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1、创业/商业计划书公司名称： 芜湖司南教育有限模拟公司所属院校：安徽工程大学指导老师：王介石 【主联系人】陈超【职 务】总经理【电话号码】15212212720【传真号码】05532871256【电子邮件】986518304【地 址】芜湖市鸠江区北京中路007号【邮政编码】241000日期 2012年4月20日 保 密 须 知本创业/商业计划书内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本创业/商业计划书后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本创业/商业计划书，即为承诺同意遵守以下条款：1.若贵公司不希望涉足本创业/商业计划书所述
2、项目，请按上述地址尽快将本创业/商业计划书完整退回； 2.未经本公司许可，贵公司不得将本创业/商业计划书的内容全部或部分地透露给他人； 3.贵公司应该将本创业/商业计划书作为机密资料保存。【其他事项说明】本创业/商业计划书所涉及的内容均可具体协商。本创业/商业计划书系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。芜湖司南教育有限模拟公司 公司电话：15212212720目 录1 执行摘要11.1 公司概况11.2 商业模式（盈利模式）21.3 企业的愿景32 市场分析52.1 市场定位与目标客户52.2 市场预测（市场占有率）62.3 竞争分析62.
3、4 项目SWOT分析103 营销策略123.1 产品特征123.2 产品定价133.4 宣传推广144 人员与组织结构174.1 组织结构174.2 团队成员174.4 岗位职责19市场部岗位职责205.2 月原材料/商品采购成本245.3 月销售与管理费用预测255.4 启动资金需求255.5 启动资金来源266 月利润预测277 风险分析与对策288 经营第一年利润表309 第一年度的现金流量表3110 附录32附录一：营业执照32附录二：税务登记证32附录三：公章、财务专用章、合同专用章、公司法人章33附录四：组织机构代码证34附录五：商标34附录六：公司章程35附录七：财务管理规则43
4、附录八：管理规章制度46附录九：员工薪酬管理制度50附录十：考勤制度56附录十一：项目可行性分析报告59附录十二：母版公司调研报告65附件十三：对外联系业务函模板70附录十四：购销合同模板71附录十五：产品展示74创业/商业计划书评估表851 执行摘要1.1 公司概况公司名称芜湖司南教育有限模拟公司公司类型 有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业 其他_ （打选择）注册地址芜湖市鸠江区北京中路007号主要经营范围职业通用技能培训与职业生涯理念传播，主要有职业生涯基础班与实岗经验强化班，开设职业生涯分析与规划、潜能开发、素质拓展训练、实岗经验训练与职业生涯咨询服务。服务概况为了解决当代
5、大学生对未来发展方向模糊不清、职业生涯道路不明确的问题，同时为了向社会输出更多符合社会需求的适用性人才，我们司南教育公司独创的五位一体的职业生涯教育模式，通过职业生涯分析、潜能开发、素质拓展训练、实岗经验培训等课程全面挺高大学生的职业生涯理念和职业通用技能。我们公司的服务能有效地帮助大学生走出职业生涯困境，走向成功，同时也符合社会发展的要求，为社会培育更多有用人才。因此，我们公司的产品用很大的市场需求潜力。市场机会随着大学生综合素质不断的提高，他们对个人职业生涯规划的需求越来越强烈。但目前，在芜湖地区还没有专业从事职业生涯理念与通用技能培训的公司。因此本公司提高的服务项目可以满足大学生关于职业
6、生涯方面的需求，占领这一空白市场。1.2 商业模式（盈利模式）芜湖司南教育有限模拟公司是一家专业从事职业生涯理念与通用技能培训的机构，其受益人为广大大学生和中学生。根据我们企业的宗旨和其特色的营业方式，我公司最终确立了自己的赢利模式。一.前期，考虑到资金的缺乏，我们不得不采用”先填后补“的盈利模式，即我公司先投入一定量运营资金，然后通过学员的缴纳资金来维持我公司的前期发展。此部分资金一部分作培训师的工资，另一部分用作我公司的日常开销，而剩余的资金将作为下一期培训的启动资金。二.中期，经过一定时间的发展，我公司将日益壮大，我们的服务将不再单一，而发展为培训多元化，具有特色的培训机构，因此我们将转
