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1、内蒙古紫金有色金属有限公司紫金动力分厂检修管理手册检修部2015年05月内蒙古紫金有色金属有限公司紫金动力分厂检修管理手册批准：审核： 编写：2015年05月目录第一章开工须知第二章检修组织机构及检修目标一、检修组织机构二、职责三、机组检修组织机构人员通信录四、检修各项目标第三章 机组检修会议制度一检修调度会二、检修安全例会第四章 安全文明管理一、机组检修安全管理规定二、工作票终结前文明检修验收卡第五章检修前设备状况分析及技术准备 一、检修概况二、机组介绍三、机组历次检修简介四、检修前技术分析 五锅炉专业六、检修进度计划及定置摆放图（请承包方向业主索取）七、检修设备移交前状态交底八、检修隔离、
2、恢复及试运安排九、非标及技改工程的管理第六章 检修物资管理一、检修物资领用管理规定第七章 质量控制管理一、机组检修质量验收办法二、检修异常项不符合项管理标准三、机组检修工期、质量考核办法四、设备试运管理规定五、机组检修项目质检点清单第八章 检修作业指导文件管理一、总则二、程序和要求 三、机组检修作业指导文件主要内容第九章 检修计划管理 一、总则二、制定检修计划的目的 三、检修计划范畴 第十章 检修审批单及联系单一、机组检修工日（费用）变更审批表二、机组检修工期、质量考核通知单三、机组检修脚手架工作审批单四、机组检修工作联络单五、以旧换新登记表十一检修文件包第一章 开工须知各检修承包商： 为了使
3、您更好更快的熟悉我公司的检修管理流程，完成开工前的准备工作，我们把开工前的有关事项告知于您，请抓紧办理。序号项目办理时间（小时）办理地点联系人1出入证办理12公司办公室刘慧2三级安全教育4动力分厂 文乐民3检修项目、安全技术交底；重大检修项目安全技术措施制定4各专业办公室胡宽勇4一级检修进度网络计划交底及二级检修进度网络计划制定4各专业办公室胡宽勇5检修文件包准备8各专业办公室胡宽勇6检修工器具现场定置摆放4现场宁时和7检修管理手册学习4检修单位项目部胡宽勇8工作负责人工作票培训2各专业办公室 文乐民9检修领料员与仓库管理员照面1仓库宁时和10办理开工许可手续4各部门胡宽勇11检修动员会2会议
4、室胡宽勇12现场设备检查摸底4现场宁时和13非标及技改工程施工组织设计报批8会议室胡宽勇14提前递交工作票8各项目部文乐民 第二章 检修组织机构及检修目标一、检修组织机构 二、职责1、检修领导小组组长职责1）由动力分厂授权,从安全、质量、工期、环保、费用等方面确立本次检修的目标，并对检修全过程中的重大事务做出决策以及行使相应的监督管理职责；2）负责本次检修的准备、实施和总结的整体策划工作,指挥和协调包括承包商在内的检修相关人员科学合理开展检修工作，满足安全、质量、工期等方面的要求； 3）负责批准或调整一级网络计划；4）负责安排分部试运和机组整体启动等有关全局性的工作；5）审批检修中考核意见。2
5、、检修进度管理组职责1）协助领导小组完成各检修目标；2）负责从检修计划、准备、实施、直到机组启动等检修全过程管理；3）协调包括承包商在内的检修相关人员科学合理开展检修工作，确保一级进度网络计划实现。4）检修进度协调组组长主持检修协调会；5）负责检修项目的完成情况及检修过程中有关检修进度方面的考核工作；6）完成领导小组安排的其它工作。3、检修质量管理组职责1）负责组织质量控制人员对质量有关的活动进行检查、监督、控制、验证及修后设备试运验收等工作。2）负责检修活动中质量管理方面的考核工作。3）负责检修项目质检点“H”点和“W”点的设置、验证和签字等工作；4）负责设备异动的管理； 5）负责对检修异常
