工程品质稽核课件.ppt

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1、2022年12月16日星期五,工程品质稽核,02 十月 2022工程品质稽核,前言,品管組織功能成敗之要因為賦予的權責。決策者的品質意識與能否善用品管組織資源為決定品質成敗之關鍵。在國內除核能電廠興建工程外，品質稽核對營建工程仍十分陌生的措施。品質稽核雖為一種檢查與驗證工作，但有其特定的目的與意義。由品質演進的過程，探討品質管理做法的變革與品管組織所具備的功能，建構對品質稽核的正確認知，瞭解品質稽核的做法與內涵，進而探討品質稽核的定義、目的、種類、作業流程，期使對品質稽核在整體品質管理中之定位有正確的認知，以利品質業務之推行。,2,前言品管組織功能成敗之要因為賦予的權責。2,品質管理制度發展沿

2、革,3,品質管理制度發展沿革品質發展過程品質的觀念品質制度品質標的交,ISO9001/1994要求要項,4.1管理責任4.2品質系統4.3合約審查4.4設計管制4.5文件與資料管制4.6採購4.7客戶供應品之管制4.8產品之識別與追溯性4.9製程管制4.10檢驗與測試(接收、製程中、最終),4.11檢驗、量測及試驗設備之管制4.12檢驗與測試狀況4.13不合格品之管制4.14矯正與預防措施4.15搬運、儲存、包裝、防護及交貨4.16品質紀錄之管制4.17內部品質稽核4.18訓練4.19服務4.20統計技術,4,ISO9001/1994要求要項4.1管理責任4.11檢驗,顧客,行銷,產品工程,採

3、購,製造工程,製造,包裝與裝運,檢驗與測試,產品服務,品質優良之產品,負有品質之責的各部門,5,顧客行銷產品工程採購製造工程製造包裝與裝運檢驗與測試產品服務,各部門的品質責任,行銷：評估顧客想要、需要而願意付錢購買的產品品質水準。產品工程：將顧客對新產品或現有產品修正的品質要求轉變成作業特性、正確的規格以及適當的公差。採購：獲取品質優良的物料與組件。製造工程：發展能生產優良品質的產品之製程與程序。製造：生產品質優良的產品。檢驗與測試：鑑定採購項目與製造項目的品質，並報告鑑定的結果。包裝與裝運：保護與維持產品品質。產品服務：在產品期望壽命期間，提供顧客完全實現產品預期功能的各種方法。品質保證：協

4、助或支持其他部門履行品質管制的責任；決定品質系統的有效性；鑑定目前品質；決定品質問題領域或潛在領域；以及協助這些品質問題領域之修正或最小化。品質保證部門之整體目標乃在於取得負有品質管制責任各部門的合作，俾便產品品質之改進。,6,各部門的品質責任行銷：評估顧客想要、需要而願意付錢購買的產品,品質稽核(品管)組織功能之探討(一、由發展沿革),第一階段交貨前的檢驗：檢驗產品第二階段統計的品質管制：監控製程第三階段品質保證制度：探尋可靠度第四階段全面品質管制：管控系統第五階段全面品質管理：提昇系統績效,7,品質稽核(品管)組織功能之探討(一、由發展沿革)第一階段,最高管理階層,財務主管,銷售主管,技術

5、主管,行政主管,會計部門,採購部門,設計部門,製造部門,品 管,生管部門,檢驗人員,量測校正,品質是檢驗與製造出來觀念下的組織型態,8,最高管理階層財務主管銷售主管技術主管行政主管會計部門採購部門,最高管理階層,財務主管,銷售主管,技術主管,行政主管,會計部門,採購部門,設計部門,製造部門,品 管,生管部門,品質是設計出來觀念下的組織型態,品保部門,9,最高管理階層財務主管銷售主管技術主管行政主管會計部門採購部門,最高管理階層,庶務部門,工程設計,採購部門,製造部門,型態管制,量測校正,品質是管理出來觀念下的組織型態,維修部門,品質管理部門,10,最高管理階層庶務部門工程設計採購部門製造部門型

