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1、神华神东煤炭集团公司哈拉沟煤矿神东哈矿函201213号哈拉沟煤矿本质安全管理体系运行报告（2012年第二期） 一、二月份本安体系运行情况二月份围绕“全国学神华、神华怎么办”这一系列活动，全面开展“找差距、抓整改、促升级”；通过全矿员工的共同努力完成原煤111.3万吨、和公司下达的考核计划相比欠3万吨、和矿内部下达的考核指标相比欠4.5万吨；掘进进尺完成4925米、较公司下达的考核计划超725米、和矿内部下达的计划相比超225米；煤质发热量完成5620cal/kg，与月度计划相比欠30大卡/千克，全月组织三次定期检查，各专业小组加大了日常动态隐患排查力度、全面开展查隐患、堵漏度活动，对于重大风险
2、任务进行有效管控，全月未发生轻伤以上及重大机电责任事故。（一）体系运行基础管理情况1.各区队均能积极编写月度体系运行报告，针对本队作业环境和生产任务制定了详细的管控重点，有力地指导了安全生产，各队运行报告以及内业资料管理得到了有效提高。2.各区队针对不安全行为进行详细分析统计，但是对这些不安全行为矫正培训不到位，要求各区队要围绕教育培训相关考核标准认真组织学习，提高员工的安全意识和操作技能，从根本上杜绝不安全行为。3.积极开展典型事故案例宣讲活动，提高了员工的自保和对危险源的识别能力；安全管理办公室为了进一步规范员工对本安信息系统的运行，利用每月的8、18、29号召开本安体系运行座谈会，同时针
3、对一些重要岗位开展危险源现场辩识工作，提高了员工对危险源的识别能力。4.持续开展岗位危险源辨识工作，不断完善本安系统应用工作，进一步梳理考核标准，二月份我矿按照公司要求积极开展危险源再辨识活动，每个专业组均由分管矿领导牵头，各区队都能积极参与。三月份将新辨识出的或修改的危险源进行梳理并统一上报。二月份针对系统中缺少的考核标准增加了10条考核标准，2条新增危险源均按要求导入本安信息系统。5.加强日常动态检查和定期检查工作，二月份开展了三次定期检查工作，这些问题均导入本安信息系统并按照五定原则进行了全面整改落实。6.二月份紧紧围绕 “全国学神华、神华怎么办”这一主题活动，全矿针对不同工作职责开展查
4、找工作上的差距，同时加大了作业现场整改力度，对于每次检查发现的问题、严格按照“五定”原则进行督办落实，确保2012年我矿本安管理体系升级达标。（二）本安信息系统应用情况1.参与本安信息系统运行情况：二月份，全矿安全员以上人员共有211人，实际参与209人次，两人病假（生产办马小红、机修车间杨志），二月份开始要求各队班组长以上人员、岗网员必须参与系统运行，同时鼓励员工如区队安全员参与系统运行，二月份个别区队班组长仍然出现登陆次数不够，个别员工仍然存在一次登陆一次录入问题，导致问题的重复次数多、可靠性差，二月份登陆人数为213人和1月份196人相比增加了17人。2.各单位、部门负责人参与情况：本月
5、机关主要生产部门管理人员54人，除新调入袁晓春、班组建设管理员马小红、培训管理员张志新未参加本安信息系统运行以外，其他人员都能积极参与本安系统的运行，严格按照规定参与系统运行，录入质量和数量基本符合实际；区队管理人员也能严格执行矿下发的本安信息系统管理考核办法，完成了安全信息系统要求的各项考核指标。3.录入问题规范性：二月份个别班组长以上管理人员仍然存在录入问题描述不清楚，个别问题缺少对应的危险源，共14条其中：许军1条、王智欣1条、孟国栋1条、李威1条、邓喜虎1条、党鹏飞1条、牛涛1条、李江山1条、卢海燕3条、包利杰3条；（2）本月系统中有15条问题描述不清楚，主要体现在不安全行为发生的地点