6、项不符合项的跟踪验证活动,并在检修协调会上进行通报； 6）负责检修期间文件、资料的管理；负责对新增项目工艺文件的编制，以及对原工艺文件的修改；负责督促、监督整个检修过程中各种有效程序文件的执行，对任何不按程序文件执行的行为有权提出整改、停工、罚款等处理意见； 7）负责检修质量信息的收集和经验反馈工作；负责组织编写检修质量控制总结报告。4、安全文明监察组职责 1）负责对整个检修工作进行安全文明监督，在安全文明生产方面对机组检修领导小组组长负责； 2）负责编制和执行检修期间安全文明管理办法； 3）审查重大检修项目的安全技术措施； 4）负责承包商的安全资格审查； 5）负责检修人员（包括承包商人员）的
7、安全培训和安全考试工作； 6）负责现场安全措施的检查及日常安全文明监督，对检修现场发生的任何违反公司安全文明生产的现象和事件有权提出整改、停工和罚款等处理意见；7）负责定期召开检修安全分析会；5、启动试运组职责 1）负责制定停机前的试验计划； 2）根据设备停役情况制定工作票许可计划并组织当值运行人员准确及时办理工作票和隔离措施；3）根据检修进度安排制定修后设备试运计划，负责修后设备的试运工作。对不符合质量要求、不满足运行规程的设备、系统有权不予进行设备试运； 4）配合做好机组修前、修后设备的测试工作和修前、修后的热力试验工作。 5）参加检修期间检修协调会，及时通报系统隔离、工作票办理、设备试运
8、等情况。 6、物资供应保障组职责 1）负责检修有关合同签定和结算等工作；2）负责检修期间技术服务项目、试验项目的联系和协调工作；3）负责按检修部检修物资需求计划的要求，及时提供检修期间所需要的备件及材料。4）负责检修物资的出入库、储存、退库等；5）负责处理采购过程中发生的不合格备品和材料； 6）合理安排值班，确保检修期间能随时领用检修物资。7、消防及后勤保卫组职责1）负责检修期间检修现场的安全保卫、消防等工作，防止检修设备零部件、材料等的丢失；2）负责检修期间的宣传报道。尤其对检修中的重大项目进展情况、重要节点、检修中涌现出的先进人物、好人好事等要及时报道； 3）负责检修期间的食、宿、饮水、医
9、疗等服务工作； 4）负责提供检修需要的公务用车；5）负责进厂人员胸卡证件的发放。三、检修组织机构人员通信录序号姓 名职 务职 责办公电话手机1.谢德文厂长检修领导小组组长4611919188047808192.苏俊副厂长检修领导小组副组长4611921158478133963.王日光总工检修领导小组副组长检修进度、质量管理组组长4611920150448667994.苏俊发电部部长启动试运组组长4611921158478133965.胡宽勇检修部副部长全面平衡动力分厂此次大修工和4611922151488780996.邬晓滨安生部部长全面配合检修组长工作，搞好此次大修现场所安全，监督监察及验收
10、工作4611931158478208557.段利生汽机检修班长全面配合汽机专业此次检修工作搞好现场安全监督监察及验收工作4611922151488780998.宁时和炉煤检修技员全面配合锅炉专业此次检修工作搞好现场安全监督监察及验收工作4611922157648497919.刘晓峰热控专工全面搞好热控专业此次检修及验收工作46679601564781673210.高书强电气检修班长全面搞好热控专业此次检修验收工作46119221554780586811.庞志刚除尘专工全面搞好除尘专业此次检修验收工作46119271524888787112.卫喜军输煤专工全面搞好输煤专业此次检修验收工作4611
11、9271394898027013.王金平锅炉专工全面搞好锅炉专业此次检修验收工作46119271378978082014.师贵明汽机专工全面搞好专业此次检修验收工作46119221584988522815.刘慧材料员做好此次检修材料申报，领取，保管等工作46119241870497262116.刘俊利炉煤检修班长全面配合汽机专业此次检修工作搞好现场安全监督监察及验收工作46679701384786737017.文乐民安全员全面配合安生部长工作，搞好此次大修现场所安全，监督监察及验收工作46119241301958513118.贾磊汽机运行专工全面搞好汽机专业此次检修验收工作4611927139
