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1、质量、环境、职业健康安全一体化管理手册 文件编号：QEO/BYA022010 修改/版本：O/A02 企业简介一、公司基本情况1、公司沿革八冶公司成立于1955年10月，由东北转战至西北。先后隶属于国家重工业部、冶金工业部、中国有色金属工业总公司、国家有色局。随着隶属关系的改变，企业名称几经变革，但“第八冶金建设公司”的番号保持了近半个世纪。在西北地区乃至全国建筑业界，“八冶”已具有了品牌效应。2003年，八冶公司完成了重组改制，现正式名称为“八冶建设集团有限公司”。2、组织机构八冶集团公司总部共设职能部室10个，进行公司的各项业务管理;下设建设公司3个，其中安装建设公司1个，建筑建设公司2个
2、，承担全公司的施工生产任务。同时，根据施工任务的需要，在其他省市设立若干分公司和工程指挥部。3、公司员工经重组改制的企业现有员工3713余人，从业人员达到高峰15000余人；各类专业技术人员1286名，其中具有高级职称15人，中级职称437 人;一级建造师47人、二级建造师57人;一级项目经理人数52名，二级项目经理114名，三级项目经理66名。4、资质能力由建设部2002年度核准的企业资质为:冶炼工程施工总承包壹级；房屋建筑工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级;钢结构工程专业承包壹级;炉窑工程专业承包壹级；化工石油工程施工总承包壹级;机电安装工程施工总
3、承包壹级共计八项壹级资质。矿山工程总承包贰级；公路工程施工总承包贰级;土石方工程专业承包贰级;混凝土预制构件专业承包贰级;起重设备安装工程专业承包贰级等五项贰级施工承包资质。近几年来，企业按照施工资质管理的要求，取得了一、二类压力容器制造安装许可证、各类压力管道资质证、B级锅炉安装维修许可证、电梯安装许可证、承装电力设施安装许可证、承试电力设施安装许可证、二级计量检测资质证、一、二级砼预制构件生产许可证等专业施工资质证书。5、施工能力公司具备年完成建筑业产值30亿元以上的施工能力。拥有年产一万吨钢结构的专业厂队两个，可承建冶金、化工等工程的大中型非标准设备、大型“H”型钢及建筑钢结构的制作安装
4、。拥有年生产能力3000万元以上的专业砼预制构件厂。公司的施工能力能满足资质条件范围内的工程需要。6、财务状况公司注册资本金为12000万元，拥有固定资产20800万元，流动资产120800万元，其他资产403万元，流动负债为121840万元。净资产为20163万元，负债率为85.8%。7、装备水平为适应市场发展的需要，企业提高了装备能力和机械化水平。拥有各类施工机械设备及检验检测设备2500余台（套），施工机械 总功率为40543千瓦，技术装备率15668元/人，动力装备率为 13.81千瓦/人。同时还拥有用于炉窑、装饰装修、高压管道等专业施工的专门设备100多台（套）。每年用于设备更新的资
5、金不少于1200万元，设备完好率达到92%。二、质量、环境、职业健康安全概况1、公司按照ISO9000标准的要求，建立了质量管理体系，于2000年9月通过第三方认证。按照GB/T24001-1996标准和GB/T28001-2001标准，建立了环境、职业健康安全管理体系，于2004年9月获得第三方认证。公司采用管理体系对质量、环境和职业健康安全进行管理。2、公司采用过程方法建立、实施和保持管理体系，并持续改进其有效性。鉴于管理体系所依据的三个标准均采用PDCA循环为导向的结构形式，且有许多相同和相似的要求，决定以GB/T19001-2000标准的结构模式为基础，对GB/T24001-2004
6、和GB/T28001-2001 标准的要求进行整合，建立一体化的质量、环境和职业健康安全管理体系，以提高管理体系的实用性和有效性。3、依据三个标准，公司编制了体系文件，实现了文件化的要求。体系文件包括一本一体化管理手册、24个程序文件、13 套工艺技术标准和多个作业性文件，体系文件规定了管理体系的要求，这些要求提供了质量、环境和职业健康安全管理的基本准则。公司建立的文件化的要求是为了规范管理，而不是束缚创新。公司颁布的质量、环境、职业健康安全方针所倡导的理念、价值观和宗旨，以及管理体系自身具有的持续改进机制，有助于促进公司的管理创新、组织创新和技术创新。三、公司业绩公司成立五十多年来，独立承建
7、了以铜、铅、锌、铝为主导产品的白银公司、以镍、钴、铜为主导产品的金川公司等两个国家特大型企业的工程建设。承建了青海铝厂、白银铝厂、青铜峡铝厂、兰州铝厂等一大批铝冶炼工程。承建了酒泉钢铁公司、西宁特钢、兰州钢厂、江阴兴澄钢铁等一批黑色冶金工程。承建了兰州飞天大酒店、兰州新世纪大酒店、兰州中兴大厦、兰州民安大厦、中日会馆、兰州大学图书馆等一批标志性建筑工程。公司承建的工程，涉及到冶金、建材、化工、高层建筑、市政建设、公路工程，以及矿山、电力、水利、军事、制药等诸多领域，施工足迹遍布京、津、甘、陕、宁、青、晋、冀、鲁、豫、蒙、东北三省及江苏、广东、广西、四川、贵州、新疆、福建等地区以及南非、吉尔吉斯