7、换为”微型分割模式“（客户得到的产品由相同到不同，再到独一无二）。首先，我们的团队将进一步扩大到各个领域，而不再局限于大学生的培训。其次，我们将与一些企业建立长期合作关系，为他们培养他们所需要的人才，从而获得一定利润；，我们团队将出一些专业的资料卖给广大群众，不仅能获得利润，更能为我们公司做宣传；三.后期，俗话说强龙难压地头蛇，我公司将在芜湖这个区域做到领先地位，一方面能抵御外敌，另一方面能获得高利润，这主要因为芜湖是个急速发展的城市，拥有大量可塑造的的人才，且地理位置优越，等我们在芜湖这样的城有了扎实的基础后，再向其他城市发展，这一时期我们将采用”地域领先模式“的盈利战略。在这期间，我公司将
8、会逐步在芜湖发展壮大，做一家专业的，有特色的培训机构，最终垄断芜湖市场。我企业对我公司的商业模式有了明确的定位。具体分析为以下四点：第一，我们初期的客户主要为芜湖市的大学生，然后发展到全体社会职员，先从低端市场转变到高端市场；第二，我们独创学习、交流、实践、模拟与素质拓展五位一体模式，为学员提供全面的教学，能够使学生很好的将自己的学习生活与社会生活相互转换，做到对自己的未来心中有数、对社会环境大致了解，从而使得自己能够同时胜任“学生”与“社会成员”的角色。第三，职业生涯理念培训是以传播职业理念、培养规划人生为宗旨，充当着完善素质教育的角色，在这个教育资源逐渐饱和的社会，职业生涯理念培训市场还是
9、个空白；随着当代教育的逐渐转型，人们将更倾向于职业生涯理念培训，因此我培训机构将拥有大量市场，也会受到人们的喜爱。第四，我们的行业竞争壁垒为一些行业新加入者， 他们往往拥有大量资金，会抢占行业资源，由于资源的有限性，使行业成本增加，利润下降。具体运营方式如下：1.产品设计。根据五位一体的基本模式，将知识与技能 传播给学员，提供每个人所需要的知识，另外，我们团队 也将编出一些资料卖入市场。2.基本工序。纳入学员传授知识与技能绑定学员。3.销售价格。平均每期400元。4.服务方式。学习、交流、实践、模拟与素质拓展5.推销措施。学员随着培训次数的增多，培训费用按一定比例逐渐减少。6.成本项目。1场地
10、租赁费；2办公设施费；3书本 资料费；4培训师及相关人员的工资；5其他费用。（一）进行价值链分拆。将教育培训从一般的考研、公务 员、英语四六级培训中分离出来转变为执业理念培训。（二）注重专注和专业化。我培训机构只做职业理念培 训，专业化水准高。（三）组成战略同盟。在我公司发展中期，将与一些企业 建立合作关系，为他们培训人才。（四）适应社会的需求。素质教育逐渐完善，职业规划理 念培训充当素质教育角色，满足大众需求。 1.3 企业的愿景司南致力于职业生涯教育领域的领先地位，司南的每位员工都坚守“真诚服务，情义至上”的精神，指引每位求职者走出职业生涯困境，走向成功。为社会输出更多专业对口人才，为社会
11、发展做贡献。1.4 投资收益评价总投资额（元）12万元投资收益率（第一年）41.67 %预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率 %年增长率 %5万元20%30%备注投资收益率净利润总投资额100%预期净利润第一年：见经营第一年利润表；此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计2 市场分析2.1 市场定位与目标客户市场定位产品定位:大学生职业生涯规划类教育，侧重于职业生涯分析与潜能开发，并结合实岗经验培训，全面提高顾客的职业通用技能、传播职业生涯理念。竞争定位：由于公司刚刚起步，所以采用避强定位策略，相对于转折号等强大同行业者，我们选择的市场是像芜湖一样的二三线城市，服务项目定价在50
12、0元左右，属于中低端产品。消费者定位：我们的目标顾客是当代大学生，根据公司的战略目标，等公司发展壮大以后，目标顾客也扩展到中学生和企业职工。目标客户在企业的发展阶段，我们将以芜湖在校大学生作为目标客户 待企业发展后，积累了一部分资金后，将会把芜湖内的高中生和企业员工也囊括进来；企业发展扩大化后，将逐步扩大经营地域范围，先以南方高校和南方高中为主，并逐步扩大至北方。目标客户仍主要为在校大学生、高中生与企业员工。2.2 市场预测（市场占有率）目前，在芜湖地区职业规划是个新兴的产业。芜湖市场一片空白，但据调查数据显示，大学毕业生就业后的一年内流失率高达50%，两年内的流失率接近四分之三。而在寻找第一
