北京奥拉建材有限责任公司质量手册.docx

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1、 BEIJINGAOALJIANCAIYOUXIANZERENGONGSI北京奥拉建材有限责任公司质 量 手 册(程序文件)文件编号：AL/SC-1-2013版号/修订：A/0编 审： 孟宪池 批 准： 宋 茂 分发号： 2013年01月05日发布实施 颁 布 令面对激烈竞争的市场，为求得企业在市场上能够长期生存和不断发展，积极参与市场竞争；加强组织内部质量管理工作，提高市场占有率，满足顾客需求并争取超越顾客期望。本公司依据GB/T19001-2008/ISO9001： 2008标准,质量管理体系-要求，遵照中华人民共和国产品质量法法律文件和GB/T15229-2011轻集料混凝土小型空心砌块

2、生产制造的相关行业标准规范，编制了适合我公司规模现状的质量管理手册（程序文件）。本手册是我公司质量管理体系的法规性文件，是指导我公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则,公司全体员工必须切实遵照执行。 总经理: 宋 茂 2013年01月05日 授权书为了贯彻执行GB/T19001-2008质量管理体系-要求，加强对质量管理体系运作的指导，确保我公司的轻集料混凝土小型空心砌块生产制造质量，特任命 张 旭 为本公司的管理者代表为，授权其全面负责轻集料混凝土小型空心砌块产品质量体系的建立、保持和实施。 同时任命： 张 旭 为管理者代表兼办公室主任； 李丽红 为生产部经理兼库房保管员 申国兴 为技术

3、部经理兼车间主任 宋国新 为营销部经理 刘秀兰 为质量检查员 北京奥拉建材有限责任公司 总经理：宋 茂 2013年1月5日 质量方针批准令质量方针 ：与时俱进 技术创新 追求卓越 适应市场 质量方针的含义：质量是企业的生命线，要想制造出高质量产品，就要与时俱进，同时要对技术不断地创新改进，从而使产品达到追求卓越的目的，确保以优质的产品投放市场、适应市场、满足顾客需求。质量目标：与时俱进，技术创新，确保出厂合格率100%； 追求卓越，适应市场，使顾客满意率达95%；质量承诺公司按合同提供约定的产品型号、数量、强度等级为用户提供相应产品。本公司所售产品按相应的国家、行业标及部颁标准进行质量检验，各

4、项检验标准为：轻集料混凝土小型空心砌块执行GB/T15229-2011标准，规格型号采用88JZ41(2007)建筑构造专项图集标准。产品到达施工现场后，用户可按各项产品执行标准中所描述的规定，对产品进行尺寸外观质量的检验，如发现产品存在质量问题，经我公司确认后，负责对该批产品进行退换处理。客户将我公司产品送至检测机构进行强度检测时，达不到强度要求的，经我公司确认后，负责对该批产品进行退换处理。总经理： 宋 茂 2013年1月5日北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：0.1 第1页 共2页文件编号：AL/SC-1-2013主题：质量手册目录版号/修订：A/00.1 质量手册目录 - 50.2

5、 质量手册说明 - 70.3 质量手册管理规定 - 80.4 质量手册修改页 - 91.0 企业概况 - 10 2.0 组织机构图 - 113.0 质量职能分配图 - 124.0 质量管理体系 - 134.1 总要求 - 144.2 文件要求 - 154.2.1 总则 - 164.2.2 质量手册 - 174.2.3 文件控制程序 -184.2.4 质量记录控制程序 - 225.0 管理职责 - 245.1 质量方针和质量目标 - 255.2 质量管理体系策划控制程序 - 275.3 职责和权限与沟通 - 295.4 管理评审控制程序 - 326.0 资源管理 - 356.1 人力资源控制程序

