东莞市南城海林电子厂管理手册.docx

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1、修订编号修订页码修 订 内 容发行日期A0-初版发行。2010-2-28批 准 （总经理）审 核（管理者代表）作 成（品保部）目录管 理 手 册 编 号内 容页码文 件 版 本制 / 修 订 日 期封面1A02010-2-28目录2-3A02010-2-28总经理陈述4A02010-2-28管理者代表陈述5A02010-2-281.0公司介绍6-7A02010-2-282.0组织结构 公司组织架构 功能和职责8-10A02010-2-283.0中英文代码对照一览表11A02010-2-284.0管理体系 按过程定义的管理体系 客户过程 支持过程 公司主要过程的识别 与已识别支持过程的相互作用

2、基于过程方法的管理体系策划 文件化结构 S1 文件和记录管理 管理手册12-15A02010-2-285.0管理职责 S7 业务计划 S6 管理16A02010-2-286.0目录管 理 手 册封面资源管理 S5 人力资源管理17A02010-2-287.0策划 C1 市场调研 C2 报价 C3 产品研究和开发 C4 生产准备 C5 生产过程控制 C6 过程更改 C7 交付 C8 支付 C9 客户服务 S8信息管理 S3 环境运行控制 S15 应急准备和响应 S9采购 S10工装和设备管理 S11检测和控制 S12标识、追溯与状态 S4 不合格控制 S13成本监控18-27A02010-2-2

3、88.0测量、分析和改进 S14 测评 S2 纠正及预防措施28A02010-2-28附件1附件1: 过程与标准对照表29-31A02010-2-28附件2附件2：管理代表任命书32BO2010-2-28经营方针总经理陈述方 针 方针(Policy)公司以“满足客户的需求是我们至始至终的信念”作为企业追求的目标；管理体系充分考虑生产(P)、品质(Q)、成本(C)、交货期(D)、服务(S) 、安全(S)和士气（M）。我们的方针：品质方针：产品优质，交货准时，控制成本，持续发展。 我们的承诺： 按ISO 9001:2008、SONY GP等客户特殊要求建立、保持和不断改进管理体系； 在经营活动过程

4、、产品和服务中致力于预防、持续改进、遵守法律法规及相关方其它要求； 合理配置资源，科学制定并定期评审方针、目标、指标和方案； 通过教育培训提高全体员工的健康、安全和品质意识； 为我们的客户、员工、社区和各相关方提供一个良好舒适的环境而努力。目 标 目标、指标和方案、计划：公司建立符合方针、业务计划的各项目标、指标；制订必要的方案、计划；方案、计划的实施，通过目标、指标的持续考评。具体的目标、指标以当时最高管理层批准的文件为准；方案、计划各个相关责任部门负责制定、组织实施与评价。我承诺通过全员努力，以实现我们的方针、目标、业务计划。 总经理: 管理者代表陈述管理者代表声明： 发行本管理手册的目的

5、是使HL的每一位客户、股东、合作伙伴和全体员工都了解我们的管理思维与追求。所有员工有决心，无论是ISO 9001:2008、SONY GP都会使我们的活动、产品和服务满足客户要求。手册、程序描述的管理体系，是我们一切过程的基准，通过标准化的管理追求，履行并达成我们总经理的方针、目标、业务陈述。通过持续改进、追求最高目标，HL选择了与客户和相关方共同进步，达致卓越的发展道路。 管理管理者代表: 公司介绍本公司（海林科技有限公司）自1998年3月成立以来，一直从事生产设备、测试治具、自动化设备及仪器的开发制造。在初始时期，公司只是单一地开发、制造机械治具及气动治具，随着公司的发展及客户需求的增大，

6、公司于1998年底加强了电子性能的开发制造，以便在机械气动的基础上配合仪器和电子控制部分完成电子产品的测试，随着公司的近一步发展，于1999年中增加了工业自动化设备的开发制造。公司2000年中又增加了自动化仪器设备的开发制造。 时至今日，本公司已具备开发制造多种自动化仪器设备的能力，并成功开发出了DSP卡（多功能信号发生器及信号分析仪）、GPIB接口卡（用于工业控制的总线接口卡）、RF放大器（400MHz高频放大模块）、RF 继电器（DC-4GHz高频继电器）、电池容量测试系统、热压机、手机翻盖寿命测试治具、Bar Cord读码仪测试器等。本公司现拥有的客户群为：伟易达电子厂、建溢玩具厂、爱高