8、坦等国外工程。四、公司展望改制后的八冶公司，从调整经营战略入手，以机制、体制创新为契机，积极拓展经营领域。把发展目标定位在向优势企业、经济发达地区、资源优势地区拓展，合理调整施工布局，已呈现出强劲的发展活力。公司将充分发挥企业优势，实施人才战略，推进人才队伍建设。为做大做强企业，公司制定一个目标，拓展两大市场，走好三条路子的“一、二、三”发展战略。即经过几年的努力，把八冶建成国内知名、具有国际竞争力，二元为主、多元发展的大型总承包企业，将房地产开发做大做强，使之成为公司的第二主业；走装备制造业、信息咨询服务业和有色废金属再生利用等多元发展的路子。0.1 手册内容本手册是公司依据GB/T1900
9、1-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准，结合公司的实际编制的。是公司质量、环境和职业健康安全管理的纲领性、法规性文件，阐明本公司质量、环境和职业健康安全管理的宗旨、方向和框架，其内容包括：a) 公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的范围；b) 一体化管理体系编制的形成文件程序的引用；c) 一体化管理体系包括的各个过程的相互关系及作用的描述。0.2 适用范围a) 本手册阐述了本公司的管理方针和目标，明确本公司建筑工程施工过程的管理必须符合规定的要求。b) 本手册适用于公司承建的房屋建筑工程、机电安装工程、公路工程施工总承包，从工程开发、施工、到服务全过
10、程的质量、环境和职业健康安全的管理。0.3 手册的管理a) 本手册是受控文件，由工程管理部组织编写、各部门会审、管理者代表审核，公司总经理批准后颁布执行。b) 手册由公司工程管理部负责管理，包括发放到公司各部门，并负责回收、修改。确保公司所有部门、人员持有的均为有效版本。c) 手册持有部门、人员应对其妥善保管，不得丢失、损环、私自涂改，未经批准不得提供给公司外部人员；调离岗位时，将手册交回发放部门并办理有关手续。d) 手册修改时，由工程管理部发出书面修改通知，持有部门、人员根据通知要求进行修改，并按规定标识。e) 改版时由手册发放部门收回所有旧版本，按文件管理办法处理。留用备查的旧版本，应作明
11、显“作废”标识。f) 手册的管理执行文件控制程序的有关规定。0.4 公司质量、环境、职业健康安全管理体系组织结构图公司质量、环境、职业健康安全管理体系组织结构图集团公司 董事长、总经理工会主席副总经理副总经理副总经理副总经理副总经理综合办公室工会培训中心武装保卫部规划发展绩效考核部经营开发部人力资源部财务审计部工程管理部安全环境管理部资产管理公司建设公司地区分公司（指挥部）兰 宁 内 华 山 中 京 青 新 西 白州 夏 蒙 东 东 原 津 海 疆 南 银分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分公 公 公 公 公 公 公 公 公 公 公司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司第一建设公司第
12、二建设公司安装建设公司建设公司、地区分公司（指挥部）管理层项 目 经 理 部0.5 业务流程图供方相关过程公司控制过程项目部运作过程与顾客相关的过程2项目投标1建设单位招标 14建设单位、监理、主管部门、质监站监控3筹建项目部4项目施工策划 审定供应单位控制6分包单位控制5资源、分包需求计划7施工现场准备机械设备管理 监控 审核报批物资供应89项目施工过程控制工程分包、劳务分包 监控10项目施工监控、合同管理外委试验12监测装置管理11产品监测、不合格品控制 监控、签认 13项目竣工验收 组织、签认、备案 16建设单位保修要求15保修服务管理 签认 注：1、图中实线为产品实现主导过程顺序；虚线
13、为监控或相互关联关系。2、8.2.3 适用于所有公司控制过程及项目运作过程。0.6 业务流程图说明0.6.1 第1, 2框:在主管部门监管下，建设单位对施工项目招标、施工企业投标过程。a） 第1框对应标准条款: 7.1、7.2。b) 第2框对应标准条款: 7.2.I、7.2.3。0.6.2 第3框:公司筹建项目施工的项目经理部，包括人员配备、任务交底、内部承包及提出项目质量目标要求等(项目管理目标责任书)。 第3框对应标准条款: 7.1、6.2、7.5.1。0.6.3 第4、5、7框:项目开工准备过程。包括设计文件会审；编制施工所需技术、管理文件;编制材料、半成品、施工机械、监测装置、工程分包
