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1、北京科信工程管理有限公司 KXSC2013C 管 理 手 册 本页第 0 1 2 3 4 5修改管理手册目录章节号管理手册标题GB/T19001条款GB/T24001GB/T28001页码 0.1管理手册发布令（KXSC2013A）0.2管理者代表任命书0.3文件更改一览表0.4前言0.5公司简介0.6管理方针和管理目标0.7组织机构图1目的和范围1范围1范围1.1总则1.1总则1.2应用1.2应用1.3引用标准和适用范围2引用标准2规范性引用文件1.4术语和定义3术语和定义3术语和定义2公司组织结构、部门职能2.1组织机构图2.2部门职能3综合管理手册的管理4质量、环境、职业健康安全管理体系
2、4质量管理体系4环境和职业健康安全管理体系4.1总要求4.4总要求4.1总要求4.2文件要求4.2文件4.2.1总则4.2.1总则4.4.4文件4.2.2质量、环境、职业健康安全管理手册4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.2.4记录控制4.2.4记录控制4.5.4记录控制5管理职责5管理职责5.1管理承诺5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.2以顾客为关注焦点5.3管理方针5.3质量方针4.2环境方针4.2职业健康安全方针5.4策划5.4策划5.4.1质量、环境、职业健康安全目标5.4.1质量目标4.3.3目标（指标）和管理方案5.4.2管理体系策划5
3、.4.2质量管理体系策划5.4.3环境因素的识别和评价4.3.1环境因素5.4.4危险源辨识风险评价及风险控制策划4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定5.4.5法律法规和其他要求4.3.2法律法规和其他要求5.4.6管理方案4.3.3目标（指标）和管理方案5.5职责、权限和沟通5.5职责、权限和沟通4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.3信息交流4.4.3沟通、参与和协商5.6管理评审5.6管理评审4.6管理评审6资源管理6资源管理6.1资源的提供6.1资源提供4.4.1资源、作用、职责和权限6.2人力资源6.2人力资源4.4.2能力、培训和意识6.3基础设施6.3基础设施6.4工
4、作环境6.4工作环境7工程项目管理实现7产品实现7.1建设工程项目管理服务的策划7.1产品实现策划7.2与顾客有关的过程7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发（删减条款）7.3设计和开发7.4采购7.4采购7.5工程项目管理服务的提供7.5生产和服务提供7.6监视和测量设备的控制7.6监视和测量设备控制7.7环境运行控制4.4.6运行控制7.8职业健康安全运行控制4.4.6运行控制7.9应急准备和响应4.4.7应急准备和响应8测量、分析和改进8测量、分析和改进8.1总则8.1总则8.2监视与测量8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.18.2.2内部审核8.2.2内部审核4.5.5内部审核8
5、.2.3过程监视和测量8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.2.5环境、职业健康安全绩效监视和测量4.5.1监测和测量8.2.6合规性评价4.5.2合规性评价8.3事件不合格品以及不符合的控制8.3不合格品控制4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施8.4数据分析8.4数据分析8.5改进8.5改进8.5.1持续改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.2纠正措施4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施8.5.3预防措施8.5.3预防措施4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施附件-1程序文件清单管理手册发布令（KXSC2013