6、原因描述不清楚，不能提出有效的整改意见；责任人分别是许军、张彦明、温大江、王大坤、王蒙、马忠林、王子鸣、常家鸣、姚世茂、贺彦春、暴晓旻、李江山、武利、兰永福、蔡永胜。4.系统问题升警情况：本月系统中矿内部无升警现象出现，符合PDCA循环； 5.定期检查及限时整改问题复查执行情况：（1）二月份共组织了三次定期检查，共录入问题201条，具体检查时间为10、20、29日，但是录入问题时间不符合规定期限的有3条，责任人分别是矿领导许军1条（2.15）、安管办王彦2条（2.2）。（2）本月各业务部门均能按实际整改期限将一些需要限时整改的问题反映出来，本月限时整改问题一共有164条（机关管理人员145条）
7、。（三）隐患排查情况1.月度隐患排查统计分析：二月份全矿累计检查发现问题2463条，具体是矿内部检查发现2311条问题（其中隐患2216条、不安全行为95条）、公司业务部门累计检查录入152条问题（其中隐患148、不安全行为4条）；矿内部检查存在问题（其中单位管理1110条、自查1116条）；不安全行为99条(单位管理18条、自查77条，公司检查发现4条不安全行为)；（附表1）矿各单位、部门参与隐患排查环比1月份对照表如下（增降）序号单位人次录入隐患2012年1月份2月份2012年1月份2月份1矿领导12112511872安管办982122203生产办11112202094经营办02805机电
8、信息中心771412116生产指挥中心12121902657综采一队12151031048综采二队111594959连采一队1115889810连采二队1014788111连采三队12121038512连采五队10149010413运转队131510910114机电队14149810915通风队79616416生产准备队1011747617机修车间55323618砼底板队77616219车队91269101合计18220920742216从二月份动态和定期检查出的问题数量和2012年1月份相比，问题数量有所增加，参与人数增加27人，但是隐患排查质量仍然需要有进一步提高。（附表2）二月份分层次排
9、查隐患环比2012.1月份统计表序号检查层次1月份2月份环比1月份（增，减）1高级监察002部门监管961480.543单位管理101411000.084区队自查106011160.05合计217023640.08 从以上统计表可以看到，我矿在二月份的现场管理和1月份相比，公司各个部门的检查存在问题有所增加（安监局共来矿检查三次、一次夜查、一次动态检查、一次专项检查），矿内部检查问题有所增加，主要是人员增加27人（新增岗网员参与系统运行）；今后要求各区队要进一步加强现场安全管理，确保安全质量标准化能够保持持续动态达标。2.各队存在问题统计分析：二月份各区队存在问题环比1月份统计表序号区队类别1
10、月份2月份环比1月份（增，减）1综采一队2983052.3%2综采二队25635839.8%3连采一队1992072.5%4连采二队2312351.73%5连采三队2572454.8%6连采五队2532727.5%7运转队1491543.3%8机电队1931982.5%9车队8411334.510通风队961004.1%11生产准备队10211916.6%12砼底板队688119.1%13机修车间404922.5%从以上统计反应，各区队问题整体有所增加，说明现场管理有所滑坡、安全质量标准化不能持续保持动态达标。本月各队存在的问题均按照“五定”原则得到有效整改，无重大隐患。具体问题主要反应在以下