12、48985464四、检修各项目标1.安全目标1.1 不发生轻伤及以上人身伤害事故；1.2 不发生一般设备损坏及以上事故；1.3 不发生人为设备损坏事件；1.4 不发生因检修运输造成的交通事故；1.5 不发生火灾二类障碍；1.6 不发生环境污染二类障碍；1.7 不发生误操作二类障碍。2.质量目标2.1锅炉水压试验一次成功，机组启动并网一次成功，机组连续运行100天以上；2.2机组检修质量合格率达98%以上；2.3设备一次试运合格率达98%以上2.4设备一次联锁试验合格率90%，最终合格率100%2.5 检修后的设备轴承振动值、轴瓦温度在设备厂家设计范围内或内蒙古紫金动力分厂检修、运行规程允许参数
13、范围内，保证长周期运行无事故（具体数值参见检修、运行规程及厂家资料）；2.6保护投入率98%，主保护投入率100%，自动投入率96%；2.7锅炉四管无泄漏运行180天：系统渗漏点：机组经检修后的设备不允许有漏点；检修后的阀门不允许出现内漏；电气、热工、化学设备无漏点；对系统外一般渗漏点要求：汽机3处，锅炉2处。2.8空气预热器漏风率6%；2.9施工范围内设备的油漆、标志牌、管道阀门开启标志、色环、介质流向等恢复完整；3.进度目标3.1 实现锅炉检修竣工工期（ 25）天（备注：发电机解列至并网时间段）；3.2 各施工单位严格执行内蒙古紫金热电有限公司机组检修进度一级网络计划，并编制详细施工分进度
14、计划，保质保量，按期完成机组检修任务。4.检修项目完成率4.1 实现检修项目完成率98%。5.安全性评价、技术监督存在问题整改率5.1 检修后安全性评价、安全标准化达标、控股安全内审等存在问题整改率达100%；5.2 检修后技术监督存在问题整改率达100%。6.设备可靠性6.1 检修后设备缺陷消除率达100%；6.2 检修后AGC投入率和跟踪速率达到电网要求；6.3 检修后不发生因设备原因影响带负荷。7、环境保护7.1 检修期间不发生环境污染事件，排放物达到国家标准；7.2 检修垃圾堆放至指定地点。8、 费用目标 大修检修费用： 大修检修材料费用：9、文明施工目标9.1坚持安全文明“六个三”制
15、度，即：三整齐：工具、零件、材料摆放整齐；三不乱：电源不乱拉、管道不乱放、杂物不乱丢；三不落地：油泥杂物不落地、工具、量具不落地，设备零件不落地；三净：开工时、检修中、收工后现场保持干净；三严：严格执行安全规程、严格执行检修工艺要求、严格执行检修进度计划；三清楚：检修项目清楚、工艺质量要求清楚、安全措施清楚。第三章 机组检修会议制度一检修调度会1.会议要求：检修小组成员在大修期间要求每天早8.30召开检修例会，并提前5分钟到达会场，由安全由安生部负责监督和考核。实行鉴到制。2.职责：组织落实协检修会上提出的各类问题，协助解决检修过程中出现的问题，并保证检修有效进行，积极组织落实在检修过程中出现
16、各种情况，并向相关部门及时反馈意见。二.检修安全例会1.在召开检修调度会的同时，召开检修安全例会，要求检修修小组成员参加的同时检修施工单位负责人及施工安全员也参加的检修安全例会。与会人员实行鉴到制2.在检修期间，严格执行工作票制度，严禁无票工作。3.检修期间，坚决杜绝“三.违”情况的发生。4.检修期间，加强现场安全的，监督监察工作，对施工单位违规现象一旦察处，严肃处理。 第四章 安全文明管理一、机组检修安全管理规定1安全文明规定1.1凡进入现场人员必须熟知并执行电力工作规程；学习并执行电力反违章管理规定、内蒙古紫金动力分厂安全手册及其他安全规定。1.2凡参加检修人员必须经过我公司三级安全培训并