6、C）自2003年9月，公司建立管理体系并正常运行以来，对公司的工程监理业务中的质量管理活动逐步走上程序化、规范化、科学化起到了积极作用。2004年12月公司为了适应监理企业向全过程的项目管理企业发展，将公司名称改为北京科信工程管理有限公司，并相应地将管理手册和程序文件做了局部修订。公司于2004年1月通过的质量管理体系认证即将期满，将进行新的认证工作。为了将近年来公司在管理体系运行中取得的经验教训、近期发布的政府的法令、法规的精神和要求结合监理行业的发展趋势，依据GBT 19001-2008 idt ISO 9001：2008质量管理体系要求、GBT 24001-2004 idt ISO 14
7、001：2004环境管理体系要求及使用指南、GBT 28001-2011 职业健康安全管理体系要求标准编制形成管理手册，（KXSC2013C）和程序文件（KXCX2013C），现予公布，并自2013年8 月1 日起实施。本公司目前仍以施工阶段监理业务为主，并逐步向项目管理企业发展，根据公司业务的拓展将适当的增加工程项目管理内容的管理体系文件。管理手册和程序文件发布后，要求公司全体员工认真学习，深刻领会，全面贯彻，以提高公司的工程管理质量，提高公司的社会信誉，为公司创造效益，为员工创造机遇。今后，公司将根据实施情况，顾客的反映和有关法令、法规的要求，对管理手册和程序文件的不断地完善和修改。 总经
8、理：王立国 2013年 8月1 日管理者代表任命书现任命李振强同志为公司管理者代表，领导质量管理部全面加强各项管理工作，确保质量、环境及职业健康安全管理体系有效和高效的运行，并不断地得到改进。其职责是：（1）确保管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；（2）组织内部审核，向总经理报告管理体系的业绩和需要采取的改进措施，协助总经理进行管理评审；（3）确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识，并持续改进；（4）代表公司就管理体系的有关事宜与外部各方联系和协调。 总经理:王立国 2013年 8月1 日文件更改一览表更改通知单号更改页码章节号更改内容摘要登录人日期0 前 言0.1公司简介北京科信工程管理
9、有限公司原名北京科信工程建设监理公司，成立于1999年4月，当时经建设部核定为乙级监理单位，公司主营房屋建设工程监理、市政和公用工程监理及造价咨询。2005年更名后，于2006年3月经建设部批准将公司资质变更为“房屋建筑工程监理甲级”及“市政公用工程监理甲级”单位。公司具有丰富的大中型公共建筑、住宅小区、市政和公用工程建设项目管理的技术力量和经验。公司成立以来，持续改进了各项管理体系和管理制度，逐步实现了项目管理工作的科学化、程序化、规范化，实现了管理工作微机化。先后承担了建设工程管理项目400余项，建筑面积1000多万平方米，经过多年努力，已取得良好的社会效益和经济效益，受到建设单位和政府建
10、设主管部门的好评。公司自2003年起即取得ISO9001的质量管理体系认证，经过管理体系的正常和有效的运行，公司的内部管理工作和外部各工程项目管理工作，均明显地获得提高和得到持续改进。公司长期以来，坚持“守法、诚信、公正、科学”的基本准则，依据国家有关法律、法规和技术规范和标准的要求，凭借自身的技术优势和科学管理工作，不断地开拓创新，为建设单位提供真诚的、一流的服务。公司地址：北京市房山区良乡苏庄东街2号邮政编码：102488电 话：69376913 69376915 传 真：69376915联 系 人：李振强 闫红梅0.2管理方针和管理目标0.2.1管理方针科学管理，信誉至上；遵规守法，预防
11、为主；以人为本，节能环保；顾客满意，持续改进。基本含义：（1）采用科学的方法对工程项目管理服务的过程进行有效的管理，确保工程项目管理服务的质量满足顾客要求和法律法规的要求；以优质的服务，信守合同的承诺，取得良好的信誉；（2）在公司内宣传、贯彻、执行国家和地方的法律法规、标准规范，不断提高全员守法意识；坚持“预防为主”的方针，预控各类事件的发生。 （3）认真执行北京市建设工程安全监理规程的相关规定，以人为本，安全监理；在完成监理完成业务的同时，关爱员工身心健康。在对施工质量和现场安全进行管理的同时，发挥管理的特殊作用，对现场环境进行监督；同时，在开展管理业务过程中，注重自身的环境行为和管理，履行
