标项目，可以增删内容）：1.招标书，包括工程名称、地址、招标项目、占地范围、建筑面积和技术要求、质量标准以及现场条件、招标方式、要求开工和竣工时间、对投标企业的资质等级要求、投标截止日期和地点、开标日期和地点等；2.投标人须知：包括评标方法和标准、编制投标文件的要求、对招标文件的说明及对

7、投标者和投标文件基本要求，评标、定标的基本原则等内容； 3.合同主要条款及协议书，应依据经济合同法，包括价格及付款方式、交货条件、质量验收标准以及违约罚款等内容，条款要详细、严谨，防止以后发生纠纷；4.投标人的资格和资信证明、投标保函及附件、履约担保证件、授权委托书的格式和说明； 5.投标价格要求及其计算方法；6.技术条款：包括招标项目范围、性质、规模、数量、标准和主要技术要求及交货或者提供服务时间；7.图纸或者其他应当提供的资料；8.由银行出具的建设资金证明和工程款的支付方式及预付款的百分比；9.主要材料（钢材、木材、水泥等）与设备的供应方式，加工定货情况和材料、设备价差的处理方法；10.投

8、标、开标、评标、定标等活动的日程安排；11.其它需要说明的事项。（二） 审查、发放招标文件；招标小组审查招标文件，上报总经理审批后，即可将正式的招标文件发给各投标单位。如果要求投标单位递交投标保函，经委会应在验明投标保函后，才能发放招标文件。（三） 组织踏勘答疑如投标单位提出有不明事项要求现场踏勘答疑时，由业务部门汇总招标单位意见后，组织现场踏勘答疑。此项工作必须在投标截止日期之两周前完成。每逾期一天，扣罚责任人当月固定工资的5%。答疑时必须通知所有的入围投标单位参加，就各投标单位的不明事项做出解答。如有影响到投标结果的关键事项，必须编制答疑补充文件，报招标小组审查通过后，下发给各投标单位作为

9、投标的统一标准。第十二条 制作和管理标底施工招标（一） 根据标底的重要性及制作的难度，可以由总裁办公会委托外部咨询公司制作，也可以由预算合同部自己编制。（二） 招标小组标底，审查通过的标底作为正式的评标依据。（三）编制工程标底应遵循下列要求：1.根据设计图纸及有关资料、招标文件，参照国家规定的技术、经济标准定额及规范，确定工程量和编制标底；2.标底价格应由成本、利润、税金组成，一般应控制在批准的总概算（或修正概算）及投资包干的限额内；3.标底价格作为建设单位的期望计划价，应力求与市场的实际变化吻合，要有利于竞争和保证工程质量；4.标底价格应考虑人工、材料、机械台班等价格变动因素，还应包括不可预

10、见费、包干费和措施费等，工程要求优良的，还应增加相应费用。（四） 标底是公司的重大机密，必须遵循最少人知晓的原则，所有知道标底的人必须签字画押，对标底的保密性负有连带责任。标底的管理必须严密控制，标底的封存必须经招标小组全体成员的现场签字认可后，锁入保险柜；标底的开启必须经招标小组全体成员同意后，才能当众进行。第十三条 开标（一） 接受投标书；招标小组负责接受各投标单位的投标书和样品，对投标书应该妥善保管，不得开启；对样品应作好标识，送达公开的样品陈列间保管。同时对投标书的送达时间进行控制，在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，应当拒收。否则，扣罚责任人当月200-500元的固

11、定工资。（二） 投标书主要内容；1.综合说明；2.按照工程量清单计算的标价及钢材、木材、水泥等主要材料用量。投标单位可依据统一的工程量计算规则自主报价；3.施工方案和选用的主要施工机械；4.保证工程进度、施工安全的主要技术组织措施；5.计划开工、竣工日期，工程总进度；6.对合同主要条件的确认。7.投标书须有单位和法定代表人或法定代表人委托的代理人的印鉴。（三） 公开开标。1.开标应当在招标文件中预先确定好的时间和地点公开进行，由招标小组主持邀请所有投标人参加。开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内

12、容。2.招标小组负责制作开标过程记录，记录完毕后由评标专家组对该文件进行签字确认，并存档备查。3.评标专家组参加开标的全过程，可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。4.评标专家组成员必须签订保密协议, 对投标文件的评审、中标候选人的推荐及其它与评标有关的情况严格保密，如泄露则处以5000元以上罚款，取消评标资格，并承担相应的法律责任。第十四条 评标（一） 评标的组织保证；评标由评标专家组负责。公司应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。否则