17、经“安规”考试合格后，方可进入生产现场工作；进入现场着装必须符合安全管理规定；工作人员做接触高温物体的工作和化学有腐蚀物体工作时，应戴手套和穿专用的防护工作服；使用可燃物品的人员，必须熟悉这些材料的特性及防火防爆规定，在检修现场严禁使用汽油擦拭设备。1.3严禁酒后进入现场、酒后作业、酒后和无证驾驶各种机动车辆。1.4凡使用电动葫芦、锅炉电梯、汽机行车等起重机械，要安排专人操作，操作人员要持证上岗，严禁无证操作。1.5检修现场使用的电原接线盘要安装漏电保护器；在金属容器内工作时，必须使用24V 以下的照明或电动工器具。1.7所有的外委检修人员进入厂区必须佩带我公司行政与人力资源部发放的出入证，没
18、有佩戴者，视为违章；生产现场任何工作人员有义务接受安全、保卫人员的咨询检查，否则视为违章。1.8检修工作中如将盖板和栏杆拆除，或挖设孔洞，必须设立临时围栏和警示标志，施工结束后，立即恢复原状。1.9检修中产生的废油应统一回收，禁止将废油倒入地沟或地面。1.10检修工作中产生的擦拭材料，应放在废棉纱铁箱内，并定期清除，严禁随地乱扔抹布、棉纱等杂物。1.11在生产现场未经许可不准搭建临时建筑，施工队伍使用的工具柜应存放在规定区域，摆放整齐，盘柜整洁并应有标志，写明所属单位、部门，破烂污脏的盘柜不准进入生产现场。1.12材料、设备、施工机械和工器具等物品应按规定存放在仓库、室外等指定地点，必须整齐放
19、置，标志牌清楚、齐全，设备和敞口处应进行包裹、封闭。1.13门口、通道、楼梯和平台等处不准堆放杂物，以免阻碍通行；地板上临时放有容易使人拌跌的物件时，必须放置明显的警告牌；地面上有灰浆泥污，应及时清理，以防滑跌。1.14格栅板上不准堆放重物；自流坪、地板砖地面、水泥地面放置物品时，应做好三层铺垫；以防污染、损坏地面。1.15进行油漆、喷刷涂料时，不得造成二次污染，对可能被污染的设备、地面应采取隔离、遮盖等措施，工作结束时应及时清理现场和清除二次污染的痕迹。1.16土建施工时填土、取土场所应按规定进行，不得随地取土、弃土；因工作必须挖抗时，应设置遮拦并及时回填。1.17检修垃圾要及时清理并运至指
20、定的垃圾池。垃圾池应定期进行清理，现场做到干净、整洁、无杂物。2安全生产规定2.1进入我公司工作的人员，必须保证其身体健康，年龄在1860周岁之间，并按照国家有关规定，配备合格的劳动防护用品和安全工器具。2.2担任高空作业的人员必须身体健康，患有精神、癫痫、高血压、心脏病等病症的人员均不得从事高空作业。2.3登高作业均须先搭建脚手架或架设爬梯，并采取防止坠落措施后方可进行。2.4高空作业人员必须正确佩戴检验合格的安全带；安全带的保险绳应可靠悬挂在结实牢固的构件上，如需要可由技术支持部提供安全网。2.5高空工作场所，除相关人员外，不准他人通行或逗留，并在工作范围设置围栏，防止落物伤人。2.6高空
21、工作搭建的脚手架，应符合安规要求。检修工作中的大型脚手架验收工作由承包方进行自检合格后，提出验收要求，由安生部组织检修部、外委项目部负责人、工作负责人进行验收；小型脚手架由检修部专业和外委项目部自行组织验收；脚手架验收合格后在脚手架的醒目处悬挂脚手架验收卡、工程督查签到表；脚手架的护网、脚手板、警告牌、护栏等安全措施应同时实施、同时验收；检修工作负责人每日应检查所使用的脚手架和脚手板完好；检修部和外委项目部负责人应对执行情况进行抽查和考核，及时提出整改意见。2.7进入容器、烟风道内检修必须办理工单。在容器槽箱内进行工作的人员，应根据具体工作性质、事先学习安全注意事项并进行危险源辨识、危险点分析