7、通讯、友利电、亿利达电子厂、日清电子厂、步步高、雅达等大批国际公司。发展至今，公司已拥有各种技术人员48人，其中机械设计5人、机械制造30人、电子设计5人、电子制造5人、软件开发3人，具备了从软件到整个机械的开发、设计、制造及维护能力，并能提供各类产品的技术支持。本公司以一贯坚持客户为主，坚持一切从客户的利益出发，坚持不断满足客户的要求为宗旨，并在此基础上公司将竭尽全力为做到不断完善公司机构，不断提高公司全体技术人员的业务能力而努力进步。HL服务的主要客户与对象主要客户：伟易达电子厂、建溢玩具厂、爱高通讯、友利电、亿利达电子厂、日清电子厂、步步高、雅达等大批国际公司.主要产品 DSP卡（多功能

8、信号发生器及信号分析仪）、GPIB接口卡（用于工业控制的总线接口卡）、RF放大器（400MHz高频放大模块）、RF 继电器（DC-4GHz高频继电器）、电池容量测试系统、热压机、手机翻盖寿命测试治具、Bar Cord读码仪测试器等公司理念：务实、诚信、互惠、共荣 以务实、诚信为本，与客户、供应商建立长期战略伙伴合作关系，永续经营； 客户、供应商、公司与相关方利润共享； 技术迈向高、精、尖； 管理关注人性化、效果、效率、效益； 把握现在、放眼未来； 持续改进。 管理体系理念 规定所有人员的职责、权限； 规定公司运作过程及其相互关系； 优化管理模式，体现PDCA、过程方法； 符合实际运作过程，执行

9、并考评； 团队、风险、成本、永续经营、多赢，为相关方带来利益；认证范围的介定：ISO9001:2008认证范围： 本公司暂无产品的设计责任，按照客户要求进行生产，故在管理体系建立时删除ISO9001 7.3条款。公司地点与联系方法 地点：中国广东省东莞市南城雅园工业区 电话：76985886001 85886002 传真：76985886003 E-MAIL：dg5886003 2.1 组织架构 2.2功能和职责 2.2.1 总经理 总经理在日常工作中监督、协调、组织、实施、策划、实现公司的业务计划、方针、目标；任命管理者代表，并为其有效开展工作提供必要的条件；总经理制定业务计划、方针、目标；

10、总经理应确保公司以满足客户、适用法规和相关方要求为核心，并贯彻实行、顺利达成业务计划；总经理为公司管理体系的有效运行提供资源；总经理主导或参与管理评审；总经理负责已出货但有重大品质问题的产品联络客户事宜。2.2.2营运经理、生产主管 协助总经理管理所属部门的工作； 参加公司方针、政策的制订；所属部门的绩效目标、工作计划、方案的制定，经总经理批准后组织实施与落实； 定期向总经理报告所属部门的工作业绩； 总经理不在工厂时由营运经理代理其工作。2.2.3 管理者代表 确保管理体系符合客户要求并促进体系的建立实施和持续改进；为持续改善管理体系绩效，向最高经营者汇报有关管理体系的运行情况；协调贯彻和实现

11、本公司的品质环境方针和目标；与认证公司、政府部门和相关机构沟通；组织协调内部审核，提升满足客户要求的意识；协助总经理进行管理评审会议，向管理层报告体系的运作情况；行使和履行管理代表规定的其它权限和品质、环境职责。2.2.4 生产部 提高生产力,在最合理的成本下,获得最大产量； 生产计划的执行,保证生产订单按时完成； 产品规格的执行,生产满足客户品质要求的产品； 生产设备、工装、挂具的保养和添购计划； 顾客财产之工具、设备、仪器管理； 生产记录的保存,以证明产品满足规定要求及产品的可追溯性； ISO9001品质系统的产品识别、追溯与检验； 生产过程中环境因素的识别与评价； 对评价出的重要环境因素