12、社会责任。（4）管理工作的最终目的，通过提供合格的管理产品和服务，赢得顾客满意，为此公司全体员工将付出不懈努力；根据顾客不断变化的需求，改进管理服务内容，达到持续改进的目标。0.2.2管理目标1、项目管理合格率 100%；2、顾客满意度 90%(三年内每年递增1%)；3、合同履约率100%；4、项目管理服务及办公场所固体废弃物分类回收率95%以上(三年内每年递增0.5%)；5、项目管理服务及办公场所噪声及污水达标排放(三年内连续达标)；6、水、电、纸张等办公费用降低1%/每万元产值(三年内每年降低1%)； 7、安全审查、检查发现问题整改率95%以上(三年内每年递增0.5%) ； 8、项目管理服
13、务及施工现场重大火灾责任事故为0(三年内连续达标)；9、项目管理服务及施工现场重大安全责任事故为0(三年内连续达标)。 0.3组织机构图0.3.1公司组织机构图总经理 总工程师财务部经营副总经理行政副总经理质量管理部总工办公室经营部综合办公室项目监理部（项目管理机构）管理者代表0.3.2项目监理部组织机构图总监理工程师总监理工程师代表给排水、暖通及设备 监理工程师合同信息资料监理工程师造 价监理工程师电气、智能工程监理工程师土建监理工程师安 全监理工程师0.3.3项目管理部组织机构图安 全工程师合同造价工程师实施阶段工程师信 息工程师项目经理前期阶段工程师 59 1范 围1.1总则本公司按GB
14、/T190012008 idt ISO 9001：2008 质量管理体系 要求、GB/T240012004 idt ISO 14001：2004环境管理体系 要求及使用指南、 GB/T280012011 （OHSAS18001）职业健康安全管理体系 要求标准规定了管理体系要求，对本公司的工程项目管理服务全过程进行控制，提供满足顾客和适用的法律、法规要求的服务和建筑产品，通过对管理体系的有效运用，包括持续改进和预防不合格，以增强顾客的满意。1.2应用本手册所覆盖的范围：房屋建筑工程、市政公用工程监理和服务。本手册所覆盖的部门：公司领导、质量管理部、总工办、经营部、综合办公室、财务部、各项目监理部
15、。本手册依据管理体系标准允许删减范围的规定，考虑工程项目管理的特点、顾客要求和适用的法律、法规要求，对GB/T190012008 idt ISO 9001：2008 质量管理体系要求第7章中7.3设计和开发予以删减，删减后，不影响本公司提供满足顾客和适用法律、法规要求的产品的能力或责任的要求。其他要求已全部采用，或转化采用，以符合管理体系标准的要求。本手册全面执行GB/T240012004 idt ISO 14001：2004环境管理体系要求及使用指南、 GB/T280012011（OHSAS18001）职业健康安全管理体系要求标准要求。2 引 用 标 准2.1 GB/T 190002008质
16、量管理体系基础和术语2.2 GB/T 190012008质量管理体系要求2.3 GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南2.4 GB/T280012011职业健康安全管理体系要求2.5国家/地方政府要求本行业遵守的法律和法规（1）中华人民共和国合同法（1999.10.1）（2）中华人民共和国建筑法（1998.3.1）（3）中华人民共和国招标投标法（2000.1.1）（4）建设工程质量管理条例（2000.1.30）（5）建设工程安全生产管理条例（2004.2.1）（6）建设工程监理规范（GB503192000）（7）建设工程项目管理规范（GB/T503262006 ）（8）建设工程监
17、理规程（DBJ01412002）（9）建设工程安全监理规程(DB11/382-2006)（10）建筑施工现场环境与卫生标准(JGJ146-2006)2.6上述所示各标准的版本均为有效，当上述标准有变化时应使用最新版本，并相应地对管理体系文件进行必要的修订。3 术语和定义本手册中有关质量方面的术语除依据GB/T190002008 idt ISO9000：2005、 GB/T240012004 idt ISO 14001：2004、GB/T280012011的定义外，再明确以下术语：3.1建设工程项目管理从事工程项目管理的企业，受工程项目建设单位（业主）的委托，对工程项目全过程或分阶段进行专业化管