22、和风险评估，防止气体中毒、窒息。工作人员不得少于两人，其中一人在外面监护。监护人不准同时担任其它工作。2.8密闭容器内进行衬胶、涂漆等有挥发性气体工作时，应打开人孔门，并进行强力通风，但严禁向内部输送氧气，工作场所应配备泡沫灭火器和干沙，严禁明火。2.9在容器内工作的人员，应穿无扣工作服，带入容器的物品必须清点、登记，出来时必须检查清楚，防止零星物件落入容器内；容器内作业需要中断工作时，必须对容器所打开的人孔门处张贴封条，或派人值班监护；容器内作业至终止时，检修工作负责人应清点人员和工具，检查无误后方可关闭人孔门。2.10需在容器内进行焊接工作（如汽包、排汽装置、除氧器、空冷岛蒸汽管、扩容器、
23、油箱、液氨罐、渣仓煤仓等）时，电焊机必须放置在容器外面，并有良好的接地装置。电焊钳不用时必须放置在容器外面，并有良好的接地装置。电焊钳必须绝缘良好，做好焊接周围电线、油类、木板等易燃物的防火工作。2.11转动机械在检修前，应做好防止转动的安全措施，如切断电源、风源、水源、冷源等；有关阀门、闸门都应关闭；转动机械检修工作终止后，应将转动部分的防护装置恢复原状，否则不准启动。2.12检修工作原则上自上而下进行，避免上下层交叉作业，如需交叉作业相互应做好联系工作，同时必须装设安全网。2.13设备吊装而临时开辟的孔洞，在设备吊完后，应及时将孔洞恢复原样，以防他人误落受伤。2.15在炉膛内焊、割工作时，
24、应有专人负责定时检查安全执行情况，防止因电、气焊工作时所产生的火星溅落在炉膛内脚手架上造成着火燃烧。每次工作完毕后应有专人检查炉内是否留有火种，防止火灾事故发生。2.16检修设备与公用设备连通管道上的阀门应关闭并挂“禁止操作”标示牌及上锁。防止误动设备或阀门损坏设备和伤害人员的事故发生。2.17明确检修用氧气、乙炔危险品的使用方法、放置位置、数量、安全距离、应急措施等。2.18凡属大型操作（汽机揭缸、转子起吊、发电机转子抽装）必须通知检修领导小组组长、公司安委办、技术支持部部长、外委项目部负责人到场监督。3安全监督规定3.1本标段外委项目部的安全风险抵押金只做承包项目的安全和安全设施费用,不得
25、挪为其他费用。3.2检修期间每周定期召开现场安全专题会议，分析安全动态，对下周工作进行风险评估，解决安全问题。3.3凡属违犯上述安全文明、安全生产条例和电力安全工作规程与电力反违章管理规定的将给予经济1000元3000元的考核，对外委项目部的考核金额由工程承包合同款扣除。对本公司所属人员由月度绩效扣除。3.4外包单位人员违犯上述条例，追究本公司相应管理者的管理责任，处以500-2000元考核。3.5任何工作人员对现场违章违纪违规能够及时发现制止的，经核实后，给予200元奖励。3.6班组级安全专责人要对本班组本专业所辖工作区域进行每日至少两次检查，并对检查情况签字负责和依照班组管理规定进行考核。
26、3.7部门安全管理专责人要对本部门所辖范围安全生产情况进行每周至少两次检查，并对检查情况签字负责和依照部门安全管理规定进行考核。3.8分厂安全专责人每周至少进行一次全厂区域安全生产检查，并将结果汇报检修领导小组。3.9各级安全专责人没有按照规定进行安全生产进行检查的，检修领导小组视为违章行为，并依据相关规定对其进行考核。二、工作票终结前文明检修验收卡序号验收项目验收标准备注1检修设备工作票内容已完成，应回装配件已回装。静态试验合格2设备名称标志设备物见本色，标志齐全，悬挂正确。3色环、介质流向、标示标志应恢复，字迹清晰，指示正确，贴挂牢固。4保温的设备伴热、保温应恢复。5电缆孔洞电缆封堵完好，
27、并符合防火要求。6临时防护栏杆警示标示撤除检修临时遮拦和施工警示标示牌。7通道、平台和格栅板完整、牢固、平整、无残缺，色泽统一，无杂物堆放，通道畅通8盖板与栏杆盖板应恢复完整，封堵严密。栏杆、护板应齐全完整，色泽统一。9防护罩与接地线防护设施完好，符合安全要求。电气设备接地线完整。检修临时接线已撤除。10门窗与墙面门窗、锁具完整无损。墙面无孔洞，无污印。护帘完整。11瓷砖、自流坪工作有铺垫，地面无污损。检修场地及地面工完剩余材料、工器具已清理，检修场地已清扫干净。12消防设施与器材已归位。13检修人员全体工作人员撤离工作地点。14工作票终结以上工作完成，并符合其它终结条件运行相关人员方可终结工