6、態管制量測校正,會計人員,行政人員,工程師,採購人員,生管人員,工程師,財務,行政,工程與設計,採購,製造,安裝,稽 核,品 保 人 員,報 告,決 策 主 管,報 告,組織品質功能運作關係圖,11,會計人員行政人員工程師採購人員生管人員工程師財務行政工程與設,品質稽核(品管)組織功能之探討(二、從ISO9000系統標準探討),明訂、實施與維持品質政策(包括品質目標與對品質之承諾)組織對品質之整體意圖(4.1.1)。建立書面品質系統(4.2.1)。建立組織、界定權責(4.1.2)。鑑定資源需求並提供適當的資源(4.1.2.2)。運作品質系統(4.1.2.3a及4.2.2b)。規劃與執行內部品質

7、稽核(4.17)。進行矯正與預防措施(4.14)。檢討品質系統(4.1.2.3b及4.1.3)。,12,品質稽核(品管)組織功能之探討(二、從ISO9000系統標,品質稽核(品管)組織功能之探討(二、由品質管理規範),ISO9001的4.1.2.3管理代表：指派一員擔任管理代表，其業務不受其他職務影響，負責確保品質制度的建立、執行與維持之工作，並將品質制度實施成效，向管理階層報告，除供審查外，並為管理與改善之依據。ISO9001的4.1.3管理審查：擔負實責之管理階應於規定期間審查其品質制度，以充分確保其適切性及有效性，能持續符合本國際標準，以及既定品質政策與目標之要求 。,ISO9001的4

8、.17內部品質稽核：應建立並維持書面程序，藉以規劃與執行內部品質稽核，以查證品質活動及其相關結果是否與規劃之安排相符合，進而決定品質系統之有效性。 內部品質稽核應依被稽核活動之重要性與狀況排定時程，且應由受稽核活動無直接責任關係之人員執行之。 稽核結果應作成紀錄，並提請受稽核單位負責人注意。該單位之管理者對稽核所發現之缺失應適時採取矯正措施。 於後續追蹤稽核活動中，應查證並記錄所採矯正措施的執行情行與效果。 內部稽核結果為管理審查活動資料來源中，不可缺少的一部分。,13,品質稽核(品管)組織功能之探討(二、由品質管理規範)ISO,品質稽核(品管)組織功能之探討(三、品質管理組織之業務),1.規

9、劃組織之品質管理系統；2.編擬品質管理計畫或手冊；3.稽核與檢討品質管理系統執行成效；4.規劃品質管理系統改善方案與研擬可行性策略；5.分析組織運作之品質成本(預防、鑑定、內部失敗及外部失敗等成本)；6.規劃與執行組織之品質管理訓練；7.彙整與提報品質資訊(管理審查)。,14,品質稽核(品管)組織功能之探討(三、品質管理組織之業務)1,最高管理階層,品保部門主管,專案品保人員,品質管理規劃,外部品質稽核,內部品質稽核,品質管理組織架構與分工,15,最高管理階層品保部門主管專案品保人員品質管理規劃外部品質稽核,品質稽核的基本認知-品質稽核的定義,品質稽核(Quality Audit)係一種有系統

10、且獨立的查驗，以決定品質活動及相關結果是否與所計畫的安排相符，此等安排是否予以有效執行，以及是否可以達成目標。 *備考：品質稽核目的之一為評估是否需要改善或矯正措施，稽核不可與品質監督或為製程管制、產品驗收之檢驗活動相混淆。,16,品質稽核的基本認知-品質稽核的定義品質稽核(Quality,稽核與檢查(Audit vs Inspection),稽核 *驗證系統之完整 性、符合性、適切性及有效性。 *系統性、客觀獨立、定期性。,檢驗 *確認產品要求之達成狀況。 *經常性(依需要)。 *常自行辦理。,17,稽核與檢查(Audit vs Inspection) 稽,品質稽核的基本認知-品質稽核的目的