13、对责任人处以5000元以上的罚款。（二） 评标的方法；评标可以采用经评审的最低投标价法或者综合评估法以及法律、法规允许的其他评标方法。招标小组不得改变招标文件确定的评标标准和方法。（三） 中标人的投标应当符合下列条件之一：1.能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；2.能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外。 （四） 在评标过程中，有下列情形之一的，招标小组可以认定为废标：1.投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料证明其投标报价不低于其成本的；2.投标文件未能在实质上响应招

14、标文件提出的所有实质性要求和条件的；3.投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。（五） 评标专家组应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。招标项目设置标底的，标底作为评标参考。评标专家组完成评标后，应于次日当向高层领导提出书面评标报告，详细列明各投标单位的优劣，并推荐1至3名合格的中标候选人。第十五条 定标（一） 由评标小组讨论评标专家组提交的评标报告，最终由项目副总及评标专家组选定中标单位。（二） 中标单位确定后，由招采部向中标人发出中标通知书，同时将中标结果书面或电话通知所有未中标的投标人。中标通知书对招标人和中标人具有法律

15、效力。（三） 如果公司收取投标保函，则应在与中标人签订合同后5个工作日内，由招采部向中标人和未中标的投标人退还投标保函。同时公司向中标单位收取履约保函。（四） 合同谈判与签订具体参见合同管理办法。第十六条 投标单位相互串通投标、同招标小组串通投标,或向评标专家组成员行贿谋取中标的，中标无效。第四章附则第十七条 本办法由招采部组织制订并负责解释。第十八条 本办法自颁发之日起实施供应商管理制度第一章总则第一条 为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。 第二条 凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。 第二章组织与职责第三条 办公用品、设备的供应由公司综合办心统一安排管理。

16、第四条 地产公司招采部负责工程材料、设备供应商的管理。 第三章供应商管理规定第五条 供应商开发程序如下： （一） 供应商资讯收集。 （二） 供应商基本资料表填写。 （三） 供应商接洽。 （四） 供应商问卷调查。 （五） 样品鉴定。 （六） 提出供应商调查申请。 第六条 供应商调查程序如下： （一） 组成供应商调查小组。 （二） 分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。 （三） 列入合格供应商名列。 第七条 订购、采购程序如下： （一） 请购。 （二） 询价。 （三） 比价。 （四） 议价。 （五） 定价。 （六） 订购。 （七） 交货。 （八） 验收。 第八条 供应商评鉴程序如下： （

17、一） 每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。 （二） 每半年进行一次总评。 （三） 列出各供应商之评鉴等级。 （四） 依规定奖惩。 第九条 供应商复查 （一） 每年对合格供应商进行一次复查。 （二） 复查流程同供应商调查。 （三） 有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。 第十条 供应商辅导 （一） 对C等以下之供应商采取必要的辅导。 （二） 不合格供应商应予除名。 （三） 不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。 第十一条 供应商奖励，对优秀之供应商有下列奖励方式： （一） A等供应商，可优先取得交易机会。 （二） A等供应商，可优先支付货款

18、或缩短帐期。 （三） A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。 （四） 对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显著者，另行奖励。 （五） A、B、C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。 （六） A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。 第十二条 惩处方式 （一） 凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。 （二） C等、D等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。 （三） E等供应商即予停止交易。 （四） D等供应商三个月内未能达到C等以上供应商之标准，视同E等供应商，予以停止交易。 （五） 因上述原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，需接受

19、重新调查评核，并采用逐步加量之方式交易。 （六） 信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。 第四章附则第十三条 本制度由公司招采部门负责解释。第十四条 本制度自颁发之日起实施。设备采购流程说明流程名称：设备采购流程责任部门：招采部流程步骤流程步骤内容描述责任部门/人重要输入重要输出相关表单1工程部或需求部门根据图纸提出设备采购计划工程部需求部门设备采购计划表甲供材料/设备采购计划表2招采经理进行复核整理招采经理3预算部核量预算部设备采购计划表审核意见甲供材料/设备采购计划表4设计部确认或补充技术要求设计部设备采购计划表审核意见甲供材料/设备采购计划表5招采经理进行归整招采经理设备采购计划表甲供材