11、几点：（1）综连采队的问题主要表现在工程质量、文明卫生方面也及机电设备管理方面；（2）机电以及运转队主要问题体现在巷道积水、煤尘清理不及时、设备不完好、皮带保护不齐全等、缆线吊挂乱未按规定吊挂；（3）车队的问题主要体现在车辆不完好、停车不规范、司机违章运行等；（4）通风队主要体现在一些盲巷管理、密闭管理不到位、通风设施不完好；针对本月存在的问题，各队要进一步加强现场管理，切实做到采掘工程质量、机电运输管理、“一通三防”管理保持动态达标。3.主要生产系统存在问题分析：二月份各生产主要系统存在问题分析环比1月份对照表序号区队类别1月份2月份环比12月份（增，减）1矿井采掘管理49659413.9%
12、2矿井供电及设备管理5836395.7%3矿井主要运输系统管理理3353671.8%4监测监控33328.3%5矿井防灭火49632%6瓦斯检查管理19115.5%7矿井辅助管理33636716.2%8通风管理1131215.8%本月我矿主要生产系统未发现重大隐患，但是各采掘作业现场以及各生产系统也存在一些问题，如采掘现场管理方面，存在质量不符合要求（包括工程质量和支护质量），文明生产方面如巷道积水、杂物、材料码放等不符合规定；机电设备管理方面主要体现在设备不完好、停电闭锁执行不好、设备卫生差、缆线水管吊挂乱、整定值不符等；主辅运输方面主要存在巷道风尘不能按时清理、皮带跑偏及保护不齐全，车辆不
13、完好、违章驾驶等；“一通三防”管理方面主要体现在局部通风以及通风设施管理不到位，如设施不完好存在漏风、瓦斯检查及填写牌板记录不全、盲巷管理不符、仪器仪表不完好、作业地点以及巷道风尘超标、喷雾洒水执行不好等；辅助管理主要体现在巷道文明卫生以及消防管理方面存在的问题；防治水方面无重大危险源，主要体现在巷道积水；因此我们将在下月对这些问题作为动态或定期检查的重点，尤其要加强一些死角死面的安全检查，确保安全隐患能够得到及时有效整改，确保各类危险源得到有效管控，切实做到管理无漏洞、现场无隐患、人员无违章，保证人-机-环-管的最佳匹配、切断事故发生的因果链，确保安全生产。（四）不安全行为管控情况二月份我矿
14、内部检查累计发生不安全行为95人次，另外公司各业务部门来矿现场检查发现4不安全行为，累计为99人次。（表1）哈拉沟矿二月份各队不安全行为环比统计对照表序号单位发生不安全行为次数（增，减）1月份2月份环比1月份1机电信息中心01100%2综采一队14300%3综采二队4233.3%4连采一队5980%5连采二队71042.8%6连采三队1107连采五队413225%8运转队71271.4%9机电队201145%10通风队6520%11生产准备队81025%12机修车间3433.3%13车 队510100%14砼底板队27250%从以上统计表可以看到我矿2月份不安全行为呈上升趋势，不安全行为环比上
15、月份76人次增加了23人次，增加率为31.5%；主要原因是个别区队现场安全管理不到位，现场不安全行为人员发生频率增加，要求各队提高自查的不安全行为质量，同时要加强人员操作行为的管理。（表2）二月份我矿不安全行为发生频率对照表序号不安全行为频次序号不安全行为频次1井下在岗睡觉1225不接受井口检查，直接开车入井12脱岗526进入作业场所不按安全要求（操作规程和安全标识提示）穿戴劳动保护用品13迟到、早退1027井下关闭矿灯休息14在岗打架斗殴428使用不完好的气管、液管15不系安全帽带429随意切割、损坏电缆16特种作业人员未取得特种作业资格证上岗430电气设备不用时未及时断电17作业人员未随身
16、携带资格证上岗431作业完毕不及时清理现场材料或废品18未按规定请销假432不设防护屏风进行打磨作业19班中做与工作无关的事或打闹333无防护上下交叉作业110井下未随身携带矿灯、自救器234处理油管或风管时未停泵闭锁111皮带运转中在皮带非行人侧行走135违规使用煤机牵拉、推顶、拖吊设备物件112无监护人进入设备、设施内部作业136不戴绝缘手套拖、拽、挂掘进拖延电缆113带电调整电缆237停电后不闭锁、上锁114连采机司机超循环作业138设备上锁，将钥匙挂在旁边115超速行驶239皮带运转中清理皮带非行人侧浮煤116乘坐非载人车辆140出车前不检查车辆317运煤车、铲车、梭车、连采机、锚杆机
