某工业园项目部工程及流程管理手册.docx

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1、创维龙岗空调工业园项目部工程及流程管理手册 编制人： 审核人：2015年7月22日目录一.项目概况（可引用规划说明书内容）3二、项目管理工作目标31.质量目标32.工期目标33.成本目标34.安全生产与文明施工管理目标3三、项目关键时间节点3四、项目（工程施工阶段）重点难点分析4五、工程风险预控措施4六、管理架构41.管理组组织架构42.人员配备53.部门职责53.1工程组职责53.2设计组职责53.3成本组职责64.岗位职责64.1工程组主管职责64.2现场土建工程师职责74.3现场电气工程师职责84.4现场给排水工程师职责(含暖通设备)94.5设计组主管职责104.6工程资料员职责11七、

2、工程管理规定121.工程例会制度122.合同履约评价制度143.对监理单位的管理办法144、对监理单位的处罚办法165对总分包的管理办法186、对施工单位的处罚办法217、工程质量检查及巡视规定318、工程师日志管理319、工程检查图像资料的管理3210、工程工序交接管理办法3211、样板管理制度3212、分户验收管理规定（此处不适用）3213、工程资料管理规定3214、工程月报管理3515、工程竣工验收管理规定35八、工程进度管理361.总控计划的编制及管理362.一级、二级计划管理363. 三级计划的管理364.四级计划的管理365.月计划管理376. 周计划管理37九、质量管理37（一）

3、图纸管理37（二）监理规划、监理细则、施组及施工方案审核规定38（三）工程质量管理（含质量隐患控制措施、管理流程）401.基础工程质量管理402.主体工程质量管理403.门窗、幕墙工程质量管理414.防水工程质量管理（含地下室防水、卫生间、屋面等部位的防水工程）415.室内外装饰工程质量管理426. 给排水工程质量管理427.通风空调质量管理：448电梯工程工程质量管理459电气、智能化工程质量管理4610.市政工程质量管理5011 园林工程质量管理51十、成本管理53(一）成本组工作步骤及使用表格53（二） 签证变更66（三） 工程款支付审核（业务）流程73（四）工程款付款控制步骤74(五）

4、工程结算流程图76十一、合同管理办法83十二、设计管理83十二、安全文明施工管理84十三、项目保修、质量回访及统计84十四、项目总结85十五、合同履约评价管理办法85十六、招投标管理88十七、报建管理88一.项目概况（可引用规划说明书内容）主要参数说明主要参数说明项目地点总用地面积总建筑面积分期情况前期已完工面积本期开工建筑面积地下层数地上层数外立面装修情况内部装修情况基础形式项目性质标段划分其他（附加说明）二、项目管理工作目标1.质量目标2.工期目标3.成本目标4.安全生产与文明施工管理目标三、项目关键时间节点序号关键点开始时间完成时间成果备注1办理土地手续用地规划许可证2项目策划项目实施计

5、划书3规划方案设计方案设计获批4施工图设计施工图审查通过5施工许可证办理施工许可证6地基工程相关验收文件7总包招标总包施工合同8地下结构9地上结构10外墙装修外架拆除11安装工程12室外工程13竣工验收备案竣工验收备案证明14交付使用交接确认文件15工程结算工程结算书16项目总结项目总结报告四、项目（工程施工阶段）重点难点分析五、工程风险预控措施六、管理架构1.管理组组织架构项目公司总经理工程组主管综合部主管财务部外派经理成本组主管设计组主管人事组行政组财务会计土建造价师安装造价师建筑师结构师土建工程师水暖工程师电气工程师资料员2.人员配备3.部门职责3.1工程组职责（1） 配合设计组办理项目

6、的用地、规划、市政、园林、人防、消防、教育、城管、交通、施工等报建手续。（2） 参与勘探、设计、监理、总承包、分包等单位的考察、招投标、合同评审等项工作。（3） 参与前期调研、设计图纸审查、设备产品的选型；参与设备、材料供货商的考察、招投标及合同评审工作。（4） 负责工程实体施工的组织及现场的管理工作，从质量、进度、投资、安全、合同、信息等几个方面入手，对工程建设工作进行控制和管理，确保工程建设工作顺利、高效的进行。（5） 审核施工单位上报的工程款支付申请。（6） 负责组织项目的竣工验收工作，参与相关手续的办理工作。（7） 按照国家、地方及公司的档案管理规定，督促施工单位和总包单位的资料管理工

