某工程质量管理手册.docx

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1、工?质量管理手册工?质量管理手册1.目的 为贯彻集团公司“开工必优、样板引路、一次成优”的质量管理理念，规范工程质量管理工作，建立健全工程质量管理体系，全面提 升公司工程质量管理水平，创精品工程，特制定本手册。2.适用范围 适用于公司、分（子）公司和项目部工程质量管理及控制。3.术语和定义3.1 质量控制点 a.对施工质量 有重要影响的关键 质量特性、关键部位或重要影响因素；b.工艺上有严 格要求，对下道工序的活动有重要影 响的关键 质量特性、部位；c.严重影响工程质量的材料的质量和性能； d.影响下道工序质量的技术间歇时间； e.某些与施工质量密切相关的技术参数； f.容易出现质量通病的部位

2、； g.建筑材料、构配件和设备或可 能对生产安排有严 重影响的关键项目。4.职责4.1 质量监控部职责4.1.1 负责贯彻、收集、确定和落实国家、行业、地方、公司与 质量有关法律、法规及其他要求文件，对并新颁布的标准规范进行宣 贯；4.1.2 负责公司质量管理体系的建立，并监督实施； 9 4.1.3 负责公司质量管理规章制度的编制和修订，监督实施；4.1.4 确定公司年度质量目标，制定年度工作计划；4.1.5 负责工程合同履约中质量目标和公司确定的创优目标的管 理；4.1.6 负责国家级奖项工程的创建工作。监督省、部级及以下工 程的过程管理及实施；4.1.7 全面推进公司“开工必优，一次成优，

3、样板引路”创优模 式；4.1.8 负责重点工程施工组织设计中施工质量计划及保证措施的 审核，并对其实施情况进行监督管理；4.1.9 制订年度培训计划，定期组织质量系统学习、培训，开展 各项质量员技能大赛等活动；4.1.10 制订年度质量通病消除实施方案，并组织实施；4.1.11 负责对分（子）公司的质量管理情况进行监督检查，定期 召开质量动态分析会；4.1.12 负责对重点项目工程质量进行监控，对其他项目进行抽样 检查，掌握现场质量动态，对现场出现的问题提出指导性意见，对共 性问题制定纠正措施并实施；4.1.13 负责对直管项目的质量管理情况进行监督检查，并指派 专人对其文件进行审批；4.1.

4、14 参加地基与基础分部、主体分部、节能分部及单位工程的 质量验收，并对质量验收资料是否符合程序要求负责；4.1.15 组织召开质量工作例会，监督落实会议决定；4.1.16 负责与质量有关法律、法规及其他要求文件的识别、评 审、管理。对内、外部来文接受、传达及处理；4.1.17 负责质量问题信息的管理，参与对质量问题调查和处理；4.1.18 负责工程质量报表的统计、上报工作；4.1.19 对顾客有关质量方面的抱怨、投诉进行有效沟通，予以 答复并采取措施；4.1.20 对工程竣工验收后移交前产品防护的管理；4.1.21 对工程质量的保修进行控制、检查和验收；4.1.22 负责建立公司质量管理激励

5、机制；4.1.24 参与单位工程竣工预验收，对所提问题整改情况进行监 控；4.1.23 负责对信息化质量模块录入的指导、监督，公司网站知识 库的内容更新。4.1.25 按照公司其它管理手册要求，做好相关工作；4.2 分（子）公司质量职责 负责对项目施工全过程质量进行监督检查，并负责：4.2.1 收集和认真贯彻有关质量管理法律、法规、标准、规范及 其他要求文件，及时将上级的文件精神传达到下属各单位和项目管理 人员；4.2.2 按照相关文件要求配置分（子）公司及项目部质量管理岗 位，确保质量保证体系的建立和实施；4.2.3 负责落实集团公司的各项质量管理制度。制定分（子）公 司工程质量管理方面的规