17、、连运机司机离开驾驶室不停机、不闭锁、不上锁241车辆不按指定路线行驶118特种作业人员持过期特种作业资格证上岗142停车驾驶员离开车辆不熄火、不取钥匙、车门没有关闭。319精神恍惚、疲劳上岗343不使用专用工具敲帮问顶120交接班时不履行交接班程序144用水冲洗电气设备、电缆121不参加班前会上岗345使用工具、设备代替登高平台进行登高作业122不参与班前危险源辨识和风险评估146井下用矿灯直射驾驶员123作业前不进行危险源辨识147不及时关闭水龙头124井上岗位睡觉1二月共发生不安全行为类型47种，发生不安全行为99人次，发生不安全行为频次较高的主要是井下睡岗，脱岗以及迟到早退、不系安全帽
18、带、停电不闭锁等方面的不安全行为；为了进一步规范人员的操作行为，二月份针对这些不安全行为处罚了22人次，对于个别不安全行为进行了说服教育或脱岗培训；今后要求各队要进一步加强现场管理，对于自查的不安全行为要按照不安全行为管理办法进行处罚，对于不安全行为人员矿上要组织有针对性培训教育，对于一些重大不安全行为要坚决给予制止，同时要严肃进行处罚。各区队要针对表三和表四的不安全行为进行详细分析并制定管控措施。（表3）二月份矿机关业务部门查处的不安全行为类型对照表序号责任区队责任人人员不安全行为描述人员不安全行为详细描述班次检查单位检查人考核日期1连采五队马海雄超速行驶司机马海雄驾驶神D0357低污染车在
19、12煤辅运30联巷超速行驶。16点班机电信息中心孙文杰2012-02-292连采五队吴志东使用工具、设备代替登高平台进行登高作业车辆停下不适用阻车器，在车厢上作业。8点班安全管理办公室刘世刚2012-02-273综采一队谷度超无监护人进入设备、设施内部作业无监护人进入支架四连杆内部作业8点班生产办蔚保宁2012-02-264运转队王伟带电调整电缆带电检修开关8点班机电信息中心李智2012-02-265连采五队高忠民井下在岗睡觉2.25号0点班锚杆机司机高忠民睡岗0点班哈拉沟矿领导胡江2012-02-256连采五队贺宝玉井下在岗睡觉2.25号0点班锚杆机司机贺宝玉睡岗0点班哈拉沟矿领导胡江201
20、2-02-257通风队刘鹏不系安全帽带不系安全帽带8点班生产办张彦明2012-02-258机修车间郝连坤带电调整电缆中央延伸巷142152联巷整理高压电缆未停电作业8点班哈拉沟矿领导许军2012-02-239机电队吕国强井下在岗睡觉井下在岗睡觉16点班哈拉沟矿领导许军2012-02-2110连采二队程虎特种作业人员未取得特种作业资格证上岗程虎操作梭车无作业资格证，操作不熟悉。16点班哈拉沟矿领导许军2012-02-2111生产准备队李雪东乘坐非载人车辆在中央大巷擦牌板时，站在行驶的车斗上。16点班机电信息中心王荣2012-02-2012连采二队吕瑞亭连采机司机超循环作业掘进408回顺，与地质构
21、造、裂隙，仍按照正规循环进行掘进约15米。16点班哈拉沟矿领导姚选智2012-02-1713车队张庆峰停车驾驶员离开车辆不熄火、不取钥匙、车门没有关闭。011#停车驾驶员离开车辆不取钥匙。8点班机电信息中心吕俊杰2012-02-1114连采三队杨凡作业人员未随身携带资格证上岗连采三队员工杨凡未随身携带入井安全许可证，无装载机操作证，驾驶装载机8点班安全管理办公室刘培壮2012-02-1015砼底板队王欢喜井下用矿灯直射驾驶员砼地板普工王欢喜，在407用矿灯直射驾驶员眼睛。8点班安全管理办公室王彦2012-02-0916综采二队杨晓军用水冲洗电气设备、电缆22405工作面杨晓军用水冲洗煤机电缆插
