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1、广东电网公司供电所规范化管理手册农网工程与物资管理 广东电网公司供电所规范化管理手册农网工程与物资管理分册 二一二年 八月前 言为规范广东电网公司县级供电企业供电所(含地市郊供电所，下同)及台区管理，全面提升供电所及台区管理水平和服务能力。根据广东电网公司县级供电企业供电所规范化建设管理办法和县级供电企业供电所台区规范化建设管理办法的要求，公司组织技术专家和业务骨干，编制了广东电网公司供电所规范化管理手册（以下简称手册）。本手册共分为十个部分，即：配网管理、营销服务管理、农网工程与物资管理、安全生产管理、线损与节能管理、供电可靠性管理、电压质量和无功管理、队伍建设、综合管理和台区规范化管理分册
2、。本手册全面梳理了县级供电企业供电所的主要业务流程、工作标准、记录表单、报告等，明确了各项业务的工作重点及要求，融合了广东电网公司一体化管理手册及安全生产风险管理体系等内容，根据供电所人员文化程度和实际工作需要，手册内容力求深入浅出、通俗易懂、方便操作，可作为开展供电所规范化、台区规范化建设工作的操作指南，亦可作为新员工培训和在岗培训的辅导资料。本手册适用于广东电网公司县级供电企业供电所，各县级供电企业在组织执行本手册的过程中，针对具体的记录、表单、报告样式等内容，在满足基本要求的前提下，可结合本单位实际情况，对相关内容加以细化和补充。35目 录1 总则12 引用文件13 工程属地化管理14
3、工程验收管理125急救包物资管理196拆旧物资管理31广东电网公司供电所规范化管理手册农网工程与物资管理分册1 总则1.1 依据广东电网公司县级供电企业供电所规范化建设管理办法的要求，将县级供电企业供电所农网工程与物资管理所需要的制度、标准、流程、表单、报告等融合在一起，以指导供电所规范化建设，特编写本手册。1.2 本手册适用于广东电网公司县级供电企业供电所农网工程与物资管理。2 引用文件中国南方电网有限责任公司电力工程建设协调属地化管理办法（南方电网计200985 号）广东电网公司输变电工程上报核准工作指引（广电规2007173 号）广东电网公司输变电工程前期工作管理办法（广电规200846
4、9 号）广东电网公司输变电工程前期工作考核办法（广电规2008490 号）广东电网公司输变电工程建设管理办法（广电程200713 号）3 工程属地化管理3.1业务说明3.1.1术语和定义1）电网建设管理电网建设管理是指工程项目从电网规划、立项前期、投资计划、工程前期、设计、招标、施工到工程竣工投产移交的全过程管理，分内部管理、外部协调和量化指标三部分。2）电网建设阶段划分电网建设分为工程立项前期和项目实施两个阶段。工程项目从规划、可研编制至取得可研核准批复为工程立项前期阶段。3）工程立项前期阶段工程项目从规划、可研编制至取得可研核准批复为工程立项前期阶段。4）项目实施阶段工程项目可研批复后初步
5、设计开始至工程竣工投产为项目实施阶段。3.1.2 供电所在工程建设各阶段管理要求1）工程立项前期阶段：负责属地各类基础资料的收集、镇级配网规划的编制工作。定期召开配网规划工作会议，根据配网运行情况、供电负荷、县域行政规划的变化情况编制年度镇级配网规划工作报告。负责根据县局下达的工程项目属地任务和要求，将各项任务分解、落实到具体的责任人，并向县局及时报告属地工作情况；负责属地项目镇级的前期协调工作，积极沟通当地政府，落实项目镇级的站址、线行确认。协助县局办理项目的选址意见（书）、规划部门对线路走廊的审批意见、镇级规划对站址、路径的盖章确认，办理用地预审、环境影响评价、水土保持等支持性文件相关工作
6、。协助县局开展年度、月度投资情况的统计、分析，提供相关资料和数据。负责在区（县）供电局各专业部门指导下开展配网项目管理有关工作。2）项目实施阶段：根据县局下达的工程项目属地任务和要求，将各项任务分解、落实到具体的责任人，并将任务计划上报县局。负责按期完成变电站站址征地和进站道路的补偿工作，完成线路工程塔基占地、施工道路、临时占地、接地线、架线、立塔、线行范围内建构筑物拆迁、树木砍伐等青赔工作，按期交付施工，并负责处理项目实施过程中出现的征地、拆迁、青赔等干扰施工进程的问题。协助计划建设部或县局完成青赔协议的签订工作。协助计划建设部在镇政府及相关部门层面完成征地合同的签订并办理“土地使用证”，完
