住安公司一体化手册.docx

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1、上海市住安建设发展股份有限公司 质量/环境/职业健康安全一体化管理手册版次：1 换页状态：0 发布日期：2005年4月 1日QB上海市住安建设发展股份有限公司管理标准Shanghai Zhuan Construction & Development Co.,Ltd.ZA/QEO-2005质量/环境/职业健康安全一体化管理手册GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004GB/T28001-2001版 号：A版修改次数：1次发布日期：2005年4月1日 实施日期：2005年4月15日地址：中国上海市淮海中路1250号

2、 电话：（86-21）64312608转邮编：200031 传真：（86-21）54036674目 录目录 1发布实施令 2公司简介 3管理手册概述 6基 础 管 理 篇第一章 管理策划 7第二章 管理职责 12第三章 文件和记录管理 16第四章 行政管理 18第五章 资源管理 19业 务 管 理 篇第六章 工程招投标及业主关系管理 21第七章 物资与分包管理 22第八章 施工管理 26持 续 改 进 篇第九章 协商、沟通与交流 31第十章 内部审核 32第十一章 管理评审 34第十二章 持续改进 35附录一 组织机构图36附录二 网络结构图37附录三 职责分配表38附录四 以管理手册条款为主

3、的对应关系表40附录五 以质量管理体系标准条款为主的对应关系表44附录六 程序文件及管理办法清单48发布实施令为建立全员质量/环境/职业健康安全一体化管理机制，完善公司质量/环境/职业健康安全一体化管理体系，本公司依据GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系 要求、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 环境管理 要求及使用指南及GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范 ，结合公司生产管理特点，编制了本版质量/环境/职业健康安全一体化管理手册。本手册阐明了公司的质量/环境/职业健康安全方针、目标，概括描述了公司质量/环境

4、/职业健康安全一体化管理体系。公司所有涉及质量/环境/职业健康安全管理的部门、分公司和项目部，其管理特点、职责权限、相互关系均在此作了明确规定，是用于指导公司全员质量/环境/职业健康安全一体化管理活动的纲领性文件。本手册现批准发布，公司全体员工必须遵照执行。授权总工程师为公司管理者代表，负责公司质量/环境/职业健康安全一体化管理体系的建立、实施，使之持续改进保持良好运行。本手册自2005年04月01日起发布，2005年4月15日起正式实施。原版手册于2005年04月15日同时废止。 总经理： 2005年4月1 日 上海市住安建设发展股份有限公司简介上海市住安建设发展股份有限公司（原上海市住安建

5、设发展有限公司）成立于1976年7月1日，于2003年11月正式改制更名为上海市住安建设发展股份有限公司，是一家集建筑施工、房地产开发、多种经营于一体的大型综合性管理型企业。具有国家房屋建筑工程施工总承包壹级企业资质，同时具有市政公用工程施工总承包壹级、机电安装工程施工总承包壹级资质、建筑装饰装修工程专业承包施工壹级、消防设施工程专业承包壹级、机电设备安装工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、地基与基础工程专业承包壹级资质。同时公司还有上海市优秀近代保护建筑装修和设计资质。以从事各类高层公寓、高级办公楼、商业大厦、宾馆、公共建筑和工业厂房的土建、装饰和设备安装为主，兼及市政、道路等工程的施

6、工。（一）具有较强的施工实力公司现有注册资金6,000万元，总资产近10亿元，各种设备、车辆九百余台件，其中各类施工塔吊46台，同时还拥有钢筋加工厂等一批辅助生产基地；现有职工1306人，其中具有高级技术经济职称的人员21人，中级技术经济职称的人员193人，初级职称244人，一级建造师和一级项目经理共有60人，二级建造师和二级项目经理共有103人。公司除了下属的建筑工程、设备安装、机械施工、建筑装饰、市政等一大批专业公司之外，还与市内外的一些大型、权威的设计单位和专业施工企业建立了密切的长期协作关系，因而具有较强的综合施工实力。（二）具有丰富的施工经验近年来，公司一直以承建各类高层建筑为主，先