22、头8点班机电信息中心白小岗2012-02-0817生产准备队曹春喜井下在岗睡觉2.7日夜班生产准备队曹喜春在22407回顺47联巷睡岗。0点班哈拉沟矿领导刘树2012-02-0718连采一队刘贵洲电气设备不用时未及时断电连采一队梭车司机刘贵洲，离开梭车不断电。0点班安全管理办公室王彦2012-02-02（表4）二月份公司业务部门查处的不安全行为类型对照表序号责任区队责任人人员不安全行为描述人员不安全行为详细描述班次检查单位检查人考核日期1车队马荣斌特种作业人员持过期特种作业资格证上岗装载机司机特种作业资格证过期。0点班安全监察局领导谢霹2012-02-262机电信息中心何万坤作业人员未随身携带
23、资格证上岗机电信息中心周转材料库人员何万坤23日早10点驾驶叉车入井作业，存在如下不安全行为：1、未携带任何证件。2、未佩戴便携仪（叉车本身无车载瓦斯断电仪，司机必须佩戴便携仪）。3、未佩戴防尘口罩。8点班通风管理部贺鑫2012-02-233连采二队曹华瑞设备上锁，将钥匙挂在旁边ZB 22406运顺、22407回顺两台煤电钻综保停电上锁后，电工将钥匙不随身携带。8点班监察二处杨君2012-02-154连采五队高忠民特种作业人员未取得特种作业资格证上岗22219-1回顺三部胶带机司机所持证件与本岗位不符。0点班监察二处樊孔飞2012-02-12 二、隐患和不安全行为逐月管控曲线图：(图一)矿内部
24、检查隐患和不安全行为逐月管控曲线图(图二)公司检查我矿隐患和不安全行为逐月管控曲线图三、体系运行环比分析1.二月份本安管理体系运行过程中虽然未发生轻伤以上事故，但是累计发生的不安全行为、隐患依据上述统计数据来看均比1月份增加，说明现场安全管理仍然存在一定的薄弱环节，要求各区队进一步加强现场管理、对于现场存在的不安全行为和隐患要及时整改，对于重复出现的问题要加大处罚力度。2.环比上年度二月份体系运行情况分析：在事故管理方面，均没有发生安全事故；本安信息系统运行情况分析对比，参与人数在逐步增加，由178人增加到209人，矿内部各单位现场检查存在的隐患由2458条下降到2216条，不安全行为由298
25、人次下降到95人次；公司各级部门检查发现的隐患由134条增加到148条，不安全行为由6人次降到4人次。综上所述：虽然各队现场管理得到进一步加强，但是也存在不足，不能持续保持动态达标工作，现场重复问题时有发生，要求在综连采队首先要搞好工程质量、支护质量同时要做好文明生产如管线吊挂、淤泥积水清理、材料码放等必须符合标准，机电队和运转队要做好设备日常检修保养工作、确保设备完好、保护齐全、运行可靠，其他辅助队伍要做好本职业务范围各项工作、确保安全质量标准化持续动态达标。四、近期工作重点1.进一步规范班组长以上人员及各队岗网员录入问题的准确性，持续开展好每月的8、18、29日本质安全管理体系座谈应用会，
26、通过座谈的形式来提高员工对本安体系的操作能力，分析当月本安体系运行过程中存在的不足并加以修正，提高员工对本安体系建设重要性的认识；积极开展岗位危险源辨识活动，提高员工对岗位危险源的识别能力。2.不断强化系统危险源的管控，尤其是“一通三防”以及防治水方面要进一步加强，主要针对“防灭火”和“防尘管理”开展专项检查，重点要对靠近小窑掘进的工作面如22406、22406切眼后排矸巷，严格执行先探后掘、边掘边探，防止和周边小窑贯通；不断强化电气焊现场管理，对于电气焊这一重大风险任务要严格按照措施执行；坚持“一焊、一措施、一审批”，任何区队不得随意施焊。3.进一步加强电气设备运行的管理，确保可靠运行；主要
