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1、中化泉州石化有限公司项目管理手册 工程表格管理规定中化泉州石化项目工程表格管理规定文件编号：QZSH-XM-ZLGL-18-20111马小莉程芳文路贵生2011-07-29版本编制审核批准签发日期1.目的为规范中化泉州石化项目交工资料、施工过程记录和工程管理用表，统一EPC承包商或施工承包商(以下简称承包商)、监理单位报业主管理的表单格式，特编制本管理规定。2.范围适用于中化泉州石化项目交工资料、施工过程记录、工程管理的用表规定。3.管理规定3.1交工资料、施工过程记录用表(1)石油化工安装工程、建筑工程交工资料用表执行SH/T3503-2007石油化工建设工程项目交工技术文件规定；施工过程记
2、录执行SH/T3543-2007石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定；报验采用SH/T3903-2004石油化工建设工程项目监理规范，需要向业主审批的监理、承包商应同时采用新增工程管理通用表格。(2)安装工程不足部分由国家或行业有关各专业施工及验收规范中的交工验收表格补充；建筑工程不足部分用福建省地方标准DBJ13-56-2004福建省建筑工程文件管理规程(施工分册)补充，如需EPC承包商签认的表格，则由承包商自行增设EPC签字栏。(3)项目中有关铁路、公路、港口码头、电信、动力站、35KV以上送变电工程和长输管道工程的交工技术文件内容及格式应按DA/T28-2002国家重大建设项目文件归
3、档要求与档案整理规范、GB/T50328-2001建设工程文件归档整理规范、GB/T50326-2006建设工程项目管理规范及相关行业标准的规定执行，如上述项目设计文件中有具体规定的以设计文件要求为主。(4)锅炉、压力容器、起重机械、电梯等特种设备安装工程的交工技术文件内容除执行石化行业规定外，还应执行中华人民共和国国务院第549号令特种设备安全监察条例的规定。3.2 工程管理用表(1)承包商表格。业主在监理表格的基础上增加相应承包商管理用表，承包商在使用规范规定的表格基础上，当需要向业主报审或报验时使用业主增加的施工管理用表报送监理单位和业主，这类表格作为过程管理资料归档，不作为交工资料存档
4、。(2)监理表格。在监理过程中，业主、监理和承包商所使用表格原则上执行SH3903-2004石油化工建设工程项目监理规范，其他通用表格遵循本规定附表。涉及到施工单位、EPC承包商报审的表格（除SH/T3903 A.3表格外）参照附录1的样表格式修改，增加施工单位签字盖章栏，EPC承包商在承包商栏签字盖章。泉州石化项目中有关铁路工程的监理文件执行TB l0402-2007铁路建设工程监理规范；公路、有关港口码头工程的监理文件执行JTJ 216-2000水运工程施工监理规范；有关动力站、35KV以上送变电工程的监理文件执行DLT 5434-2009电力建设工程监理规范。其余公路、电信和长输管道工程
5、的监理文件表格应按行业标准的具体规定执行。(3)业主表格。根据泉州石化炼油项目相关工作流程主要用于业主各部门之间、对外联系等文件流转、审签用表。本表格签字栏中的“业主”指项目部。3.3业主项目部应根据公司相关管理制度按照表格JS-01格式要求进行内部流转会签。4.引用标准特种设备安全监察条例中华人民共和国国务院第549号令国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范DA/T28-2002建设工程文件归档整理规范GB/T50328-2001建设工程项目管理规范GB/T50326-2006建设工程监理规范GB 50319-2000 石油化工建设工程监理规范SH/T3903-2004石油化工建设工程项
6、目交工技术文件规定SH/T3503-2007石化工程建设工程项目施工过程技术文件规定SH/T3543-2007福建省建筑工程文件管理规程(施工分册) DBJ13-56-2004水运工程施工监理规范JTJ 216-2000 电力建设工程监理规范DLT 5434-2009 铁路建设工程监理规范TB l0402-20075.新增项目管理通用表格目录分类表号表格名称说明承包商管理用表CON-01项目质量计划报审表用于向业主的报审。CON-02工程技术管理文件报审表CON-03项目分包计划报审表CON-04分包单位资格报审表CON-05承包商管理人员报审表CON-06现场工程开工报审表CON-07单位工