6、章制度并组织落实；4.2.4 制定分（子）公司质量工作计划及目标分解，与项目部签 订的责任状中明确质量目标，并组织落实；4.2.5 负责工程合同履约中质量目标和公司确定的创优目标的管 理；组织汾水杯（或省级优质工程杯）、省优工程及以下创优工程的 申报；4.2.6 按照施工组织设计及专项施工方案管理办法规定，对施工质量计划部分进行审核或审批,掌握该项目质量控制点，并对其 实施情况进行跟踪检查；4.2.7 负责组织开展有关质量方面的培训、教育等各项活动；4.2.8 监督项目部实施样板制、挂牌制、三检制、质量检查评定 制度、质量奖罚制度、质量例会等各项制度；4.2.9 组织对所属工程的工程质量情况的

7、日常检查，负责督促项 目对质量检查问题的整改，并负责对整改情况进行跟踪检查；4.2.10 对工程资料的正确性负责，对地基与基础、主体结构和重 要设备安装分部及单位工程资料的检查，参加建设单位组织的工程竣 工验收；4.2.11负责对工程竣工验收后移交前产品防护的管理。按照工程 质量保修协议，承担工程质量保修责任；4.2.12 组织不合格物资的评审处置，对处置结果进行验证；4.2.13 参加工程质量事故报告、调查、分析、处理，并监督项 目部按照确定的技术方案实施整改；4.2.14 每月汇总上报质量工作月报，并负责各项质量信息的收 集。4.2.15 负责信息化系统质量管理模块的使用管理与监督检查工

8、作。4.3 项目部质量职责 项目部负责从施工准备到竣工验收全过程中工程质量组织管理工作的实施。主要质量职责如下：4.3.1 项目部建立质量保证体系，明确各岗位职责：项目经理为 单位工程质量第一责任人，项目总工为技术质量责任人，项目施工员 为工序质量直接责任人，项目材料员为进场材料质量责任人，项目质 量员为质量监督检查责任人；4.3.2 项目部收集管理和施工过程将使用到的标准、规范文件，向分（子）公司及质量监控部传递地方规章制度性文件；4.3.3 按照国家、行业及地方法律、法规、标准、规范及公司相 关要求组织施工质量管理；4.3.4 贯彻执行公司、分（子）公司质量管理规章制度。制定并 实施项目样

9、板制、挂牌制、三检制、质量检查评定制度、质量奖罚制 度、质量例会等制度；4.3.5 负责完成合同质量目标及公司确定的质量目标；4.3.6 对工程创优过程进行策划，并按照策划内容完成分阶段创 优目标；4.3.7 做好质量策划工作，及时编制施工组织设计及专项施工方 案，确定质量控制点，制定控制措施，并按策划内容实施；4.3.8 组织召开每周质量例会，落实有关质量方面的纠正和预防 措施；4.3.9及时组织检验批、分项、分部质量验收工作，符合相关法规 的规定；4.3.10负责工程竣工验收后移交前的产品保管和防护；4.3.11 接受公司、分（子）公司及社会质量监督部门的监督检 查，对所提问题组织制定纠正

10、措施并实施；4.3.12 项目部负责对不合格物资的标识、记录，并向有关方信息 传递；4.3.13 及时向上级报告工程质量事故、问题，负责配合有关部门 进行事故调查和处理；4.3.14 对质量记录进行有效管理，对记录的真实性、有效性负 责；4.3.15 对发现的质量缺陷或潜在的质量问题进行数据和信息分析，及时制定相应的纠正或预防措施，并对所采取的纠正预防措施有 效性进行评价；4.3.16 负责信息化系统质量管理模块能够正确及时录入信息。4.4 相关部门质量职责4.4.1 技术中心负责公司所有项目的基础、主体、节能、单位工 程质量控制资料的核查，并签署验收意见；参加基础、主体、节能、 单位工程验收