7、后完成了近百幢高层建筑的建设任务，有比较丰富的高层建筑及深基础的施工经验。承建的工程有延安东路东海商业中心、香港发展中心（东海二期）、海洋大厦、延安中路锦佳广场、金陵路星腾大厦、新闸路茂盛大厦、愚园路兆丰世贸大厦、中山西路兆丰环球大厦、陆家嘴盛大金磐、古北瑞士花园和浦东商检大厦、城建国际中心、世界城市广场等一大批位于闹市中心的建筑，能适应市区施工的各种管理。并先后完成过上海市几十个住宅小区的施工建设任务，平均每年完成的建筑面积达50多万平方米以上。在公共建筑与学校基建方面，公司先后承建了中国农业银行数据处理中心、浦东新区检察院业务楼，上海农工商浦东由由大卖场，南京龙江花园城高校教师公寓及河海大

8、学江宁校区教学楼和广场工程、中欧国际工商学院二期工程等。在市政公用工程方面，先后完成了宝兴路车站、漕河泾车站、大木桥车站、明珠线二期东安路、天钥桥路、上体馆、宜山路的水电安装工程、轨道交通9号线合川路站等工程项目以及民华机电生产用房、第一石油机械厂、纯园厂房等大中型生产用房。（三）具有良好的社会信誉公司不仅在合同履约率100方面经常受到建设单位的赞誉，而且在工程质量方面也有极大的优势。近几年，每年的工程质量优良率都达到80以上，且每年均有提高，在同行业中始终处于领先地位；而且每年均有几个工程被评为上海市市级或以上的优质工程。近年内，先后有40多个工程获得国家建筑质量最高奖“鲁班奖”、国家建设部

9、“优质样板工程奖”、“施工质量一等奖”和上海市工程质量最高奖“白玉兰杯金奖”、“市优质工程奖”及“白玉兰杯奖”， 两次被评为“上海市质量标兵企业” 。1996年上海市重点实事工程立功竞赛表彰大会上，获得上海市“创优楷模”命名公司的光荣称号，徐匡迪市长亲自授予旌旗。从1991年到2004年连续十四年被上海市建设委员会评为“上海市优秀公司”。20002003连续四年荣获上海市重点实事工程立功竞赛领导小组颁发的上海重大工程建设金杯奖;被中国建筑业协会评为第二届全国先进建筑施工企业并由建设部俞正声部长亲自授奖，并获得中国施工企业管理协会颁发的“全国质量效益型先进施工企业”。 在狠抓工程质量的同时，我公

10、司历来十分重视文明工地的建设，在上海市组织的检查考核中多次夺标，近年新开工的项目，在区市级检查考核中基本都被评为“文明工地”和“标准化工地”。目前，我公司标准化样板工地达标率在市区两级考评中达到90%以上。（四）具有较高的管理水平公司十分重视管理工作，是上海市企业管理的“先进企业”之一，1996年作为上海市ISO9002标准贯标试点单位之一，于1997年初顺利通过ISO9002的质量体系的认证，并于2002年顺利通过ISO9001-2000的质量体系认证的复评和转换。在建筑施工企业的工程质量、施工安全、经营行为、科技进步、队伍管理和文明卫生等实绩综合考评中，99年03年连续获得由上海市建设和管

11、理委员会颁发的“优秀施工企业”光荣称号。1996年被国家建设部授予“全国质量管理先进企业”的称号，95年02年连续四届获得由上海市人民政府颁发的“上海市文明单位”，及上海市工商行政管理局颁发的“守合同重信用企业公示证书”。（五）具有最佳的服务质量为建设单位提供最佳的服务一直是我公司奉行的根本宗旨之一，不管是工程的前期筹建还是后配套工程，只要是建设单位有困难，我们都能以自己的真诚和能力，竭诚予以协助解决。几年来，我们通过狠抓质量管理，不仅使工程在竣工后可能发生的质量问题控制到了最低限度，而且在保修期内，对不管是施工原因造成的问题，还是其它原因造成的问题都一概以积极的态度随叫随到，以最快的速度予以

