某信息科技公司质量环境管理体系管理手册.docx

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1、 安徽海聚信息科技有限责任公司对外密 （ANHUI HAIJU INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.） 标准名质量/环境管理体系 管理手册标准文件名文件版本PageHJKJ-000010053 修 订 记 录项次修改日期版次修订内容修订人12014-04-0100新制定申锦福2345678910111213合 议 记 录部门签字日期备注制定确定承认发行章第1章 总则第1条 目的编制本管理手册的目的是制定公司的环境和质量方针、目标和指标，建立管理过程控制程序，确保公司的质量/环境管理体系有效运行并持续改进，遵守法规要求和确保顾客满意，确信符合所申明的环境方针并寻求外部的

2、确认。第2条 适用范围2.1 手册适用于本公司手机主板产品的制造和服务及其相关活动的管理和控制；2.2 手册可作为向第二方（顾客）提供质量保证能力的证实、向社会公众宣称环境合规性和第三方（认证审核机构）对本公司质量/环境管理体系审核认证的依据第3条 相关标准3.1 GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语3.2 GB/T19001-2008质量管理体系要求3.3 GB/T24001-2004环境管理体系 规范及使用指南第4条 用语的定义手册中除采用的GB/T19000-2008/ISO9001:2005质量管理体系基础和术语中的术语和定义外，1. SMT：Surface Mount

3、Technology的缩写，指表面贴装技术。2. BE：Beta的缩写，是指公测，即针对所有用户公开的测试版本。第2章 组织及责任和权限第5条 组织及责任和权限1.手册的管理和控制1.1 本手册的发放分“受控”和“非受控”本：1.1.1 “受控”本发放范围为：董事长、总经理、管理者代表、各职能部门负责人和因工作特殊需要者以及第三方认证审核机构；1.1.2 “非受控”本发放至本公司范围以外时，应经总经理或管理者代表批准，且持有者应承诺不复印、不外传。1.2 本手册的领用者应妥善保管文本，不作涂改、转借、复制和外传，若因工作变动不属领用人资格时，应及时交回并登记。1.3 手册损坏或丢失后，应由领用

4、人书面报告，经管理者代表审批后予以补发。2. 手册的修改2.1 在本公司质量/环境管理体系的持续改进中，对手册中相关条款内容进行修改时，应按文件和资料控制规定实施。2.2 手册中条款内容修改时，该页的版次修改号亦应变更，以准确表明“修改状态”（00版表示第0次修改）。3. 手册的换版3.1 本手册中内容发生重大变更或手册发布使用已超过三年时，应更换版本。3.2 本手册的新版颁布时，旧版本应及时收回废止。4. 本手册的主要解释权为总经理，亦可授权管理者代表对手册中的条款进行解释。第3章 手册颁布令本手册规定了本公司之质量/环境方针、目标/指标以及本公司所建立并实施的质量/环境管理体系的基本框架、

5、范围和要求，描述了质量/环境管理体系过程之间的相互作用，是本公司和各部门、各岗位、各场所开展活动所必须遵循的法规和准则。全体员工必须根据本手册及其支持性文件质量计划、产品相关技术标准、国家法令、法规的规定进行运作，确保各项工作质量符合规定要求，创造一种持续满足顾客要求和遵纪守法的控制环境。为适应ISO9001:2008和ISO14001:2004标准要求颁布本公司第00版管理手册，本管理手册自2014年04月01日起施行。我将亲自参与质量/环境管理体系的管理工作，并任命副总经理王勇 为本人在质量/环境管理方面的全权代表管理者代表，代表本人行使质量/环境管理方面的一切权力，并负责：a.确保按照以

6、上两个标准的要求建立、实施与保持质量、环境管理体系；b.向最高管理者汇报质量、环境管理体系的运行情况以供评审，并为质量、环境管理体系的改进提供依据；c.确保在整个公司内提高满足顾客和相关方要求的意识和环境保护参与意识；d.负责质量、环境一体化管理体系运行有关事宜的外部联络。希望公司各级人员必须服从管理者代表的领导，积极配合，共同履行质量、环境职责，以确保公司一体化管理体系有效运行和持续改进。总经理：肖建军日 期：2014.04.01第4章 企业简介安徽海聚信息科技有限责任公司成立于2012年10月，由潘林、肖培等博士为代表的11位海归技术专家联合成立，是一家专业生产物联网传感器、电子标签芯片、