6、 - 366.2 基础设施和工作环境控制程序 - 397.0 产品实现 - 417.1 产品实现过程的策划程序 - 217.2 与顾客有关的过程控制程序 - 447.3 采购控制程序 - 48北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：0.1 第2页 共2页文件编号：AL/SC-1-2013主题：质量手册目录版号/修订：A/07.4 生产和服务提供控制程序 - 507.5 监视和测量设备的控制程序 - 558.0 测量、分析和改进 - 578.1 总则 - 588.2 监视和测量 8.2.1 顾客满意程度测量程序 - 598.2.2 内部审核程序 - 618.2.3 过程和产品的监视和测量控制程序

7、 - 648.3 不合格品控制程序 - 668.4 数据分析控制程序 - 708.5 改进、纠正和预防措施控制程序 - 73附件：内部文件清单- 76外部文件清单- 77质量记录清单- 78 北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：0.2 第1页 共1页文件编号：AL/SC-1-2013主题：质量手册说明版号/修订：A/0手册的主题内容 本手册依据 GB/T19001-2008质量管理体系-要求标准、GB/TGB/T15229-2011轻集料混凝土小型空心砌块生产制造标准与本公司的实际相结合编制而成，规定了本公司的质量方针，引用了质量管理体系程序的核心内容，并对质量管理体系的过程顺序和相互作用

8、进行了描述，是本公司实施质量管理，开展质量策划、质量控制、质量改进活动的纲领性文件。用于证实我公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。通过质量管理体系的有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证满足顾客与适用产品的法律法规要求，旨在增强顾客满意率。在此基础上建立的质量管理体系，覆盖了本公司轻集料混凝土小型空心砌块产品的生产和服务。术语和定义本手册采用 GB/T19001-2008 质量管理体系-基础和术语标准中的术语和定义。删减说明我公司质量管理体系范围：我公司是按88JZ41(2007)建筑构造专项图集为顾客提供轻集料混凝土小型空心砌块产品、按顾客指定图形要求生产。对产品不进行

9、设计和开发，故将GB/T19001-2008标准的7.3设计和开发全部删减。 北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：0.3 第1页 共1页文件编号：AL/SC-1-2013主题：质量手册管理规定版号/修订：A/01编制1.1GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准，有关产品的法律、法规、标准和规定。1.2本公司的材料采购、混料、压型、养护、检验和交付及交付后活动各阶段过程特点。2编写总经理负责，管理者代表组织实施编写。3批准和发布手册经过总经理批准后发布，由管理者代表负责具体实施工作。4使用 4.1发放到质量体系覆盖的部门和人员及认证机构的手册，都为受控版，除以上使用场所及

10、人员外，无论以什么渠道得到手册，均不受控。4.2手册的控制由管理者代表实施，有责任对手册实施修改和换版控制，一旦换版或重大修订，应及时将使用场所的手册收回并发放有效版本，按文件控制程序办理。4.3手册使用场所应妥善保管，有效使用，使用过程中不得借与他人，未经总经理批准，不得复制。4.4使用者如对手册有修改或完善的建设性意见，应及时向管理者代表报告，以决定是否进行修改和修订。4.5修改控制：手册的修改控制按文件控制程序办理。4.6受控标准：为突出质量手册的严肃性和法规性，手册封面应加受控状态标识，即受控版本加盖“受控文件”印章，非受控版本不作标记。4.7手册的标识、编号、版本控制按文件控制程序规

11、定办理。北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：0.4 第1页 共1页文件编号：AL/SC-1-2013主题：质量手册修改页版号/修订：A/0位置修改内容修改日期修改人审核批准北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：1.0 第1页 共1页文件编号：AL/SC-1-2013主题：公司概况版号/修订：A/0北京奥拉建材有限责任公司，坐落于环境优美的京东绿谷，公司以生产混凝土砌块为主，拥有与华北地区建筑设计标准化办公室、西北地区建筑设计协助办公室共同研发编辑的建筑构造专项图集，公司根据国家节地、节能、环保利废的墙改政策，始终致力于新型墙材和工业固体废弃物处理的研发。本公司于2011年3月，投资150

