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1、项目管理手册 第十五部分 工程项目管理用表青岛大炼油工程青岛大炼油工程项目管理手册文件编号：MA-PM0-PM-PM-0001第十五部分工程项目管理用表项目经理部2005年1月版本日期说 明编制审核批准目 录961 说明42 A类表5主要施工设备进场报审表5报验申请表6工程质量问题(事故)报告单7工程质量事故处理方案报审表8工程进度计划报审表9（ ）月工程计量报审表10工程延期申请表11资金使用计划报审表12年/季/月资金使用计划表13工程款变更报审表14工程款支付申请表15工程款项支付申请明细表116工程款项支付申请明细表217工程款变更报审表18工程安全问题(事故)报告单19工程安全事故处
2、理方案报审表20分包单位资格报审表21工程材料/构配件/设备报审表22设备监造大纲报审表23设备材料到货开箱检验通知单24EC+P服务承包商工作管理实施规划批复书25工程开工/复工报审表26监理工程师通知回复单27施工组织设计（方案）报审表28单位工程划分报审表29设计和施工验收规范报审表30单机试车申请表31特殊工种人员资质审查表32承包单位项目经理及主要成员资质审查表33分包招投标活动报审表34WBS编码报审表35资金预算报审表36工程量清单报价表37工程质保金清退表383 B类表39监理工程师通知单39工程暂停令40总监理工程师令41监理备忘录42监理工作联系单43工程款支付证书44监
3、理 月 报45（ ）月工程情况概要46（ ）月工程质量控制情况评析47（ ）月工程进度控制情况评析48（）月工程费用控制情况评析49（ ）月工程HSE情况评析（A）50（ ）月工程HSE情况评析（B）51（ ）月工程HSE情况评析（C）52（ ）月工程设备材料控制情况评析53（ ）月工程合同执行情况评析54项目监理规划批准书55监理工作联系单56会议通知单57共检确认单58监理会议纪要59监理会议签到表60监理规划61监理实施细则62监理费用支付报审表634 C类表64引进主要设备材料分交清册64物资集中分交清册65设备需求计划( 年 月)66材料需求计划( 年 月)67设备需求计划(追加)6
4、8材料需求计划(追加)69物资采购超概请示表70物资需用计划材料代用单71设备合同台帐72材料合同台帐73长周期及进口物资合同执行情况周报74物资到货验收发放单75开箱检验记录76物资报验单77物资 月份结算报表79项目采购情况周（月）报表80年/季/月资金预算表81工程款项支付申请表82物资采购预付款支付审查表83物资采购进度款支付审查表84物资采购结算款(含一次性付款)支付审查表85物资采购质量保证金支付审查表86工程预付款支付审查表87工程进度款支付审查表88工程结算款审查表89设计费等款项支付审查表90已完工程量审查表91工程结算审核表92青岛大炼油工程 工程项目管理用表1 说明本部分
5、规定了青岛大炼油工程项目建设管理中EC+P服务承包商、监理公司和项目经理部所需表格的格式，涉及到青岛大炼油工程项目管理手册中所论述的工作范围。其中：EC+P服务承包商用表（A类）；监理公司用表（B类）；业主用表（C类）。监理公司在召开第一次工地例会时应向EC+P服务承包商说明A类表格的应用，其中包括表格应用范围、申报时间、各表应附附件、各项应如何填写等等，各EC+P服务承包商应按要求申报各种表格。2 A类表主要施工设备进场报审表青岛大炼油工程主要施工设备进场报审表表号：A-001（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致 （监理单位）我方承担的 工程，按合同规定的主要施工用设备、机具及检测设备、
6、工具已进场，请查验，准予使用。附件：施工用设备、机具表检测设备、工具表 EC+P服务承包商单位（章）： 项目经理： 日期： 监理单位审查意见：项目监理机构： 专业监理工程师： 总监理工程师： 日期： 报验申请表青岛大炼油工程 报验申请表表号：A-002（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致 （监理单位）我单位已完成了 工作，现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。附件：EC+P服务承包商单位（章）： 项目经理： 日期： 监理单位审查意见：项目监理机构： 专业监理工程师： 日期： 工程质量问题(事故)报告单青岛大炼油工程工程质量问题(事故)报告单表号：A-003（监理公司名称）编号：工程名称
7、合同编号致 （监理单位） 年 月 日 在 （工程部位）发生 工程质量问题(事故)，现报上问题经过情况和性质、原因初步分析、以及我单位已采取的临时应急措施，待进行现场调查后，再作详细报告，并提交处理方案。EC+P服务承包商单位（章）： 项目经理： 日期： 工程质量事故处理方案报审表青岛大炼油工程工程质量事故处理方案报审表表号：A-004（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致 （监理单位） 年 月 日 在 （工程部位）发生 工程质量事故，已于 月 日发出 号工程质量问题（事故）报告单，经我方组织对该质量事故进行详细调查、分析和研究，现将详情及处理方案报告于后，请审查。附：事故详情及处理方案。EC