14、、劳务分包等需求计划;设置生产、生活大临设施;部分资源进场以及其他针对项目及现场特点所需进行的开工准备活动。a) 第4框对应标准条款: 7.1、7.5.1、7.5.2、7.6。b) 第5框对应标准条款: 6.3、7.4、7.5、7.6。c) 第7框对应标准条款: 6.3、6.4、7.5。0.6.4 第6框：上述资源及分包的提供在公司的控制下进行。第6框对应标准条款: 7.4.1、6.3。0.6.5 第8框：列出了四种规定的外包过程。a) 物资供应； b) 工程分包；c) 劳务分包；d) 外委试验。第8框对应标准条款:7.4。0.6.6 第9框：项目部对施工质量、进度、成本、安全、环境及合同管理
15、等各方面运作管理过程。第9框对应标准条款: 7.5、6.3、6.4。0.6.7 第10框：项目施工要接受公司各主管部门的监控，包括定期或不定期的现场检查、定期报表、例会、施工中问题处理等。施工承包合同的重大更改由公司与建设单位洽商处理。第10框对应标准条款: 7.5、6.4、7.2.2、8.2.3。0.6.8 第11、12 框：进货检验、检验批检验、分项工程检验、分部工程检验、单位工程检验和对不合格品的控制。过程由项目部操作，监理单位及建设单位见证签认。公司相关部门参与其中的重要活动。a) 第l1框对应标准条款:7.4.3、8.2.4、8.3、8.4。b) 第12框对应标准条款:7.4.3、8
16、.2.4、7.6、8.4。0.6.9 第13框：项目竣工验收。项目部、公司自检合格后，准备竣工验收资料，向建设单位申报竣工报告并提交工程质量保修书。建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位在质量监督站的监督下进行竣工验收，完成后报主管部门备案。第13 框对应标准条款:7.5.1、8.2.4。第14 框：建设单位、监理单位代表进驻现场进行施工全过程监控。具体活动见图中虚线上的说明。政府主管部门、质量监督站另有监控活动。 第14 框对应标准条款: 7.2.1、7.2.3、8.2.l。0.6.11 第15、16框：工程项目竣工验收后在法规规定或合同约定的保修期内的保修服务活动。a) 第15框对应标准
17、条款: 7.5.1、8.3。b) 第16框对应标准条款: 7.2.3、8.3。 0.7 持续改进流程图 顾客满意度监测 8.2.1 8.2.4 8.2.3体系运行效果监 测产品符合性监 测过程能力监 测 不合格品控 制 8.3 8.2.2 5.6部 门项 目 部供 方外 审内部审核管理评审 8.5.2 8.5.3预防措施纠正措施 8.1 8.4 8.5.1管理体系持续改进统计技术、数据分析 0.8 一体化管理体系职责要素分配表质量职责要素分配表标准号过程要素总经理管理者代表工程管理部经营开发部人力资源部综合办公室财务审计部武装保卫部培训中心公司工会规划发展部4.1总要求4.2.1总则4.2.2
18、质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4.1质量目标5.4.2质量体系策划5.5.1职责、权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审6.1资源的提供6.2.1人力资源6.2.2能力、意识和培训6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2.1与产品有关要求的确定7.2.2与产品有关要求的评审7.2.3顾客沟通7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8
19、.1测量分析和改进8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施 主要职能 相关职能 环境管理体系职责要素分配表标准号过程要素总经理管理者代表安全环境管理部工程管理部经营开发部人力资源部综合办公室财务审计部武装保卫部培训中心公司工会规划发展部4.1总要求4.2环境方针4.3策划4.3.1环境因素4.3.2法律法规及其他要求4.3.3目标、指标和方案4.4实施与运行4.4.1资源作用职责和权限4.4.2能力、培训意识4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制
20、4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5检查4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合，纠正措施与预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6管理评审 主要职能 相关职能 职业健康安全管理体系职责要素分配表标准号过程要素总经理管理者代表安全环境管理部工程管理部经营开发部人力资源部综合办公室财务审计部武装保卫部培训中心公司工会规划发展部4.1总要求4.2职业健康安全方针4.3规划（策划）4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划4.3.2法律及其他要求4.3.3目标4.3.4职业健康安全管理方案4.4实施与运行4.4.1机构和职责 4.4.2培训、意识与能力4.