7、智能通讯终端、数据通讯芯片、智能平板电脑等电子类产品，从事数据通信、卫星通讯技术延伸应用、无线模块技术解决方案并致力于云计算中心系统软件和传感器终端的研发，及以终端产品为支撑的数据综合信息集成服务等物联网应用平台研发、生产、营销、运营专业化的高新技术企业，涵盖智慧医疗、智能交通及相关软件系统集成等多方面。公司在安徽省省政府和淮北市市政府大力扶持下，依托淮北市海聚人才特区优惠政策，计划2013年初到2015年底引进领军人才100名（含技术，管理，金融，法律，外贸等），培养技术创新团队10个。在市委组织部的大力支持下，已组织2次海外人才来淮北参加创业、创新论坛，其中40名海外博士有意向来淮北创业。

8、公司现有员工120人，博士21人，硕士12人，本科生67人，大专生20人，大专及以上学历100%。在培训员工180人（专科），5月底入职，9月新增实习员工300名（专科）。公司现有5400平方米生产车间，自动化生产线4条（在装修办公厂房12600，计划到2014年底新增8条自动化贴片线）。公司已拥有了独立研发的能力，组建了研发团队，并依托澳大利亚悉尼大学、普利斯顿大学、中国科学技术大学、北京邮电大学、安徽工业等高等院校的研发技术，为公司产品技术持续创新提供了有效的技术保障。 地址：淮北市经济开发区龙湖工业园云龙路15号电话：05613159660第5章 实施步骤第6条 管理概要1.质量/环境管

9、理体系准则1.1本公司由最高管理者负责、管理者代表主导，相关人员参与对质量/环境管理体系进行策划，策划重点为ISO9001:2008和ISO14001:2004标准的相关要求及本公司管理层所设定的方针，以期使建立起来的管理体系形成文件或达成共识，使质量/环境管理体系能按照规定加以实施、保持和持续改进。1.2 本公司建立起来的质量/环境管理体系就如下方面进行了充分考虑：a）完全找出质量/环境管理体系所需要的过程/活动；明确这些过程的顺序及接口；b）明确这些过程的运作与控制方法及要求；c）将相关的过程形成网络并确定系统的控制方法，以便确保获得相关信息；d）保持使这些过程能有效地运作并对这些过程进行

10、监控；e）以文件形式设定必要的过程的测量、监控和分析的方法与措施，以达到预期目标和进行持续改进；f）本企业生产过程中外包过程有：环境监测、检测设备检定校准由法定的单位进行，本公司不做评价、选择。1.3 本公司将始终如一地遵守如下法律法规标准要求a) 产品质量法； b）合同法； c)环境保护法1.4 本公司质量/环境管理体系文件，框架及完整阐述如下表：文件框架简述完整定义管理手册做什么及作业途径向本公司内部或外部提供有关本公司质量/环境管理体系的一致信息的文件，该文件包括本公司的质量方针、目标，以及为达到该方针、目标所包含的过程顺序及相互作用的表述；同时也包括ISO9001:2008和ISO14

11、001:2004标准所规定的程序文件和本公司认为必需要设定的程序文件。质量计划与产品相关的规定规定体系如何运用于某一具体产品、项目、活动的文件，包括：工艺文件、验收规程、方法、规定等。记 录格 式对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件，其格式在管理手册或质量计划中规定。1.5管理者代表应负责质量/环境管理体系运行的监督、协调和保持，确保在对体系进行变更时考虑变更所带来的对所有过程、文件、规定等的影响，使体系保持完整。1.6 各部门在运作过程中应确保：a) 文件的规定应全部得到执行；b) 实际作业活动与文件规定相吻合；c) 执行的结果应形成相应的记录；d) 执行的效果应支持质量/环境方针、