12、0万元，引进一套世界一流生产设备日本制造的 “虎牌”全自动化混凝土砌块生产线，建造7座蒸汽养护窑，年产量达16万立方米。公司占地面积50亩，员工30人。公司在产品质量管理上，严格依据GB/T19001-2008 idt ISO 9000:2008国际质量体系运行，生产技术严格执行国家有关生产混凝土砌块的相关标准，目前我公司所生产的砌块产品，经国家权威机构的检测，均达到了标准规定的各项指标和要求。公司自投产以来为平谷中学提供了优质的免抹灰砌块，为该项目工程的快速高质量竣工提供了保障。还曾与中铁建设集团、中铁建工集团、中建一局集团、城乡建设集团等多家大型集团公司合作，为北京周边地区的环境保护做出了

13、巨大贡献。本公司的质量方针是；与时俱进、技术创新、追求卓越、适应市场，服务宗旨是以质量求生存，以发展求效益，优质低价求市场。公司将为广大客户提供全方位服务，随时提供产品技术资料和图集的咨询。北京奥拉建材有限责任公司将以可靠的产品质量和优质的服务，为您提供最经济最实惠的建筑精品，与广大客户共强、共赢、共发展。公司总经理宋茂真诚欢迎新老用户光临惠顾，广泛合作，共创伟业。公司地址：北京市平谷区南独乐河镇同乐路206号 总 经 理：宋茂手 机：13901153525传 真：010-60929568北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：2.0 第1页 共1页文件编号：AL/SC-1-2013主题：组织

14、机构图版号/修订：A/0 总经理 管理者代表营销部技术部生产部办公室成品库售后服务市场开发质量检验技术车间原材料库材料采购人力资源文件北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：3.0 第1页 共1页文件编号：AL/SC-1-2013主题：质量职能分配图版号/修订：A/0职能部门体 系 要 求目 录管理层技术部生产部办公室营销部质量体系要求 4.1 总要求 4.1 4.2.1 总则 4.2.1 4.2.2 质量手册4.2.2 4.2.3 文件控制 4.2.3 4.2.4 记录控制 4.2.4 管理职责5.1 管理承诺 5.0 5.2 以顾客为关注焦点5.0 5.3 质量方针5.1 5.4 策划5.

15、2 5.5 职责、权限与沟通5.3 5.6 管理评审5.4 资源管理 6.1 资源提供6.1 6.2 人力资源6.1 6.3 基础设施6.2 6.4 工作环境6.2 产品实现7.1 产品实现和与顾客有关的过程控制程序7.2 7.4 采购控制程序7.3 7.5 生产和服务提供控制程序 7.4 7.6 监视和测量装置的控制程序 7.5 测量分析和改进 8.1 总则8.1 8.2.1 顾客满意测量 8.2 8.2.2 内部审核 8.2 8.2.3 过程的监视和测量 8.2 8.2.4 产品的监视和测量 8.2 8.3 不合格品控制 8.3 8.4 数据分析控制 8.4 8.5 改进8.5 注： 主要

16、职能 相关职能北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：4.0 第1页 共1页文件编号：AL/SC-1-2013主题：质量管理体系版号/修订：A/01目的阐述本公司建立、实施和保持质量管理体系的总体要求。2范围适用于对本公司质量管理体系的建立、实施和保持。3职责3.1. 总经理3.1.1负责建立、实施和保持质量管理体系；3.1.2负责本公司组织机构和部门职责的确定, 任命管理者代表；3.1.3负责批准质量手册和发布质量方针和目标；3.1.4负责确定批准部门负责人。3.2管理者代表3.2.1确保质量管理体系的过程得到建立实施和保持；3.2.2向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3.