7、作，负责业主工程档案资料的管理工作。（8） 负责项目实体与资料移交使用单位 。负责质量保证期内的质量维修及相关统计分析工作。3.2设计组职责（1） 负责办理项目的用地、规划、市政、园林、人防、消防、教育、城管、交通、施工等报建手续。（2） 负责组织设计单位考察，参与设计评标、限额设计指标确定、设计周期确定，（3） 负责与设计单位、审图公司的工作联系，负责监督、控制设计的进度、质量，及时与设计单位及总部相关部门进行信息交流。（4） 负责组织、协调各专业间的图纸审核工作。（5） 负责设计文件、施工图纸发放和管理。（6） 审核设计单位上报的设计款支付申请。（7） 负责施工项目设计工作的委托、交底及设

8、计方案的经济性评审。（8） 主持施工项目的图纸会审工作。（9） 负责对项目下发设计变更意见书。（10） 负责对施工过程中出现的工程质量问题进行技术鉴定。提出处理意见及改进措施，并跟踪检查处理结果。（11） 参加工程验收，对设计单位服务质量、业务水平进行评价。3.3成本组职责（1） 根据工程进度计划，配合财务编制工程资金计划、资金预算。对项目土建、安装等各专业编制投资估算表。（2） 起草招标文件，提交招标小组评审，组织评标小组发标、商务评标、截标等工作，完善公司审批流程。（3） 根据招标文件拟定合同初稿，组织项目公司及相关部门对合同进行评审工作，并按创维公司相关流程进行报批、跟踪。（4） 负责限

9、额以下现场经济签证的审核、确认，并对限额以上的现场经济签证、因设计变更带来的造价增减进行审核，审核完毕后向审计部进行审批。（5） 负责对施工单位上报的请款报告及对工程组审核后的工程量进行核价，及支付手续办理经监理及工程组审核的月工作量进行审核，并负责根据审核结果填报工程款支付审批意见表，根据集团公司流程进行请款工作。（6） 审核施工单位提交的结算资料，经项目总经理签字认可后报总部审批，最后签署结算协议书。4.岗位职责4.1工程组主管职责（1） 工作向总经理负责（2） 根据项目公司的总目标，组织现场工程师按质量、工期、安全和成本要求完成公司的工程管理工作。 （3） 组织拟订项目管理规划，质量管理

10、细则，部门规章制度、工作程序；（4） 组织各专业工程师分阶段编制总控计划，并按要求完成报审，组织各专业工程师编制三级和四级计划； （5） 每月审核进度执行情况，当实际进度与计划进度出现较大的偏差时，组织施工单位和专业工程师调整工程计划。（6） 组织各专业工程师参加图纸会审，并提出合理化建议，督促专业工程师办理和审核变更洽商和现场签证工作。（7） 参与并组织各专业工程师对施组及重要的施工方案进行审核；（8） 督促各专业工程师对进场材料的质量检验及报验，建立健全、落实质量管理制度，并监督其实施。（9） 定期组织各专业工程师完成自检及对施工单位和监理单位的工作质量、实体质量和安全文明施工进行检查，并

11、跟踪落实整改情况。（10） 对关键部位进行质量进行检查，督促样板先行，工序交接和隐检预检工作，确保工程质量受控；（11） 定期组织各专业工程师编制工程月报、月计划，并及时上报总部。（12） 按时参加监理例会，并及时协调工程中存在的问题。（13） 参与与周边行政部门的沟通和协调工作；（14） 督促各参建单位及时完善工程资料；（15） 接受集团总部的工程监督和管理工作，配合总部的评估和检查。对总部在季度评估及月报评审中发现的问题及时整改。（16） 组织编制本部门的周工作计划及周工作总结。对本部门的重点工作进行跟踪检查其落实情况。（17） 工作联系单、工程任务单的签发，签证工程的计量复核，涉及工程计