12、目标的实现并保持产品质量稳定地满足顾客要求；e) 持续地进行改进。2.质量/环境管理体系范围2.1 本手册及其支持性文件所规定的质量/环境管理体系要求所要达到的目的在于：a) 向客户、相关方等证实本公司能稳定地提供满足顾客要求及适用的法规要求的产品质量，承诺环境遵守法规要求；b) 通过体系的有效运作，包括预防不合格和持续改进的过程而达到顾客满意。2.2 本手册中适用的产品、场所等范围如下：a) 范围：手机主板的生产及相关管理活动；b) 场所范围：位于淮北市龙湖工业园F1栋内与手机主板质量及质量/环境管理体系相关的所有部门、场所、人员；c) 本公司仅进行来料加工生产，按照顾客提供图纸和技术要求、

13、国家行业标准执行，不承担设计开发职责，对ISO9001：2008标准7.3设计开发予以删减。一、 管理层1总则1.1 本公司以顾客和其它相关方为中心建立质量/环境管理的系统，确保产品质量和环境管理满足法规要求、顾客和其它相关方要求并保持其持续性。1.2 总经理将亲自参与质量/环境管理，并且做到：a) 通过培训，营造一种具有顾客满意，完全执行法律、法规要求的环境；b) 确定本公司的质量/环境宗旨和方向，完全考虑顾客的期望和需求；c) 督促与监视质量/环境管理体系的运行，以实现顾客满意这一中心要求，实现污染预防，持续改进环境绩效；d) 为质量/环境管理体系的运行、保持、改进提供人力、物力等资源；e

14、) 定期对管理体系进行评价即进行管理评审。1.3 本公司顾客的需求与期望予以最高关注，转化为规定加以控制，并予以满足。1.4 质量/环境管理体系所覆盖的部门/场所严格按规定的要求进行运作、控制、监控、验证和改进，以确保以下顾客和相关方要求、法规法律要求和持续满足：a) 合同要求；b) 手机主板标准要求；c) 国家、地方的适用的环境法律、法规；d) 合同未规定的但与产品相关的、明显的、隐含的、习惯上的要求。2.方针、目标和指标2.1 总经理依本公司发展规划、顾客的要求、社会的要求、环保的要求、改进的要求等颁布如下管理方针。各相关部门应以宣传、教导的方式使各层次的员工得到沟通与理解通过目标管理和质

15、量/环境管理体系的运作使其实施，并借助管理评审评审其持续适宜性和实施的有效性。2.2 管理方针：全员参与、强化管理、精益求精、铸造品质； 遵守法规、污染预防、保护环境、持续改进。2.3目标、指标：a.产品直通率98%；顾客满意率95%。；合同履约率100%；客户投诉率1%。b.环境目标、指标：严格遵守环境法律法规，固体废弃物分类堆放规范处置，生活污水达标排放，控制火灾、爆炸事故发生，有毒有害气体排放达标，控制噪音污染符合地方标准。重要环境因素区域内操作员培训合格率100%；危险固体废弃物合法处置率100%；生活污水悬浮物、油应符合排放标准；危险品储存安全隐患为零，消防设施安全隐患为零；控制有害

16、气体排放；空压机噪音小于55dB，生产线单机噪音小于60dB。公司管理层根据已设定的总体方针，每年提出目标指标方案，此方案处于方针的框架内并通过集体讨论，形成具体的、可考核的、细致的、与总体方针相一致的总体目标指标方案，报总经理批准下达。总经理督促管理者代表组织相关部门/车间结合实际情况并紧紧围绕方针、目标认真制定年度目标/管理方案，确保每一目标指标在年度内都能落实到部门和责任人，确保目标的实现，年度目标/管理方案应在元月底前完成。目标展开表由相关部门负责人主持编制，分管领导审核，总经理批准。各部门要围绕其展开的年度目标，认真组织进行实施、应严格执行质量/环境管理体系文件，确保所有活动受到控制

17、，以便为方针、目标指标的最终实现提供足够支持。品质部主导，生产部协助做好方针、目标的组织、实施、协调、检查和考核工作。2.4 行政部应对方针、目标指标实施情况每半年进行一次考核，考核结果在年度部门目标指标展开/考核表中记载，对存在的问题，按本手册改进处理。2.5 方针、目标指标实施的总体效果在管理评审会议上评估，具体按管理评审执行。2.6 管理者代表组织相关部门对如何实现目标指标所需的方法、过程、资源要求等进行策划，策划结果反映在所建立的管理手册、质量计划中。2.7 方针、目标指标及其策划结果均应予以控制，其变更、批准等按本手册文件和资料控制的规定予以控制。2.8 记录格式：年度目标/管理方案