12、，制定控制程序或目标、指标及管理方案，并遵照执行； 负责本部门员工的岗位技能培训。 2.2.5 品管部 依管理体系要求制定质量管理规定，推行全面质量管理，实现公司品质方针和目标；按客户要求制定各类产品的检验标准，并按标准检验产品，确保产品质量符合客户要求；建立完善的质量记录体系，并对记录的数据进行统计、分析与持续改进；制订并执行质量管理教育训练计划，全面提高全员品质意识和品质技能；负责环境管理体系的法律法规和其它要求的收集与符合性评价； 品质保证过程中环境因素的识别与评价； 对评价出的重要环境因素，制定控制程序或目标、指标及管理方案，并遵照执行；环境管理体系的监视与测量。2.2.6 办公室 协

13、助总经理管理行政系统； 负责公司管理体系运作所需的资源管理； 负责人力资源的招聘与新员工入厂的培训； 厂规厂纪与后勤管理； 负责建立完善的人事工资及绩效考核制度； 负责质量体系文件的打印、受控、分发及作废文件的回收。 协助总经理负责采购单的填写、传真及采购产品的进度跟进； 总经理交待的其它事项的处理。 所属工厂管理体系文件与资料的管理与控制； 对评价出的重要环境因素，制定控制程序或目标、指标及管理方案，并遵照执行； 全厂消防器材的配置、维护与保养； 全厂消防安全与生产安全的教育与训练； 对施工方施加正面的环境影响。2.2.7 业务部 工厂全部产品的客户联络,并代表海林与客户谈判及签约； 反馈客

14、户要求,并提出改善建议；负责向客户传达公司的方针、目标与指标。2.2.8 物流部 确保依照承诺客户的日期准时安排客户产品的运输（包装提货与产品的交付）； 确保提货时产品的数量与客户订单的一致性； 送货单据的管理，并提交一份给办公室进行对帐单的制定； 对账单中数量的检查与确认。2.2.9 技术部 生产工艺流程的策划与作业指导书的制定；对制程中的问题进行分析与改善，不断完善生产技术与工艺流程；提供有效设备、工夹具，确定生产线所需的测试工序；物料的开发确认、应用定额及质量控制；监督公司所有设备、仪器及工装夹具的管理、维护与保养工作；对客户财产中的工具/设备/仪器管理； 对评价出的重要环境因素，制定控

15、制程序或目标、指标及管理方案，并遵照执行。 3 中英文代码对照一览表- NO缩写英文全写代号中文诠释1HLHL Technology Co.,Ltd-HL科技有限公司2MManagement System Manual-管理体系手册3PSystem Operation Procedure-运作程序文件4WIWorking Instruction-作业指导书、工作说明、规定5FForm格式表单、表格、报告6RoHSThe Restriction of the use of certain Hazardous substances in Electnical and Electronic Equi

16、pment在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令7COPCustomer Oriented Process-客户导向过程8GMGeneral Manager总经理9MRManagement Representative管理者代表10AVLApproved Vendor List合格供应商清单 4 管理体系4 管理体系按过程定义的管理体系 过程是为内部或外部客户提供产品和服务的一系列活动。过程及其输入、输出、资源、人员、指导、绩效评价的考虑必须综合考虑组织的当时实践需要，包括Q、E、H、S、客户特殊要求等。过程始于输入；终于输出。我们的过程分为两类: 客户过程和支持过程。客户过程 客户过程是指

17、会直接对客户产生影响，会直接为 公司带来效益的过程。 支持过程 支持过程为支持客户过程的功能和管理的过程。C6过程更改C9客户服务有效纠正、预防协盈公司主要过程的识别 顾客过程 C1 市场调研 C2 报价C3 打样过程 C4 生产准备C5 生产过程控制 C6 过程更改C7 交付 C8 支付C9 客户服务C1调研顾客战略C2报价顾客咨询标书C3 打样顾客订单初始样品、过程资格确认C4生产准备过程资格条件条件确认、项目评估C5生产过程顾客投诉更改申请产品交付顾客需求C8支付S2S3S4S5S6S7S9S12S14S1S3S5S6S7S9S12S14S13S2S2S1S3S4S5S6S7S8S9S1