12、价文件报总经理审批。4.2现场土建工程师职责（1） 参与编制项目管理规划，质量管理细则，部门规章制度、工作程序；（2） 分阶段参与编制总控计划，并按要求完成报审，组织各专业工程师编制三级和四级计划； （3） 每周审核本专业的进度情况，如果时间偏移较大影响进度安排时，则书面上报主管领导。（4） 协助工程部经理完成本专业现场进度、质量、安全方面的管理工作。（5） 根据合同条款正确合理地处理施工过程中发生的设计变更及工程签证。（6） 监督监理单位及施工单位执行材料进场报验、分项和隐蔽工程验收制度以及质量管理制度。核实工程质量问题的整改情况。（7） 贯彻执行样板先行，对工程的重点部位进行跟踪检查，组织

13、重点部位的隐检及工序交接检，并监督监理、施工单位落实工程问题的整改；（8） 监督检查施工单位安全文明施工措施是否落实到位，确保工程不出现较大的安全事故。（9） 参与方案设计讨论，扩初设计讨论施工图审查、变更洽商审查。（10） 参与材料、构配件、招投标的考察和技术评审工作，招标技术和工程条款的支持工作。（11） 按公司的有关制度完成工程进度、质量、安全的相关管理工作，并接受集团总部的工程监督和管理工作。（12） 定期拍摄本专业工程进展图像，及时拍摄隐蔽工程、签证工程、工程问题处理等内容图像报部门经理审核后存档（13） 签证工程的计量（14） 负责本专业工作联系单的起草，报工程部经理审批。4.3现

14、场电气工程师职责（1） 参与编制并审核与本专业有关的各类工程管理办法、细则和流程。参与专业领域内先进施工方法、措施以及管理经验的交流推广工作。（2） 负责施工图阶段电气专业图纸的审核，提出审核意见。协调、组织设计单位进行设计修改。（3） 对施工单位的施工组织设计中与本专业相关的内容在五个工作日内提出审批意见，对其中的不合理及错误之处，督促监理单位协调施工单位及时修改，并重新报审。（4） 审查本专业监理人员的上岗资质，检查监理人员到岗情况是否符合合同要求，会同监理人员核查进场材料、设备是否符合设计、合同要求及相关技术标准，发现不符合要求的材料应及时要求施工单位限期退场。（5） 按相关程序，根据工

15、程进度督促监理和施工单位及时进行各部位的隐蔽工程验收，及时做好相关的隐蔽验收资料签证。兼管工程项目的本专业安全管理工作。（6） 检查施工单位的各项试验的过程是否真实、标准，试验结果是否符合设计和规范要求，并做好相关记录。（7） 详细撰写分管项目的施工管理日记，积累第一手资料并以备检查。（8） 参加各类工程会议，参与解决施工中遇到的各类技术难题，对工程施工中出现的质量问题，配合有关专业协调解决。（9） 负责起草、审核各类与本专业相关的招标文件的技术要求；协助招标部门和审算部门对技术标书进行评审。（10） 参加工程竣工验收，认真审核强、弱电竣工图纸，确保各隐蔽管道埋设与竣工图描述一致，为以后物业管

16、理提供准确维修依据。（11） 参加单位工程的基础、主体和相关分项工程的初验和正式验收工作。（12） 对本专业工程造价的技术经济负责4.4现场给排水工程师职责(含暖通设备)（1） 参与编制并审核与本专业有关的各类工程管理办法、细则和流程。参与专业领域内先进施工方法、措施以及管理经验的交流推广工作。（2） 负责施工图阶段水暖专业图纸的审核，提出审核意见。协调、组织设计单位进行设计修改。（3） 对施工单位的施工组织设计进行审批，对组织设计中不合理及错误之处，必须要求施工单位及时组织修改，并重新报审。（4） 审查监理人员上岗资质，检查监理人员到岗情况是否符合合同要求，会同监理人员核查进场材料是否符合设

17、计、合同要求及相关技术标准，发现不符合要求的材料应及时要求施工单位限期退场。（5） 根据工程进度督促监理和施工单位及时进行各部位的隐蔽工程验收，及时做好相关的隐蔽验收资料签证。兼管工程项目的本专业安全管理工作。（6） 基础部位施工时，检查埋地部分管线是否同图纸和其他施工文件要求相符合。（7） 主体施工阶段，检查预留孔洞是否符合设计和规范要求。（8） 做好分管项目的施工管理日记，详细纪录天气、形象进度、施工质量以及整改结果等情况，积累第一手资料并以备检查。（9） 参加各种工程会议，参与解决施工中遇到的技术难题，对工程施工中出现的质量问题，配合有关专业协调解决。（10） 参加工程竣工验收，认真审核