27、是针对设备安全保护齐全，整定合理，设备防爆性能以及缆线吊挂、小皮带管理以及机电硐室达标情况，机电信息中心要做好专项考核验收工作；确保设备可靠运行、降低事故停机率，事故停机率不得超过0.7%。4.不断完善体系文件，各区队系统管理员要及时维护系统，做到数据可靠真实有效；同时要对每月的体系运行报告进行贯彻学习，并对矿下发的体系文件贯彻学习；各区队要结合实际情况，完善本队风险管理手册和不安全行为的管控措施等相关内业资料；5.加强不安全行为的管控，进一步加强井口的准入管理，把好人员准入关，对于证件过期、丢失、内容不符的要拒绝入井。同时对零点和四点班睡岗现象给予整治；各级管理人员要对井下重点区域、重点岗位
28、、重点时间段作为重点来管控。6.跟值班人员要密切关注连采五队和连采一队工作面外，同时要对22404工作面过断层进行监督检查；各级管理人员要关注一些死角死面的顶板管理，开展好顶板专项检查，尤其是1-2上101主辅顺槽、回风巷顶板动态检查工作。要求相关科室人员、作业区队必须严格按照安全技术措施进行组织、安排和施工，确保安全生产。7.由于2012年超产奖罚力度较大，各个连采队严禁超循环、超空顶多头作业，杜绝出现抢进尺局面，必须严格按照作业规程进行施工，进一步提高工程质量，坚决做到不安全不生产；同时要求各连采队要确保支护和掘进速度相互平衡；连采一队必须做好边探边掘工作；综采队要加大设备检修质量管理，确
29、保设备安全可靠运行，更换大件的安全技术措施必须贯彻落实到位，同时要加大上下安全出口的管理，保证安全出口畅通无阻；综采工作面过构造以及来压时特别要保证支架状态良好、拉架及时、杜绝漏矸，工作面能够达到“三直两平两畅通”。8.依据本月信息系统二月份运行过程中存在的问题，要求各队要全力以赴搞好三月份本安信息系统应用，班组长以上所有人员以及岗网员必须积极参与本安信息系统的运行，并规范录入每一条问题。9.为了满足公司月度本安体系考核要求，积极开展“全国学神华、神华怎么办”活动，三月份要继续围绕这一主题活动、开展好安全教育培训、生产、机电、“一通三防”等专项活动，主要生产部门要结合实际开展好每一项专项检查工
30、作，安管办利用本安信息系统这一窗口上报合理化建议或新增考核标准；矿每月的8、18、29号将继续开展本安信息系统应用分析座谈会，针对考核指标不足集中导入需要的新增考核标准、危险源以及合理化建议等；要求各单位、部门按照分管业务人员按时参加会议，及时提供信息。10.各单位、部门要严格按照神东煤炭集团井工煤矿定期检查考核评分标准整理相关资料，按照责任划分有条不紊地开展好各项工作，基层区队不仅要搞好相关内业资料，同时要把工作重点落实到现场安全管理上；各队要依据职责范围、作业区域全面开展自查自纠活动，做到每一条巷道、每一道风门、每一台设备均要检查到位，确保每条巷道、每个作业区域无杂物、无积水、无淤泥、无片
31、帮顶板垮落等不安全现象。 11.进一步加大安全质量标准化动态达标考核力度，确保制度可靠、能够有效指导生产；要求各队把安全质量标准化动态达标工作落到实处，真正把采掘工程质量、机电运输管理、局部通风以及文明生产等各项工作贯穿于实际活动中，确实能够保持动态达标。 12.各区队要针对2012年神华集团公司提出“找差距、抓整改、促提升”开展好各项工作，严格制定个人保班组、班组保区队、区队保全矿的安全技术措施，落实好安全生产责任制，进一步加强现场安全管理，确保2012年能够全面完成各项考核指标。13.三月份要求各队围绕本队风险管理内容，结合实际开展好危险源辨识工作；在梳理系统中危险源的同时要结合本职岗位工作任务识别新增危险源，矿上计划本月完成体系文件的更新和风险评估工作。14.各级管理人员要做好第一季度检查准备工作、同时针对国家局三月份班组长现场座谈会要持续开展好各项工作，确保本安体系的应用能够得到进一步提升。 二一二年三月八日17