11、。负责组织“鲁班奖”、“国家优质工程”、各专业奖 项、“汾水杯”工程资料的管理；负责创建国家级奖项所需的科技成 果支撑；负责创优工程前期的技术支撑；负责四新技术的推广应用， 提高工程质量；4.4.2 物资事业供应部负责材料管理，审核 A 类物资生产厂及供 应商的资质资料，发布合格供方名录。对不合格物资的监督管理；4.4.3 人才资源中心负责对质量员执证上岗、培训、申报、取 证、注册、复审及转移工作；4.4.4 生产监控部负责创建国家级奖项所需的绿色施工成果支 撑；4.4.5 安全监控部负责创建国家级奖项所需的“安全标准化工 地”的支撑。5.建立健全工程质量管理体系5.1 集团公司实行三级或二级

12、质量管理，分（子）公司必须配置 分（子）公司质量经理及质量岗位人员，项目部按照要求设置项目质 量负责人（质量员）。5.2 公司设置质量监控部，明确工作管理流程，规定各岗位职 责，监督分（子）公司、项目部质量保证体系的建立和实施。5.3 项目部建立质量保证体系，分（子）公司按照以下要求配备 项目质量员：a 土建工程每个项目必须配备 1 名质量检查员，每超过五万平方米增加 1 名专职质量检查员，且均持证上岗。b 安装专业分公司必须设置不少于 2 名专职质量检查员，在工程 安装施工阶段派专职质量检查员蹲点项目，进行质量管理和控制，并 加强对安装配合阶段的检查。5.4 公司各职能部门、分（子）公司及项

13、目部明确相关岗位的质 量职责。5.5 能力、培训和意识5.5.1 按照人力资源管理手册要求，对从事影响产品要求符 合性的工作人员进行评价，并保留教育、培训、技能、经验的有关记 录。5.5.2 公司、分（子）公司、项目部通过内部、外部及各种培 训，提高全员的业务水平和质量意识。5.5.3 质量监控部根据基层单位的培训需求，年初提出培训计 划，报人才资源中心，于年底组织质量系统人员进行培训。分（子） 公司、项目部组织的培训，如需公司派有关人员授课，及时与部门联 系，协助完成培训工作。5.5.4 工程项目质量管理按照管理流程进行控制，见工程质量控制过程流程图 1 6.质量法律、法规及其他要求的管理6

14、.1 公司质量监控部专人及时收集相关的法律、法规、标准、规范及其它要求，对与质量有关的法律、法规及其他要求进行识别和评 审，并组织宣贯，每半年对与质量有关的法律、法规及其它要求清 单进行梳理和下发。6.2 分（子）公司及项目部收集管理和施工过程将使用到的标 准、规范文件，建立法律、法规及其它要求清单。6.3 项目部接到当地有关质量方面的地方规章制度性文件，向分（子）公司及质量监控部传递信息及文本。6.4 公司、分（子）公司和项目部认真宣传贯彻有关质量管理法 律、法规、标准、规范及其他要求文件，及时将上级的文件精神传达 到下属各单位和项目管理人员，在施工过程中组织实施。7.规章、制度的建立7.1

15、 公司根据管理需要及工作中的薄弱环节制定公司的质量管理 制度。7.2 分（子）公司根据实际情况可制定质量方面的管理办法或实 施细则，不得与公司文件要求相抵触，经分（子）公司经理审批后执 行，并报公司备案。7.3 项目部建立本项目样板制、挂牌制、三检制、质量检查评定 制度、质量奖罚制度、质量例会等制度，并在施工过程中认真执行。 7.4 公司、分（子）公司和项目部及时传达和组织学习各项管理制度及办法，各级人员认真执行，强化执行力度。 8.质量方针、目标管理8.1 山西四建集团有限公司质量方针“凝聚四建智慧，雕塑时代精品”，方针的解释和管理详见企业文化手册。8.2 每年初质量监控部根据集团公司双代会

16、精神，制定目标及创 优储备，编制公司年度质量工作计划，并监督实施。8.3 逐级实行质量责任签订制度，公司总经理与分（子）公司经 理签订的责任状中列入年度创优质量目标、指标。8.4 分（子）公司经理与项目经理签订责任状中明确项目的合同 质量目标和公司确定的创优目标。8.5 分（子）公司根据集团公司“年度质量工作计划”，制定年 度质量工作计划，对目标进行分解，明确责任人和分阶段完成的时间，确保计划的实施。8.6 项目部按照分（子）公司“年度质量工作计划”，落实项目 质量目标及制定分阶段目标，并认真组织实施。8.7 每年年中和年末质量监控部及分（子）公司对质量目标的实 施情况进行跟踪。8.8 监督质