18、给排水、消防管道竣工图，确保地下管道埋设与竣工图描述一致，为以后物业管理提供准确维修依据。（11） 参加单位工程的基础、主体和相关分项工程的初验和正式验收工作。（12） 对本专业工程造价的技术经济负责（13） 完成上级直接领导交办的其他各项工作。4.5设计组主管职责（1） 负责组织项目工程设计的具体管理工作，按要求完成项目建设设计任务，并在实施过程中对现场的工程设计变更进行技术审核和确认，参与处理质量事故，保障项目顺利实施。（2） 组织工程项目图纸设计的管理工作，参与工程项目的设计单位招标。（3） 落实跟踪设计单位的设计进度情况，并保证施工图设计文件满足工程进度要求。（4） 组织施工图设计文件

19、的内部审核工作，对存在的问题负责跟踪落实到施工图设计文件中。（5） 主持施工图设计文件交底工作，参加施工图设计文件会审工作，并落实图纸会审时提出问题的改正。（6） 检查重点工作的跟踪落实情况。（7） 配合报建部门的工作。（8） 对施工图纸出现的问题提出合理化建议，并落实设计变更或工程洽商中（9） 提供招标材料、工艺的形式、颜色、技术定位、交楼标准等工作。（10） 定期巡查施工现场，核实设计和施工是否一致。（11） 负责土建、水电设备、精装修、园林等专业的设计管理工作，对设计技术的经济合理性责任。（12） 负责设计变更管理、图纸管理工作。4.6工程资料员职责（1） 负责接收、发放及保管工程部的书

20、函文件、合同、招投标文件、设计图纸与设计变更，以及书籍等资料的收集、借阅和管理；签发、分发的工作要做到及时、到位，并注明收发时间。（2） 管理施工现场的各种文件、资料、设计图纸等，建立项目施工图纸和设计变更的工程档案；负责与总包公司、监理方及公司有关部门的资料收发、借阅，并办理签收手续。（3） 及时处理工程往来的报告、函件，并按工程项目与类别进行整理归档、列清目录；对资料、文件往来做好编号登记，经项目经理阅批后归档。（4） 收集、建立与工程建设有关的标准、文件、建筑材料与设备等资料。（5） 负责收集、整理工程师提交的图像资料，扫描、编辑、整理工程往来文件制作电子文件存档（6） 负责工程部档案归

21、类管理，认真做好合同编号、归档、分发，统计工程付款情况。（7） 负责工程部工程预算、决算、结算、工程量计算清单等资料，以及招投标档案、技术、经济方面的签证资料的保管。（8） 按建筑主管部门和城建档案馆的有关规定，收集、检查、核对建设工程竣工资料；会同公司其他部门将项目立项依据性批文、批复、合同、竣工验收文件、现场声像等档案资料进行汇总整理。（9） 参加有关工程会议并做好记录工作。（10） 对部门电子文档进行重点备案，避免出现因计算机问题造成重要文档丢失。（11） 负责工程部的日常内务、文案工作。（12） 完成公司及项目部领导交办的其他工作。4.7造价工程师岗位职责（1） 负责审查本项目工程计量

22、和造价管理工作;（2） 审查工程进度款，提出审核意见;（3） 审查合理化建议的费用节省情况;（4） 审核承建商工程进度用款和材料采购用款计划，严格控制投资;（5） 编制工程投资完成情况的图表，及时进行投资跟踪;（6） 对有争议的计量计价问题提出处理意见，提出索赔处理意见，对工程变更对投资的影响提出意见;（7） 负责审核承建商提交的竣工结算;（8） 收集、整理投资控制资料，编制投资控制日志;（9） 承担上级交办的其它工作。4.8成本组主管岗位职责（1）组织工程招标、评标、议标、定标工作，负责编制工程招标文件及项目标底，严格控制招标工程成本；（2）参与工程合同的谈判、制订及管理，熟悉并掌握合同，严