18、、年度部门目标指标展开/考核表3. 职责和权限3.1 公司管理层依本公司作业特点和管理需求而设定如下组织机构，本手册各章节中明确各部门/车间职责、权限和相互关系，将此手册下达所有部门/车间以便沟通。总经理技术部副总经理管理者代表贸易部生产部财务部品质部行政部生管部工程部PMC仓库SMTBE测试IQCIPQCOQCQE文控3.2 各部门/车间的岗位及职责由各部门/车间领导以内部会议等方式予以明确规定，并确保部门的职责已落实到相关岗位而且职责明确。3.3 管理层及各部门在质量体系中所承担的主要职责如下表：序号部门主要职责1管理层确定并组织实施质量、环境方针、目标指标分配部门职责，组织管理评审，时刻

19、关注顾客和相关方需求，不断实施质量、环境绩效改进工作。2贸易部顾客要求的处理、供应厂商和采购控制、产品防护、延伸服务、顾客满意信息的测量与监控、与其他部门共同做的工作和领导指派的工作。对相关方施加环境影响。3生产部/车间作业策划、管理评审的协助、生产环境管理、生产运作控制、产品区分和可追溯性、产品防护、生产设施使用、过程能力的测量与监控、改进、与其他部门共同做的工作和领导指派的工作。做好部门环境管理工作并监督车间工作。4品质部方针目标指标考核、文件控制、记录的控制、进货验证与产品质量的测量与监控、数据分析及其改进、组织内部审核、与其他部门共同做的工作和领导指派的工作。5行政部人力资源管理和培训

20、、内部沟通和改进、与其它部门共同做的工作和领导指派的工作。组织环境因素的识别、评价，确定重要环境因素，制订环境管理方案并检查实施。对环境绩效进行监测。做好环境因素识别、环境运行、环境意识培训等工作。环境法律法规的收集、更新及合规性评价工作。6技术部工艺技术文件的制定、产品维修、测量和监控设备的控制、生产设施管理及其相关环境管理工作。7 生管部计划的制定与跟踪、生产过程监控、仓储、发货及相关环境管理工作。8工程部公司水电管理及其设施维护及相关环境管理工作。9财务部财务支持、资金保障，做好年度环境支出统计等工作。4. 管理评审4.1 下列输入必须纳入管理评审范围：a.有关部门和车间管理体系运行情况

21、；b.重大质量事故、顾客或相关方重大投诉、重大环境污染事故调查、分析和处理情况；c.管理体系的审核（包括内审和外审）；d.法规遵守情况； e.环境表现及及合规性评价的结果；f.质量、环境方针适宜性和目标、指标完成情况；g.纠正和预防实施状况；h.以往管理评审跟踪措施状况；i.经策划可能影响管理体系的变更（如组织机构变动、重大人事变动、重大经济政策变动和其它要求变动等）；j.各种改进建议。4.2 管理评审的效果应确保管理评审能对质量方针、质量目标的实施情况，质量/环境管理体系充分性、适宜性和有效性进行正确的评价。4.3 职责4.3.1 总经理主持管理评审会议，有关部门负责人参加。4.3.2 管理

22、者代表负责管理评审会议的组织和管理评审有关材料的收集与整理并提供报告，负责评审后的跟踪检查和报告工作。4.3.3 品质部协助管理者代表制定管理评审计划及其他工作。4.4 实施程序4.4.1 管理评审的形式与频次a）管理评审一般每年进行一次，时间间隔不超过12个月。b）当总经理根据得到的信息，出现以下情况时，可临时决定增加进行管理评审： 组织机构发生重大变化时； 发生重大质量事故或顾客重大、经常性投诉； 发现有严重偏离质量方针、质量目标的趋势时； 根据外部环境及内部管理需求，需对质量/环境管理体系进行重大调整时（包括机构、控制方法等重大调整）。c）管理评审以会议（评审会）的形式进行，会议由总经理