18、理和服务的活动。3.2建设工程项目监理（工程监理）根据现行的建设工程监理规范的内容规定，工程监理指建设工程项目管理范围中的施工阶段的项目管理工作，即自承包单位招、投标监理、施工过程监理、工程竣工验收及保修期的监理工作。具体内容是从质量、进度、造价以及施工现场的安全状况等方面，对承包单位施工活动的全过程进行监督和管理，在本手册中有时简称“监理服务”或“工程监理服务”。3.3建设单位建设单位即顾客，有时也称业主或甲方。建设工程项目管理服务的委托方和接受者，是项目管理单位的服务对象。3.4项目管理单位项目管理单位即组织，是具有独立法人和具有建设工程项目管理资格，可向建设单位提供建设工程项目管理服务的
19、组织，手册中有时用“公司”或“本公司”。3.5承包单位与建设单位签订合同，承担建设单位发包的工程项目的施工企业，是项目管理单位的工作对象。3.6项目监理部（项目管理机构）项目管理单位为履行建设工程委托合同，派驻施工现场的一次性项目组织机构，实行总监理工程师（项目负责人）负责制。有时也通称“项目管理机构”3.7资源资源为管理体系运行的物质基础，或是管理过程的物质基础。资源主要包括人力资源、基础设施、技术和工作环境。3.8产品建设工程项目管理过程和活动的结果。其产品分为两个方面：（1）项目管理机构（项目监理部）与委托方（建设单位）接触的活动，是无形的产品，以遵守职业道德，实现管理方针、管理目标为衡
20、量标准。（2）项目管理机构（项目监理部）内部活动所产生的结果，是项目管理服务的有形产品，主要指为委托方（建设单位）所编制的项目管理规划（项目监理规划）、月报和工程项目管理所形成的各类文件和记录。建设项目的实物质量也应认为是项目管理服务质量的一种体现。3.9项目管理规划（项目监理规划）是对建设工程项目管理实施策划的结果，是指导项目管理机构或项目监理部全面开展项目管理和服务的纲领性文件。文件阐明了为实现委托合同所建立的组织（职责）、资源配置、项目管理服务活动的程序和管理措施等，编制时应包含 GB/T190012008对质量计划的要求。3.10项目管理实施细则（项目监理实施细则）根据项目管理规划（项
21、目监理规划）及实际工作的需要，针对工程项目中某一专业或某一方面项目管理服务工作的操作性文件。3.11八项质量管理原则指GB/T190002008 idt ISO9000：2005标准中0.2条所述内容，即：（1）以顾客为关注焦点组织依存于顾客。因此，组织应当理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。（2）领导作用领导者确立组织统一的宗旨和方向，他们应当创造并保持使员工能充分参与实现组织目标的内部环境。（3）全员参与各级人员都是组织之本，只有他们的充分参与，才能使他们的才干为组织带来收益。（4）过程方法将活动和相关的资源作为过程进行管理，可以更高效地得到期望的结果。（5）管理的系
22、统方法将相互关联的过程作为系统加以识别、理解和管理，有助于组织提高实现目标的有效性和效率。（6）持续改进持续改进总体业绩应当是组织的一个永恒目标。（7）基于事实的决策方法有效决策是建立在数据和信息分析的基础上。（8）与供方互利的关系组织与供方是相互依存的，互利的关系可增强双方创造价值的能力。这八项质量管理原则形成了管理体系标准的理论基础。4 管理体系4.1总要求最高管理者委托管理者代表，按GB/T 190012008、 GB/T 240012004、 GB/T 280012011三个管理体系标准要求，编成了本公司的管理手册及程序文件，其内容描述了公司的管理体系实施中管理职责、资源管理、产品实现
23、、测量、分析和改进的四大过程，以及实施和保持的各项要求，以持续改进，使其保持有效性。管理职责1、 制定管理方针2、 制定管理目标3、 规定组织机构4、 规定职、权5、 管理评审资源管理1、确定人员能力要求2、选聘人员和进行培训3、配备基础设施4、创造适宜的工作环境工程项目管理实现1、明确工作要求2、对管理过程进行策划3、采购必要的物资4、按工作的要求，对过程进行控制，实现管理目标5、管理监视和测量设备 测量、分析和改进1、 收集和分析顾客的满意信息2、 进行管理体系内部审核3、 对工作过程和结果进行检查，收集管理工作信息4、 处理不符合要求的事件5、 对项目管理工作进行分析，找出改进的目标对管