7、程划分申报表CON-08工序质量A级控制点检验通知 用于通知业主参与A级点的检验。CON-9监检点检验通知 用于通知业主、质量监督机构参与停监点的检验。CON-10单位工程验收申请表用于单位工程质量评定时向业主报验。CON-11工程中交申请表用于工程中交经监理组织初验合格后向业主报验。CON-12工作联系单用于承包商、监理与业主的联系。监理单位管理用表JL-01监理人员审批表监理用于向业主的报审。JL-02监理技术管理文件报审表监理用于向业主的报审。业主管理用表JS-01文件会签审批单用于业主各部门之间文件的流转审批JS-02会议纪要JS-03请示JS-04工作联络单（一）用于业主各部门之间内
8、部的工作联络JS-05工作联络单（二）用于业主与承包商、监理等外部单位之间的工作联络JS-06会议签到表JS-07工程质量问题通知单JS-08工程质量问题整改回复单附录1A4SH3903样表修改格式用于监理管理326.附件：表格样式中化泉州石化项目工程名称：项目质量计划报审表表号： CON-01单元名称：编号：致 我方已根据施工合同的有关规定完成了 工程项目质量计划的编制，并经我单位主管负责人批准，请予以审查。附件：项目质量计划施工承包商项目经理/日期：_ 施工承包商（章）： EPC承包商审查意见：主管工程师： 项目经理/日期： EPC承包商（章）： 监理单位审查意见：专业监理工程师： 项目总
9、监/日期： 监理单位（章）： 业主审查意见：同意 需司内流转会签（附文件会签审批单）主管工程师： 项目负责人/日期： 项目部（章）： 注：本表一式 份，由施工承包商填报，EPC、监理单位、业主项目部各一份，其余视情况报备。附件：_工程（单元）质 量 计 划编 写：_ 审 核：_ 批 准：_ 承包商（章）_年_月_日目 次（不限于）1 编制依据2 工程概况与工程实施条件分析2.1工程概述（路径、工程量、建设单位、设计单位、监理单位和工期要求等）2.2工程设计特点、工程量2.3施工实施条件及自然环境分析3 质量方针4项目质量组织机构图5质量责任矩阵图6项目人员质量职责7质量目标8项目质量策划8.1
10、设计控制8.2采购控制8.3施工控制8.4人员资质控制8.5项目标准和规范的控制8.6标识和可追溯性8.7不合格控制8.8纠正措施和预防措施8.9项目质量审核8.10持续改进8.11质量统计和信息管理8.12质量服务8.13本项目专门质量要求8.14质量审核计划9质量管理程序及规定10施工质量控制程序10.1施工质量控制技术准备10.2确定质量控制点（编写单独的ABC三级控制点附后，检试验计划单独编写附后）10.3审批开工报告10.4施工质量检查10.5施工质量验收10.6施工产品标识和可追溯性10.7施工过程检验和试验状态控制10.8对施工分承包方检验、测量和试验设备的控制（测量和试验设备机
11、具等单独编写附后）10.9控制施工不合格品10.10重大质量事故处理10.11组织有关质量问题专题会10.12编制工程质量月报10.13施工质量记录中化泉州石化项目工程名称：工程技术管理文件报审表表号： CON-02单元名称：编号：致： 现报上关于 工程技术管理文件，请予以审定。序名 称版本号册数页数123施工承包商技术负责人签字/日期： 施工承包商章： EPC承包商审查意见：主管工程师签字/日期： 有附页 无附页 项目经理签字/日期： EPC承包商章： 监理单位审查意见：专业工程师签字/日期： 有附页 无附页 项目总监签字/日期： 监理单位章： 业主审查意见：同意 需司内流转会签（附文件会签
12、审批单）主管工程师： 负责人签字/日期： 项目部章： 本表一式 份，EPC、监理单位、业主项目部各一份，其余视情况报备。中化泉州石化项目工程名称：项目分包计划报审表表号： CON-03单元名称：编号：致： 我单位已按合同要求完成了项目分包计划的编制，并经我单位审查批准，现报请予以审查。附：项目分包计划EPC承包商项目经理签字/日期： EPC承包商章： 监理单位审查意见：项目总监签字/日期： 监理单位章： 业主审查意见： 同意 需司内流转会签（附文件会签审批单）主管工程师： 项目负责人签字/日期： 项目部章： 本表一式 份，监理单位、业主项目部各一份，其余视情况报备。中化泉州石化项目工程名称：分
13、包单位资质报审表表号： CON-04单元名称：编号：致： 经考察，我方认为拟选择的 (分包单位)具有承担下列工程的施工资质和施工能力，可以保证本工程按合同规定进行施工。分包后，我方仍然承担总承包商的全部责任。请予以审查和批准。附件：1、分包单位资质材料 2、分包单位业绩材料分包工程名称(部位)工程数量拟分包工程合同额分包金额占总包合同%合 计EPC项目经理签字/日期： EPC承包商章： 监理单位审查意见：项目总监签字/日期： 监理单位章： 业主审查意见：同意 需司内流转会签（附文件会签审批单）主管工程师： 负责人签字/日期： 项目部章： 本表一式 份，监理单位、业主项目部各一份，其余视情况报备