17、量目标完成情况，按责任状及相关规定进行奖罚。9.创优工程管理9.1 创优工程策划9.1.1 按照集团公司“开工必优，策划先行，样板引路，一次成 优”的管理理念，做到业主将项目交给山西四建就意味着进入精品工 程流水线，施工前必须先进行创优工程专项策划，同时加强过程控 制，高标准严要求，确保各项目至少推出一项值得推广的精品分项， 各分（子）公司推出一项“一次成优”样板工程，公司将选择召开样 板会。9.1.2 在创优策划中对专业化程度比较高、施工工艺针对性好、 较详细分项、子分部工程进行二次设计，（具体内容见创优工程策 划与管理导则）报监理单位审批后实施。9.1.3 当年创优项目的确定：根据集团公司

18、中长期发展规划、职 代会目标及创优储备，确定创优目标，列入年度质量工作计划。 各单位在公司的基础上确定各自当年的创优目标，并形成金字塔模 式。9.2 创优工程实施9.2.1 创鲁班奖工程及国家优质工程，由公司组织成立创优领导 小组，并按计划组织实施。9.2.2 创专业奖项、汾水杯（省级优质工程杯）及以下的优良工 程由分（子）公司组织实施。9.2.3 公司质量监控部、技术中心根据创优工程进度实施监控。9.2.4 分（子）公司做好创优工程的监控管理。a 每季组织一次创优工程质量全面检查，及时掌握创优目标进展 情况。b 根据需要及时派人到项目蹲点协助，指导工程细部做法的实 施。c 及时与评奖有关单位

19、或部门有效沟通。9.2.5 对分包工程，项目经理与分包方签定合同时要明确工程创 优目标，并与经济挂钩，确保分包方施工质量满足创优要求。9.3 创优工程的申报9.3.1 创优项目要及时收集当地优质工程评选办法，向分（子） 公司及公司质量监控部传递相关文件。9.3.2 创鲁班奖及国家优质工程由公司质量监控部组织相关部门 和单位申报。9.3.3 专业奖项、汾水杯（省级优质工程杯）及省优工程由分（子）公司组织申报。地、市优良工程由项目部组织申报。 9.3.4 具体申报要求详见相应的优质工程评选办法。9.4 创优工程的迎检和跟踪9.4.1 专业奖项、汾水杯（或省级优质工程杯）及省级优良工程 检查验收前，

20、分（子）公司根据创优检查的要求和程序对项目进行预 检，项目部对检查出的问题逐一进行整改。9.4.2 鲁班奖及国家优质工程检查验收前，由公司质量监控部、 技术中心根据创优检查的要求和程序对项目进行预检，对检查出的问 题由分（子）公司组织逐一进行整改落实。9.4.3 专业奖项（中国安装之星、国家装饰奖、中国钢结构金奖 等）、汾水杯（或省级优质工程杯）及省级优良工程汇报材料由分 11 （子）公司进行编制，公司质量监控部进行审核，并及时更新电子版范本进行下发；鲁班奖及国家优质工程汇报材料由公司质量监控部进 行编制，公司主管质量的负责人组织公司和分（子）公司相关人员共 同审核。9.4.4 专业奖项、汾水

21、杯（或省级优质工程杯）及省级优良工程 由分（子）公司成立迎检小组，鲁班奖及国家级优质工程由公司主管 质量的负责人组织公司和分（子）公司共同成立迎检小组。9.4.5 迎检小组可分为现场组、资料组、申报组，各组按照迎检 工作计划安排做准备。 。9.4.6 现场复查完成后，做好跟踪工作，发现问题立即商讨解决 方案，保证创优工作的顺利完成。9.4.7 每年年初公司质量监控部对创优成果进行统计，按照创 优基金及创优工程奖罚管理办法进行奖励和处罚。9.5 创专业奖项、汾水杯工程工作流程图 79.6 创国优、鲁班奖工程工作流程图 810.工程项目施工质量管理10.1 施工质量计划的管理10.1.1“施工质量