11、,除探索問題與解決問題外，目的如下1.為管理決策提供真實資訊2.提供客觀的管理現況訊息3.辨識公司是否處於危機狀態4.辨識機會所在5.順暢溝通與增加互動6.以事實評估人員績效7.評估公司設備能量與績效8.協助公司訓練員工,18,品質稽核的基本認知-品質稽核的目的除探索問題與解決問題外，目,品質稽核的基本認知-品質稽核的種類,按稽核時機區分 1.制度稽核(淺稽核) 2.符合度稽核(深稽核)按稽核執行者區分 1.第一者稽核 2.第二者稽核 3.第三者稽核,按稽核的標的物區分 1.品質系統稽核 2.製程品質稽核 3.產品品質稽核 4.服務品質稽核按稽核的手法區分 1.正向稽核 2.逆向稽核 3.橫向

12、稽核 4.縱向稽核 5.隨機稽核,19,品質稽核的基本認知-品質稽核的種類按稽核時機區分按稽核的標的,品質稽核程序,20,品質稽核程序稽核前的工作稽核中的工作稽核後的工作稽核計畫與時,編號,稽 查 區 域,稽 查 範 圍,參 考 文 件,主 要 稽 查 計 畫 表,版 次 編 號：,公 司 名 稱,附錄一 稽 查 計 畫 表,第 頁 共 頁,Form No. ：QA0102,21,編號稽 查 區 域 稽 查 範 圍參 考 文,稽查編號,2 0,品 質 稽 查 執 行 管 制 表,版 次編 號：,公 司 名 稱,附錄二 稽查計畫執 行管制 表,Form No：QA013,2 0,1,2,3,4,

13、5,6,7,8,9,10,11,12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,22,稽查編號2 0品 質 稽 查 執 行 管 制 表版 次編 號,通知與資料蒐集,通知： 1.日期 2.時間 3.目的 4.範圍 5.稽核成員 6.希望對方配合事項,資料蒐集 1.計畫書 2.程序書 3.工作說明書 4.檢測計畫 5.規範(標準) 6.歷次稽核報告,23,通知與資料蒐集通知：資料蒐集23,稽核小組成員及職責,稽核組長 1.稽核作業之規劃、連繫與工作分配； 2.挑選稽核成員； 3.指揮稽核工作； 4.撰寫稽核報告； 5.考核稽核成員。稽核員 1.編擬稽核查對表 2.執行稽核,專家 提供稽

14、核員在特殊領域之專技知識的諮詢，以作為品質確認之參考。觀察員 1.在職訓練人員； 2.特定需求之參與者。,24,稽核小組成員及職責 稽核組長專家24,稽核查對表的益處,對稽核者的益處： 1.執行稽核時之工作導引 2.有助於掌握作業進度 3.稽核組長與稽核員的溝通橋樑 4.有助於稽核員間技術交流與傳承 5.稽核作業中的作業登錄簿 6.提供編寫稽核報告之依據對接受稽核者的益處： 1.協助接受稽核單位準備稽核資料，以供查驗 2.有助於掌握工作重點 3.已經稽核查證事務之佐證,25,稽核查對表的益處對稽核者的益處：25,項次,規 定,參考資料,證 實 方 法,結果,填寫人/日期,品 質 稽 查 查 對

15、 表,查 對 表 編 號： 版 次：,公 司 名 稱,附錄三 稽 查 查 對 表,Form No：QA0202,26,項次規 定參考資料證 實 方 法,品質稽核查對表,稽核作業編號：,計畫名稱：,受稽核單位：,年 月 日,稽核範圍(或主題)：,第 頁 共 頁,稽核員：,稽核組長：,項次,稽核項目,稽核結果,符合,不符合,觀察事項,27,品質稽核查對表稽核作業編號：計畫名稱：受稽核單位：年,稽核前 (開場)會議,稽核組長在受稽核單位處召開參加人員：稽核小組、受稽核單位主管及配合人員說明稽核目的、範圍、稽核作業安排介紹雙方人員藉此機會做一些澄清藉此機會做一些調整,28,稽核前 (開場)會議稽核組長