23、格按合同条款办事；（3）负责各项目的预（结）算工作。严格执行定额及各有关取费标准，按要求控制工程用款，维护公司权益；（4）熟悉图纸及设计变更，及时编审各工程预（结）算；（5）审核施工单位月进度报表，根据工程进度计算工程实物量和计算工程进度款，工程竣工后按合同规定办理竣工结算；（6）建立工程支付台帐，避免超、漏报，搞好工程造价及各类经济指标分析；（7）经常深入工地，与工程人员紧密合作，了解工程实际情况，掌握工程结算的基础资料；（8）及时掌握政策、规定的变化动态。经常了解建材信息和各项政策，避免发生不应有的错误。七、工程管理规定1.工程例会制度1.1会议时间周例会：每周（五 ）14：30月例会：每

24、月25日下午14：301.2参加人员建设方：工程部经理及各专业工程师；监理方：项目总监、副总监（总监代表）、现场监理工程师；施工单位：项目经理、项目副经理、项目总工程师（现场技术负责人）、质量员、安全员；其他相关单位：现场负责人。1.3例会内容1.3.1施工单位汇报内容：1）总结前阶段工程进展情况，质量控制情况、安全及文明施工情况；2）汇报下一阶段工程计划情况；3）施工中遇到的问题和下阶段可能遇到的问题；4）需要业主、监理或其他单位协调解决的问题。1.3.2监理单位汇报内容：1）前一阶段工程各个施工标段（各个施工专业）的工程进展情况；2）总结并评价前一阶段工程的质量控制情况、安全及文明施工情况

25、；3）对各个施工标段（各个施工专业）前一阶段的工程控制情况从进度、质量和安全文明施工方面做出考核结论；4）对工程进展过程中遇到的问题进行汇总，提出合理化建议；5)对工程的下一步计划情况进行分析。1.3.3业主单位会议内容：1)对工程前一阶段的进展情况及控制情况进行总结；2)对前一阶段遇到应该由业主解决的问题的解决情况进行总结；3)提出下一阶段工程的总体要求。 1.3.4其他：1)工程例会参会各个单位的汇报内容形成文字性汇报材料分发与会人员讨论；2)工程例会由监理单位组织、主持，做好会议记录及现场工程部经理签字确认；例会每个单位提出的问题或优化建议在会议上必须经过讨论作出明确结论；对需要再次讨论

26、的问题，在会议记录上明确最终解决日期。2.合同履约评价制度本项目实行履约评价制度，详见合同履约评价管理办法。3.对监理单位的管理办法要求监理单位负责按照当地政府法律、法规要求及合同要求提供监理服务，对承包商、供应商进行过程以及产品的监督及检查工作，包括：质量管理、进度管理、安全文明施工管理、过程验收、设备材料验收等。3.1要求监理单位按要求编制并及时向业主申报项目监理规划、项目监理实施细则、项目监理工作程序。 监理实施细则应依据已批准的监理规划、与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料、施工组织设计等进行编制。在监理工作实施过程中，监理实施细则应根据实际情况进行补充、修改和完善。3.2工程项目

27、开工前，总监理工程师应组织专业监理工程师审查承包单位报送的施工组织设计(方案)，提出审查意见，并经总监理工程师审核、签认后报项目公司审批。3.3 工程项目开工前，总监理工程师应审查承包单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系。3.4 分包工程开工前，专业监理工程师应审查承包单位报送的分包单位资格报审表和分包单位有关资质资料，符合有关规定后，由总监理工程师予以签认。 3.5 制定进度控制方案：监理单位应依据施工合同有关条款、施工图及经过批准的施工组织设计制定进度控制方案，对进度目标进行风险分析，制定防范性对策。3.6 定期（每月、每周）检查，落实业主的总控进度计划指标，并及

28、时向业主汇报。3.7 定期（每月、每周）对总、分包的项目总进度计划、月计划、周计划、劳动力/机械设备计划等进行评审，并及时向业主汇报。如有延误，应要求承包单位采取有效纠偏措施并监督实施。3.8 评审甲供材料设备进场计划。3.9定期（每月、每周）核实现场施工进度.3.10 监理单位应在监理月报中向业主报告工程进度和所采取进度控制措施的执行情况，并提出合理预防措施。3.11 监理单位应严格按照规范和已经审批的施工组织设计、施工方案的要求监督施工单位的施工质量。3.12 每天对现场进行检查、巡视，如果存在质量问题，监理单位应以监理通知单的形式要求责任单位提出有效解决措施，限期整改，并监督整改结果。3