22、计划”在施工组织设计中体现，具体内容 执行技术管理手册中施工组织设计及专项方案管理办法。10.1.2 质量控制点设置原则：见第 3.1 条10.1.3 项目部针对分部分项工程及质量控制点，事先分析施工中 可能发生的问题和隐患，提出相应的对策，采取有效的预防措施进行 质量预控。10.2 工序质量控制10.2.1 施工过程中操作人员严格按照操作规程、专项方案和技术 交底进行施工，每道工序由施工员按各专业施工质量验收规范进行控制，质量检查员监督每道工序的过程控制，对工序完成后的检验批的 质量检查把关。10.2.2 项目部质量检查员必须配备合格的质量检查工具（如：游标卡尺、靠尺、塞尺、塔尺、力矩扳手、

23、钢卷尺、扫平仪等），及时 对实物质量进行实测实量，按照实测结果填写检验批验收记录。10.2.3 当检验批验收需分阶段进行时，质量员填写检验批分阶 段验收过程登记表，工程实测实量数据在实物上标识，待检验批完 成后进行监理报验。10.2.4 项目部要科学合理安排工序，各专业按照工序工艺流程图（见企业管理总手册）施工。 10.3 材料进场检验制度10.3.1 建筑材料、构配件和设备的采购、进场材料的验证等过 程，按照公司物资管理手册要求进行管理和实施。10.3.2 进场材料按规定进行复核检验，不合格材料不得进入施工 现场，未经检验及检验不合格的原材料不得使用在工程上。10.3.3 对检验和试验不合格

24、的物资要隔离、标识，按物资管理 手册中不合格物资管理要求进行评审处理。10.3.4 材料员负责收集合格证、型式检验报告及原材料、构配 件进场检验记录、及时归交项目资料员。10.3.5 甲供物资出现不适用情况时，项目部书面报告顾客，留存 有关记录。10.4 过程三检制度10.4.1 施工过程中实施三检制，做好班组自检、互检、交接检及 劳务队自检、施工员预检、质量员检查评定。10.4.2 同一施工单位内各专业工种的工程交接和同一专业工程中 上下工序交接，填写检验批验收记录、隐蔽工程验收记录、预检工程 19 记录，各方签字确认。10.4.3 不同施工单位之间工程交接，应进行交接检查，填写中间交接检验

25、记录。移交单位、接受单位和见证单位（监理、建 设单位等）三方共同对移交工程进行验收，并对质量问题、工序要 求、遗留问题、成品保护、注意事项进行记录。10.5 样板制度10.5.1 分项工程或工种在开始大面积操作前，根据工程设计文件 和施工方案预先制作实物质量样板墙、样板间、样板件等，统一操作 要求，明确质量目标。10.5.2 样板内容包括钢筋、模板、混凝土工程，二次结构工程， 屋面工程，安装工程，室内外抹灰、墙地砖铺贴等装饰装修工程。10.5.3 样板施工完成后，由施工班组长、专业施工员、质量员自 检，填写检验批质量验收记录，并注明样板验收字样及样板验收 的部位；创建国家级质量奖项（包括列入国

26、家级创优储备的工程）的 工程由质量监控部对其样板进行验收，其余工程由分（子）公司验收 后方可进行大面积施工。10.6 质量挂牌制度10.6.1 工程主要施工过程产品要在现场实行挂牌制（如混凝土、 砌砖、抹灰等），注明管理者、操作者、施工日期和相应质量检查实 测数据。10.6.2 对施工现场钢筋及加工的半产品采用标识牌或卡标明规 格、型号、质量状态，防止误用。10.7 质量否决制度10.7.1 对于质量不合格的工序和产品实施一票否决制。质量检 查员参与各分阶段施工劳务队预决算，签认意见后方予以结算。10.7.2 施工过程中质量员发现质量问题或隐患时，有权实施否决制，必要时责令停工整顿，在保证质量