16、在受稽核單位處召開28,稽核執行,依事前規劃逐項查核儘量避免干擾受查單位之正常作息。對影響品質的事務保持高度敏感。視每個人為一完整之工作體，事務進出的標準為何？驗證符合標準之方法為何？以及事務進出之間的處置依據為何？均為最基本的關切事項。詳細記載觀查到的事實。每日工作結束前，稽核組長召集小組會議。稽核後會議之前，邀受稽單位品質主管初步確認稽核發現。,29,稽核執行依事前規劃逐項查核29,工作說明書管制,輸入品質確認,輸出品質確認,作業程序書管制,作業程序書管制,圖六 稽核技巧 (製程管制基本模式),30,工作說明書管制輸入品質確認輸出品質確認作業程序書管制作業程序,工 作,資 訊,校對內容版次

17、狀況辨識分送,設 備,狀態狀況能量辨識位置環境,物 料,狀態狀況能量辨識位置環境,狀態狀況特性數量辨識,人 員,能力訓練辨識意願態度,圖七 稽核技巧 (影響工作品質內涵),31,工 作資 訊校對設 備狀態物 料狀態狀態人,組織,品質管理制度,符合性,制度之有效性,簡化之可行性,成本效益,改善機率,淺,深,圖八 稽核技巧 (稽核步驟),稽核七步驟,32,組織品質管理制度符合性制度之有效性簡化之可行性成本效益改善機,每日結束後小組會議,稽核組長主持討論當日工作進度與查證概況作業有偏差時，調整次日作業確定不符合的分類準備稽核摘要,33,每日結束後小組會議稽核組長主持33,稽核後會議 -稽核的焦點時刻

18、,稽核組長主持感謝受稽核單位之配合與接待稽核組長綜合、摘要說明稽核的發現報告個別不符合及觀查事項解答受稽核單位之疑問協議矯正措施與日程提出書面報告給受稽核單位,34,稽核後會議 -稽核的焦點時刻稽核組長主持34,不符合(Nonconformity),不能達成特定的要求Non-fulfillment of a specified requirement,35,不符合(Nonconformity)不能達成特定的要求35,不符合之分類,次要不符合 單獨違反系統要求，且無顯著品質損失的風險者。主要不符合 -系統某單元完全沒有執行，或多個次要不符合使得該單元無法有效執行。 -會引起顯著品質損失者。 -前

19、一次的次要不符合仍未改善。,36,不符合之分類次要不符合36,觀察事項(Observation),有潛在不恰當的情形或潛在品質損失的風險，提供客戶及稽核員在後續稽核中參考。,37,觀察事項(Observation)有潛在不恰當的情形或潛在品,矯正(Correction),指修理、重加工或調整，針對現存不符合之處理。,38,矯正(Correction)指修理、重加工或調整，針對現存不,矯正措施(Corrective Action),採取措施以消除現存之不符合、缺點或其它不希望情況的原因，以防止其再度發生。,39,矯正措施(Corrective Action)採取措施以消除,簽發矯正措施通知,簽發

20、矯正措施通知之狀況： 1.制度性缺失 2.有缺失徵兆 3.重複性缺失 4.無法立即改善完成之缺失,矯正措施作業內容 1.調查行動：確認缺失實況與影響範圍 2.補救行動：對缺失已造成影響的彌補措施 3.改善行動：防止再犯的因應措施,40,簽發矯正措施通知簽發矯正措施通知之狀況：矯正措施作業內容40,ISO9001 4.14.2節矯正措施程序,1.有效處理不符合報告。2.調查不符合原因，記錄調查結果。3.決定所需之矯正措施。4.應用各種管制，確保矯正措施被執行且有效。,41,ISO9001 4.14.2節矯正措施程序1.有效處理不符,預防措施(Preventive Action),採取措施以消除潛