20、料/设备采购计划表6公司审批采购计划，通过则继续进行下一环节，不通过则退回工程部公司分管领导设备采购计划表审批意见甲供材料/设备采购计划表7招采部收单，招采经理判断是否招标，需要招标的进入招标流程(招标后进行合同会签流程)，不需要招标的通过后由招采部进行核价并组织选型会审招采部、招采经理甲供材料/设备采购计划表核价、设备选型会签表收单登记表、材料/设备核价表（核价明细表）、询/报价单、设备选型会签表8招采经理、设计部、工程部（需求部门）、预算部分别对设备选型进行审核，在设备选型会签单上签字，如果不通过则退回招采部重新选型招采经理、工程部、设计部预算部设备选型会签单及核价资料设备选型会签单审核意

21、见材料/设备核价表（核价明细表）、询/报价单、设备选型会签表9选型会签通过的提交公司分管领导审批核价表分管领导设备选型会签单及核价资料核价表审批及意见材料/设备核价表（核价明细表）、询/报价单、设备选型会签表10招采部签订购销合同订货招采部核价表审批及意见产品购销合同产品购销合同11招采部跟踪回货，招采部,工程部共同组织三方验收招采部、工程部产品购销合同甲供材料/设备收货单甲供材料/设备收货单12设备含安装、需结算的由工程部办理；设备不含安装或不需预算结算的由招采部办理招采部/工程部甲供材料/设备收货单产品购销合同付款单甲供材料/设备收货单付款单13资料存档招采部附表一：材料/设备清单项目名称

22、：NO.：期区栋号：施工单位：工程部填写招采部填写序号材料/设备名称数量单位具体使用部位备注采供方式123456789101112131415签署栏填 制 人工程部审核招采部审核 预算部审核项目领导审批备注：1、此表请工程部于收到施工图纸后十天内提出；2、编号由招采部收单时统一编写。附表二：材料/设备核价表 NO:申购说明项目名称：申购部门：物资类别：申购单号：使用部位：核价依据按3000元以上非协议内的比价按3000元以下(含)非协议内的零星价格后附资料甲供材料采购/设备采购计划表原始询价单或供应商报价单，共 份 其它资料：选定供应商序号供应商全称联系人联系电话采购金额12合计采购金额交付条

23、件 其它说明具体采购明细签 批经办采购员： 招采经理审核： 预算经理审核： 项目领导审批：附表三：核价明细表 No.:申购部门： 申购单号：使用部位：序号产品名称型号/规格数量单位供应商1供应商2供应商3供应商4备注联系人/电话联系人/电话联系人/电话联系人/电话单价单价单价单价123456合计金额送货方式结算方式交货周期报价有效期供应商选择说明：价格计算说明：采购员：审核：附表四：设备选型会签表基本信息项目名称：申购部门：申购单号：使用部门：核价表号：产品名称：设备配置：见附件主要部件明细表或原始报价单建 议供 应 商供应商全称联系人联系电话备注会 签招采部经办人：招采部审核/意见：设计部审

24、核/意见：工程部审核/意见：预算部审核/意见：相关部门审核/意见：附表五：询价单报价单位询价单位联 系 人询 价 人电 话电 话传 真传 真使用部门申购单号序号产品名称型号/规格数量单位单价金额备注12345678910合计金额：备注：1、报价说明：有现货/需订货期天，报价有效期天； 2、结算条款：含税、送货、卸货、其他； 3、报价单位签名或盖章：，报价日期 。甲供材料采购流程说明流程名称：甲供材料采购流程责任部门：招采部流程步骤流程步骤内容描述责任部门/人重要输入重要输出相关表单1工程部或需求部门根据图纸提出材料采购计划工程部甲供材料采购计划表甲供材料/设备采购计划表2设计部审核型号规格，需

25、要时定板设计部甲供材料/设备采购计划表审核意见、定板甲供材料/设备采购计划表3预算部审核数量预算部甲供材料/设备采购计划表审核意见甲供材料/设备采购计划表4分管副总对材料采购计划进行审批，通过则继续进行下一环节，不通过则退回发起部门分管副总甲供材料/设备采购计划表审批意见甲供材料/设备采购计划表5招采部收单，招采经理确定是否需要招标，需要招标的进入招标流程，不需要招标的由招采部进行核价招采部、招采经理审批的甲供材料/设备采购计划表材料/设备核价表（核价明细表）、询价单收单登记表、材料/设备核价表、核价明细表、询价单6招采经理审核核价表，通过后交预算部审核，通过后交由分管副总审批，通过的话继续下