28、作票签字15工作票终结后续工作工作票终结后恢复各种保护、送电前，当值运行值长必须确认同一停电系统的所有工作票已终结！16系统恢复恢复退出的各种保护，解除安措，恢复送电。17门、窗工作票终结后，窗户应关闭，房间应落锁。说明：以上项目只限工作票所确定的工作范围和区域，验收范围不能无限扩大 第五章 检修前设备状况分析及技术准备一、检修概况本次检修为锅炉第一次A级计划性检修， 6月23日 解列,于2015年 7月18日 并网，工期 25 天。2、 锅炉简介1#与2#锅炉是四川川锅锅炉股份有限公司生的高温高压，单汽包横置式，单炉膛，自然循环，全钢架型布置循环流化床锅炉，型号为CG一260/9.81一MX
29、I型，锅炉采用单锅筒横置式自然循环“水冷旋风分离器”膜式壁前吊后支，全钢架型结构，冷渣器采用滚筒冷渣器。与国产CC50/8.83/1.3型发电机配套。三，检修前技术分析一、本次技术改造项目序号专业系统设备改造内容原因分析改造方案责任人锅炉专业锅炉本体水冷壁加装防磨梳型板及防磨喷涂防止水冷壁磨损炉膛水冷喷涂和增加梳型板宁时和锅炉专业锅炉本体冷渣机回水接至汽机低温加热增加一套冷却水系统接两组108管线从冷渣机到汽机低温省煤器王金平锅炉专业锅炉本体烟道部分炉烟道尾部增加低温省煤器排烟温度偏高增加低温省煤器王金平二、锅炉检修前缺陷统计：序号缺陷单号缺陷内容检修负责人专业1#号炉一级链斗机机头有异音胡宽
30、勇炉煤专业2炉一级链斗机南侧共有个小轮轮磨损胡宽勇炉煤专业3炉一级链斗机南侧链条向南跑偏胡宽勇炉煤专业4炉二级链斗机链条向西跑偏并磨损严重并头尾轮找正胡宽勇炉煤专业51炉冷渣打机喷渣打并向南串胡宽勇炉煤专业61炉膛浇罐料脱落时常睹冷渣机下渣管变形胡宽勇炉煤专业7炉一次风机机壳处部分开焊胡宽勇炉煤专业9炉一次风机振动偏大胡宽勇炉煤专业01炉引风机水平振动大胡宽勇炉煤专业11炉冷渣机托轮轴承损坏胡宽勇炉煤专业2炉冷渣机挡轮轴承损坏胡宽勇炉煤专业3碎煤机更换粗碎轴承座损坏胡宽勇炉煤专业4甲.乙碎煤机下料管漏料胡宽勇炉煤专业5给煤机一下料管漏料胡宽勇炉煤专业16空压机2台干燥机压差偏大胡宽勇炉煤专业1
31、7炉3台冷渣机负压吸尘管更换耐磨陶瓷管首胡宽勇炉煤专业18炉3台冷渣机下料管及进料口处检修改造19电收尘器入口布风板检修更换20碎煤机更换细碎轴承座21碎煤机下料口补焊耐磨板221#炉更换部分阀门处理内漏并更换三、本次检修需处理的隐患和重大问题：序号专业内容检修负责人专业1炉煤专业1#炉3台冷渣机堵头漏灰严重需要密封胡宽勇炉煤专业2炉煤专业1#炉三根下渣管与3台冷渣机连接处密封需要处理胡宽勇炉煤专业四、检修进度计划（请承包方排检修进度） 五、检修设备移交前状态交底（由发电部提供具体数据）根据机组检修内容，现将移交前设备状况和存在问题进行说明。各专业所列内容也将作为修后验收和评价内容之一。设备状
32、况描述详解：完整指设备标志牌清晰、正确；铭牌、准确；各端子箱、保护箱无杂物、异物；电缆首尾端标牌清晰；电气设备基础无破损；各地角螺栓紧固、接地良好；电缆沟无杂物，封堵良好。无指设备不存在此关联性。炉煤检修专业设备检修前状态六、非标及技改工程的管理1、遵照本检修管理手册中安全、文明、质量验收等的管理规定。2、工期控制：根据一级检修进度网络计划，科学合理制定承包项目的二级检修进度网络计划，并报业主批准。二级检修进度网络计划服从一级检修进度网络计划。3、编制承包项目的施工组织设计，并报业主批准。施工组织设计中至少应包含工程概况、组织机构及其联系电话、施工方案、质检点清单、安全管理措施、质量管理措施、