21、在的不符合、缺點或其他不希望情況的原因，以防止其發生。,42,預防措施(Preventive Action)採取措施以消除,缺點(Defect),不能達成所預期的用途要求或合理的期望，包括安全在內。,43,缺點(Defect)不能達成所預期的用途要求或合理的期望，包,矯正措施通知,1.CAR 編號：,第 1 頁 共 頁,2.收文單位：,3日期：,4.填發者：,5.稽核編號：,11.洽談人員：,6.檢驗事項：,7.缺失描述：,8.計畫之矯正措施：,調查措施,補救行動,矯正行動,9.預定完成日期：,10.負責矯正人員：,12.矯正措施之方式：,調查措施,補救行動,矯正行動,13.完成日期：,品保工

22、程師,14執行矯正措施者及主管簽名,15.矯正措施,接受,不接受,16.品保工程師證實知措施,17.執行之結果真,接受,不接受,品保工程師,矯正措施結案日期,公司名稱,附錄四 矯正措施通知,44,矯正措施通知1.CAR 編號：第 1 頁 共 頁2.收,矯正/矯正措施通知單,稽核作業編號：,計畫名稱：,受稽核單位：,稽核日期： 年 月 日,主要不符合/ 次要不符合：,稽核組長：,辦理結果證實： 接受 不接受(請述明理由，並請再開立矯正/矯正措施通知單),日期：,第 頁 共 頁,稽核員：,不符合事項處理預定完成時間：,受稽核單位代表：,不符合事項之處理：,完成時間：,受稽核單位代表：,覆查人員：,

23、45,矯正/矯正措施通知單稽核作業編號：計畫名稱：受稽核單位：稽核,矯正/矯正措施通知單,稽核作業編號：93-11-2,計畫名稱：C388標,受稽核單位：中華顧問工程司大鵬監造工程處,稽核日期： 93 年 10 月 20 日,主要不符合 次要不符合：,稽核組長：李四,辦理結果證實： 接受 不接受(請述明理由，並請再開立矯正/矯正措施通知單),日期：,第1 頁 共 4 頁,稽核員：張三,不符合事項處理預定完成時間：93/10/25,受稽核單位代表：,不符合事項之處理：,完成時間：,受稽核單位代表：,覆查人員：,一、 1. 場撐第五跨下層筋保護層5.6 cm(應為4CM) 。 2. 預鑄節塊蒸氣養

24、生後未再 養生。 3. 全線材料、成品、半成品堆置防護不足。 4. 水溝外側牆之鋼筋置於內側(應置於外側) 。 5. 在成堆鋼筋上以氧氣乙炔裁切鋼筋。,二、 1. 預鑄場吊勾缺防滑舌片。 2. 電焊機未設置自動防電擊裝置。 3. 場鑄箱梁單元15缺安全護欄。 4. 場鑄箱梁單元17處，鋼瓶傾倒，護欄缺腳趾板。 5. 單元15、17處之橋面材料散置。 6. P46基礎，人員上下木梯未固定。,46,矯正/矯正措施通知單稽核作業編號：93-11-2計畫名稱：C,觀察事項通知單,稽核作業編號：,計畫名稱：,受稽核單位：,稽核日期： 年 月 日,第 頁 共 頁,稽核員：,受稽核單位代表：,稽核組長：,發

25、生科(課)、所(段),事實：,47,觀察事項通知單稽核作業編號：計畫名稱：受稽核單位：,稽核報告的內容,辨識稽核工作之基本資料稽核的目的與範圍(或主題)稽核結果(缺失與建議事項)矯正措施通知書及目錄稽核組長之總評,48,稽核報告的內容辨識稽核工作之基本資料48,品質稽核報告,稽核作業編號：,計畫名稱：,受稽核單位：,代表：,稽核範圍(或主題)：,稽核人員：,稽核日期：,稽核結果：,附件：1矯正措施通知單 張 2.,召集人：,秘書單位：,第 頁 共 頁,49,品質稽核報告稽核作業編號：計畫名稱：受稽核單位：代表：稽核範,品質稽核報告,稽核作業編號：,稽核結果：,第 頁 共 頁,50,品質稽核報告