24、理体系进行总体策划时考虑了下列内容：（1）本手册及相关程序文件明确了管理体系所需的全部过程和过程的结果应达到的目标要求；（2）本手册及相关程序文件明确了各过程的合理顺序和相互作用，以及接口；（3）本手册及相关程序文件确定了为确保这些过程的有效运行和控制所需要的准则和方法；（4）本手册及相关程序文件规定了为实现过程所需要的资源；（5）本手册及相关程序文件规定了如何通过所得到的充分和必要的信息，以判断过程是否有效的运行和对过程的监视、测量和分析； （6）本手册及相关程序文件规定了对过程实施采取的必要措施，以最终实现过程策划的结果和对过程的持续改进； （7）对影响项目管理服务的外包过程(如见证取样试
25、验单位选择等)，根据其对项目管理服务的影响程度，按本手册7.4采购控制和7.6监视和测量设备控制等； （8）上述措施体现了在过程的管理中实施P、D、C、A循环的方法。按策划的结果实施过程规定目标,识别过程,规定准则和方法 策划(P) 实施(D) 监视、测量和分析过程和产品采取措施以持续改进过程的业绩 处置(A) 检查(C) 4.2文件要求4.2.1总则管理体系文件由各职能科室编制，所有的文件必须符合法律、法规要求和公司实际管理需要，文件内容要简明、具体，具有可操作性。文件是动态的，文件要随着公司的发展及外部条件的变化进行修改，保证文件的持续适宜性。本公司的管理体系文件和配套表格以书面文件为准，
26、并按本手册的文件控制程序要求进行管理。本公司的管理体系文件包括：（1）管理手册：描述了管理方针和管理目标，提供本公司在质量、环境及职业健康安全管理方面的理念并作为向公司内部和外部提供关于管理体系信息的文件。（2）程序文件：为确保对过程的有效策划、运作所要求的共18个程序文件，见附录一。（3）公司内部管理文件，公司的各种管理制度、实用手册等；（4）国家有关工程建设和工程建设管理的法律、法规、技术规程、标准、规范以及上级有关管理文件；（5）各种记录格式。4.2.2管理手册（1）本手册是文件化管理体系的纲领性文件，手册按GB/T190012008、GB/T 240012004、 GB/T 28001
27、2011三个管理体系标准的要求，描述了管理体系的范围，包括删减的细节与合理性；阐明了公司的管理方针、管理目标；规定了各有关人员的职责、权限和相互关系；描述了公司承担工程项目管理所涉及的主要活动（工作内容，工作程序）；描述了管理体系过程及其顺序，以及相互关系。管理手册应与相应的程序文件配套使用。（2）管理手册的作用是：作为公司内部质量、环境及职业健康安全管理的依据；作为公司内部对管理体系有效运行进行审核和评价的依据；作为公司管理体系运行证据和能满足顾客需求的承诺；作为申请管理体系认证和注册、审核的依据。（3）本手册与GB/T190012008 、GB/T 240012004、 GB/T 2800
28、12011三个管理体系标准的对照如表41。（4）本手册经总经理批准实施，并按文件控制程序进行控制。4.2.3文件控制文件是“信息及其承载体”，是管理体系运行中统一行为、规范行为的依据。本公司的管理体系文件如4.2.1所述。为确保文件的适宜性和充分性，确保使用部门得到文件的有效版本，公司编制了文件控制程序对管理体系文件的编、审、批、发、改、废进行管理。4.2.4记录控制记录是提供管理体系和项目管理服务有效运行的证据。公司编制了记录控制程序，对记录的收集、标识、贮存、保护（保管）、检索（编目）、保留、以及归档、查阅和处置进行规范化管理。表4-1 手册与GB/T19001、GB/T24001、GB/
29、T28001的对照表管理手册GB/T190012008GB/T240012004GB/T2800120114管理体系4质量管理体系4环境管理体系4职业健康安全管理体系要求4.1总要求4.1总要求4.1总要求4.1总要求4.2文件要求4.2文件要求4.4.4文件4.4.4文件5 管理职责5 管理职责4总要求4总要求5.1管理承诺5.1管理承诺4.1环境方针4.1职业健康安全方针5.2以顾客为关注焦点5.2以顾客为关注焦点4.3.2法律和其他要求4.3.2法律和其他要求5.3管理方针5.3管理方针4.2环境方针4.2环境方针5.4策划5.4策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划4.3策划