17、2.3在整个组织内促进顾客要求意识的形成；3.2.4质量管理体系有关事宜对外联络。3.3. 技术部3.3.1在管理者代表的领导下,确保本公司质量管理体系的正常运行；3.3.2负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。4. 为实现质量管理体系的要求，编制下列文件标 题 GB/T19001-2008标准对照条款4.1 总要求 4.14.2 文件要求 4.2北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：4.1 第1页 共1页文件编号：AL/SC-1-2013主题：总要求版号/修订：A/0本公司按照GB/T19001-2008标准要求建立质量管理体系,形成文件,加以保持和实施，予以持续改进,为此

18、应做到如下要求:1本公司对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件；2明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和相互接口关系,通过识别确定,监视测量分析等对过程进行管理；3对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现本公司的质量方针和目标；4对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果,并进行持续改进。北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：4.2 第1页 共1页文件编号：AL/SC-1-2013主题：文件要求版号/修订：A/0 按照GB/T19001-2008标准的要求及本公司的实际情况，编制了适宜的文件以保持本公司质量管理体系有效运行。1质量管理体系文件级别

19、1.1第一级文件质量手册(包括程序文件)，（质量方针、质量目标）。1.2第二级文件内部文件和外部文件1.2.1内部文件包括各部门工作手册（部门职责、质量目标等）1.2.2外部文件包括：各类技术标准：国际、国家标准，行业标准，企业标准，检验规范等；1.3第三级文件其它文件。包括其他质量文件，质量记录、审核报告等。2当质量管理体系发生变化或质量方针、目标随之发生改变时，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保其有效性、充分性和适宜性，执行文件控制程序的有关规定；3文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样本等，都应按照文件控制程序进行管理；4为实施文件要求，本章编制了下述程序文件：标

20、题 GB/T19001-2008标准对照条款 4.2.1 总则 4.2.1 4.2.2 质量手册 4.2.24.2.3 文件控制程序 4.2.3 4.2.4 质量记录控制程序 4.2.4 北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：4.2.1 第1页 共1页文件编号：AL/SC-1-2013主题：总则版号/修订：A/01. 目的确定质量管理体系文件范围。2. 范围与质量管理体系有关各部门。3. 职责a最高管理者确定质量手册（包括程序文件），制定质量方针、质量目标，并形成文件。b管理者代表负责确定各部门工作手册。(部门质量目标)c各部门负责制定各自使用的其他文件（工艺规程、作业指导书等）。4要求a办

21、公室负责组织编写质量手册（包括程序文件）， 一个形成文件的程序的要求可包括多个文件。b各部门组织编写工作手册。c各部门制定和编写其它类文件。北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：4.2.2 第1页 共1页文件编号：AL/SC-1-2013主题：质量手册版号/修订：A/0手册的主题内容 本手册依据 GB/T19001-2008质量管理体系-要求标准与本公司的实际相结合编制而成。规定了本公司的质量方针，引用了质量管理体系程序的核心内容，并对质量管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述，是本公司实施质量管理，开展质量策划、质量控制、质量改进活动的纲领性文件。用于证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用

22、的法律法规要求的产品。通过质量管理体系的有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证满足顾客与适用产品的法律法规要求，旨在增强顾客满意。在此基础上建立的质量管理体系覆盖了本公司混凝土砌块的生产和服务。术语和定义本手册采用 GB/T19000-2008 质量管理体系-基础和术语标准中的术语和定义。删减说明我公司质量管理体系范围：我公司是按88JZ41(2007)建筑构造专项图集为顾客提供轻集料混凝土小型空心砌块产品、按顾客指定图形要求生产。对产品不进行设计和开发，故将GB/T19001-2008标准的7.3设计和开发全部删减。 北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：4.2.3 第1页 共4页文件编