29、.13 按规定要求对重要工序进行旁站监理；监理日志、监理旁站记录内容要求及时、准确、完整，包括隐蔽验收、工序交接、过程检验、最终检验等。3.14 材料报验：监理单位应对承包单位报送的拟进场工程材料、构配件和设备的工程材料/构配件/设备报审表及其质量证明资料进行审核，按规定采用平行检验或见证取样方式进行抽检。材料见证抽样送检及时，送检记录完整。对未经监理人员验收或验收不合格的工程材料、构配件、设备，监理人员应拒绝签认，并签发监理工程师通知单，书面通知承包单位限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场。 3.15 监理单位应按要求对隐蔽工程进行验收，验收合格并填写隐蔽工程验收记录后方可进行隐蔽；

30、隐蔽工程验收不合格监理应填写验收整改通知书发给施工单位负责落实整改。没有监理总监及相关人员的签字批准，工程的任何部分均不得覆盖或隐蔽；3.16监理单位应对承包单位报送的测量放线控制成果及保护措施进行检查，符合要求时，对施工测量成果予以签认。应定期检查、检测本单位和承包单位的直接影响工程质量的计量设备的技术状况。3.17对施工过程中出现的质量缺陷，应及时下达监理工程师通知，要求承包单位整改，并检查整改结果。3.18发现施工存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故，应及时下达工程暂停令，要求承包单位停工整改。整改完毕并经监理人员复查，符合规定要求后，总监理工程师应及时签署工程复工报审表

31、。总监理工程师下达工程暂停令和签署工程复工报审表,须事先向业主报告并征得业主同意。3.19在施工过程中,应定期主持召开工地例会(月例会、周例会)，及时协调解决施工中存在的问题，监理单位负责起草的会议纪要应及时准确，并经与会各方代表会签。根据需要及时组织专题会议，协调解决施工过程中的各种专项问题。 3.20监理单位应全面监督项目现场安全文明施工。3.21监理资料的管理应指定专人具体负责。监理资料必须及时整理、真实完整、分类有序，在各阶段监理工作结束后及时整理归档。3.22编制工程监理月报及时、完整。3.23每月定期对施工单位进行评估，内容包括工作质量、实体质量、安全文明等内容，并有评估总结报告。

32、 3.24监理单位必须根据实际情况对工程变更的费用和工期作出评估，并就评估情况与承包单位和业主进行协调。3.25监理单位应根据工程变更单监督承包单位实施。3.26监理单位应根据合同承诺的人员、设备到位。4、对监理单位的处罚办法4.1目的为了加强现场管理，提高监理单位的质量、进度、安全文明施工的管理意识、监督力度，保证工程顺利验收通过。4.2范围适用于本工程。4.3实施（1） 处罚管理由项目部负责；定时或不定时对施工现场检查，对出现的质量、进度、安全文明施工问题，按照相关规范及标准查证核实后，填写监理处罚通知单，经总监或监理工程人员签字后落实处罚，对事实清楚拒不签字的加重处罚。（2） 所有处罚费

33、用直接从监理进度款中扣除，处罚后仍按有关规范、标准办理。（3） 对重大质量事故或安全事故造成的损失按合同相关条款及国家有关规定执行。4.4处罚管理内容（1） 工程质量管理序号质 量 问 题违约处理金额1对结构安全有影响的重要材料、构件未进行见证取样200元/次2隐蔽工程验收时发现重大问题，未按要求返工整改，同时隐蔽5000元/次3工序不认真进行检查而导致重大质量问题或事故5000元/次4上个工序不合格允许施工方进入下道工序1000元/次5分部工程不及时组织有关部门进行验收的500元/次（2） 程序监理序号程 序 问 题违约处理金额1未能对施工方案进行认真审定而导致工程质量问题200元/次2对施

34、工单位出现的质量、进度、安全文明施工问题未能按施工合同执罚200元/次3不能履行监理合同规定的职责及义务5000元/次4监理公司未按合同要求设置足额人员，上岗人员未持证上岗5000元/次（3） 现场监理及资料管理序号管 理 问 题违约处理金额1没按审定的监理细则操作或监理细则操作性不强100元/次2施工阶段质量评估欠缺公正、合理、准确性500元/次3监理工作会议纪要的记录与签署情况不符合或未按时形成纪要50元/次4相关要求传达不及时1000元/次5不能及时参加交接验收500元/次6不能履行监理合同规定的职责及义务100元/次（4） 安全文明施工监理序号管 理 问 题违约处理金额1不能对安全防护