18、3S12S11S10Supporting Process解决方案工厂品质、成本、交货期C7交付关键过程控制台 HL与已识别过程的相互作用 C1C2C3C4C5C6C7C8C9支持过程S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10S11S12S13S14S15 输入 输出 无相关 支持4 管理体系客户过程与支持过程的联系与作用 S1 文件和记录管理S2 纠正和预防措施S3 环境运行控制S4 不合格控制S5 人力资源管理S6 管理S7 业务计划S8 信息管理S9 采购S10 工装和设备管理S11 监测和控制S12 标识、追溯与状态S13 成本监控S14 测评S15 应急准备与响应基于过程方法的管理体系

19、策划 以PDCA作为体系管理原则与原理文件化结构 法规/顾客程序(部门)手册册册作业指导书(部门)完整的表格、记录和报告(全公司各个阶层)概要、指南、规则 组织 操作4 管理体系概要指南规则ISO 9001:2008、RoHS客户特殊要求 法规和其他要求Green Partner描述公司一体化战略、方针、职责和组织结构的所有文件。描述公司内工作方法的程序:Who、What、Why、When、Where描述方法和意图的文件:How活动的书面证据:电子媒介、光盘、纸张、图片、样件.S1 文件和记录管理 过程描述文件和记录的管理过程定义了文件、记录的建立、检查、批准、分发、更新、归档和销毁。 S1.

20、1 文件管理 S1.2 记录管理 S1.3外部法规与要求管理文件是信息及其承载媒体。媒介可以是纸张，计算机磁盘、光盘或其他电子媒体，照片或标准样品，或他们的组合。记录可以是各种形式存在，是阐明已经取得的结果或提供已从事活动的证据的文件。输入 ISO 9001:2008ISO 14001:2004的要求 RoHS的要求 客户特殊的要求 文件和记录控制的程序要求 公司管理规定的要求输出 手册、程序、指导书的批准、分发与运用 外部文件的评审、分发与运用 技术文件的控制 文件和记录的保存相关程序文件 文件控制程序 记录控制程序4 管理体系 HL管理手册 编写 本管理手册由管理者代表或其委托人编写，编写

21、必须符合S1文件控制要求。本手册包括本公司推行的ISO 9001:2008、ISO 14001:2004和客户特殊要求，如RoHS、Green Partner等，所有管理体系要求，在本公司推行一体化管理，以利于推行。起草和批准 管理者代表组织编写 管理者代表检查 其他相关部门共同签字承认 总经理批准分发和更新 管理手册是HL财产： 在公司文件控制中心可以获得 供每个部门查询 由管理代表负责指定人员进行更新 更新后管理者代表参与确认检查 更新时总经理批准外部分发(顾客、认证机构) 属于非受控版本的分发，仅供参考。除非有重大改变发生(由公司高层主动通知) ，手册每年评价和决定是否修订一次。5 管理

22、职责通过我们的过程S6和S7，本章节确定以下内容：管理者承诺，客户、法规要求，方针，目标和指标，管理方案、计划，管理体系策划。S7 业务计划 输入 过程描述 根据我们顾客、员工的期望，以及HL在业界的表现(过程测量值) ，加上】HL立场位置分析，由本公司最高管理者书面确定方针、相关战略目标，以及外部约束有关方面目标的展开。所有设定的目标、指标、特别是重要因素，应建立相应的计划或方案，并执行、跟进和衡量其有效性。 市场定位和高层指示 客户期望和满意度，如RoHS 市场研究 基准定位 绩效表现结果 外部约束，如当地法规 员工期望和满意度输出 战略计划和目标 持续改进计划相关文件 工作说明WI: 业

23、务计划规定 表格与报告F: 业务计划相关表格、记录报告 S6 管理 战略过程描述输入 管理会议策划 预定的战略计划 客户要求 组织表现本过程描述了公司从管理到生产的各个层管理评审次管理会议，它们配备了达到目标、指标、方案、计划所需的措施和资源。在管理评审中，公司管理者对照战略目标、管理者承诺客户要求，以检查内部分析结果的充分性。输出 产品符合客户要求 说明决定、措施风险计划、法规符合性评价，预计了大多数行政会议的风险，对安全、环保及产品的法规要求，管理层应尽可能管理危机、风险。各个职能部门、生产技术、销售、人力资源、环保、安全、品质会议相关文件 管理评审程序生产生产会议6 资源管理S5 人力资