12、解决。凡与我公司合作过的建设单位，均对我们的施工质量、工作质量和服务态度给予很高的评价。被上海市质量管理协会授予1999年至2003年“上海市用户满意企业”。2004年4月被中国施工企业管理协会评为“2003年度全国优秀施工企业”。管理手册概述0.1 范围和适用领域本手册依据GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000标准及GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004标准、GB/T28001-2001标准编制，对本公司质量/环境/职业健康安全一体化管理体系的过程进行了描述，确定了核心要素及过程之间的顺序和相互作用，并按照上述标准的要求(不涉及设计控制)进行

13、管理。本手册适用于：a) 本公司承接的各类房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、机电安装工程施工总承包从招投标到工程保修的施工管理全过程的质量控制、环境管理和职业健康安全管理。b) 公司机关及其办公区域、安装公司机关及其办公区域、项目部及其现场。c) 向社会和顾客表明本公司的质量管理、环境管理、职业健康安全管理能力。d) 作为质量/环境/职业健康安全管理体系认证机构对本公司质量/环境/职业健康安全管理体系审核的依据。0.2 引用标准GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000质量管理体系 基础和术语GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000质量管

14、理体系 要求GB/T19023-2003 idt ISO/TR10013：2002质量手册编制指南GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 环境管理体系 要求及使用指南GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范0.3术语和定义本手册采用GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 及GB/T28001-2001中的术语和定义。0.4文件要求0.4.1文件本公司一体化管理体系文件包括：a）形成文件的质量/环境/职业健康安全方针和质量目标、环境目标、职业健康安全目标；b）质量/环

15、境/职业健康安全一体化管理手册；c）ISO9001:2000标准、 ISO14001:2004标准及GB/T28001标准所要求的程序文件；d) 为确保一体化管理体系各个过程有效策划、运行和控制所需的支持性文件;e）一体化管理体系文件所要求的记录。0.4.2一体化管理手册本公司依据GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 及GB/T28001-2001标准的要求，制定并贯彻实施质量/环境/职业健康安全一体化管理手册，一体化管理手册的内容包括：a）阐明质量/环境/职业健康安全方针和质量目标、环境目标、职业健康

16、安全目标；b）包含ISO9001:2000、ISO14001:2004、GB/T28001-2001标准所要求的程序文件；c）描述公司一体化管理体系核心要素及各个过程之间的顺序和相互作用；d）引用为确保各个过程有效策划、运行和控制所需的支持性文件，并给出了查询相关文件的途径。e）说明了本公司一体化管理体系适用范围（见0.1）。本公司一体化管理体系中不涉及设计和开发过程，所有工业与民用建筑工程、安装工程和市政工程施工管理均为实现业主提供的施工图纸而展开，因而在采用ISO9001:2000标准时，已删减标准中第7.3节有关设计和开发活动的内容，上述剪裁不影响公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品

17、的能力和责任的要求。11基础篇 第一章 管理策划第一章 管理策划1.1 质量/环境/职业健康安全方针遵章守法，提高质量，优质服务，保障安康，防污降耗，持续改进。1.1.1管理方针内涵：管理方针体现了公司的目标以及用户的期望和要求，表达了公司对待产品质量的态度和决心，展现了“爱岗尽责、严格苛求，敢为人先，团结奉献”的企业精神，要求公司全体员工以工作质量的持续改进来确保工程质量的不断提高。公司承诺通过严格的质量管理和优质的服务来达到用户满意、社会满意和员工满意的目的。在提供满足顾客要求产品的同时，所有业务活动都自觉遵循职业健康安全与环境的法律法规和有关规定，体现“安全第一、预防为主”和加强环境保护