33、工期进度管理措施、危险点预控措施、应急预案等内容。4、完成本工程项目的技术资料、图纸、验收报告等的归档工作。第六章 检修物资管理一、检修物资领用管理规定 为确保内蒙古紫金动力分厂锅炉.机组检修顺利进行，保证机组检修的物资供应，避免浪费，同时为机组检修后的费用核算提供可靠依据，特制定本规定，请各相关单位遵照执行。1. 各检修单位必须在进入检修现场前指定检修物资领料人，专门负责检修期间的物资领用。要求检修单位及时将领料人姓名报于业主专业及仓库；领料人领料前到仓库与保管员照面后才许可领料；在检修领料中若非指定领料人来领料，仓库拒绝发料；原则上检修期间不得随意更换领料人员，如遇特殊原因必须更换，请各检
34、修单位及时书面申请上报业主检修部专业批准，否则每违反一次考核大修单位现金伍佰元。2.检修物资领用一律按照内蒙古紫金动力分厂的物资领用流程进行，由业主专工按流程要求认真填写领料单，填写内容包括：领料部门（指检修部XX专业、发电部等）、领料人（检修单位领料人告知业主专工，由专工开领料单）、领料日期、物资名称、规格型号、申请数量等；出库类别填写：机组检修；需要扣检修单位费用的领料单出库类别为：原材料出售，备注一栏填写扣款单位名称，领料单需要检修单位相关人员签字确认；不同费用的物资不能填在同一张领料单上。检修单位应提前一天将第二天的物资需求计划报于业主对应专业专工处，由专工按领料流程进行审批。对于现场
35、急用的物资，检修单位可申请业主相关专业专工先领料（急用物资领用程序：由专业专工电话通知保管员，保管员先发料，但在一个工作日内由专工补办领料单）。检修期间的急用物资领料事件每个专业不得超过三次，否则按内蒙古紫金动力分厂检修部月度KPI给予业主责任专业考核。3.仓库凭领料单发货，不得用便条代替领料单。仓库物资不能随意外借，成套设备不准拆件发放(特殊情况须经公司主管批准)。4.对于机组检修所需业主提供的专用工器具，一律办理“专用工器具借用申请单”（仓库提供）。流程如下：由借用单位提出借用申请，业主相关专工确认，经检修部部长批准后方可借用；借用完毕由仓库管理员确认归还专用工器具的数量，由业主相关专业专
36、工确认质量完好后办理返库手续，若专用工器具发现损坏者由责任单位负责修复或等价赔偿。5. 属各检修单位自供材料的，不得在仓库领用。如确实无法自供需要领用时，必须经检修部相关专业专工同意，由业主专工开具领料单，填写时注意：出库类别处标注原材料出售，备注处填写检修公司名称，在检修后从工程合同款中给予扣除。对于违反上述规定的检修承包商，每违反一次考核现金壹仟元。6. 备品备件的领用要以旧换新，并填写以旧换新登记表，（见第十章附表）换下的旧备品备件要交到仓库，并在仓库办理废旧物资返库相关手续。7. 机组检修结束后，任何单位不得以机组检修的名义领料。二、物资回收管理规定1废旧物资的回收范围：生产、建设中已
37、丧失原有使用价值的陈、旧、残物资，各类旧设备、机电产品、备品配件、工器具等。具体如下：己批准报废的设备、机电产品、备品配件、工器具、废旧阀门、金属材料、废油类、运输皮带等及已报废的其它物资。2.固定资产报废应按公司固定资产报废流程进行。3物资经检修部有关专工鉴定为报废物资后，必须填写废旧物资鉴定处理申请表，审批后将废旧物资送交检修部仓库指定位置。检修期间所有更换下来的各类旧设备、机电产品、备品配件、工器具、废旧阀门、金属材料、废油类、运输皮带等所有废旧物资，全部交检修部仓库废旧物资存放区（废品区位于升压站南面废旧钢材的东边）统一管理。对有利用价值的废旧物资，经检修部专业工程师鉴定后由仓库按规定
38、存放。仓库根据废旧物资的状况，进行清点验收。废旧物资保管人员应认真填写废旧物资入库单，并做好收入明细帐。仓库保管员对回收的物资要分类存放，妥善保管。8领用废旧物资时必须办理废旧物资出库单，对废旧物资的利用、外销、处理等帐务做好记录。 第七章 质量控制管理一、锅炉.机组等专业检修质量验收办法1、总则1.1为确保锅炉，机组检修质量，质量验收实行检修单位、业主单位两方独立验收的办法。验收时要求检修记录齐全，技术资料完整，书写清晰、准确。所有项目验收等级最低为二级验收。1.2 业主委托方有权对检修全过程进行质量监督。1.3机组检修质量验收单中设检修单位班组、检修单位专业、检修单位项目部级、业主单位班组