26、一步，不通过返回招采部招采经理、预算部、分管副总材料/设备核价表（核价明细表）、询价单审批意见材料/设备核价表（核价明细表）、询价单7通过审批时采购人员进行认货：订货金额超过两万的，签订购销合同订货，少于两万的，制作订货单订货，经招采经理审核、预算部审核、由分管副总审批，通过后继续下一步，不通过返回招采部采购人员、招采经理、预算部、分管副总审批的材料/设备核价表产品购销合同/订货单产品购销合同/订货单8按合同和订单要求付款招采部产品购销合同/订货单付款单产品购销合同/订货单、付款单9招采部跟踪回货，工程部组织到货验收招采部、工程部产品购销合同/订货单甲供材料/设备收货单甲供材料/设备收货单10

27、招采部办理结算招采部甲供材料/设备收货单产品购销合同/订货单、付款单、甲供材料/设备收货单11资料存档招采部附表一：甲供材料/设备采购计划表安装/施工单位：NO.:项目/使用部位：计划到货时 间：序号材料/设备名称品牌厂家型号/规格申购数量单位备注123456签署栏申购人或申购单位工程部审核设计部审核选型和定板预算部审核项目领导审批招采部签收 招标 采购备注： 1、所有甲供材料需考虑采购和回货周期提前申购，为施工单位申购时申购人签字后还需盖章， 2、申购时，不同类的材料请分开申购，不要填在一张表上，编号由招采部收单时统一编写。 3、填写时，申购人在本页无法写明详细的技术要求时，请以附件形式提供

28、，在备注栏中注明“见附件”。 4、本表格同样适用于材料补货，为补货时，请在备注栏中注明“补货”字样，并附上已审批的补货申请。 5、设计部收单后，针对材料采购计划审核型号、规格或定板，针对设备采购计划确认或补充技术要求。甲供材料/设备收货单适用范围：施工单位安装且结算时计主材价格的材料或设备。编号：供应单位：收货日期：申购单号:使用部位：订货单/合同号：送货单号：序号产品名称型号/规格数量单位单价/元金额/元备注12345678 合计金额：验收确认栏接收单位(章)或部门：经办采购员：接收人/日期：现场监理确认：工程部负责人确认：备注：1、本表格用于甲供材料/设备的到货验收，验收由我司工程部组织。

29、2、本表格适用于由施工单位安装且结算时计主材价格的材料和设备的验收。3、材料/设备验收完毕后施工单位项目经理必须签收，并加盖施工单位公章或业务章。4、验收完毕后，工程部须跟踪施工单位出具相应金额的“材料款收据”。5、相关记录由工程部交回招采部办理后续付款手续。 甲供材料补货流程说明流程名称：甲供材料补货流程责任部门：招采部流程步骤流程步骤内容描述责任部门/人重要输入重要输出相关表单1施工单位提出补货申请（注明原因）交由工程部审批施工单位审批后的补货申请2通过后，工程部提出补货计划工程部审批后的补货申请甲供材料/设备采购计划表甲供材料/设备采购计划表3预算部审核，通过后交由分管副总,总经理审批，

30、通过后继续下一步，没有通过返回工程部预算部、副总、总经理甲供材料/设备采购计划表、审批后的补货申请审核意见甲供材料/设备采购计划表4招采部按原价进行补货采购并跟踪回货招采部甲供材料/设备采购计划表、审批后的补货申请产品购销合同/订货单产品购销合同/订货单5工程部组织到货验收工程部产品购销合同/订货单甲供材料/设备收货单产品购销合同/订货单、甲供材料/设备收货单6招采部进行付款结算招采部产品购销合同（订货单）、甲供材料/设备收货单付款单产品购销合同/订货单、甲供材料/设备收货单、付款单7资料存档招采部材料/设备付款流程说明流程名称：材料/设备付款流程责任部门：招采部流程步骤流程步骤内容描述责任部

31、门重要输入重要输出相关表单1工程部组织到货验收，需要安装的组织安装，验收合格后在收货单签字确认，将收货单提交招采部;工程部甲供材料/设备收货单甲供材料/设备收货单2含安装或施工、需要预算结算的由工程部办理付款手续，其他由招采部办理招采部/工程部订货单或合同副本、发票/收据、收货单、安装验收资料付款单付款单3招采经理审核通过后，预算进行审核，通过后交由项目副总进行审批招采经理、预算部、项目副总订货单或合同副本、发票/收据、收货单、付款单、安装验收资料审批付款单4通过后，交由财务部进行复核财务总监订货单或合同副本、发票/收据、收货单、付款单、安装验收资料复核付款单5财务部复核通过后由总经理进行审批

