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1、中化天津港石化仓储有限公司Sinochem-Tianjin Port Petrochemical Terminal Co., Ltd.管理制度非招标工程管理制度STJ-PU-002-B版本号V1.0.a编制部门采购部审 核李德刚日 期2008年 月批 准乔发日 期2008年 月试行日期2008年 月 日正式发布日期2008年 月 日中化天津港石化仓储有限公司管理制度文件编号STJ-PU-002-B标题：非招标工程管理制度版 本 号V1.0.a1. 目的规范中化天津港石化仓储项目非招标工程的管理过程，促进现场施工工作的顺利开展。2. 适用范围适用于中化天津港石化仓储项目建设期间非招标工程从承包商
2、选择、合同签订、合同执行到费用支付全过程的管理。3. 定义非招标工程：是指不属项目招投标管理程序中明确规定需要进行招投标的施工或服务类工程，其承包商的选择不经招投标程序，因此统一称为非招标工程。其范围包括：3.1 单项合同金额估算价在200万元人民币以下的单项施工工程，或者单项合同金额估算价在50万元人民币以下的勘察、设计、监理等服务类工作。3.2 虽然金额已经超过3.1的规定，但符合续标条件的施工、勘察、设计和监理等服务类工作。3.3符合招投标法规的不需要招标条件的施工和勘察、设计、监理等服务类工作对一些有特别限制的施工工程，即使其单项合同金额估算价超出3.1条范围，在上报各股东方批准后，也
3、可不经招投标程序。包括：有行业特殊性的工程、行使政府管理职能的工程、委托政府代建的工程、项目建设过程中需要依托周边设施和条件的工程等。不应使用此描述。请留意招投标法的说法3.3对已签订合同可以进行续标的施工或服务工程。续标金额低于3.1的规定。3.4 对已签订合同进行续标的施工或服务类工程。该两条已经包括在3.1中，不需要再列4. 职责4.1需求部门负责根据现场情况提出必要的非招标工程申请，估算施工工程量，并负责合同技术附件谈判。在工程合同签订后，负责按合同规定督促承包商开展工作，并核实、确认相关施工工程量。4.2采购部负责非招标工程的合同商务谈判和合同签订，并负责在合同签订后将相关工作移交给
4、合同执行和管理部门。4.3费控工程师负责审核承包商依据估算工程量编制的合同价格预算，提出审核意见交采购部，并协助采购部完成合同商务谈判。在合同签订后，财务部负责按合同规定和需求部门确认的工程量支付和结算工程款。5. 承包商选择和合同签订5、6小结的分类和顺序是否按照以下描述：5.1 符合3，1条件的按照比价原则5.2符合3.2条件的续标条件为,，,低于200万、50万金额的续标，由总经理批准高于200万、50万金额的续标，经公司总经理同意并上报各股东方批准而后，由采购部组织签订续标协议书或合同。5.3符合3，3条件的，经公司总经理同意并上报各股东方批准5.4非招标工程款的支付和结算：完全依照合
5、同管理，或合同支付流程管理有特殊限制的非招标工程对3.2条所述之非招标工程,由于多种原因（比如有些属于行业有特殊规定和要求、有些要按照政府规定程序和要求办理、有些是依托现场已有的设施和条件等），留意前文批注 即使合同估算价超过招投标管理程序中规定数额，也无法按照招投标程序选择承包商。对这些工程的承包商选择，由采购部在进行供应商评审时，注明原因，经公司总经理同意并上报各股东方批准后，按照行业惯例和当地实际情况，确定承包商并签订合同。5.2工程续标在项目实施过程中，对一些分期或分阶段选择承包商的工程，根据承包商现场工作表现和项目实际情况，可以采取续标的形式将后续工程交已签订合同的承包商完成（但仍需