23、号：AL/SC-1-2013主题：文件控制程序版号/修订：A/01目的对文件和资料进行有效控制，确保本公司各部门及时得到并使用有效的版本。2. 范围适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制（包括外部提供的有关文件和资料）。3. 职责3.1总经理负责批准发布质量手册（包括程序文件）。3.2管理者代表负责审核质量手册（包括程序文件）。3.3办公室负责质量手册（包括程序文件）的编写、更改和管理。3.4. 技术部负责编制编制检验类文件、工艺规程、作业指导书及外来技术文件的管理。3.5生产部负责提供和编制设备管理文件、操作规程及作业文件。负责编制采购文件等及管理。3.6办公室负责本公司行政文件和外来行

24、政文件的控制和管理。3.7各部门负责相关文件的编制和使用保管。4程序4.1文件和资料的分类、编号与保管4.1.1第一级质量管理体系文件质量手册的（包括程序文件）编号是由本公司名称代号/质量手册代号、文件级别、编写年份组成。例如：AL/SC-1-2013，AL表示北京奥拉建材有限责任公司，AL/SC表示文件名称（质量手册），1表示一级文件，2013表示编写年份4.1.2第二级质量管理体系文件a. 内部文件各部门工作手册（部门职责、各部门质量目标、和本部门各类文件）号编号是由本公司名称缩写/部门缩写文件级别号、编写年份组。例；AL/SC-2-2003，表示北京奥拉建材有限责任公司生产部，二级文件，

25、2013表示编写年份。 b. 外来文件北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：4.2.3 第2页 共4页文件编号：AL/SC-1-2013主题：文件控制程序版号/修订：A/0 确保策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别并控制其分发。包括各类技术标准，国际、国家标准，行业标准，企业标准，检验规范等。4.1.3第三级管理体系文件质量记录、审核报告等的编号是由公司缩写、部门缩写、文件级别、本部门文件顺序号组成，例如：AL/JS-3-01；奥拉公司技术部3及文件01顺序号。4.1.4各部门代号规定如下：办公室：BGS、 生产部：SC、 技术部：JS、 营销部：YX4.2文件和资料的编写、审批、发

26、放4.2.1质量手册由办公室编写，管理者代表审核，总经理批准发布，办公室登记发放；4.2.2各部门工作手册由各部门经理组织编写、汇总，由管理者代表审核后，报总经理批准，办公室负责登记、发放；4.2.3应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写文件发放回收记录。4.3文件的受控状况凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控，在文件封面右上角加盖受控状态印章，由各部门按规定执行，并注明分发号。4.4文件的领用4.4.1文件使用者应填写文件发放回收记录，经主管部门负责人审批方可领用；4.4.2因破损而重新领用的文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新

27、的分发号，且注明已丢失的文件的分发号失效，发放部门作相应发放签收记录；4.5文件的保存及销毁4.5.1文件的保存a. 与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风、安全的地方；b. 各部门文件由本部门资料员保管。对受控文件，应及时填写本部门受控文件清单，如内容有变化，应及时通知办公室；北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：4.2.3 第3页 共4页文件编号：AL/SC-1-2013主题：文件控制程序版号/修订：A/0 c. 任何人不得在受控文件上乱涂、乱画、乱改，不准私自外借，确保清晰，易于识别和检索4.5.2文件的作废和销毁a. 所有失效或作废文件由相关部门资料员及时从发放或使用场所撤

28、出，如因某种原因需保留，应作适当的标识；b. 对要销毁的作废文件，由相关部门填写文件销毁申请单，经管理者代表批准后，由办公室授权相关部门销毁。4.6文件的借阅、复制借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写文件借阅记录，由管理者代表审批后向文件管理人员借阅、复制。复制的受控文件必须由资料管理员登记编号。4.7文件的更改4.7.1质量手册由技术部组织更改，填写文件更改申请单，经管理者代表审核，总经理批准后更改，由办公室发放。办公室保留更改记录；4.7.2其他文件的更改，由相应主管部门填写文件更改申请单，主管领导审批后，由指定人员进行更改、发放、处理；4.7.3所有被更改的原文件必须由相应主管部门