27、的前提下方可继续施工。 10.7.3 凡发生 C 级以上质量问题的单位、项目部，当年不能评为先进单位和先进项目部；相关人员当年不能评为先进工作者。10.8 成品保护制度10.8.1 项目部在施工组织设计或专项方案中对成品及半成品的防 护措施进行策划。10.8.2 施工员在编制技术交底时要明确成品及半成品的保护要 求，并组织实施。10.8.3 施工过程中质量员对措施的实施情况进行检查，填写（）检查记录。10.8.4 工程长期停工或越冬施工，应编制成品保护专项方案或越 冬围护方案，对暴露在外的产品按照规定进行保护。10.8.5 安装和土建要密切配合，按照安装工程成品保护措施 要求进行管理。10.9

28、 质量例会制度10.9.1 公司每月组织召开质量例会，并及时更新例会范本进行下 发，各分（子）公司根据要求汇报工程质量状况，及时通报质量动 态。10.9.2 分（子）公司每月召开质量例会，并在工作例会上对各项 目质量状况进行分析，对质量检查中的重点问题和共性问题进行通 报，强调整改要求。10.9.3 项目部每周召开工作例会，在例会上要提出质量控制的要 点和发现的质量问题，研究制定相应的措施。10.10 质量奖罚制度10.10.1 执行公司创优基金及创优工程奖罚管理办法、工 程质量事故及问题责任追究处罚规定及山西四建责任追究办法中的相关规定。10.10.2 公司、分（子）公司可对施工过程中质量管

29、理表现突出 的项目部进行奖励，对施工过程中质量管理不严格，在日常检查中发 现较大质量隐患的项目部进行通报批评和处罚。10.10.3 项目部制定质量奖罚制度，开展劳动竞赛，对表现突出 的或违反有关规定的情况通过奖罚，促进生产和质量管理。10.11 分包工程管理制度10.11.1 项目部根据专业分包合同要求，对施工进度、质量、环 境及职业健康安全文明生产进行管理，并做好记录。10.11.2 由分包方采购的材料必须向项目部提供材质证明书和检 验报告，确认后方可使用到工程上。10.11.3 凡在进场物资验证、过程检验和试验过程和工程实物质 量发现的不合格品，按照本手册执行。11施工质量检查及验收11.

30、1 工程质量检查制度11.1.1 公司、分（子）公司及项目部加强对项目工程质量的日常 检查和监督，对不能及时整改的质量问题，由检查人员签发（ ） 检查记录限期整改，责任方进行整改和制定纠正措施。11.1.2 受检查方按照公司限时整改反馈制度要求进行整改和 回复。11.1.3 对质检站、设计、监理、总包单位提出的工程质量问题， 要及时整改，并以书面形式进行回复。11.1.4 检查前按照管理体系检查制度进行策划及实施。11.2 质量验收评定制度11.2.1 检验批、分项、分部（子分部）、单位（子单位）工程的 验收，省内工程严格执行山西省建筑工程施工质量验收规程（ DBJ04-226 ）和山西省建筑

31、工程施工资料管理规程 （DBJ04-214）地方标准，省外工程按照国家质量验收统一标准、规 范（GB50300-2013）及当地相关规定执行。11.2.2 地基与基础、主体结构、节能分部验收前，项目部编目整 理分部工程的质量控制资料、安全和功能检验和抽样检测记录、施工 质量验收记录、观感质量检查记录等资料。由分（子）公司检查确认 后提前一周报送公司技术中心、质量监控部核查，部门负责人签字 后，报监理验收。11.2.3 工程具备竣工验收条件，分（子）公司组织竣工预检验， 按照建筑工程施工单位资料管理办法中要求填报有关记录，并根 据建筑工程施工质量评价标准进行单位工程质量综合评价。11.2.4 市