6、要遵循3.1规定）。这类工程不论合同估算价多少，都不再进行招投标，但需按下列程序进行评审: 续标的处理方式没有必要单列，可以完全归纳到正常的流程中。5.2.1在现有承包商合同履约情况良好的前提下，由其提出希望续标的正式书面申请，书面申请中要对其已完工作进行全面总结，并分析由其续标对项目进度、质量、投资、HSE的管理和控制所带来的益处，以及在续标后的合同执行过程中采取的措施或承诺等。5.2.2工程部（必要时，相关部门配合）对承包商提出的申请进行评估，如的确有利于现场进度、质量、投资、HSE管理和控制，则提出推荐意见并提交公司领导决策，同时，在公司“司内请示”模块提出申请；否则，注明反对意见予以驳
7、回。5.2.3 经公司总经理同意并上报各股东方批准后的续标工程的处理：5.2.3.1 对“估算价在200万元人民币以上的施工工程，或者单项合同金额估算价在50万元人民币以上的勘察、设计、监理等服务类工作”的续标，由采购部组织签订续标协议书或合同。5.2. 3.2 对“估算价在200万元人民币以下的施工工程，或者单项合同金额估算价在50万元人民币以下的勘察、设计、监理等服务类工作”的续标，由采购部组织签订续标协议书或合同。5.2.3.1和5.2.3.2两条款除了金额为以上、以下不同外，实质内容一样，为什么需要分开描述？5.3 预计费用在5万元以下的零星工程5.3.1对一些与现场施工/技术服务承包
8、商合同相关的工作（包括：合同内界定不清，但该工作与其有直接关系；或虽不在合同范围内，但其合同中也包括类似工作），在现有承包商有能力承接时，由需求部门与其商讨并明确工作内容后以工程联系单形式委托其承接该项工作，不再另行签订施工合同。工程联系单经需求部门领导确认并报财务部进行费用估算审核后报公司分管领导审批，公司分管领导在口头请示总经理同意后批准，需求部门据此实施。这与续标没有本质区别5.3.2对预计费用在5万元以下的零星工程：5.3.2.1如果现场现有的承包商无能力承接，或除5.3.1条外的其它原因需由其它承包商进场施工的，由需求部门联系其它承包商并与采购部、费控工程师商讨明确工程计价方法后填写
9、零星工程施工申请表，经需求部门领导确认并报财务部进行费用估算审核后报分管领导审批，公司分管领导在口头请示总经理同意后批准。需求部门根据公司分管领导批复意见，以零星工程施工委托书形式通知承包商实施，不再另行签订施工合同。5.3.2.2如果现场没有可以承接相关工作的承包商，需求部门又联系不到其它承包商，由采购部按照项目采购程序确定承包商，并签订施工合同。5.4预计费用在5万元以上50万以内的施工或服务工程5.4.1由需求部门根据现场工程建设需要，通过公司“司内请示”模块提出工程施工申请，公司分管领导在口头请示总经理同意后批准该项申请。5.4.2采购部根据公司分管领导批示意见，按照项目采购程序确定承
10、包商，并签订施工合同。5.5预计费用在50万元以上200万以内的施工工程5.5.1由需求部门根据现场工程建设需要，通过公司“司内请示”模块提出工程施工申请，公司分管领导签署意见后报总经理批准。5.5.2采购部根据总经理批示意见，按照项目采购程序确定承包商，并签订施工合同。6. 非招标工程管理6.1现场施工管理不理解单独设设立该节的用意非招标工程承包商确定后，需求部门负责对其现场各项工作包括施工进度、施工质量、施工HSE等进行全面管理，并对其施工工程量（必要时，包括施工人工时和施工材料用量）等进行确认，如果该项非招标工程内容属于监理工作范围，需求部门还应督促监理单位按照监理合同进行监理。公司分管
11、领导对非招标工程的实施情况进行监督管理，并负责对需求部门确认的施工工程量（包括施工人工时和材料用量）进行审批，经公司分管领导审批的施工工程量方可作为承包商结算工程款的依据。6.2非招标工程款的支付和结算6.2.1签订施工合同的非招标工程，按照合同规定支付和结算工程款。6.2.2对不需签订施工合同的零星工程，按照公司分管领导签批的零星工程施工委托书、工程联系单中明确的计价方法支付和结算工程款。财务部门是否同意按此出帐？建议任何施工均需要合同覆盖6.2.3施工承包商在施工任务完成后，应及时填报零星工程施工费用签证单（格式见附件3）、工程量签证单（格式见工程变更管理制度附件5），经监理和业主单位审核