23、亲自主持。d）定期管理评审由品质部根据管理者代表口头指令拟定管理评审计划，经总经理签批后下发到各部门（提前一个月）。4.4.2 管理评审背景材料的收集与整理a) 根据管理评审计划，相关部门编制如下材料（按计划要求）： 品质部汇总质量方针、目标实施效果报告（实施情况汇总报告）、环境运行监测情况；整理改进措施实施效果报告（包括纠正和预防措施进展状况，上次管理评审中提出的改进措施的实施情况等及可能的需继续改进的方面）；整理内部审核报告和外部审核报告； 品质部编制产品的质量分析报告、合规性评价报告； 贸易部编制环境影响报告（包括市场需求，社会要求等变化对体系的影响及自身的过程改变、资源的配置缺陷对体系

24、的影响等）；合格供方评价与选择、顾客满意与抱怨报告； 生管部编制阶段性计划完成情况； 技术部编制工艺及其装备实用性和设备的需求等报告； 生产部和车间编制生产和服务情况、环境运行状况等； 行政部编制人力资源情况报告； 管代编制公司质量/环境管理体系总体运行情况报告。b) 背景材料编制应以事实为依据，数据应准确，所有材料应由编制部门负责人审阅签字以示负责。c) 背景材料由管理者代表负责收集并提交总经理以便进行管理评审。4.4.3 管理评审进行a）管理评审会议按计划举行，相关部门负责人参加。b）与会人员均应对需评审的背景材料进行研讨，并重点就如下方面进行评价： 方针、目标指标是否在逐步实施？ 组织机

25、构、作业人员配置、设施与设备的配置是否合适？ 质量/环境管理体系是否能保证产品质量稳定地满足规定要求？ 质量/环境管理体系是否能保证方针、目标的最终实现？c) 研讨时，应准确地识别存在的问题及改进机会、改进方案： 体系问题和过程效率问题及其改进方案； 质量问题、技术问题及其改进方案； 人员及设备等资源的问题及其改进方案。如上述改进涉及到战略性改进（过程变化）应按本手册改进执行。d) 管理评审中识别出的问题的改进方案在会议上落实。e) 研讨的有关结果由品质部在会议记录中予以记载，管理者代表根据会议记录整理出管理评审报告。f) 管理评审报告由总经理签批后下发各部门以便对识别出的问题进行改进。g)

26、管理评审中识别的问题的改进方案由责任部门实施，改进的效果由管理者代表在下一次例行会议中予以验证。4.5 详见管理评审业务规则。4.6 记录与保存：执行本程序产生的记录由品质部进行保存，保存期为3年。4.7 记录格式：管理评审计划、会议记录、管理评审报告二、贸易部1. 顾客要求的处理1.1顾客要求的识别1.1.1贸易部组织进行合同洽谈时，应对顾客的要求进行识别。1.1.2进行合同洽谈时应识别以下内容：a) 顾客规定的/明示的产品要求，包括质量标准、生产周期、售后服务要求；b) 顾客未规定，但通过市场调研或同行比较而获得的顾客的潜在的要求；c) 安全性、市场准入等法律法规中与产品相关的义务，环境保

27、护和劳动防护要求；d) 本公司附加要求。1.1.3当识别出的要求超过本公司现行的规定时，应按手册中策划的要求进行。1.2 合同审查程序合同评审采用贸易部单独进行评审和会签评审两种方式进行： 合同金额在100万元以下的定型产品的合同评审采用贸易部独立进行评审的方式； 合同金额在100万元以上的定型产品或对有特殊要求的产品的合同评审采用会签评审的方式进行。b) 贸易部单独进行的评审，部门主管在合同上签字，有问题时注明评审意见。c) 会签评审由贸易部负责组织生产部、品质部、技术部进行评审，并在合同草案上签字，有问题时在合同草案上注明评审意见。1.2.1 评审要求a) 评审内容：1、合同中各项规定是否

28、明确、完整；2、 规定是否书面化；3、 是否能够满足合同中的各项要求；b) 评审中发现的问题的处理应确保：1、 任何与合同要求不一致的时在企业内部与顾客协商后得到解决；2、 评审发现的问题应予及时处理；3、 有能力满足合同要求。c) 口头或电话接到订单应予以记录，记录应经用户确认后再进行评审。d) 每一份标书或合同都应进行评审。e) 评审工作由贸易部或有关职能部门具有相当专业知识和工作经验的代表参加，当采用会议或会签形式评审时，相关部门责任如下； 贸易部负责评审中有关问题与顾客的接洽、谈判及澄清； 技术部、品质部负责技术条款及质量保证条款的评审。 生管部负责交货期，生产能力的评审。f) 对有能