26、稽核作業編號：稽核結果：第 頁 共,稽核人員之考核,稽核單位應建立統一考核標準與制度，在保密的情況下，建立稽核員能力檔案。稽核組長考核參與稽核之稽核人員。稽核單位應依據稽核報告內容與客訴事件，對稽核組長之能力進行考核。,51,稽核人員之考核稽核單位應建立統一考核標準與制度，在保密的情況,缺失之追蹤列管,品質稽核缺失與矯正措施的執行，由缺失發生單位負責，該單位之管理階層負責督導，並給與充份的支援與協助。改善工作執行時程的控管與成效的評定，由品保部門(稽核人員)負責執行。,52,缺失之追蹤列管品質稽核缺失與矯正措施的執行，由缺失發生單位負,結語,品質知能由組絕轉為預防，品管組織不再只為維護產品的品

27、質，更關切的是：持續提供符合需求品質的管理系統，在符合組織效益的情況下運作，並不斷的成長與改善。品質稽核主要在確認所運作品質制度之成效，稽核人員代表決策者獨立執行查證業務與提出報告，對決策影響深遠，因此對稽核人員之考核必須十分嚴謹。品質稽核為品質循環(P-D-C-A)中之考核作業，為使作業順暢，稽核組織應不斷循環，精益求精。品質稽核尋求的是事實，而非找錯。稽核者要如朋友、響導與哲學家般的心境，為決策管理與執行兩者間，建立有效的溝通管道，進而帶動品質系統的落實執行，提升組織效率與競爭力。,53,結語品質知能由組絕轉為預防，品管組織不再只為維護產品,輸入作業輸出回饋的模式,輸入,設備,材料,指示,

28、環境,人員,執行的工作,正確的產品或服務,資訊,分析,行動,回饋以管制改善,監控,輸出,54,輸入作業輸出回饋的模式輸入設備材料指示環境人員執行的工,稽核的技巧-稽核進行之一般方式,詢問,觀察,查核,記錄,詢問 開放式的問題觀察 發生中的事查核 相關文件記錄 事實,55,稽核的技巧-稽核進行之一般方式詢問觀察查核記錄詢問,稽核的技巧-開放性問題,你如何？你要如何做？你何時？在那裡？誰？為什麼？,監控製程如果廠商沒被承認管制濕度可以找到這些規定作內部稽核這個沒有標識,56,稽核的技巧-開放性問題你如何？監控製程56,稽核的技巧-應掌握的原則,人員交談：由高階人員往低階人員系統查詢：由高階文件往低

29、階文件試著找出材料及資訊流動的主要路徑有現成流程圖時-確認是否已被遵循無現成流程圖時-依所聽到及看到的資訊畫出流程圖看看是否反過來也行得通,57,稽核的技巧-應掌握的原則人員交談：由高階人員往低階人員57,稽核的技巧-要查核,資訊與材料的路徑書面的指示標識與追溯系統紀錄,58,稽核的技巧-要查核資訊與材料的路徑58,稽核的技巧-要查出,系統的完整性系統效率是否有採取捷徑的出軌狀況是否使用個人系統的情形,59,稽核的技巧-要查出系統的完整性59,稽核的技巧-在工作場所,與領班/作業員交談時 查核之內容正式的程序實際做的工作使用的設備員工的知識與認知作業環境記錄系統產品或服務,60,稽核的技巧-在