18、，实现可持续发展的战略要求；以人为本，把劳动者的安全和社会环境的保护放在第一位，落实管理职责，夯实管理基础；预知预防、建制堵漏，从源头抓起，自觉形成主动预防和自我改进机制；专群结合，群防群治，从管理着手，有效降低安全风险和不利环境影响；提供必要的人力、物力和财力资源支持，实现职业健康安全与环境管理目标，避免伤亡事故，防止职业病，保障员工健康，预防环境污染，节约能源和自然资源，保护人居环境。1.1.2方针管理要求a) 公司通过召开会议、制作标识牌、编发简报等宣传形式，确保全体职工和分包方员工都能理解公司质量/环境/职业健康安全方针；b) 通过管理评审活动，确保公司质量/环境/职业健康安全方针在持

19、续适宜性方面得到评审；c) 通过图牌、图标宣传等形式为公众所获取。1.2 质量管理体系策划a）质量目标在每年的年度质量工作规划上公布。b）通过管理评审活动，对质量管理体系进行策划，以满足目标以及本手册1.4中的要求。c）管理体系更改时，应重新进行策划和实施，以保持管理体系的完整性。1.3 环境/职业健康安全管理体系策划1.3.1 环境因素识别、评价、更新方法对公司的活动、产品、服务过程中所有能够控制或能施加影响的环境因素进行识别、评价、形成文件并及时更新，此时应考虑已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素。由施工技术部进行识别。1.3.1.1环境因素识别识别环境因素时，应考虑

20、以下三种状态、三种时态和八个方面a)三种状态：l 正常状态：指固定、例行性且计划中的作业与程序；l 异常状态：指在计划中，然而不是例行性的作业；l 紧急状态：指可能或已发生的紧急事件。b）三种时态：l 过去：以往遗留的环境问题；l 现在：现在正在发生的、并持续到未来的环境问题；l 将来：不可预见什么时候发生且对环境造成较大影响，如：新材料的使用、工艺变化、产品服务、法律法规和其它要求变化可能带来的环境问题。C）八个方面：l 向大气的排放；l 向水体的排放；l 向土地的排放；l 原材料和自然资源的使用；l 能源使用；l 能量释放（如热、辐射、振动、噪声等）；l 废物和副产品；l 物理属性，如大小

21、、形状、颜色、外观等。1.3.1.2 环境影响评价与重要环境因素的确定a)对于水、气、声、渣等污染物排放型环境因素的评价可按下表所列五因子评价方法进行。内容得分 A、法规符合性超标5接近标准（90%）3未超标准1B、发生频次持续发生5间断发生3偶然发生1C、影响范围超出社区5周围社区3场界内1D、影响程度严重5一般3轻微1 E、社区抱怨或客户投诉程度强烈（多次）5一般（2-3次）3基本无抱怨或投诉1当a=5或c=5或d=5或总分=a+b+c+d+e15时，确定为重要环境因素。b）对能源、自然资源消耗型环境因素的评价，可按下表所列二因子评价方法进行内容得分 F、人均产值（年）消耗量大5中3小1

22、G、可节约程度加强管理可明显见效5改造工艺可明显见效3较难节约1当f =5或g=5或总分7时，确定为重要环境因素。1.3.1.3 环境因素的更新当发生以下情况时，应及时对环境因素进行更新、识别和评价：l 当法律、法规及其它要求发生较大变更时；l 当公司环境方针有变化时；l 当相关方有合理抱怨时；l 当公司本部办公或经营活动有较大变化时；l 工程项目的施工工艺及材料发生重大变化时。1.3.2 危险源识别、风险评价和控制策划对公司的活动、产品、服务过程中所有可能涉及人员安全及财产的危险因素进行识别、评价、形成文件并及时更新，由安全保卫部进行识别。1.3.2.1 危险源识别方法a）对危险源的识别，应