29、力满足的作业项目，由贸易部与顾客正式签订合同，最终合同必要时由总经理核签。g) 任何与合同不一致的要求及评审中发现的问题，由贸易部与顾客进行协调解决或在企业内部解决。 1.2.2 合同修订a) 合同修订流程如下：提出修订顾客填写合同变更贸易部评审贸易部Y 下发合同变更贸易部双方同意提出修订内部合同变更单提出部门征求顾客意见贸易部 N按原条款执行生产部 b) 合同修订时，合同变更单中应记载详细变更内容。1.2.3 合同及合同修订信息的传递。a) 合同的信息由贸易部进入ERP系统下达到生管部，生管部计划转入生产准备与协调。b) 合同修订的信息由贸易部以合同变更的形式的下达生管部，以便及时对生产作业

30、进行修正。1.3 顾客的沟通与信息交流1.3.1 以下方面随时与顾客进行沟通和处理：a) 顾客关于产品要求的信息的处理；b) 合同/订单的处理；c) 顾客反馈（包括异议、投诉等）的处理。1.3.2 与顾客的沟通由贸易部负责进行，沟通方式采用电话、传真、信函或不定期访问，合同签订前的接洽等。1.3.3 本公司的沟通渠道应以公函形式予以明确，并传递至顾客。1.3.4 本公司的沟通渠道由贸易部建立顾客名录，该名录应保持最新有效，另外当顾客财产发生丢失、损坏或不适用时，及时以书面的形式报告顾客，协商解决。1.3.5 沟通中得到的异议、投诉等信息的处理按改进执行，有关合同的信息按本程序之合同审查要求处理

31、。1.4 就有关公司环境方针、目标指标以及需施加环境影响方面与顾客进行沟通、交流。1.5 记录与保存：执行程序产生的记录由贸易部予以保存，保存期为3年。1.6 记录格式：生产计划通知书、常规合同评审记录、2. 采购控制2.1 下列产品/服务的采购均属控制范围，以确保满意；直接用于产品加工制作的材料、产品外协加工；与产品相关的试验/运输等。2.2 管理职责2.2.1 贸易部负责组织品质部人员组成供应厂商评定小组开展评定工作。2.2.2 贸易部负责主管进行采购工作，品质部负责对供应厂商的产品验证/检验工作，有关部门协助。2.3 采购品的分类如下表：类 别属 性A对产品性能产生重要影响的关键物资B对

32、产品性能产生一般影响的物资/产品2.4 采购实施程序2.4.1供应厂商之评定2.4.2采购人员日常收集有关原材料等供应厂商资料，包括厂商规模、产品质量保证能力、服务水平、价格水平、可标识的重要环境因素的环保要求等信息。2.4.3本程序实施之日前已向本公司供货的供应厂商，其评定程序如下：1） 采购人员根据已掌握的供应厂商的现状及供货质量状况，填写供应厂商调查表，不需再做现场或书面调查。 2）生产部、品质部组成的评审组根据已供货的质量状况，结合采购人员所填供应商评估表对应 厂商进行评定，评定意见填入供应商评估表。2.4.4 当需要选用新的材料/产品的供应厂商作为本公司供方时，采购人员报贸易部。2.

33、4.5 申请批准后，由贸易部组织对供方进行评定。2.4.6 如采购品属A类材料，其评定程序如下：1) 贸易部组织品质部人员到供应厂商处作现场调查，调查结果填入供应厂商调查表，调查内容为调查表中所列内容。2) 贸易部、品质部负责人对调查结果进行评定，评定意见填入供应厂商评价表。3) 评定结果满足要求者，可定为合格供应厂商。2.4.7 如采购品属B类，则其评定程序如下：1) 由贸易部对供应厂商进行书面调查，调查结果填入供应厂商调查表。2) 贸易部、品质部负责人对调查结果进行评定，评定意见填入供应厂商评定表。2.4.8 评定结果满足要求者，可定为合格供应厂商。2.4.9 合格供方名录1) 被评为合格