30、4.3.1环境因素4.3.2法律和其他要求4.3.3目标指标和方案4.3策划4.3.1危险源辨识风险评价和控制措施确定4.3.2法律和其他要求4.3.3目标和方案5.5职责、权限和沟通5.5职责、权限和沟通4.4.1资源作用职责4.4.1资源作用职责5.6管理评审5.6管理评审4.6管理评审4.6管理评审6 资源管理6 资源管理4.4.1资源作用职责4.4.1资源作用职责6.1资源的提供6.1资源的提供4.4.1资源作用职责4.4.1资源作用职责6.2人力资源6.2人力资源4.4.2能力培训和意识4.4.2能力培训和意识6.3基础设施6.3基础设施4.4.1资源作用职责4.4.1资源作用职责6
31、.4工作环境6.4工作环境4.4.1资源作用职责4.4.1资源作用职责7产品实现7产品实现4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.1产品实现的策划7.1产品实现的策划4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.2与顾客有关的过程7.2与顾客有关的过程4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.3设计和开发7.3设计和开发（删减）4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.4采购7.4采购 4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.5生产和服务的提供7.5生产和服务的提供4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.6监视和测量设备7.6监视和测量设备4.5.1监测和测量4.5.1绩效监测和测量7.8应急准备和响应
32、4.4.7应急准备和响应4.4.7应急准备和响应8测量、分析和改进8测量、分析和改进4.5.1监测和测量4.5.1绩效监测和测量8.1总则8.1总则4.5检查4.5检查和纠正措施8.2监视和测量8.2监视和测量4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.1绩效测量和监视4.5.2合规性评价8.3不合格品控制8.3不合格服务控制4.5.3不符合纠正和预防措施4.5.3事件不符合纠正和预防措施8.4数据分析8.4数据分析4.5.1监测和测量4.5.1监测和测量8.5改进8.5改进4.5.3不符合纠正和预防措施4.5.3事件不符合纠正和预防措施 5 管理职责5.1管理承诺总经理通过以下活动，对建
33、立和实施管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：（1）向公司全体员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性，并通过工程项目管理过程的实现予以落实；（2）制定管理方针；（3）制定管理目标；（4）对管理体系的适宜性、充分性和有效性定期进行管理评审；（5）确保获得与建立、实施和持续改进管理体系有效性有关的资源需求。5.2以顾客为关注焦点公司的生存和发展依存于顾客，所以总经理在贯彻和实施管理体系过程中，将以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确认并予以满足，此要求在本手册中将充分予以体现：（1）全面了解顾客的需求和期望（7.2）；（2）公司的各项活动目标直接体现顾客的需求和期望（5.3，5.4，7
34、.1）；（3）通过各种渠道使顾客的需求和期望得到沟通、理解和最大限度的满足（5.1，7.2，7.5）；（4）有计划地、系统地测量顾客满意程度，并针对测量结果采取改进措施（8.2，8.4）；（5）处理好与顾客的关系，力求增强顾客满意。5.3管理方针5.3.1 管理方针公司的管理方针体现了公司的宗旨、方向和建设单位的期望和需求，体现了质量管理八项原则，是公司全体员工的行为准则，表达了公司持续把改进项目管理服务的质量视为企业生命力的主导思想；管理方针已经过管理层审议，由总经理发布。科学管理，信誉至上；遵规守法，预防为主；以人为本，节能环保；顾客满意，持续改进。5.3.2贯彻管理方针是领导层的主要责任
35、，要通过各种会议、各类活动向各级人员贯彻，全体员工应充分的理解和实施。5.3.3要不断的收集管理方针实施情况的信息，收集外部的需求信息，并通过管理评审对持续适宜性进行评审和改进。5.3.4当顾客及其他相关方有要求时，可为相关方所获取。5.4策划5.4.1目标、指标目标是公司期望实现的质量、环境、职业健康安全目标，指标是实现总体目标的具体要求。1)制定的要求:a) 目标要具体，指标要量化，便于检测、检查和实施。b) 目标、指标要文件化（或电子版）。2)制定的依据:a) 公司所制定的目标和指标要符合法律法规标准等要求。b) 制定时要考虑总公司的经营方针，重要环境因素及重大风险、技术先进性，可行方案