23、注意对以下范围的危险源开展识别，并考虑危险源的三种时态（过去、现在、将来）、三种状态（正常、异常、紧急）。识别的范围应包含以下几个方面：l 常规的生产作业、办公、生活活动和非常规活动；l 所有进入办公区域、生产区域的人员（包括合同方人员和访问者）的活动；l 生产区域、办公区域的设备设施。b）可综合采用以下方法识别危险源：l 现场调查：组织具有职业健康安全技术知识并掌握了有关法律法规的专家、领导，组成专家组，对作业环境进行现场调查，发现存在的危险源。l 查阅有关记录：查阅公司的安全检查、事故处理、职工体检和职业病记录，从中发现存在的危险源。l 获取外部信息：从有关同行业其它单位、文献资料、专家咨

24、询等方面获取有关危险源信息，加以分析研究，识别出公司存在的危险源。l 安全检查表：运用安全检查表，对在施工程安全管理状况进行系统的检查，识别出存在的危险源。注：专家组组成需符合以下4个方面的要求： 3人以上； 懂施工工艺要求； 懂安全检查规范、各种标准及操作规范； 3年以上安全管理工作经验。1.3.2.2 风险评价对经识别发现的危险源，可分别采用直接判断法和LEC（作业条件风险评价）法，评价其风险等级。a）运用直接判断法，凡具备以下条件之一的均可直接判定为重大风险：l 不符合法律、法规和其他要求的；l 相关方有合理抱怨和要求的；l 曾发生过事故，且未有采取有效防范控制措施的；l 直接观察到可能

25、导致危险的错误，且无适当控制措施的。b） LEC（作业条件风险评价）方法，主要是以与系统危险性有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡危险的大小。三个因素是：L发生事故的可能性大小E人体暴露于危险环境的频繁程度C发生事故可能造成的后果评价公式： D=LEC注：D危险性分值 L将L值最小定为0.1，最大定为10，在0.110之间定出若干个中间值，如下表：概率值事故发生的可能性10完全可能预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能E将E值最小定为0.5，每天工作时间内全部在危险场所内的情况定为10，在0.510之间定出若干个中间值，如

26、下表：频数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间暴露3每周一次暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露C把需要救护、不损失工作日的轻微伤害规定为1，把造成3人死亡的可能性值规定为100，其它情况值为1100之间，如下表：概率值发生事故产生的后果100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7严重，重伤3重大，致残1引人注目，需要救护D危险性分值。危险等级划分如表所示：分值危 险 程 度320极其危险，不可能继续作业160320高度危险，要立即整改70160重大危险，需要整改2070一般危险，需要注意20稍有危险,可以接受根据经验，总分在20分以下是被

27、认为低危险的，总分在320分以上是高危险分值，应立即改善；总分在160320分之间，属一种必须立即采取措施进行整改的高度危险；总分在70160分之间，有重大危险性，需要及时整改。危险等级的划分是凭经验判断，难免带有局限性，不能认为是普遍适用的，应用时需要根据实际情况予以修正。危险源的划分：160分以上为重大危险源，160分以下的为一般危险源。1.3.3 重要环境因素/重大危险源清单a)在初始建立环境/职业健康安全管理体系时，各相关职能部室和安装公司、项目部应分别负责对管理区域内的环境因素/危险源进行识别、评价和及时更新(具体见本手册各管理流程相关部份内容)，由安全保卫部汇总建立公司重要环境因素

28、/重大危险源清单；b) 在环境/职业健康安全管理体系通过认证后，则根据各职能部室和安装公司、项目部对相关重要环境因素/重大危险源的控制情况，由安全保卫部汇总建立公司重要环境因素/重大危险源清单。1.3.4 环境/职业健康安全管理目标、指标和管理方案a)环境/职业健康安全管理目标和指标在每年的年度安全计划中公布。b)每年度，在公司重要环境因素/重大危险源清单的基础上，根据公司管理评审会议决定，确定可测量的年度环境管理/职业健康安全管理目标和指标，并由安全保卫部负责将公司年度环境管理/职业健康安全管理目标和指标在公司的相关职能部门和各层次上分解和展开。c)建立和评审环境管理/职业健康安全管理目标时