8、+P服务承包商单位（章）： 项目经理： 日期： 监理单位审核意见： 同意此事故处理方案。 不同意此事故处理方案。 按以下之意见修改后执行：项目监理机构： 总监理工程师： 日期： 工程进度计划报审表青岛大炼油工程工程进度计划报审表表号：A-005（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致 ： （监理单位） 兹提交 年 月 日至 年 月 日的： 工程总进度计划 工程月进度计划 工程周进度计划请审查，我们将严格按审查通过的进度计划组织设计、采购和施工。附：示意图表、说明书。EC+P服务承包商单位（章）： 项目经理： 日期： 监理单位审核意见： 同意此进度计划。 不同意此进度计划，请按以下之要求修改再报
9、：项目监理机构： 总监理工程师： 日期： （ ）月工程计量报审表青岛大炼油工程（ ）月工程计量报审表表号：A-006（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致 监理单位： 兹申报 年 月 日至 年 月 日完成的工程量统计如附表，现报请核定，核定结果将作为我单位申请工程进度（月）付款的依据。附件：（ ）月工程量统计表和说明。EC+P服务承包商单位（章）：项目经理：日期：监理单位审核结果：统计报表号项目名称单位申报数量核定数量简要说明总 计 经复核，本月工程各项合格的可计量工程量如以上核定数，可据此提出本月工程进度付款申请。项目监理机构： 专业监理工程师： 总监理工程师： 日期： 工程延期申请表青岛
10、大炼油工程工程延期申请表表号：A-007（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致 （监理单位）根据（合同编号）合同条款 条的规定，由于 原因，我方申请工程延期，请予以批准。合同竣工日期： 申请延长竣工日期： 。附件：1.工程延期的依据及工期计算2.证明材料EC+P服务承包商单位（章）： 项目经理： 日期： 监理单位审查意见： 暂时同意工期延长 日历天。使竣工日期（包括已指令延长的工期）从原来的 年 月 日延迟到 年 月 日。请你方执行。 不同意延长工期，请按约定竣工日期组织施工。说明：项目监理机构： 总监理工程师： 日期： 资金使用计划报审表青岛大炼油工程资金使用计划报审表表号：A-008（监
11、理公司名称）编号：工程名称合同编号致 ：我单位提交 度资金使用计划报审表，请予以审查批准。附件： （ ）年度资金使用计划表 （ ）季度资金使用计划表 （ ）月度资金使用计划表EC+P服务承包商单位（章）： 项目经理： 日期： 监理单位审核意见（可另附表）：项目监理机构： 总监理工程师： 日 期： 相关职能部门审核意见：负 责 人： 控制部意见： 负 责 人： 年/季/月资金使用计划表 表号： A-009承包单位名称： 年 月 日 单位：元工程项目名称概预算总价累计已支付资金年资金计划月资金计划设备材料建安其他设备材料建安其他设备材料建安其他设备材料建安其他合 计其中：支付供货商 支付承包人工程
12、款变更报审表海南炼油项目续建工程工程款变更报审表表号：A-010（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致 （监理单位）：根据 变更单的要求，我方已实施完成并经验收。该工程变更共增加工程款总价为 元(大写)，请审核确认。附件：1. 工程变更单 页。 2. 工程变更预算清单共 页。EC+P服务承包商单位（章）： 项目经理： 日期： 监理单位审核意见： 经核查确认上述申报事项，核定该项工程变更总价为 （大写）元，请据此提出付款申请。项目监理机构： 总监理工程师： 日期： 建设单位审定意见：建设单位： 建设单位负责人： 日期： 工程款支付申请表青岛大炼油工程工程款支付申请表表号：A-011（监理公司名
13、称）编号：工程名称合同编号致 （监理单位）我方已完成了 工作，按承包合同的规定，建设单位应在 年 月 日前支付该项工程款共（大写） （小写 ），现报上 工程付款申请表，请予以审查并开具工程款支付证书。（其中： 支付给供货商，剩余 支付给我方）。附件：1. 工程量清单；2. 工程款支付申请明细表：3. 计算方法。EC+P服务承包商单位（章）： 项目经理： 日期： 工程款项支付申请明细表1 表号： A-012承包单位名称： 年 月 日 单位：元工程项目名称概预算总价累计已支付资金本月工程完工需支付资金设备材料建安其他设备材料建安其他设备材料建安其他设备材料建安其他合 计其中：支付供货商 支付承包人
14、工程款项支付申请明细表2 表号： A-013承包单位名称：工程项目名称： 年 月 日 单位：元工程构成概预算总价本月工程完工本月需支付资金累计已支付资金小计承包人供货商小计承包人供货商设备 材料 建安 其他 合 计工程款变更报审表青岛大炼油工程工程款变更报审表表号：A-014（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致 （监理单位）：根据 变更单的要求，我方已实施完成并经验收。该工程变更共增加工程款总价为 元(大写)，请审核确认。附件：1. 工程变更单 页。 2. 工程变更预算清单共 页。EC+P服务承包商单位（章）： 项目经理： 日期： 监理单位审核意见： 经核查确认上述申报事项，核定该项工程变