34、供应厂商的，应列入合格供方名录中。清单由贸易部编制，部门领导审核。合格供方名录由总经理予以批准，并下发到采购人员执行。2) 合格供方名录视供应厂商的业绩可以随时变动。2.5 供应厂商的控制2.5.1 供应厂商的控制方式采用下列方法进行：a) 按质量保证协议或合约要求进行控制；b) 一年一次的复评控制。2.5.2 在对供应厂商进行评定时，评定人应根据所供物资的重要程度以及质量保证要求决定是否应与供应厂商签订质量保证协议（必要时提供环保材料）。如有必要签订，则由生产部与品质部编制质量保证协议，明确对供应厂商的控制内容等。2.5.3 日常控制中发现供应厂商确有问题，影响到本公司产品质量时，贸易部采取

35、纠正措施，采取的纠正措施可能是停止供货/协作或要求供应厂商对问题进行改进。2.5.4 每年第四季度，贸易部组成评审小组对供应厂商进行复评，复评时，应根据供应厂商供货/协作期间的业绩及控制情况进行评定，并填定供应厂商评价表。2.5.5 当评定结果为合格时，保留其作为合格供应厂商，否则应从合格供方名录中清除。2.6 采购控制2.6.1 根据仓库物资存量及生产的产品需要，由贸易部填写申购计划报分管公司领导核准，作为采购依据之一。2.6.2 贸易部应按申购计划单之要求及采购品的质量要求到合格供应厂商处采购，必要时与供应厂商签订合同或技术协议并报分管领导核准。2.7 采购品的特殊验证2.7.1 采购品的

36、特殊验证应在采购合同/技术协议/申购计划中明确特殊验证的安排，产品放行方式，各方的责任和义务等。2.7.2 采购品入库或投入加工/使用前，应按特殊验证规定进行检验（在供应厂商处检验）合格后才能发运。此种情况可免于进行进货检验。2.8 采购品的日常进货检验2.8.1 采购品的日常进货检验流程如下：采购品进厂填检验通知单仓库检验并填写检验记录检验员合格与否N检验报告交采购退货Y检验报告交仓库2.8.2 仓库人员进行：订单与实物的一致性、数量准确性。2.8.3 检验人员进行：质量、外观、尺寸（可行时）、合格标记或合格证明资料的完整性。2.9 检验结果处理2.9.1 检验合格的采购品才能入库。2.9.

37、2 检验不合格的采购品不能入库并作退货处理。退货一时无法进行，需在仓库中暂放置时，应划出不合格区域或挂不合格品牌予以区分。2.9.3 采购品不允许采用紧急放行（即不检验投入使用/加工，其后留样检验）。2.10 采购品的贮存保管按本手册产品防护要求执行。2.11 记录与保存2.11.1供应厂商评定记录，采购记录由贸易部负责保存，保存期三年。2.11.2 特例验证记录，进货检验记录由品质部负责保存，保存期三年。2.12 记录格式：供应厂商调查表、供应厂商评价表、合格供方名录、申购计划单、进货检验记录（代检验通知单）3. 顾客满意信息的监控3.1 来自下列方面的顾客满意/不满意的信息应予以监控，以便

38、识别体系需要改进的区域：a) 顾客反馈信息b) 顾客需求信息3.2 职责3.2.1 贸易部负责顾客满意/不满意信息的收集/获取；负责进行信息分析；3.2.2 贸易部负责对分析结果进行利用，对异常情况采取改进措施。3.3 运作程序3.3.1 信息的获取/收集3.3.2 下列信息必须及时收集：a.市场对产品质量要求变化的趋势信息；b.市场/顾客对本公司的信任程度信息；c.来自于顾客对本公司要求的信息；d.来自于顾客的投诉或不满意的信息；3.3.3 上述信息贸易部对顾客主动提供的信息进行收集。3.3.4 地区性市场营销主管对信息的收集方法为：不定期对顾客进行访问，以便了解市场变化情况、顾客的要求、顾