32、政、公路及水利水电施工工程按照国家、行业及地方标 准进行验评。11.2.5 工程实物质量和资料整改完成后，总工程师与企业法人代 表签认最终产品的放行。11.2.6 建设单位组织参建各方对工程质量是否符合设计及规范要 求及总体质量水平作出评价，办理单位（子单位）工程质量竣工验 收记录和竣工验收证明书。11.2.7 分（子）公司对所属工程基础、主体及单位工程验收情况 进行管理，督促具备验收条件的项目及时办理有关手续，并收集业主 或相关方提出的整改意见和回复情况存档。11.2.8 当发生甩项交工或未经验收交予建设单位使用的工程， 分（子）公司以书面形式报质量监控部。11.2.9 质量管理工作流程图见

33、图 911.2.10 基础、主体、节能分部验收程序见图 4基础、主体、节 能验收流程图、单位工程验收程序见图 6单位工程验收流程图。11.3 竣工服务制度11.3.1分（子）公司负责工程竣工验收后移交前的产品保管和防 护的管理。按照工程质量保修协议，承担工程质量保修责任。11.3.2 对竣工工程满意度调查过程中反映的质量问题及竣工后顾 客投诉，由于施工方原因造成的，填工程保修服务单，及时进行 维修处理，质量监控部留存处理结果，并将质量问题信息进行统计分 析。11.3.3 在保修期间发现有质量问题应按顾客满意度测量和保修 管理办法进行处理，质量监控部对工程质量的保修进行控制、检查 和验收。11.

34、3.4 分（子）公司应依据合同对保修、非保修范围内的维修、 合同约定的其他服务进行策划并组织实施。12工程质量事故（问题）的管理12.1 工程质量事故达到住建部建质 2010111 号关于做好房屋 建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知中规 定等级的，按该文件执行。对于达不到该文件中质量事故等级的为质 量问题，执行集团公司工程质量事故及问题责任追究处罚规定。12.2 质量监控部对质量问题处理过程进行监控。12.3 对上级主管部门或政府监督部门、监理单位及顾客提出的需 整改的工程质量问题，项目部制定措施并实施，分（子）公司分管经 理验证，并留存整改回复单记录；外埠工程由项目质检员

35、验证，并将 验证结果报分（子）公司。12.4 不合格物资的管理按照物资管理手册要求执行。13质量信息管理13.1 质量信息的收集和传递13.1.1 公司质量监控部、分（子）公司、项目部应指定专人负责 收集与质量有关的数据和信息。13.1.2 分（子）公司汇总各项目的质量情况，通过数据和信息收集整理，按照质量月报工作制度要求，向公司质量监控部传递信 息，每月质量例会前报本月质量动态情况。13.1.3 公司、分（子）公司关注和收集工程建设有关各方对所属 工程的质量状况和管理水平评价的有关资料，对其满意程度进行分 析。13.1.4 对同行业其他施工企业有关质量事故的经验教训，公司要 收集信息，并采取

36、会议、文件、信息交流等形式进行传递，防止同类 问题的发生。13.2 质量管理信息化13.2.1 山西四建集团所有工程项目，均要求使用信息化系统质量 管理模块，并与工程同步录入相关数据信息，以便实现通过计算机网 络进行工程项目质量管理工作。13.2.2 各分（子）公司质量科（或工程科），负责本单位信息化 系统质量管理模块的使用管理及每月定期的监督检查工作。13.2.3 各项目部指派专人负责信息化系统质量管理模块信息录入 工作，并能够正确及时的录入信息。13.2.4 质量管理模块中的各类单据信息，应满足信息化质量管 理模块操作手册及填写说明中相关部分的要求，不得随意填写。录 入的数据信息，要求具有