7、成变电站规划、施工报建和建筑物“房产证”的办理工作；协助计划建设部或县局完成线路规划报建、输变电工程环评和水保验收工作。负责向县局及时报告属地工作情况和沟通、联系镇政府及相关部门。3.1.3供电所与镇（街）政府的沟通协调常态机制1）供电所要全面把握属地电网建设情况，积极沟通镇（街）政府，争取镇（街）政府对电网建设征地、拆迁、青赔等方面支持。2）供电所要促成镇（街）政府每季度召开1次电网建设会议，解决电网建设过程中的属地问题；对于重点工程，要促成镇（街）政府每月至少召开1次电网建设工作会议。3.1.4 供电所与县局建设职能部门的协调1）派员参加中低压配网工程业主项目部，在业主项目部的工作安排下，
8、承担供电所辖区内中低压配网工程的现场协调、工程现场管理等工作，对配网改造升级工程负属地管理监督责任；2）充分发挥属地管理作用，对供电所辖区内的中低压配网工程，协助有关参建单位协调外部关系；3）协助或负责电网基建、大修技改项目及业扩配套工程项目的施工进度、安全、质量管理；4）协助配网工程管理信息系统的数据录入工作。3.2 工作记录1）电网建设10千伏及以下项目明细表（表号：广电计表2-B）2）中低压配电网基建常规项目立项明细表；3）中低压配电网修理项目立项明细表4）广东电网公司配网工程建设情况月度统计表5）工程安全检查通知单工程安全检查通知单工程名称： 编号：致 ：我项目部拟于 年 月 日组织工
9、程安全检查，请做好相关迎检准备工作。检查主要内容如下：业主项目部：安全管理工程师： 日期： 相关单位签收：1. 签收单位： 签收人： 日期： 2. 签收单位： 签收人： 日期： 3. 签收单位： 签收人： 日期： 4. 签收单位： 签收人： 日期： 注 本表由业主项目部填写，业主项目部与签收单位各保留一份。6）工程安全问题整改通知单工程安全问题整改通知单工程名称： 编号：致 （单位）： 经业主项目部组织工程安全检查，发现存在以下问题，请组织整改，并将整改结果于 年 月 日前报业主项目部复查。内容：业主项目部：安全管理工程师： 日期： 相关单位签收：相关单位（章）：项目负责人： 日期： 注 本表
10、(含附件)一式三份，由业主项目部填写，业主项目部、监理单位、责任单位各保留一份。7）工程安全问题整改通知回复单工程安全问题整改通知回复单工程名称： 编号：致 （业主项目部）：我方接到编号为 的工程安全问题整改通知单后，已按要求完成了整改工作，现报上，请予以复查。附件：处理及证明材料回复单位（章）：项目负责人： 日期： 监理项目部复查意见： 监理项目部（章）：监理工程师： 日期： 业主项目部复查意见： 业主项目部：安全管理工程师： 日期： 注 本表（含附件）一式三份，由责任回复单位填报，业主项目部、监理单位、回复单位各保留一份。8）线路安全技术交底单线路安全技术交底单 编号：_工作任务：工作地段
11、：安全技术交底单位(运行部门)：接受安全技术交底单位(工程施工单位)：交底日期：_年_月_日交底地点：施工应采取的安全措施应断开(拉开)断路器和隔离开关：应合接地开关、装设接地线：应设遮栏、应挂标示牌： 保留的带电线路或带电设备（注明确实地点）：线路重合闸投退要求：施工单位在工作现场自行装设的接地线(注明确实地点)：注意事项对施工人员的要求：对施工机具的要求：对现场施工环境保护的要求：其他应采取的安全措施及注意事项：施工过程中与运行人员联系的有关事项：运行部门代表签名： 工程施工单位代表签名：9）电网建设工程属地任务分解表电网建设工程属地任务分解表一工程立项前期部分序号项目名称所在地责任单位获