35、进行检查，未及时发现隐患而造成事故的1000元/次2未能检查或监督整改而导致严重事故2000元/次5对总分包的管理办法5.1施工前期1、协助业主办理开工证明和审批手续，完成施工许可证的申报工作。2、组织架构要求：健全施工管理机构，及时向业主提交管理组织架构、专业人员履历和联系电话；要求现场管理人员配备齐全，并与施工方案和合同备案相符，如管理人员变更时要履行书面申请及审批程序。3、要求配齐工程所需的规范和文件：现行的土建、水电安装标准、图集、规范、法律、法规齐全，并及时更新。4、提交施工组织设计报监理和业主审批：要求施工组具有针对性和可操作性。施组包含但不限于以下内容：施工平面布置图、施工总进度

36、计划、实验计划、样板间施工计划、劳动力计划、主要材料设备一览表，主要分项方案、质量保证措施，针对本工程主要的质量防治通病措施等。5、提交质量管理制度、安全文明施工管理制度 、业主分包管理制度、档案管理制度、紧急预案等。6、配备检查仪器和检测工具：按施组和现场要求配备有关的办公设备（如电脑、数码相机、打印机、复印机）和检测工具，检测工具需及时校准并有校准证明。7、报审各专项施工方案须报审的的施工方案包括施工组织设计、防水施工方案、回填土施工方案、脚手架施工方案、二次结构方案、安全防护方案、成品保护方案、装修施工方案、雨季施工方案、屋面施工方案、外保温施工方案、外墙涂料施工方案、外墙面砖、石材施工

37、方案、门窗、幕墙、金属构件施工方案、塔吊、施工电梯专项安全方案；本工程的重点、难点和重要节点，以及对应的措施。根据公司实际情况，项目公司可自行删减8、认真审核图纸、完成图纸会审；9、完成合同交底。5.2施工阶段1、按合同工期要求编制施工总控计划（要求用Project2003编制横道图，同时编制网络图），总进度计划应包括合同范围内的分部工程及相应工程的切入节点。2、总、分包单位必须将总进度计划分解为月度计划和周计划，并根据施工情况进行动态控制。3、要求每月25日按时上报本月工程完成情况及下月施工计划，月进度计划应包括人员、材料、设备需求计划，其中总包单位还需编制各分包单位的进场配合计划（特别明确

38、甲供材及甲分包单位的进场时间）。4、各项进度计划中必须体现对业主指定分包的进度协调管理。5、定期对现场实际进度与计划进度进行对比评审，如有拖延，需要及时制定明确的、针对性强的、可操作的改进措施，报监理和业主审批。6、总包对业主指定分包的进度计划进行审核，其内容要有针对性，并及时更新。7、工程质量应达到建筑工程施工质量验收统一标准、设计文件、合同文件及工程所在地建设行政主管部门制定的有关规定的要求 8、 总包单位应具有健全的质量保证体系及质量基本管理制度，包括对业主指定分包的质量监督管理制度，并有监管执行记录。9、 各项工作严格按照批准的施工组织设计和各专项方案要求施工。10、 根据本工程的特点

39、,针对当地容易出现的质量问题：如防水、砌体、抹灰、门窗安装、栏杆、屋面、外墙保温、涂料等分项工程，需制定质量控制要点及质量通病预防措施。11、 及时与监理和业主沟通协商技术问题或图纸疑问，所有的变更必须先经业主同意后方可实施。12、 施工技术交底制度：在每道工序施工前，由技术负责人对施工班组人员进行施工技术交底，详细介绍该道工序的所有过程，并重点提醒质量关键点的操作要求和质量标准。13、样板引路：在单位工程（包括砌体、抹灰、外墙保温、门窗安装、防水、内装修、综合管线、机电安装工程等）大面积开工前，由业主确定施工样板位置以及质量标准，并对样板施工进行跟踪检查。样板施工完毕，上报业主及监理工程师对