21、4.3协商与沟通4.4.4文件4.4.5文件资料控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备与响应4.5检查和纠正措施4.5.1绩效测量和监视4.5.2事故事件不符合纠正与预防措施4.5.3记录和记录的管理4.5.4审核4.6管理评审 主要职能 相关职能 1. 范围 1.1 总则本手册对公司的管理方针做了阐述，并对一体化管理体系的结构和运作进行了描述，是公司一体化管理的纲领性文件，能够充分证实我公司有能力满足顾客及相关方的要求，证实公司的产品符合相关标准规范的要求;环境、职业健康安全行为符合法律法规的要求。本手册适用于公司施工经营管理相关的过程，通过一体化管理体系的有效实施，持续改进管理体系的适宜
22、性、有效性，以达到顾客及相关方满意，保护环境，保障员工的职业健康安全的目的。1.2 允许的删减由于GB/T19001-2008标准的所有要求或条文并不针对某一具体行业，所以在确保一体化管理体系有效性、适宜性的前提下，对标准中的7.3设计和开发条款进行删减。对GB/T24001-2004 及GB/T28001-2001 标准的所有要求不作删减。2. 引用标准 GB/T19000-2008 质量管理体系 基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系 要求GB/T24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范3. 术语和定义本手册引用
23、GB/T19000-2008质量管理体系 基础和术语、GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范及其系列标准( 文件) 中的 术语和定义。同时也引用了与本企业产品相关的法律法规、国家标准、部颁标准和行业标准中的术语和定义。这些术语和定义包括：专业术语和定义:a) 工程项目是指具有独立的设计文件，建成后可以独立发挥生产能力或使用效益的工程。b) 单位工程是工程项目的组成部分具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为一个单位工程。c) 分部工程单位工程的组成部分，按工
24、程的专业性质、建筑部位确定。 d) 分项工程分部工程的组成部分，按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分。e) 重点工程有一定社会影响的建设工程。f) 关键过程指对工程质量有重大影响并技术难度较大的 （包括:新工艺、新材料的应用)分部、分项工程。g) 施工组织设计是指导建设工程施工准备和施工全过程的技术管理文件。h) 项目经理部下文简称项目部。是施工企业为实施某一承包项目而调配人员组成的项目管理组织。是在公司的监控下实施开工准备、施工全过程、竣工验收及交工后服务等过程的机构。i) 施工设备建筑施工企业用于工程施工的机具设备，如: 大型机械设备、混凝土搅拌及运输设备。j) 技术措施(方案)
25、 针对工程项目中的第一重点部位、关键工序或新材料、新技术、新工艺、新设备应用年单独策划编制的施工文件。k) 技术交底建筑施工企业传统的技术管理制度之一，由项目部到施工作业班组逐级交底，随接受交底人员施工部位的不同，交底的内容也有所不同。交底的内容应针对工程概况、设计要求、图纸做法、施工组织设计与施工方案的要求、设计变更和洽商(如发生时)、规范、规程和工法的要求。制定施工顺序、施工方法、质量要求及验收标准、安全及环境等相关措施等。1) 隐蔽工程在施工过程中，下道工序将上道工序完全覆盖住，则称上道工序或被覆盖的分项工程为隐蔽工程。按规定在隐蔽前，应进行隐蔽工程的检查验收，相关各方验收合格后，方可予
26、以隐蔽。m) 重大风险指企业通过风险评价，确定的不容许或不可接受的风险。n) 四不放过指事故原因不清楚不放过;事故责任者和人员没有受到教育不放过;事故责任者没有处理不放过;没有制定纠正和预防措施不放过。o) 劳动保护用品在生活及施工生产过程中保护人员免受伤害的防护用品。p) 四口楼梯(电梯)井口、预留洞口、坑(井)口、通道口。q) 五临边阳台周边、屋面周边、楼层周边、上下通道侧边、基坑边。r) 高处坠落在坠落高度基准面2m(含)以上发生的坠落事故。s) 物体打击高空作业中掉落的物料，人为的抛洒的废弃物所造成的伤人事故。 t) 临时用电在建筑施工过程中，为各种机械设备、电动工具及生活提供的用电设施，