15、更总价为 （大写）元，请据此提出付款申请。项目监理机构： 总监理工程师： 日期： 建设单位审定意见：建设单位： 建设单位负责人： 日期： 工程安全问题(事故)报告单青岛大炼油工程工程安全问题(事故)报告单表号：A-015（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致 ： 年 月 日 在 发生 工程安全问题(事故)，现报告上安全问题经过情况及性质、原因初步分析、以及我单位已采取的临时应急措施，待进行现场调查后，再作详细报告，并提交处理方案。EC+P服务承包商单位（章）： 项目经理： 日期： 工程安全事故处理方案报审表青岛大炼油工程工程安全事故处理方案报审表表号：A-016（监理公司名称）编号：工程名称
16、合同编号致 ： 年 月 日 在 发生 工程安全事故，已于 月 日发出 号工程安全问题（事故）报告单，经我方组织对该安全事故进行详细调查、分析和研究，现将详情及处理方案报告于后，请审查。附：事故详情及处理方案。EC+P服务承包商单位（章）： 项目经理： 日期： 监理单位审核意见： 同意此事故处理方案。 不同意此事故处理方案。 按以下之意见修改后执行：项目监理机构： 总监理工程师： 日期： 分包单位资格报审表青岛大炼油工程分包单位资格报审表表号：A-017（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致 （监理单位）经考察，我方认为拟选择的 （分包单位）具有承担下列工程的施工资质和施工能力，可以保证本工程
17、项目按合同的规定进行施工。分包后，我方仍承担总包单位的全部责任。请予以审查和批准。附 1.分包单位资质材料； 2.分包单位业绩材料。分包工程名称（部位）工程数量拟分包工程合同额分包工程占全部工程合 计EC+P服务承包商单位（章）： 项目经理： 日期： 专业监理工程师审查意见：专业监理工程师： 日 期： 总监理工程师审核意见：项目监理机构： 总监理工程师： 日 期： 工程材料/构配件/设备报审表青岛大炼油工程工程材料/构配件/设备报审表表号：A-018（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致 （监理单位）我方于 年 月 日进场的工程材料/构配件/设备数量如下（见附件）。现将质量证明文件及自检结果
18、报上，拟用于下述部位： ，请予以审核。附件：1.数量清单2.质量证明文件3.自检结果EC+P服务承包商单位（章）： 项目经理： 日期： 监理单位审查意见：经检查上述工程材料/构配件/设备，符合/不符合设计文件和规范的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用于拟定部位。项目监理机构： 总监理工程师： 专业监理工程师： 日期： 设备监造大纲报审表青岛大炼油工程设备监造大纲报审表表号：A-019（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致 ： 兹提交我单位编制的设备监造大纲，请予以审查批准。附：设备监造大纲EC+P服务承包商单位（章）： 项目经理： 日期： 监理单位意见：项目监理机构： 总监理工程师：
19、日期： 设备材料到货开箱检验通知单青岛大炼油工程设备材料到货开箱检验通知单表号：A-020（监理公司名称）编号：工程名称合同编号主送：抄送：抄报：主题：内容：EC+P服务承包商单位（章）： 项目经理： 日期： EC+P服务承包商工作管理实施规划批复书青岛大炼油工程EC+P服务承包商工作管理实施规划批复书表号：A-021（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致 ： 根据合同要求，我单位提交项目实施计划，请予以审查批准。附件： 1.2. 3.4.5.6.EC+P服务承包商单位（章）： 项目经理： 日期： 监理单位审核意见：项目监理机构： 总监理工程师： 日期： 工程开工/复工报审表青岛大炼油工程工
20、程开工/复工报审表表号：A-022（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致 （监理单位） 我单位承担的 工程，已完成了以下各项工作，具备了开工/复工条件，特此申请施工，请核查并签发开工/复工指令。附：1. 开工报告 2.（证明文件）EC+P服务承包商单位（章）： 项目经理： 日期： 监理单位审查意见：项目监理机构： 总监理工程师： 日期： 监理工程师通知回复单青岛大炼油工程监理工程师通知回复单表号：A-023（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致： （监理单位） 我方接到编号为 的监理工程师通知后，已按要求完成了 工作，现报上，请予以复查。详细内容：EC+P服务承包商单位（章）： 项目经理： 日期： 施工组织设计（方案）报审表青岛大炼油工程施工组织设计（方案）报审表表号：A-024（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致 （监理单位）我方已根据施工合同的有关规定完成了