14、。中化泉州石化项目工程名称：承包商管理人员报审表表号： CON-05单元名称：编号：岗位姓名年龄专业职称联系方式资质/上岗证书及编号项目经理项目副经理设计经理现场设计总代表施工经理质量经理HSE经理控制经理费用工程师计划工程师项目秘书/文档控制工程师各专业工程师附件：管理人员一览表承包商项目经理签字/日期： 承包商章： EPC承包商审查意见：项目经理签字/日期： EPC承包商章： 监理单位审查意见：项目总监签字/日期： 监理单位章： 业主审查意见： 同意 需司内流转会签（附文件会签审批单）主管工程师： 项目负责人签字/日期： 项目部章： 注：本表一式 份，EPC、监理单位、业主各一份，其余视情
15、况报备。中化泉州石化项目工程名称：现场工程开工报审表表号： CON-06单元名称：编号：致： 我方承担的 工程，已完成了开工前的各项准备工作，计划于 年 月 日开工，请审批。附：1. 施工图纸2. 设计交底与图纸会审3. 施工组织设计(方案)审批文件(含主要管理人员及特殊工种资格证明)4. 施工方案5. 质量计划报审(检/试验计划)6. 施工机具与检测试验设备检查7. 主要人员、材料、设备进场8. 施工现场道路、水、电、通讯等已达到开工条件9. 施工承包商项目经理签字/日期： 施工承包商章： EPC承包商审查意见：项目经理签字/日期： EPC承包商章： 监理单位审查意见：项目总监签字/日期：
16、监理单位章： 业主审查意见： 同意 需司内流转会签（附文件会签审批单）主管工程师： 项目负责人签字/日期： 项目部章： 本表一式 份，EPC、监理单位、业主项目部各一份，其余视情况报备。中化泉州石化项目工程名称：单位工程划分申报表表号： CON-07单元名称：编号：致： 兹报上我方承担的 工程单位工程划分表，请予以审定。施工过程中，我方将严格按经审定的单位工程划分进行质量管理工作。附：单位工程明细表【单位工程/分部工程/分项工程】。承包商项目经理签字/日期： 承包商章： EPC承包商审查意见：1、同意2、修改后再报(附审查意见)项目经理签字/日期： EPC承包商章： 监理单位审查意见：1、同意
17、2、修改后再报(附审查意见)项目总监签字/日期： 监理单位章： 业主审查意见：同意 需司内流转会签（附文件会签审批单） 主管工程师： 项目负责人签字/日期： 项目部章： 本表一式 份，EPC、监理单位、业主项目部各一份，其余视情况报备。中化泉州石化项目工程名称：A级质量控制点检验通知表号： CON-08单元名称：编号：致： 按照施工质量控制程序的规定，我方已完成以下工序质量控制点的施工，并经自检合格，特报请核查确认。请参加A级质量控制点核查。附：自检资料质量控制点名称/级别具 体 部 位检 验 内 容 检验标准(依据)要求到场检验时间 施工承包商技术负责人签字/日期 施工承包商章： EPC承包
18、商签收：主管工程师签字/日期： EPC承包商章： 监理单位签收：监理工程师签字/日期： 监理单位章： 业主签收： 主管工程师： 负责人签字/日期： 项目部章： 本表一式 份，EPC、监理单位、业主项目部各一份，其余视情况报备。中化泉州石化项目工程名称：监检点检验通知表号： CON-09单元名称：编号：致： 按照施工质量控制程序的规定，我方已完成以下监检点的施工，并经自检合格，特报请核查确认。请参加核查。附：自检资料停监点名称/级别具 体 部 位检 验 内 容 检验标准(依据)要求到场检验时间 施工承包商技术负责人签字/日期 施工承包商章： EPC承包商签收:主管工程师签字/日期： EPC承包商
19、章： 监理单位签收:监理工程师签字/日期： 监理单位章： 业主签收：定于 年 月 日按要求到现场检验。 主管工程师： 负责人签字/日期： 项目部章： 工程质量监督机构签收: 定于 年 月 日按要求到现场检验。主管工程师： 负责人签字/日期： 质量监督机构章： 本表一式 份，EPC、监理单位、业主项目部、质量监督机构各一份，其余视情况报备。中化泉州石化项目工程名称：单位工程验收申请表表号： CON-10单元名称：编号：致： 我方已完成 单位工程，经自检合格，请予以检查和验收。附：所含分部工程/分项工程(检验批)质量验收和单位工程质量评定资料施工承包商项目经理签字/日期： 施工承包商章： EPC承