36、，相关方及员工的期望，市场状况，公司的实际要求。3)制定、评审和修正:a) 质量管理部制定公司的质量及环境、职业健康安全目标、指标（职工健康安全方面员工代表参加），经管理者代表审核后，总经理批准。b) 通过体系审核和管理评审对目标、指标的实施情况进行评审监督。c) 当经营项目地点地区变化，适用的法律法规有变化时，应通过体系审核和管理评审对目标、指标进行必要的修订，修订后要形成文件，并报总经理批准。4）实施和监督a) 各部门根据职责制定本部门的的目标指标，并定期将其完成情况进行汇报总结，报送质量管理部。b) 质量管理部负责对目标指标的完成情况进行监督检查，并将汇总报告与监督检查结果报告管理者代表
37、，管理者代表定期向总经理汇报目标指标的实施情况及更新结果。5.4.2管理体系的策划（1）总经理对管理体系的策划、建立和实施效果负有领导责任。（2）公司的管理体系文件（管理手册和程序文件等）是公司对管理体系策划的结果，是公司的规范性文件。（3）公司的组织机构和资源配置，按需要配备齐全，以满足质量管理的要求。（4）公司将采取培训、发布文件的方法，把管理方针和管理目标传达到每个员工，并通过工作考核和管理体系审核等方法确保管理方针和管理目标得到贯彻执行。要求各部门、各级领导、每位员工认真学习和贯彻；（5）公司把管理方针和管理目标的适宜性及贯彻执行情况作为管理评审的主要内容之一，以确保管理体系不断改进和
38、完善；（6）公司管理体系如有变更必须经过管理评审，以确保管理体系的完整。5.4.3环境因素的识别和评价识别、评价并及时更新公司与环境发生相互作用的活动产品和服务过程中或来自于供方、外包方的环境因素和重要环境因素。由质量管理部组织建立并保持环境因素识别、评价控制程序。5.4.3.1职责1）管理者代表负责审批重要环境因素。2）质量管理部负责组织人员进行环境因素的识别、评价、汇总和更新。3）各业务部门负责对所属范围内的环境因素进行调查、识别。5.4.3.2内容与要求1）环境因素的识别。2）识别环境因素的范围必须覆盖公司业务所有服务中的各个方面。3）识别时应充分考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常
39、、紧急三种状态及向大气排放污染物、向水体排放污染物、固体废弃物污染、噪声对周围居民环境的影响、能源、资源的使用对环境的影响、对全球环境影响，对地表植被的破坏，对周围居民生活的影响等方面的问题。5.4.3.3环境因素的评价1）评价时考虑有关法律、法规要求；对环境影响的范围程度、频次；相关方关心的程度；超标率和资源、能源的消耗等。2）评价方法：通过小组打分、讨论、综合评价、必要时更新。5.4.3.4环境因素的更新1）每年的12月上旬对环境因素重新进行识别与评价，必要时更新。2）当经营活动、产品和服务发生变化；法律、法规和其他要求有更新；及新项目开工时，应对环境因素进行重新识别和评价。5.4.4危险
40、源识别、风险评价和控制措施的确定由质量管理部组织建立并保持危险源辨识、风险评价控制程序，对公司的活动、产品或服务中能够控制和可以期望通过程序文件的执行，对其施加影响并进行危险源评价和初始状态评审，以确定公司的重大风险。5.4.4.1职责1) 管理者代表负责危险源评价、风险分析的组织领导工作。2) 各部门负责危险源评价的基础工作，并将结果汇总到质量管理部。3) 质量管理部负责组织对公司危险源进行评价，风险分析、归纳，评出重大危险及风险。5.4.4.2危险源辨识、风险评价和控制要求1) 危险源的辩识范围应覆盖公司活动产品或服务中能控制和可能对其施加影响的各个方面。包括：a)常规和非常规活动；b)所有进入工作场所的人员（包括分包方和访问者）的活动；c)人的行为、能力和其他人为因素；d)应考虑工作场所附近、工作场所外存在的危险源；e)本公司及其活动的变更、材料的变更或计划的变更；f)本公司提供或租赁、或分包方自备基础设施、设备和材料。2) 进行危险源评价，危害分析所需要的信息必须真实可靠。3) 进行危险源评价危害分析应结合公司的实际、覆盖过去、现在、将来三种时态，正常、异常和紧急三种状态。4