12、得县对站址的书面确认获得县对线行的书面确认意见完成环评公众意见表收集县环保局环评初审意见报市环保局县水利局水保初审意见报市水利局县国土分局用地预审初审意见报市国土局123410）电网建设工程属地任务分解表二电网建设工程属地任务分解表二变电工程部分序号项目名称责任单位站址交地时间征地合同时间取得土地使用证时间规划报建完成时间施工报建完成时间取得房产证时间投产时间12345611）电网建设工程属地任务分解表三电网建设工程属地任务分解表三线路工程部分序号项目名称责任单位规划报建完成时间青赔协议完成时间塔基占地交付时间（包括：施工道路、临时占地）立塔青赔完成时间架线青赔完成时间线行下树木砍伐、建构筑物
13、拆迁完成时间投产时间（或具备投产条件时间）12345674 工程验收管理4.1业务说明1）供电所应协助或负责中间、投产质量验收及电子化移交工作。2）供电所范围实施的工程项目应收集齐全竣工验收资料。3）大修及业扩配套项目应完成上级下达指标。4.2 工作记录附表1：启动验收委员会申请表启动验收委员会申请表工程名称：编号： （建设单位）：我项目部负责的 工程，已完成了启动验收前的各项准备工作，特申请成立该工程的启动验收委员会，启动验收委员会建议名单详见附件。 附件：启动验收委员会建议名单 业主项目部： 业主项目经理： 日期： 附表2：工程启动验收申请表工程启动验收申请表工程名称： 编号：致 （启动验
14、收委员会）： 工程从 年 月 日开工至 年 月 日已全部完工。本工程经过施工单位三级检查验收、监理初检，所检查项目全部符合设计及规程规范要求，并具备验收条件。特报请启动验收委员会组织工程启动验收。 附件：1. 施工单位申请启动验收报告 2. 工程质量评估报告（监理单位）项目监理部（章）： 总监理工程师： 日期： 业主项目部审核意见：业 主 项 目 部： 技术管理工程师： 项目经理： 日期： 启动验收委员会审批意见： 启动验收委员会验收组： 日期： 附表3：启动验收通知单启动验收通知单工程名称： 编号：致：（工程启动验收单位及部门、参建单位）抄送：启动验收通知各有关单位及部门： 工程现已安装完毕
15、，经施工单位三级检查验收和监理初检，已具备验收条件。按启委会要求，经研究定于（时间），对该工程进行现场验收，请各有关单位及部门派员按时参加。 该工程计划于 年 月 日启动投产，请各有关单位及部门于 月 日前提交验收意见至工程启动验收委员会。 验收地点： 业主项目部联系人： 特此通知。业主项目经理：日期： 附件：1. 启动验收主要内容2. 参建单位启动验收配合人员名单及联系方式附表4：验收消缺问题通知单验收消缺问题通知单工程名称：编号：致 （各参建单位）：经建设单位初/复验收， 工程存在以下问题，请相关参建单位尽快组织消缺整改，请监理单位跟踪落实消缺整改情况。 附件：验收消缺清单 业主项目部：
16、业主项目经理： 日期： 序号单位签收人签收日期启动验收复检申请表工程名称： 编号：致 （启动验收委员会）： 工程已于 年 月 日进行初步验收，施工单位根据各验收部门提出的验收意见进行消缺整改，现已整改完毕，经项目监理部复检，符合复检验收条件。特报请启动验收委员会组织启动验收复检。 附件：启动验收问题整改报告 项目监理部（章）： 总监理工程师： 日期： 业主项目部审核意见： 业主项目部： 技术管理工程师： 项目经理： 日期： 启动验收委员会审批意见： 启动验收委员会验收组： 日期： 启动验收复检通知单工程名称： 编号：致：（启动验收单位及部门、参建单位）抄送： 启动验收复检通知各有关单位及部门：
17、 工程已于 年 月 日进行初步验收，施工单位根据各验收部门提出的验收意见进行消缺整改，现已整改完毕，经项目监理部复检，符合复检验收条件。按启委会要求，经研究定于 （时间） 集中，对该工程进行复检验收。请各有关单位及部门派员按时参加。验收地点： 业主项目部联系人： 特此通知。 业主项目经理： 日期： 附件：启动验收问题整改报告5急救包物资管理5.1 业务说明5.1.1定义1）物资入库，指各类物资进行验收入账，进仓储存的状态，含物资一次入库和物资二次入库。2）物资一次入库，指新购物资进行验收入账，进仓储存的状态。3）物资二次入库，指经鉴定的退役物资、工程施工领用的物资在基建、大修或技改项目中使用后