20、包商审查意见： 经预验收，该工程： 该工程预验收结论为： 合格 不合格 可以 / 不可以 组织正式验收 项目经理签字/日期： EPC承包商章： 监理单位审查意见： 经预验收，该工程： 该工程预验收结论为： 合格 不合格 可以 / 不可以 组织正式验收 项目总监签字/日期： 监理单位章： 工程质量监督机构审查意见：该工程予验收结论为： 合格 不合格可以 / 不可以 组织正式验收。负责人签字/日期： 质量监督机构章： 业主审查意见： 同意 需司内流转会签（附文件会签审批单）主管工程师： 项目负责人签字/日期： 项目部章： 本表一式 份，EPC、监理单位、业主项目部各一份，其余视情况报备。中化泉州石
21、化项目工程名称： 工程中交申请表表号： CON-11单元名称：编号：致： 我方已按合同要求完成了 工程，经自检合格，请予以检查和验收。承包商项目经理签字/日期： 承包商章： EPC承包商审查意见： 经初步验收，该工程该工程予验收结论： 合格 不合格可以 / 不可以 组织正式交工验收。 项目经理签字/日期： EPC承包商章： 监理单位审查意见： 经初步验收，该工程该工程予验收结论： 合格 不合格可以 / 不可以 组织正式交工验收。 项目总监签字/日期： 监理单位章： 业主审查意见：该工程予验收结论为： 需司内流转会签（附文件会签审批单）主管工程师： 项目负责人签字/日期： 项目部章： 本表一式
22、份，EPC、监理单位、业主项目部各一份，其余视情况报备。中化泉州石化项目工程名称：工 作 联 系 单表号： CON-12单元名称：编号：致： (单位/部门) 事由： 附件： 提出单位代表人签字/日期： 提出单位章： 接收单位处理意见：接收单位代表人签字/日期： 接收单位章： 抄报：本表视需要相关单位各存一份。中化泉州石化项目工程名称：监理人员审批表表号： JL-01单元名称：编号：岗位姓名年龄专业职称联系方式资质/上岗证书及编号项目总监项目总监代表 各专业监理工程师HSE监理工程师监理员文档控制工程师.附件：人员一览表项目总监签字/日期： 监理单位章： 业主审查意见： 同意 需司内流转会签（附
23、文件会签审批单）主管工程师： 项目负责人签字/日期： 项目部章： 本表一式 份，业主项目部一份，其余视情况报备。中化泉州石化项目工程名称：监理文件报审表表号：JL-02单元名称：编号：致： 现报上关于 文件，请予以审查。序名 称版本号册数页数12345项目总监签字/日期： 监理单位章： 业主审查意见：同意 需司内流转会签（附文件会签审批单） 主管工程师： 项目负责人签字/日期： 项目部章： 本表用于监理单位向业主报审监理规划、监理实施细则、旁站方案、平行检验方案等技术管理文件。本表业主项目部一份，其余视情况报备。JS-01：文件会签审批单文件名称文件编号部门名称审核意见项 目 部收文时间： 发
24、文时间：工程管理部 收文时间： 发文时间：HSE部 收文时间： 发文时间：工程质量部收文时间： 发文时间：设计管理部 收文时间： 发文时间：物 装 部 收文时间： 发文时间： 设 备 部收文时间： 发文时间： 财 务 部收文时间： 发文时间： 生产准备部收文时间： 发文时间：人力资源部收文时间： 发文时间：文件会签说明：分类表号表格名称会签部门（*注）承包商管理表CON-01项目质量计划报审表项目部、工程质量部、工程管理部CON-02工程技术管理文件报审表项目部、工程管理部、工程质量部（与质量相关）、HSE部（与HSE相关）CON-03项目分包计划报审表项目部、工程管理部、CON-04分包单位
25、资格报审表项目部、工程管理部、工程质量部、HSE部CON-05承包商管理人员报审表项目部、工程管理部、工程质量部、HSE部CON-06现场工程开工报审表项目部、工程管理部、工程质量部、HSE部CON-07单位工程划分申报表项目部、工程管理部、工程质量部、HSE部CON-08工序质量A级控制点检验通知 项目部、工程质量部CON-9监检点检验通知 项目部、工程质量部CON-10单位工程报验申请表项目部、工程管理部、工程质量部、HSE部CON-11工程中交申请单项目部、工程管理部、工程质量部、HSE部CON-12工作联系单相关部门监理单位管理表JL-01监理人员审批表项目部、工程管理部、工程质量部、HSE部JL-02监理技术管理文件报审表项目部、工程管理部、工程质量部（与质量相关）、HSE部（与HSE相关）*注：司内会签部门包括但不限于表中的要求，业主项目部根据情况需要其他部门审签的可在相关的表格中予以明确。JS-02：XXXXX会议纪要纪要编号主持会议日期记录会议地点签发会议主题组织部门参会部门参加人员 纪要发送正文签字（仅在需要时安排签字）：JS-03：关于的请示（宋体三号）（公司领导）:。（仿宋四号）妥否，请批示。附件：1. （仿宋四号）