30、工作場所 與領班/作業員交談時 60,稽核的技巧-當發現缺失時,必須當場澄清與確認要記錄細節取得被稽核者的認同缺失內容須用文字敘述清楚,缺失必須是很具體的,61,稽核的技巧-當發現缺失時必須當場澄清與確認缺失必須是很具體的,稽核技巧-發現事情似乎有錯誤時,不要批評試著找出事情為何會如此不要意圖停止工作進行不要損害領班的職權記錄你認為錯誤的細節記錄符合和不符合事項,62,稽核技巧-發現事情似乎有錯誤時不要批評62,稽核員應具備的特質(Quality of the Auditor),圓融有人性的(Tactful and Human)受過專業訓練的(Trained)充份準備的(Prepared)幹練

31、的(Precise)準時的(Punctual)有耐性的(Patient)明瞭被稽核者的戰術(Aware of auditee tactics)專業的(Professional)客觀的(Objective),63,稽核員應具備的特質(Quality of the Audi,ISO9001 4.17內部品質稽核之要求,應建立並維持書面程序，藉以規劃與執行內部品質稽核。應依被稽核活動之重要性與狀況排定時程。應由與受稽核活動無直接責任關係之人員執行。稽核結果應作成紀錄，並提請受稽核單位負責人注意。受稽核單位之管理人員對稽核所發現之缺失應適時採取矯正措施。於後續追蹤稽核活動中，應查證並記錄所採矯正措施的

32、執行情行與效果。內部稽核結果為管理審查活動資料來源中，不可缺少的一部分。,64,ISO9001 4.17內部品質稽核之要求應建立並維持書面程,可靠度(reliability),可靠度係產品在預定壽命內，在固定環境情況下，能滿意地執行預定功能的機率。可靠度與四個因素有關： 1.數字數值(numerical Value)：在特定時間內，產品不會發 生損壞之機率。 2.預定功能(intended function)：期望產品能履行那些應用。 3.壽命(intended life)：期望產品使用之時間。 4.環境情況(surroundings situation )：期望產品使用的環境情況。,65,可

33、靠度(reliability)可靠度係產品在預定壽命內，在,初步設計成果審查,相關單位意見,基地踏勘及景觀資源調查,苗木市場諮詢,景觀材料及工法,植栽設計流程,管理維護及經營問題檢討,整體景觀諮詢顧問,細 部 設 計,*製作維護管理規範及預算書*景觀照明設計*小整地計畫*色彩計畫*景觀設計*植栽設計*植草設計*隧道洞口整體景觀設計,業主審查,設計成果提送,修正作業,整 體 景 觀 細 部 設 計 作 業 流 程 圖,66,初步設計成果審查相關單位意見基地踏勘及景觀資源調查苗木市場諮,1,3,材料設備選定前之送審狀況？材料設備進場前之管制狀況？材料設備進場後之管制狀況？材料設備檢驗流程及權責界定

34、是否適當？落實情況如何？材料設備檢驗結果之管制狀況？各項工程施工是否均適當訂定限止點？施工檢驗程序及權責界定是否適當？落實情況如何？施工檢驗結果之管制狀況？材料試驗與施工檢驗之紀錄是否明白顯示材料與施工標準？,1. 2.34.5.6. 7. 8.9.,67,13材料設備選定前之送審狀況？1. 67,10.11 12.13.14.,檢驗、量測與試驗設備之量測不檢驗、量測與試驗設備之量測不確定度是否定與所需量測能力一致？檢驗、量測與試驗設備之搬運、防護及存放是否有適當的方式？是否訂定各種檢驗、量測與試驗設備之校正過程(包括設備之型式、獨特標示、所在位置檢核頻率、檢核方法、允收準則以及當結果不滿意時、應採之措施等細節)並據以進行校正？當檢驗、量測與試驗設備校正失效時，是否對先前所作檢驗與試驗結果的正確性加以評估並作成紀錄？檢驗、量測與試驗設備是否以適當的標示顯示校正狀況？,2,3,68,10.檢驗、量測與試驗設備之量測不檢驗、量測與試驗設備之量測,