18、剩余或领出后因现场不适用等原因需退回仓库，且已办理退库手续的状态。4） 到货验收，指对到货物资进行检验和签收，包括到货常规验收和到货质量验收。5）到货常规验收，指核对到货单与货物的种类、品名、规格、数量、重量等，确保单与货相符；检验货物包装是否完好，有无锈蚀、渗漏、变色、变形、老化、脱漆、破损、沾污、霉变等现象，外观包装质量是否符合储存运输要求。6）到货质量验收，指按订货合同及技术协议对到货设备材料进行电气、物理、化学等方面的性能试验质量验收。包括到货性能质量验收及到货质量抽检。7）待验物资，指物资到达仓库后处于尚未进行验收的状态。8）物资出库，指供电局库存物资运出仓库且已进行账目变更的状态。
19、9）物资调拨，指物资根据项目的实际需求在各地市供电局内部或各地市供电局之间调拨的活动。10）物资盘点，是指按物资账、卡，每半年至少一次对库存实物进行全部或部分的清点，以确定账、卡、物是否相符的活动。11）危险化学品:是指列入以国家标准公布的危险货物品名表（GB12268）；剧毒化学品目录和未列入危险货物品名表的其他危险化学品，由国务院经济贸易综合管理部门会同国务院公安、环境保护、卫生、质检、交通部门确定并公布。12） MSDS (MSDS-Material safety data sheet)是化学品生产供应企业向用户提供基本危害信息的工具（包括运输、操作处置、储存和应急行动等）。它主要是给使
20、用者提供化学物质的安全指南（比如是否是危险品，是否有腐蚀性，是否易燃易爆，对包装有没有特殊要求等等，能否皮肤接触）。13） 四号定位是指用库房号、货架号、货架层次号和货位号表明货物储存的位置，以便查找和作业的货物定位方法。14） 五五码放是指根据各种物料的特性和形状做到“五五成行，五五成方，五五成串，五五成堆，五五成层”使物料叠放整齐，便于点数，盘点和取送。5.1.2物资需求计划1）供电所物资需求班组需要物资应明确填写物资需求计划，经所长批准后，报送相关职能部门，经职能部门汇总后报物流中心采购。2）采购物资需求应明确物资名称、规格、型号、数量、用途。5.1.3物资出入库管理1）供电所应明确专人
21、对急救包物资进行管理，建立急救包物资台账。2）对所有出入库物资均应记录。3)急救包物资应建立急救包物资卡片，卡上应列明物资名称、数量、项目、入库单号、仓号、产品制造日期、有效日期等内容。并确保帐、卡、物相符合。4）物资出库物资出库应遵循先进先出、推陈储新的原则。物资发放时坚持做到“四核对”。即核对单据是否齐全；核对名称、规格型号是否准确；核对所发物资的数量是否相符；核对库存数量是否与账卡相符。核对无误后，还应做到收发双方共同点数、过磅、验尺、检查实物和单据，如有不符，当即纠正。正常情况下不准先领料后补手续。如遇事故紧急抢修等情况，可凭所长批示予以出库，但物资使用部门应在两个工作日内补办出库手续
22、。物资出库后，仓管人员将物资出库凭证信息录入物资信息系统，确认物资正式出库并更新库存信息。对于出库后库存低于正常水平的定额物资，应及时上报、采购补充，保证其库存维持在正常水平。5.1.4物资盘点1)供电所应每半年进行物资盘点。2)盘点时应制定盘点方案经所长审批后执行。盘点应有盘点记录。如果盘点出现盘盈盘亏，供电所应及时报告物流中心，并提出整改措施。5.1.5物资仓储管理1）物资保管要求做到“五无”，即无短缺、无渗漏、无锈（腐）蚀、无霉烂变质、无破损变形。2）易燃易爆、易腐蚀、易污染、有毒害物资应存放在专用仓库，同一般物资隔离储存并配备相应防护措施，危险化学品管理需持证上岗。3）忌晒、易挥发的物
23、资必须存放室内并确保通风，符合易挥发物质存放条件，大设备等无条件入库房的应严密遮盖，底部垫离地面，防止暴雨时受淋受浸。4）精密仪表、仪器、忌潮物资应在密封干燥或恒温的库房储存，小件贵重物品应有专人保管。5）金属材料及设备的金属部位要做好防氧化，防锈蚀的养护工作。6）纺织物、棉麻及纸类制品应防鼠咬、虫蛀，经过翻晒防止受潮发霉。7）易破碎的电瓷、玻璃制品要垫放平稳，不得超高堆放，防止撞击；残烂包装应更换重装。8）优质钢材及其制品、有色金属相仿易混淆的物资应用色油涂写区别；透平油、液压油、变压器油等装载容器应专用，防止油渣杂物污染，容器外部亦应用色油涂写区别，以免混用而造成重大事故。9）有储存期限的