40、样板检查验收。验收合格经书面确认后方能进行大面积施工，并形成样板验收记录。14、工序交接：不同施工单位间进行工作面交接时必须进行工序交接验收，并签署工序移交验收表，经监理工程师验收合格后方可进行下道工序施工。未经验收或验收不合格未经整改的严禁进行下道工序的施工。15、隐蔽工程验收：施工单位首先对隐蔽工程进行自检，自检合格后提前邀请业主、监理、有关分包等人员共同进行验收，验收合格并签署隐蔽工程验收记录后方可进行隐蔽；若不合格，监理应填写验收整改通知书发给施工单位负责落实整改。没有总监及相关人员的签字批准，工程的任何部分均不得覆盖或隐蔽； 16、质量记录及时、完整：如主体测量放线、沉降观测、垂直度

41、观测、隐蔽验收、工序交接、检验批、分项、分部工程验收等应及时做好质量记录。17、要求总包公司总部每月对本工程项目部进行不少于一次的全面检查，要有书面记录并及时与业主沟通检查结果。 18、设置专职资料员，确保资料真实性、准确、及时，不能后补，更不能编造。按照当地档案馆要求，对资料按种类和内容分类保存，方便查阅；文件、图纸发放目录齐全，有签收记录。19、设计变更、现场签证单、工程款申请、监理通知单的回复等都要按流程在规定时限内完成。20、设计变更通知单的内容或编号应及时、准确的标注在相关图纸上，实施更改人必须签署齐全。21、施工日志填写及时、准确、完整。6、对施工单位的处罚办法6.1目的为了加强现

42、场管理，提高施工单位的质量、进度、安全文明施工的管理水平及自我约束、自我保障、持续改进的能力，保障项目部的执行力。6.2范围适用于创维龙岗空调工业园厂房项目建设的施工单位6.3实施（1） 处罚管理由工程部负责，不定时对施工现场检查，对出现的质量、进度、安全文明施工问题，按照相关规范及标准查证核实后，填写施工处罚通知单，经项目经理或负责人签字后落实处罚，对事实清楚拒不签字的加重处罚。（2） 施工现场的处罚由监理配合现场工程师实施，工程部负责人确认后方可生效。（3） 处罚费用直接从下次进度结算款中扣除。（4） 对出现同一问题多次或多次处罚不改或拖延整改工期的加倍处罚，直至终止合同。（5） 对重大质

43、量事故或安全事故造成的损失按合同相关条款执行。6.4处罚管理内容一、土建部分1、模板工程序号质 量 问 题违约处理金额1轴线位移超过规范要求100元/处2标高偏差超过规范要求100元/处3模板及支撑：因模板刚度差或支撑间距过大导致砼鼓凸等100元/处4接缝不严、缝隙超过要求50元/处5模板清理不干净、造成拆模后砼中有缝隙、杂物并影响观感100元/处6截面尺寸偏差超过规范要求100元/处7墙柱垂直度超过规范要求100元/处2、 钢筋工程序号质 量 问 题违约处理金额1钢筋类型、级别、直径不符合设计要求500元/根2钢筋长度不符合设计要求100元/根3锚固长度不够，搭接长度不够100元/根4骨架外

44、形尺寸不准确，超过规范要求50元/处5保护层偏差超过规范要求50元/处6箍筋截面积形式不符合规范要求50元/处7箍筋未按要求区域加密50元/处8箍筋间距过大200元/处9同一连接区段内接头过多，不符合设计及规范要求200元/处10未按要求位置正确设置箍筋50元/处11钢筋遗漏500元/处12架立负筋未能架起，不能保证有效截面100元/处13焊接（电渣压力焊）接头偏心、倾斜、咬边、成型主良、高度不够50-100元/处14闪光对焊接未焊透，接头弯折或偏心100元/根15钢筋电弧焊尺寸偏差、焊缝成型不良、未焊透、焊渣未除100元/根16扎丝未按要求绑扎50元/处17浇砼施工过程中无人负责调整钢筋200元/次18未按要求现场取样200元/处19主筋二排筋未提起50元/根3、 砼工程序号质 量 问 题违约处理金额1砼振捣不密实，形成蜂窝、麻面及孔洞100-500元/处2表面塑性收缩裂纹30元/条3表面不平整100元/次4未及时覆盖及浇水养护200元/次5未按要求