32、总经理订货单或合同副本、发票/收据、收货单、付款单、安装验收资料审批付款单6通过后财务部办理付款，并将信息反馈招采部，由招采部进行登记、资料存档财务部审批的付款单付款付款单流程名称：乙供材料认价流程责任部门：招采部流程步骤流程步骤内容描述责任部门/人重要输入重要输出相关表单1施工单位提出认价需求施工单位乙供材料认价单乙供材料认价单2工程部审核，通过后协调公司内部组织认价工程部乙供材料认价单审核意见乙供材料认价单3设计部审核材料选型，需要时提供相关意见设计部乙供材料认价单审批意见乙供材料认价单4预算部审核是否有信息价，是的话，单据退回工程部，否的话，确认是否为综合单价认价；综合单价的按预算部相关

33、流程进行工程施工综合单价认价，材料价认价的话，交由招采部进行材料认价预算部乙供材料认价单审批意见乙供材料认价单5招采部进行材料认价招采部乙供材料认价单认价对比表收单登记表、乙供材料认价单、认价对比表6认价对比表经预算部经理审核、分管副总、总经理审批，通过的话进行下一步，不通过的话，返回招采部重新认价预算部、副总、总经理认价对比表审核意见认价对比表7招采部反馈认价结果给工程部，工程部下发认价结果给施工单位招采部、工程部认价对比表乙供材料认价单乙供材料认价单8针对认价结果，施工单位同意的，执行认价结果；有不同意见的书面提出意见，交由招采部审核施工单位乙供材料认价单书面意见9招采部审核施工单位提出的

34、意见，提议改为甲供或提出价格调整意见，需要时征求预算部及相关领导的意见施工单位书面意见审核意见10确认价格后招采部分发；工程部、预算部、招采部资料存档工程部、招采部、预算部附表一：乙供材料认价单编号：施 工 单 位项目名称使用部位设计单位建设单位施工单位(章)监理单位品牌名称规格/型号单位数量申报单价认定价(元)备注编制技术负责人项目负责人监理单位（盖章）监理工程师总监代表建 设 单 位工程部复核认价内容专业工程师工程部经理设计部复核材料选型设计师设计部经理预算部复核用量及信息价造价师预算部经理招采部认 价（盖章）承办人招采部经理项目领导审批说明：1、此单需在执行采购前20天提出，一式四份，经

35、审批提交招采部，编号由招采部收单后统一编写；2、施工单位、监理单位、认价部门需在相应位置盖章；3、所有签字栏位不可以用电脑输入；4、有关技术要求表中不能写明确时，可附加附件；5、本表格不适用于工程施工中需认综合单价的。认价对比表施工单位：认价单号：使用部位：序号品牌名称型号/规格数量单位施工单位报价招采部询价认定价供应商1供应商2供应商3联系人联系人联系人电话电话电话单价单价单价单价单价123456说明所含附件询/报价单份，图纸页，其它：价格说明计算说明认定价=备 注签署栏经办采购员招采经理审核预算经理审核项目领导审批附表四：乙供材料验收单本表格适用于由甲方认价、施工单位采购并安装的材料的进场

36、验收编号：施工单位：建设单位：报验 人：监理单位：报验日期：进场日期：使用部位：认价单号：序号品牌、名称型号/规格数量单位验收结果12356789验收确认栏监理验收意见并签字（盖章）：工程部验收意见并签字：招采部验收意见并签字：施工单位确认验收结果并签字（盖章）：备注：1、本表格适用于由甲方认价、施工单位采购并安装的材料的进场验收。2、未经甲方验收施工单位擅自投入使用的材料，验收时出现问题的由施工单位负责无条件拆除。3、验收由工程部组织，现场监理和招采部采购员参与，依据乙供材料认价结果和设计确定的样板进行。4、施工单位需提前2天以书面形式（填写本表格）通知工程部，以便工程部作好相关的验收准备。

37、5、材料进场验收完毕后，现场监理、工程部负责人、采购员沟通填写验收结果并签字确认。6、材料验收合格后方可进场安装，验收不合格的材料不允许进场。7、相关记录原件由招采部存档，工程部、施工单位留复印件。 流程名称：工程合同签订流程责任部门：招采部流程步骤流程步骤内容描述责任部门/人重要输入重要输出相关表单1由合同承办部门提出合同签订需求（含补充协议）提供合同签订计划表，交由项目副总进行审批合同承办部门合同签订计划表合同签订计划表2领导审批后由招采部与合同承办部门进行合同编制。使用公司合同范本，无范本则考虑使用合作单位合同文本分管副总、招采部、合同承办部合同签订计划表合同文本合同签订计划表、收单登记表