24、源管理 输入 组织的需要 过程描述 本过程分割成以下子过程: 组织的定义本子过程包含确定组织正式的工作说明，以及进行面谈。 培训本子过程使公司保持和优化专业经验，并通过准备而加强其绩效；新技术的人员培训；培训有效性评估。年度培训计划覆盖了组织的各个功能和所有的活动。 内部和外部沟通本子过程使公司把握最新的外部约束、要求的变化；使员工在最好的条件下融合；使信息和对话(书面或口头)在内部、外部各个层次变得容易；沟通是人力资源管理的重要途径。 能力和技能本子过程旨在找到正确的人从事正确的工作，保障工人和公司利益。 安全、健康、环保伤害事故和风险工作本子过程识别风险工种，并根据伤害事故建立内部的规则。

25、 识别新技术和外部要求的变化 信息、内部和外部沟通结果 人员的意识和他们的个人表现 定义工作岗位 外部和法规的约束 评估和分析伤害事故输出 定义组织架构图和工作说明 培训时间表 改进内部和外部的沟通 技术和能力矩阵图 措施计划调整,工作地点,培训相关文件 程序人力资源管理程序员工激励 员工从以下方面激励： 沟通 考评 培训从以下方面评估员工满意度： 表现指标，如品质、生产力 公司表现状态 与人力资源有关的指标(伤害事故数量，缺勤率)这些不同的指标可以由员工满意度调查获得。7 策划C1 市场调研 过程步骤对公司市场前景的分析和评估是本过程的重点。总经理引领公司市场发展的方向。过程控制流程： 定位

26、公司的发展方向 定位公司的主打产品和市场方向 搜集市场情报，评估市场需求 了解竞争对手的情况 分析潜在的市场需求 确定新技术的研发方向输入 - 市场需求的分析- 潜在客户需求的分析- 公司发展的战略、方向- 市场份额的分析、评估- 竞争对手的分析- 生产、环保、安全等法规- 工厂过去的经验输出 - 市场可行性分析报告- 业务发展计划- 新技术研发计划C2 报价 过程描述 市场人员负责了解类似产品的市场价格。工程、采购、业务人员进行成本分析、统计。总经理核准报价过程控制流程： 搜集情报 成本统计 成本分析 制作报价单 核准报价结果 输入 - 成本分析 - 类似产品的市场价格 - 社会责任 输出

27、- 报价书- 投标书7 策划C3 打样过程 过程描述本过程定义是对任何顾客咨询，属于新产品/过程的范围之前的活动分四个子过程。公司对产品作更改，必须向客户提出，公司在正式实施前须得到客户批准。C1.1 子过程: 研究本子过程包含对创新项目的提议和确认，已应用到线上产品及未来用途。C1.2 子过程: 合同评审本子过程包括分析顾客要求，识别项目风险，并为公司提出解决方案，以及满足顾客期望。C1.3 子过程: 开发本子过程分以下4步达成一个项目/产品第一步: 产品研究 - 先期研究过程 项目导入 产品定义 识别特殊要求，如环境管理物质要求 过程的先期资格确认第二步: 方法的规范与定义 定义规范 定义

28、过程和方法 选择供应商(包括环保处理、环境管理物质)第三步: 方法的达到和先期资格认定 过程和方法的达成 接受 设置 资格认定第四步: 过程资格认定 选择正常生产节拍 过程资格确认 生产初始样品，包括环境管理物质标准要求时达标情况C1.4 子过程: 总结/实现本子过程(第五步) 包含达到目标质量/成本/交付日期/安全/环保输入 研究: 客户战略项目计划, 包括安全环保 提供- 客户咨询文件，包含规格、环保、环境管理物质标准要求- 未决问题解决方案 开发- 客户订单，包括健康、环保、环境管理物质要求 增强生产节拍- 过程资格要求- 客户批准要求- 交付要求输出 研究: 确认目前的解决方案 提供:

29、 合同原型样件符合环境管理物质标准的报告 开发初始样品环保供应商过程的资格认定 总结/实现资格认定的确定项目评估环境管理物质、标准符合性评估相关文件 合同评审程序使用工具 生产能力和SPC 过程资格7 策划C4 生产准备 输入 过程描述 本过程覆盖从实现顾客需求满足的策划到批量生产前的全部系列活动。由产品研究和开发过程提供支持。本公司对产品的实现过程建立相应的风险管理文件，并保留风险管理的相关记录，因本公司无产品设计的责任，产品的设计资料由客户提供，因此产品的风险管理资料主要由客户提供的资料组成，本公司会做出相应的评价，同时本公司建立产品的技术档案，对内部制造过程加以控制。按照顾客的交付日期要

30、求，详细分类的子过程能使各部门根据外部供应、本公司生产能力的接受程度，准备生产。子过程清单: C4.1生产计划 C4.2供方及外发过程的管理 C4.3 岗位能力确认及培训 C4.4设备及量具的管理 C4.5 物料计划及库存 C4.6 作业指导文件 C4.7 生产环境准备应考虑人、机、物、方、环等各方面的准备工作。应考虑客户在健康、安全、环境物质(如RoHS等)方面的特殊要求。应设立应急计划，并规定必要时的演练，以避免顾客的交付中断和造成相关方影响。注意理顺关于产品实现过程的连接和支持过程。- 客户需求的表述- 生产、环保、安全等法规要求- 环境管理物质等客户特别要求- 工厂过去的经验输出 -

31、在规定的时间里将客户满意的产品交给客户 - 生产计划 - 人员资格确认 - 设备、仪器清单 - 符合产品要求的物料 - 作业指导书- 环境保障设施相关文件 程序采购控制程序7 策划C5 生产过程控制 过程描述 对人、机、物、方、环等方面的确认是本过程的重点由生产准备过程提供支持。按照产品的规格书、ROHS要求，对生产过程中条件进行确认，确保生产满足客户要求的产品。过程控制流程： 过程控制策划 条件确认分析 条件确认计划 执行 不符合分析 纠正及预防措施输入 - 客户需求的表述- 环境管理物质控制要求- 生产、环保、安全等法规- 控制计划- PFMEA输出 - 在规定的时间里将客户满意的产品交给

32、客户相关文件 C6过程更改 过程描述 所有内部、外部机构要求的更改，均在本过程中描述。更改的目的在于改进质量、健康、安全、环保和生产力。根据已更改事项，品质技术负责在工作中施行。对于生产工厂，生产计划者管理整个过程。任何更改在提交管理层批准标准作业前，必须确认。输入 - 更改请求或客户更改通知输出 - 交付已更改的产品，或从已更改过程中生产的产品- 更改的确认(初始样品或过程资格认可)相关文件 使用工具 项目风险FA: First Article首件确认过程描述 本过程覆盖产品的包装、运输、报关等系列活动。由生产过程提供支持。过程控制流程： 包装 储存 运输 报关应考虑产品在运输过程中的防护应

33、关注包装材料有毒物质的控制。应关注产品标识、搬运、包装、贮存、防护的要求7 策划C7 交付 输入 - 客户要求及特殊要求- 交付日期、交付地点- 运输方式及包装要求- 产品防护要求- 包装材料有毒物质控制要求 输出 - 待交付的产品 - 出货计划相关文件 无。 C8支付 过程描述 要与客户、供方建立战略合作关系。提高生产效率，加强产品科技含量，争取更大的空间让利于客户。输入 - 支付合同输出 - 客户支付的货款- 售后服务协议相关文件程序 无。7 策划C9 客户服务 过程描述 本过程的目的是根除不合格的原因，以防止不合格的发生。所有的外部投诉都须经过问题解决方法。处理方法按规定的方法(8D, 环境异常表)执行，检查有效性的措施整合而成。这些方法的主要方面有: 问题描述 抑制/纠正 原因分析 纠正措施和有效性 推广到相似案例，预防