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1、原创SD第三方订单系统配置及操作流程（图文）1 概述第三方订单的处理涉及销售和采购两个模块的功能。 包括：销售订单处理，采购订单处理，收货（可选），发票校验； 客户开票（Billing）； 首先借用SAP Best Practice里的两张图来了解一下流程的框架：Overview Process Flow1.1 第三方订单Item category确定首先需要修改物料主数据的“普通项目类别组”Item Category Group为BANS；t-code：mm02这样输入订单时系统将会自动确定Item Category为TAS；table：V_T1841.2 Schedule line cat
2、egory的确定；table：V_TVEPZ1.3 Schedule line category定义采购相关数据：t-code：VOV61.4 创建销售订单；t-code：VA01首先输入客户、客户PO、要求的交货日期、物料、数量：然后回车之后会出来采购订单的schedule，考虑采购的计划时间击Complete dlv.进入到sales order的overview画面，可以看到item category为TAS，同样，在Schedule line页上可以看到Schedule line category为CS；1.5 自动创建的PR保存订单，将自动产生一张PR，可在订单的Schedule l
3、ine页面查看：1.6 创建PO，参照刚才自动创建的PR创建一张POSO上的交货地址等信息将带到PO；t-code： ME21N1.7 收货GR（可选，供应商给客户发货后）t-code：MIGO如果PO中的GR标记勾上才需要，因为供应商直接将货物delivery给客户，所以这里收货不会更新库存的数量，可以在收货前后通过MMBE查看到收货产生的物料凭证：会计凭证（可以看到和通常的GR不同的是直接记账到销售成本科目）：1.8 供应商发票校验IR收到供应商的发票，在系统中输入：t-code：MIRO查看生成的Account document：生成AP，clear GR/IR；1.9 接下来就可以给客户开发票了（当做了供应商IR之后，SO会出现在Billing due list中）；这里用Billing due list来创建t-code：VF04，也可以直接用VF01；选中，点击“individual billing document”，生成Billing：保存后查看Account document：生成销售收入和客户AR；后续的供应商付款和客户收款同正常的收付款处理方式相同，此处不表。Word版thirdparty.doc 更详细的描述见SAP最佳实践Q85_BPP_EN_DE.doc