29、，应考虑法律与其它要求、重要环境因素、重大危险源、可选技术方案、运行和经营要求、各相关方的意见。目标和指标应符合环境/职业健康安全方针要求，并包括对污染预防、持续改进和遵守适用法律法规和其他要求的承诺。d)为实现环境/职业健康安全管理目标，应制定并实施环境/职业健康安全管理方案，方案中应包括：i） 为实现目标、指标所赋予公司有关职能和层次的职责和权限；ii）实现目标、指标的方法和时间表。定期并且在计划的时间间隔内对环境/职业健康安全管理方案进行评审，必要时针对公司的活动、工程项目情况或运行条件的变化对管理方案进行修订。1.4质量/环境/职业健康安全一体化管理体系要求本公司按照GB/T19001

30、-2000 idt ISO9001：2000、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 及GB/T28001-2001标准的要求、考虑重要环境因素、重大危险源和适用法律法规和其他要求，建立文件化的质量/环境/职业健康安全一体化管理体系（以下简称一体化管理体系），加以实施和保持，并持续改进其有效性。1.4.1识别、确定过程本公司一体化管理体系所需要的过程主要包括：管理策划、管理职责、文件和记录管理、行政管理、资源管理、工程招投标及业主关系管理、物资与分包管理、施工管理、协商、沟通与交流、内部审核、管理评审、持续改进。 1.4.2确定过程的顺序和相互作用本手册确定并描述了上

31、述过程的顺序和相互作用。1.4.3规定准则和方法通过程序文件、一体化管理体系其他支持文件（管理惯例、作业指导书要求等）形式，本公司规定了为确保这些过程有效运作和控制所需的准则和方法。1.4.4资源提供公司各级管理人员及时确定并提供所需资源，包括人力资源、专项技能、基础技能、技术和财力资源以支持这些过程的有效运行和对这些过程的监控。1.4.5实施a)实施、保持公司一体化管理体系并持续改进管理体系的有效性；b)通过满足顾客要求，增强顾客满意；c)加强自我检查，避免伤亡事故，防止职业病的发生，保障员工健康；d)防止环境污染，节约资源能源，保护人居环境。1.4.6测量、监视和分析应策划并实施测量、监视

32、和分析这些过程。a)证实工程质量、环境和职业健康安全绩效评价的符合性；b)确保公司一体化管理体系的符合性；c)持续改进一体化管理体系的有效性;d)各责任部门每季度应对本部门体系运行实施情况进行检查，并填写工作检查表。这包括了对统计技术在内的适用方法及其应用程度的确定。1.4.7持续改进实施必要的措施，以实现这些过程所策划的结果和持续改进。本公司将按照认证标准的要求管理这些过程。影响工程质量的外包过程主要有物资供应、工程/劳务分包等，本公司将在识别这些过程的基础上确保对其实施控制。基础篇 第二章 管理职责第二章 管理职责2.1管理承诺公司总经理通过开展以下活动，并提供证据证实其建立、实施和改进一

33、体化管理体系的承诺。a)公司总经理应召开新版质量/环境/职业健康安全一体化管理手册发布大会，向公司全体员工传达满足顾客、适用法律法规和其他要求的重要性。b)公司总经理主持制订质量/环境/职业健康安全管理方针。c)公司总经理负责每年召开一次管理评审会议。d)公司总经理确保质量目标、环境目标、职业健康安全目标制定。e)公司总经理确保提供必要的资源。2.2以顾客为关注焦点公司总经理以增强顾客满意为目标，按第六章规定确保顾客和业主的要求得到确定并予以满足。2.3职责和权限总经理和总经理办公室确保公司各部门的职责、权限得到规定和沟通。人力资源部根据实际情况明确公司内各部门岗位的设置，并明确各部门岗位的职