12、确认后，方可作为费用支付依据。（如无监理单位的，则不需监理单位审核）7.文件管理 单独放在文件管理或文档编码管理中更合适。7.1所有零星工程施工申请表、零星工程施工委托书、零星工程施工费用签证单等都应进行编号，并统一管理。7.2零星工程施工申请表采用如下的编号规则：STJ 00 LX RQ 001文件顺序号，三位数字申请表代号，二位字母文件类型，二位字母单元代号，二位数字项目代号，四位字母文件类型代号：零星工程施工申请表使用LX；申请表代号：统一使用RQ；文件顺序号：三位数字，由工程部从001往后顺序编号。7.3零星工程施工委托书采用如下的编号规则：STJ 00 LX XH 001文件顺序号，
13、三位数字承包商代号，二位字母文件类型，二位字母单元代号，二位数字项目代号，四位字母文件类型代号：零星工程施工委托书也使用LX；承包商代号：详见项目文件编号规则。7.4零星工程施工费用签证单采用如下的编号规则：STJ 00 WO XH 001文件顺序号，三位数字承包商代号，二位字母文件类型，二位字母单元代号，二位数字项目代号，四位字母文件类型代号：零星工程施工费用签证单统一使用WO；承包商代号：详见项目文件编号规则。7.5 以上文件在执行过程中，可能随着情况的变化进行少许调整，可以对其进行修改升版，版次编号连续增加，一旦有新版文件发表，则应按文档管理程序将所有发表的上一版次文件收回并标注“取代”
14、后归档保存，以反映该项修改的完整过程。7.6 非招标工程建设过程中产生的其它文件按项目相关程序执行。8附件附件1零星工程施工申请表附件2零星工程施工委托书附件3零星工程施工费用签证单第 6 页 共 5 页附件1第 1 页 共1页中化天津港石化仓储项目零星工程施工申请表文件编号：STJ 00-LX-RQ-001版次：0第 页 共 页（附件 页）零星工程名称预估工程造价施工进度要求建议承建单位零星工程性质1、合同外零星项目工程 2、现场施工需要的临时工程 3、现场应急工程 4、现场特事特办工程零星工程内容费用结算办法1、主项目施工合同约定价款结算； 2、现场商定固定总价3、计工日加实物材料费结算；
15、 4、包工包料结算需求部门建议意见：专业工程师： 日期 年 月 日 部门领导： 日期 年 月 日 分管领导审批意见： 签署： 日期 年 月 日说明：1、零星工程性质栏和费用结算办法栏根据实际需要选；2、本表只适用于预估工程造价在5万元人民币以内的零星工程施工申请。附件2第 1 页 共1页中化天津港石化仓储项目零星工程施工委托书文件编号：STJ 00-LX-XH-001版次：0第 页 共 页（附件 页）委托承建单位零星工程名称申请表编号零星工程施工申请表编号：STJ 00-LX-RQ-001施工进度要求零星工程性质1、合同外零星项目工程 2、现场施工需要的临时工程 3、现场应急工程 4、现场特事
16、特办项目零星工程内容费用结算办法1、主项目施工合同约定价款结算 2、现场商定固定总价3、计工日加实物材料费结算 4、包工包料结算需求部门建议意见：专业工程师： 日期 年 月 日 部门领导： 日期 年 月 日承包单位实施意见： 现场项目经理或负责人： 日期 年 月 日说明：1、零星工程性质栏和费用结算办法栏根据实际需要选；2、本表只适用于预估工程造价在5万元人民币以内的零星工程施工委托。附件3第 1 页 共1页中化天津港石化仓储项目零星工程施工费用签证单文件编号：STJ 00 WO-XX-001版次：0第 页 共 页（附件 页）施工承包商：合同号：承包合同范围：引起签证的原因：签证内容（必要时附图或以附件说明）签证费用（附预算书）序号名称计量单位施工单位报送业主/监理单位审核工程量单价金额工程量单价金额1234合计施工单位申请：签字、盖章：监理单位审核： 签字、盖章：需求部门审核： 签字：财务部审核：签字：公司领导批准：签字、盖章：（如无监理单位的，则不需填写监理单位审核）