39、、业主单位专业级和业主单位公司级（公司授权的验收代表）共六个签字栏。1.4业主单位专业对所有检修项目都必须进行严格质量监督，并验收签证。1.5检修单位各专业专工对所检修的项目自检合格后且在验收单数据齐全情况下申请业主单位相关专业验收。1.6对验收不合格项目，业主单位专业负责人负责填写检修项目整改通知单（见附件五）。1.7检修单位在接到检修项目整改通知单后，必须在限定的时间内整改完毕，并经再次签证验收。1.8 对于检修单位未整改而继续执行下步工序的，业主单位专业负责人负责填写停工通知单（见附件六）。1.9对验收合格项目，检修单位及时填写检修项目质量验收单、质检点质量验收单，一式两份，由检修部专业
40、负责人和检修单位分别保存，检修结束后和电子文档一起作为移交资料经业主单位验收合格后移交给检修部部和资料室。1.10对检修活动中出现的异常项不符合项，按照检修异常项不符合项管理标准执行。1.11设备检修后，由启动试运组安排运行人员参加设备或系统检修后的分部试运和分段验收，以下内容为验收重点。1.11.1检查设备运行情况，部件动作是否灵活，设备有无泄漏。1.11.2标志、指示、信号、自动装置、表计照明等是否齐全和正确。1.11.3核对设备系统的变动情况。不论主要设备还是辅助设备，检修中如涉及设备结构、系统连结、技术性能改变者，必须由业主技术支持部相关专业按异动管理制度执行后方可实施。1.11.4检
41、查现场整齐清洁情况。1.11.5 工作票终结或变动情况。2、验收的方法：2.1设备检修后先由检修项目负责人准备好有关技术记录，经检修单位专业专工自检合格后请业主单位进行验收。按照“机组检修项目质检点”清单所列质检点工作，检修单位申请该质检点的验收，不得漏项。如出现漏检情况，按照质量不合格项进行考核。根据现场工作情况，业主有权要求检修单位增加质检点项目，检修单位必须无条件执行。2.2主要辅助设备及主设备的验收办法为：2.2.1零星验收：由检修部验收，指主要辅助设备及主设备的一般部套及附件的验收。2.2.1.1由检修单位专工，专工参加，由检修单位填写检修质量验收单（见附件三）。2.2.1.2检修项
42、目工作负责人自检，检修部认为完全符合质量要求后，可向检修单位专业专工提出验收。2.2.1.3由检修单位专业专工检查合格后，提交检修部验收。2.2.2分段验收：指主要辅助设备及主设备重要工序的中间验收，即：对停工待检点（H点）、见证点（W点）的验收。2.2.2.1分段验收由检修单位、技术支持部参加，由检修单位填写质检点质量验收单（见附件四）。2.2.2.2停工待检点（H点）、见证点（W点）根据下发的项目清单确定。2.2.2.3 停工待检点（H点）必须由检修部专工和检修单位专工验收并签字后，才能往下进行，未验收或验收不合格，不得超越，不得继续工作。2.2.2.4见证点（W点）是检修部专工和检修单位
43、专工检查见证并签字后，工序可继续往下进行的质量控制点；W点质检不合格，该点自动升为H点。2.2.2.5见证点检查验收：工艺流程到该点前4小时，由检修单位专工通知检修部专工检查见证并签字。2.2.2.6停工待检点检查验收：工艺流程到该点前68小时，由检修单位专工通知检修部专工验收并签字，业主技术支持部专工应按时到达该点的检修现场。2.2.3冷态整体验收：指主要辅助设备、主设备及重大项目检修后的竣工验收，主要辅助设备及重大项目整体验收由检修部、发电部、检修单位参加验收。 主设备检修后冷态整体正式验收在检修后点火前一天，由分厂主管生产副厂长主持、检修部.发电部、检修单位等有关专业人员参加。2.2.3.1检修单位提交“冷态整体验收书”（附件七）有关资料给业主单位。2.2.3.2