34、责和权限。在明确有关部门和岗位的职责和权限后，要求各部门和岗位之间通过各种方式相互了解有关职责和权限。通过沟通，使各自的职责和权限规定合理，使公司的管理活动开展的更有效。2.3.1领导职责和权限：a) 总经理w 主持制定和发布质量/环境/职业健康安全管理方针、目标，批准发布管理手册，规定人员职责权限；w 对管理、执行工作和验证活动的部门、项目和分公司提供必要的资源；w 定期主持管理评审，决定改进的措施，对管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价；w 任命管理者代表，为建立、实施和保持管理体系，提供必要的资源；w 确定组织机构间的相互关系；w 对管理体系的策划、实施和保持的决策负最终的责任；b)

35、 副总经理w 参与制定和实施质量/环境/职业健康安全管理方针和目标；w 负责合同评审工作和其他总经理委托的管理体系过程的控制和运行；w 组织指导主管部门的职业健康安全与环境管理工作。c) 总工程师w 参与制定和实施质量/环境/职业健康安全管理方针和目标；w 组织公司管理评审会；w 审批施工组织设计（施工方案、质量计划）；w 负责领导贯彻实施技术规程、施工规范、质量标准、工法以及作业指导书；w 参加人身死亡事故、其他重大机械设备、火灾事故和质量事故的分析、鉴定和上报，审定重大质量事故的处置。2.3.2部门职责和权限a) 总经理办公室参与公司质量/环境/职业健康安全方针、目标的制订、管理和实施检查

36、，协助管理者代表组织实施质量/环境/职业健康安全管理职责和开展公司质量/环境/职业健康安全管理体系日常管理工作，确定公司各部门的职责和权限得到规定。w 组织公司级文件的起草、审核和审批；w 负责管理手册的起草、编制和修订；w 协调管理体系程序文件的编制工作，并进行审查；w 协调管理体系程序文件和管理办法的贯彻执行；w 编制公司年度管理评审计划并组织落实；w 开展内部管理体系审核；w 建议、监督和验证旨在提高管理体系运行有效性和符合性所采取的纠正措施和预防措施及其实施效果，协调体系的持续改进工作；w 协助管理者代表做好管理评审组织工作；w 主管文件和资料控制工作，监控主管部门文件的发放和管理；w

37、 负责管理手册、程序文件和管理办法、制度的印制和发放，负责将与质量、环境和职业健康安全有关的文件和部门管理文件印制并转发、发放至主管部门，监督各主管部门的文件分发工作；w 负责公司质量、环境和职业健康安全记录编目、查阅、归档、贮存、保管和处理，确保便于存取的检索，防止损坏、变质和丢失；w 建立公司档案管理网络。b) 人力资源部w 统一管理和规划公司质量、环境和职业健康安全管理培训；w 根据公司经营、管理和质量、环境和职业健康安全活动的需要，制订员工教育长远规划和年度计划并组织实施，以满足管理体系有效运行和改进对人力资源的需求；w 根据实际情况明确公司内各部门岗位的设置，并明确各部门岗位的职责和

38、权限，协调管理人员配置，负责资格认定。c) 经营部w 负责向客户宣传公司的质量/环境/职业健康安全管理方针，收集客户对质量、环境和职业健康安全方面的反馈；w 负责公司范围内工程的招投标工作、工程总承包合同的洽谈、评审和签订工作。d) 施工技术部w 负责识别公司的重要环境因素，并负责组织识别、更新、评价公司的重要环境因素；w 组织编制、审核并指导实施施工组织设计（包括施工方案、质量计划）；w 编制并完善作业指导书、工法和操作规程；w 在技术上保证工程质量满足规定的要求；w 负责检验、测量和试验设备的选择、维护、保养、使用过程中的检查、指导和管理；w 根据监视和测量的结果，收集和分析适当的数据，以