39、客的信任程度、竞争对手的优势等信息；3.3.5 贸易部对信息的收集方法为：a.及时对来自于顾客的口头的、电话/传真的信息进行收集；b.每年至少向销售额达与100万元的重点用户发出顾客满意度调查表收集来自用户的信息；c.每季度销售趋势进行分析，对影响销售额的因素进行识别。3.3.6 信息的汇总a.贸易部每季度对本部门收集的信息进行汇总；b.信息的汇总应记载于顾客满意度调查表中；3.3.7 信息的分析a.贸易部每季度对顾客满意度调查表中的信息进行分析；b.对本公司实际状况进行分类；c.对竞争对手、投诉处理、产品抽检、行业地位、媒体评价的实际状况进行评价，；d.将本公司状况与竞争对手、顾客要求、市场

40、需求进行比较，确定哪些方面/过程是否需改进，哪些方面需长远规划（战略改进），哪些方面应优先改进？e.得出比较的最终结论，判定体系的业绩是否达到预期效果。3.3.8 分析结果的利用a.对需进行战略性改进的方面，由管理者代表主持按改进之要求进行改进。b.对需局部进行纠正和预防的方面，由品质部按改进有关规定采取相应的纠正和预防措施。3.4 记录与保存：执行本程序由产贸易部保存，保存期3年。3.5 记录格式：顾客满意度调查表、客户反馈记录表三、生管部、生产部及车间1.生产运作与控制1.1 下列生产作业过程必须予以控制：手机主板生产工艺流程正常流程发生不良时PCB投入锡膏印刷SPI检查清洗元器件帖装AO

41、I检查纠正 回流焊接炉后目检维修切割检查SMT转BE下载测试终检装箱注： 为重点管理工序1.2 控制职责1.2.1 技术部负责建立工艺文件及业务规则、管理规则，以控制过程质量。1.2.2 全体人员负责在本职工作范围内严格执行标准、工艺等相关文件的有关规定。1.2.3 生管部负责安排生产，技术部控制设备，对设备进行维护，并安排适宜的环境。1.2.4 品质部对产品特性进行监控、车间对过程参数进行监控。1.3 生产组织及准备1.3.1 对于常规产品或策划及技术准备工作已经齐备的特殊产品，生产部/车间应根据合同要求，及时进行生产组织工作：a) 生管部在生产计划通知书中明确生产指令、将生产任务下达相关车

42、间；b) 及时地进行生产调度与协调，以保证生产的有序、正常地进行。1.3.2 生产车间接到生产任务应进行生产准备工作，并确保以下准备工作已完成： a) 作业文件已配备到位； b) 生产与控制设备已配备齐全；工作环境已满足规定要求； c) 生产任务已向作业岗位进行了沟通。1.3.3 根据生产任务及相关作业文件的要求，生产作业人员开展正常的生产工作。1.4 生产的协调与督促1.4.1 生管部经常深入车间，及时发现生产中的问题，现场排除或解决。1.4.2 对现场无法解决或问题涉及面广时，应及时召开生产调度会，形成解决方案。1.4.3 生产过程中的重大问题应及时向主管领导汇报，以便进行决策。1.4.4

43、 对于生产进度的完成情况，生管部应经常进行检查督促。1.4.5生产计划变更 a) 生产车间由于计划安排不当或由于设备、停电等原因无法按进度如期完成生产计划时，应及时与生管部进行联系（口头/电话），以便进行调整。 b) 当计划调整涉及合同变更时，按顾客要求处理执行。1.5 文件控制要求1.5.1 过程的每道工序均应由技术部会同品质部制订相应得作业文件（工艺文件）。包括：管理规则、业务规则和运营规则等1.5.2 当现有作业文件不能满足控制要求时，需制订更详细的作业指导文件。1.5.3 必要时，每一作业机台下达工艺卡/工艺指导书以指导操作。1.5.4 文件的内容应完整、准确并满足规定的要求。1.5.5 该类文件的控制按文件和资料控制执行。1.5.6 现场使用的文件应一致，现行有效。1.6 关键工序控制1.6.1 本公司需控制的关键工序为回流焊接工序。1.6.2 关键工序的操作按工艺文件进行。1.6.3 关键工序操作人员应进行技能培训并进行资格认定。1.6.4 SMT和测试工序进行工艺参数的连续监控，并形成完整的监控记录。1.6.5 对关键过程的设备、过程和人员，技术部应组织人员进行评审。a) 设备、过程和人员评审至少两年进行一次。b