37、针对性、真实性、合理性与可追溯性，并上 传相关的图片及资料。14质量管理改进14.1 质量管理活动的监督检查14.1.1 各管理层次质量监督检查的内容应包括:a.法律、法规和标准、规范的执行。b.质量管理制度及其支持性文件的实施。 c.岗位职责的落实和目标的实现情况。 d.对整改要求的落实和回复情况。 e.项目质量管理策划结果的实施； f.对本企业、发包方或监理方提出的意见和整改要求的落实； g.合同的履行情况；h.质量目标的实现。14.1.2 公司、分（子）公司按照管理体系检查制度进行日常 检查。14.1.3 分（子）公司每月对在施工程的质量管理进行全覆盖检 查，形成总结。14.1.4 公司

38、在分（子）公司检查的基础上进行抽查，在质量技术 例会上对共性问题提出改进要求，在会议纪要中要求各分（子）公司 进行重点控制。14.1.5 公司每年召开一次（必要时增加）质量动态分析会，提高 各级管理人员的质量意识，提出共性问题并制定改进措施，防止同类 问题的发生。14.2 改进措施14.2.1 对收集的信息进行分析，及时制定相应的改进措施，并对 措施的有效性进行评价。14.2.2 执行施工组织设计及专项方案中制定的措施，分（子）公 司监督检查。14.2.3 各管理层对影响工程质量潜在的原因进行分析，采取措 施。14.2.4 项目部对出现的质量问题及质量通病，制定并实施改进措 施。14.2.5

39、对日常检查、内审、外审、管理评审中所提出共性问题，制定改进措施，对有效性进行评价。14.2.6 通过各种会议、决策文件、制度修订等方法体现改进措施 和创新过程。15 记录表格15.1 工程保修服务单15.2 法律、法规及其他要求清单15.3 检验批分阶段过程验收登记表15.4 山西四建集团质量管理牌15.5 主体工程验收情况表15.6 单位（子单位）工程竣工预检记录15.7 质量检查员日志 21 工?保修服务单编号：建设单位及 工程名称保修 日期保修单位 (部门)保修人主要存在问题：业主签字：年月日整改情况验证：签章：年月日业主签认：签章：年月日工?质量管理手册法律、法规和其他要求清单单位（部

40、门）：编 号：序 号文件名称生效日文件编号出处或来源备注 23 检验批分阶段过?验收登记表序号工 程 部 位检查时间验收结论施工班组长专业工长质检员监理单位备注山西四建集团质量管理牌工程名称质量控制点合同质量目标地基与 基础公司确定质量目标确保争创岗位姓名责任制主体 结构项目经理质量第一责任人项目总工技术质量责任人装饰 装修项目副经理安装质量责任人项目施工员工序质量直接责任人项目材料员进场材料质量责任人安装 工程项目质量员质量监督检查责任人工?质量管理手册主体工?验收情况表工程名称验收日期所属单位（分公司）分公司质量负责人项目经理质 量 员实体质量实测情况资料情况（按每层填写得分情况，质量部外

41、业人员审核签字）（质量部内业人员审核签20 张工程照片（质字）量部内业人员审核）编制装修创优策划 情况（质量部主任 工审核签字）质量部部长 审核签字 25 山西四建集团有限公司单位（子单位）工?竣工预检记录填表单位：单位工程名称结构层数开/竣工日期/面积质量员项目总工建设单位监理单位勘察单位设计单位工程竣工预项目经理年月日检存在的问题及整改情分公司质量经理年月日况工程资料情公司内业管理人员年月日况；工程图片收集情况实体实测情公司外业管理人员年月日况；屋面、装修验收情况审核质量监控部部长年月日工?质量管理手册质量检查员日志工程名称形象进度质量检查员日期检查部位问 题 及 纠 正 措 施整 改 验 证 情 况问 题 是 否 重 复 出 现 27 16流程图工?质量控制过?体系图制定质量目标制定规划措施制定管理模式组织保 证体系施工过?保证体系质量管理保证体系最优施工方案质量规高新技术保证质量划检评奖查定罚制制制度度度新工技验?工术收质?质测、结量标论量新第准、材量、一化试料控奖的规验、制优思范、新惩想计工劣量艺各工序全过?质量控制体系工?质量管理手册工?创优策划审批流?图开始编制项目部组织 29 不同意审 核项目经理