39、证实质量管理体系的适宜性和有效性；w 根据对工程事故、事件、不符合、质量不合格情况的分析，及时采取与产品有关的纠正和预防措施；w 负责回访和维修的管理工作。e) 质量部w 根据工程质量、环境和职业健康安全符合性组织实施有计划的质量检验和监督活动；w 建议、监督和验证与产品质量有关的纠正和预防措施及其实施效果；w 采取一切有效措施，防止不合格的产品被交付；w 运用适当的统计技术进行质量评定；w 负责对质量环境和职业健康安全记录进行监督检查。f) 安全保卫部w 负责识别公司的危险源辨识和风险评价，并负责组织识别、更新、评价公司的重大危险源；w 负责公司消防安全、节水节电节约办公用品的管理工作；w

40、负责环境、职业健康安全生产管理、监督和检查；w 贯彻上海市标准施工现场安全生产保证体系。g) 生产资源部w 负责公司物资、施工设备和供方动态信息的收集、储备、使用和管理；w 负责组织、协调公司物资、施工机械设备和供方等资源的日常管理；w 负责材料的采购、验证、标识、搬运、储存、防护、保管和发放管理工作；w 负责公司施工机械设备的采购和管理；w 组织供方的选择、评价、管理和考核，编制物料、施工机械设备合格供方名单以及专业、劳务合格供方名单；w 负责采购物料和设备的进货检验。h) 合约部w 负责公司关于合同方面的执行管理工作；w 负责公司关于合同方面纠纷处理；w 负责公司租赁合同管理以及企业间担保

41、合同管理。i) 工会w 每季度组织有关人员进行现场劳动保护的检查工作；w 定期组织公司员工进行体检。j) 档案室总经理办公室所属科室，具体负责公司质量、环境和职业健康安全记录的编目、查阅、归档、贮存、保管和处理，确保便于存取和检索，防止损坏、变质和丢失。k) 其他部门（预算部、信息部、财务部、经济部、政工部门）w 负责本部门的环境、职业病、安全隐患、劳动保护方面的工作。w 定期做好环境、职业健康安全方面的自我检查工作。2.3.3安装公司、项目部的职责和权限a) 安装公司w 贯彻执行公司管理方针、目标和管理体系文件，落实管理职能，制订分公司的管理制度或程序文件以及深化第三层次文件。w 归口管理本

42、公司使用的文件和记录，防止使用失效的文件、图纸资料。b) 项目部w 负责对施工现场场界噪声进行定期监测并保存记录；w 负责定期召开质量例会、安全环保例会，传达质量、安全、环保方面的信息，布置近期工作，并做好记录；w 贯彻执行公司质量/环境/职业健康安全管理方针和管理体系文件，落实管理职能，明确岗位职责；w 开展图纸会审工作，编制和执行施工组织设计（施工方案、质量计划）等文件，保证项目管理目标实现；w 管理项目部使用的文件和资料，防止使用失效的文件、图纸资料；w 代表公司履行工程承包合同，在产品实现过程中对工程项目全过程进行控制；w 按照管理体系文件的要求实施监视和测量、不合格品控制、数据分析和改进；w 建立并保持项目有关纪录，提供符合要求和管理体系有效运行的证据；w 负责项目部危险物品、废气、固体废物、废液排放、噪声管理方案的实施；w 参加人身重伤、死亡事故和重大施工机械、火灾、交通事故的调查处理工作，参加制订纠正措施；w 参加人身轻伤事故和严重未遂事故的调查处理和原因分析，组织相关部门及有关专业人员对其纠正措施进行评审，经公司总工程师审批后组织责任单位实施。2.3.4公司内部管理体系审核员的职责和权限w 内审组长编制审核计划，起草审核报告，组织审核小组有效地开展工作；对审核工作的开展和审核结果作最后的