29、收回，以确保有效文件的唯一性。4.8外来文件的控制4.8.1办公室负责收集和管理相关行业、国家、国际标准的最新版本，统一编号，加盖受控印章，收回旧标准，并做好发放签收记录；4.8.2各部门要把上述标准及其他与质量管理体系有关的外来文件填入外来文件清单，并报办公室备案。 4.9文件的管理4.9.1本公司的文件以书面形式为准，存在于电子媒体中的文件和资料，不作为依据；4.9.2办公室每年对文件进行一次全面检查。检查各部门使用文件的有效性，发现失效文件应及时处理。销毁文件时填制文件销毁申请单，经批准后实施销毁；4.9.3本公司内部运作，当国家法律、法规、标准变更时，应及时更改相应的体系文北京奥拉建材

30、有限责任公司质量手册章节号：4.2.3 第4页 共4页文件编号：AL/SC-1-2013主题：文件控制程序版号/修订：A/0件。5. 相关记录 5.1文件清单 5.2文件借阅记录5.3文件更改记录 5.4文件销毁记录北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：4.2.4 第1页 共2页文件编号：AL/SC-1-2013主题：质量记录控制程序版号/修订：A/01. 目的对质量管理体系所要求的记录予以控制，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。2. 范围适用于本公司产品符合要求的质量记录和质量管理体系有效运行记录。3. 职责3.1技术部负责质量记录的检查和整体管理。3.2各部门负责本部门质量记录

31、的编制、填写与保存。3.3办公室负责保管超过一年的质量记录。3.4各部门负责批准本部门编制的质量记录格式。4. 程序4.1各部门负责收集、整理保存本部门的本年度的质量记录。4.2质量记录的标识编号按文件控制程序执行。4.3质量记录的填写、更改4.3.1质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰、不得随意涂抹；如果因为某种原因不能填写的项目，应说明理由。各相关栏目负责人的签名及日期不允许空白；4.3.2如因计算错误或笔误要修改原数据，可在原错误数据上划双杠或用涂改液涂改即可。4.4质量记录的保存、保护4.4.1各部门应有专人把所有的质量记录分类，按日期顺序整理好，存放在通风、干燥的档案柜中，所

32、有的记录应保持清洁、字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录，经保存一年以上的记录交办公室保存；4.4.2技术部编制记录清单，汇总本公司的所有与质量管理体系运行有关的记录，包括名称、编号、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本。各部门汇集本部门使用的质量记录清单；4.4.3技术部要经常检查指导各部门质量记录的使用管理情况。北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：4.2.4 第2页 共2页文件编号：AL/SC-1-2013主题：质量记录控制程序版号/修订：A/04.5质量记录的销毁处理质量记录如超过保存期或特殊情况可执行销毁。4.6记录格式4.6.1各部门的质量记录格式，

33、由各部门负责组织编制，部门经理审批，交办公室备案；4.6.2各部门可根据工作需要提出记录格式，执行文件控制程序有关文件更改的规定。5. 相关文件文件控制程序 6. 质量记录6.1 质量记录清单 6.2 文件借阅记录 6.3 文件销毁记录 北京奥拉建材有限责任公司质量手册章节号：5.0 第1页 共1页文件编号：AL/SC-1-2013主题：管理职责版号/修订：A/01. 目的: 明确总经理应承诺和实施的活动。2. 范围: 总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。3. 程序3.1管理承诺总经理通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据：3.1.1加强自身质量意识，采取通过培训、宣传资料或会议等方式，向全体员工传达满足顾客及相关法律、法规要求的重要性的教育；3.1.2负责制定和批准质量方针和质量目标及质量承诺；3.1.3为体系的建立、实施和改进提供必要的资源(包括人、财、物、技术等)；3.1.4按计划的时间间隔主持管理评审。3.2以顾客为关注焦点本公司能否成功