24、物资，必须明确生产出厂时间和进库时间，分批存放，发放时做到先进先发，先生产的先发；在将要超过有效期时应及时上报处理。10）所有设备的附件及技术资料、试验记录、产品合格证、钢材的材质报告、油品的试验报告等均应妥善收集保管，建立在库物资技术档案，并跟随设备一起出库。11）与正常生产工作共用的应急装备，可与本单位正常生产装备设施共同存放和保养。属应急配置专用的装备设施，应设立仓库妥善存放和按时保养，并指定专人负责。12）废旧物资根据物资种类（电工产品、通信产品、仪器仪表、材料产品、机械产品、工器具、办公自动化产品、低值易耗品）、主要成分（铜、铁、铝等）或危险化学品储存条件进行分类保管。13)按规定开
25、展急救包存放点“五无”（无短缺、无渗漏、无锈蚀、无霉烂变质、无破损变形）检查工作；14)急救包存放点环境达到存放要求，有防火、防潮、防高温、防涝等条件.5.2流程图5.2.1物资需求流程图5.2.2 物资盘点流程图5.2 工作重点步骤业务重点完成时间责任人记录方式1.物资盘点盘点时应制定盘点方案经所长审批后执行。盘点应有盘点记录。如果盘点出现盘盈盘亏，供电所应及时报告物流中心，并提出整改措施。每年至少1次供电所物资管理人员物资盘点记录5.4工作记录5.4.1 物资需求计划单XXX物资需求计划申购单第1页/共1页全需求计划编码： 分省公司名称： 地市级供电局： 县区级局： 填报人*需求部门*填表
26、日期*项目编号*项目名称*申购时间*【注1】单项工程名称签约单位建设地址电压等级*项目联系人*项目联系人电话*设计单位设计联系人项目类型*计划投产日期【注2】备注序号物资编码物资名称型号规格主要技术参数单位数量概算单价（万元）概算总价（万元）需求交货时间交货地点采购数量利库数量利库部门/单位是否招标采购采用非招标采购原因备注实物标识1【注3】【注4】【注5】注： 1、申购时间是上报到物资管理部门时间2、计划投产日期基建类必填，非基建不必填3、概算单价，一级必填，二级先不要求，以后要考虑通过价格库自动获取价格4、是否招标采购默认“是”，如果需改成非招标采购，需要填写原因5.4.2入库单单位名称
27、入库单第1页/共1页入库单号： 入库类型： 制单日期： 金额单位：发票号合同号/订单号入库日期存放仓库供应商项目分类备注序号物品名称规格型号数量单位金额税额价税合计出厂日期项目编号项目名称单项工程12345本页进项税小计本页不含税金额小计本页含税金额小计本单进项税小计本单不含税金额小计本单含税金额小计仓管员： 仓库负责人： 第一联(白色)交收货单位、第二联（蓝色）仓库留存、第三联（红色）交财务、第四联（黄色）经办人存查5.4.3 领料单单位名称 领料申请单第1页/共1页 领料单号： 领料类型： 制单日期： 金额单位：元申领人领用部门项目编号项目名称出库日期领用仓库领用原因单项工程项目分类备注序
28、号入库单号物品名称规格型号供应商存放位置数量单位金额税额价税合计12345本页进项税小计本页不含税金额小计本页含税金额小计本单进项税小计本单不含税金额小计本单含税金额小计制单人： 使用部门领导： 仓库负责人： 仓管员：第一联(白色)交收货单位、第二联（蓝色）仓库留存、第三联（红色）交财务、第四联（黄色）经办人存查5.4.4退料单单位名称 退库单第1页/共1页 退库单号： 退库日期： 金额单位：元 领用部门项目编号项目名称单项工程制单日期退库类型存放仓库退库原因序号领用单号物品名称规格型号供应商数量单位金额税额价税合计12345本页进项税小计本页不含税金额小计本页含税金额小计本单进项税合计本单不含税金额合计本单含税金额合计经办人： 部门领导： 仓库负责人： 仓管员： 第一联(白色)交收货单位、第二联（蓝色）仓库留存、第三联（红色）交财务、第四联（黄色）经办人存查5.4.5盘点表单位名称 库存物资盘点表盘点表单号盘点部门盘点日期制单人负责人备注序号工程编码工程名称仓库仓位物品名称规格型号计量单位单价税额账面数量盘点数盘盈/亏核实值差异原因处理意见数量金额数量金额数量金额数量金额