13、份工作时，26.4%的人完全没有考虑过职业规划问题，66.8%的人考虑过但不全面，只有8.6%的人比较充分地考虑过职业规划问题。或许正是意识到这个问题，78%的人愿意接受专家顾问意见，自己规划；25%愿意接受完全服务，由顾问规划；70%的人认为有必要时常对自己的职业计划进行评估；50%以上的人愿意支付顾问费。职业规划成为越来越多的人需求。所以可以预计，在未来的三年内，职业规划将会飞速发展，部分培训机构将会抢占芜湖市场。目前全国职业培训机构是呈地域性分布，独之秀职业教育占据长三角市场，转折号是最有可能在芜湖与司南教育形成竞争的教育机构，但司南教育主要目标客户为大学生，与转折号教育机构市场重合小，
14、在未来五年内，司南教育将占据芜湖大学生市场78%份额，并随着不断完善，扩张，向合肥，南京等周边城市发展，占国内市场份额达到5% 。2.3 竞争分析一：识别竞争者司南是一家立志于传播职业生涯理念，为广大学生提供强大的交流、学习、实践平台的教育机构。从行业的角度来看，与南京的转折号教育机构有部分的竞争关系；从市场的角度来说，职业生涯的理念传播是新兴的市场环境！对象；南京转折号教育机构公司战略定位：中国最大的500强人才提供商市场定位：为企业提供优秀人才，为学生提供职业辅导，趋向于做公司和人才之间的平台！竞争地位：在职业生涯领域是市场的领先者二评估竞争者1.转折号的目标从三个方向可以评定南京转折号的
15、竞争目标。其使命是培育精英 振兴民族 繁荣富强我的祖国，其愿景是成为繁荣受人尊敬的知名教育机构，而其核心宗旨是为社会输送能力型人才、实战型人才。转折号的宗旨、愿景以及使命表明了它的战略目标是在教育行业走出一条与社会接轨、与企业实际接轨的道路。2.转折号的战略转折号的战略定位是成为中国最大的500强人才提供商。在这一战略指导下，转折号的产品决策有：a.职前培训：为即将毕业的大学生开设职前培训班，传达企业的人才理念，培养合格的毕业生，增加学生的综合竞争力，将企业和学生联系起来。b.职业生涯规划：通过专业的测评工具，使得学生理解自己的发展方向，培养潜在的人才并作出相应的分类。c.猎头服务：学员毕业后
16、转折号将持续提供竞争力课程，并根据学员的实际需求免费提供猎头服务，让学员拥有更多的发展空间和挑战高薪的机会。d. 能力教育：实战经验丰富的讲师以及国内外知名能力教育专家组成强大的师资团队，通过对独立、演讲、交际沟通、组织领导、谈判说服等八项能力的训练全面快速地提升学员的综合实战能力。e. 推荐就业：转折号与多家500强企业达成人才战略合作，学员报名即签署推荐就业。从转折号的战略可以看出，它的核心竞争力在于为学生提供全方位的、高质量教学。它的目标顾客含有显性的学生市场和隐性的企业人才市场。3.转折号的优势和劣势对于这一点，我们可以采用管理学传统的SWOT分析发得出结论优势：a处于市场领先者地位，
17、市场操作能力强b办学历史相对悠久，品牌形象大，市场信誉高c战略定位明显，师资力量大，核心竞争力强d得到政府政策支持，公关形象极佳e规模大，渠道网络广泛劣势；a.没有关于职业生涯理念的培养的过程，缺乏前期的与顾客的情感沉淀，顾客忠诚度不高b.学生目标市场单一，有许多的空白市场c.在芜湖，转折号并没有分支机构，缺乏对芜湖市场的吸引力4.评估转折号反应在涉及到职业规划的市场顾客中，转折号的市场集中在大学的高年级，而且它们的定价相对较高，走的是市场高端路线。相比于转折号，芜湖司南教育的核心竞争力在于五位一体的产品模式，我们的产品本身就是致力于传播职业生涯的理念教育，但是我们的目标市场确实更为广阔。因此
18、，预计南京转折号不会打压司南教育进入芜湖教育市场。联系到南京转折号在安徽省只有合肥一个分支机构，芜湖司南教育有可能成为转折号的战略同盟。三战略选择1.战略决策芜湖司南教育有两个战略阶段：其一是在初期的学生市场中，以品牌形象为主，倾力打造芜湖司南教育，使得司南教育走出芜湖，走出安徽，面向全国市场；其二是在快速发展阶段，以联系企业为主，成为各类企业文化发展中的最大助力。2.核心价值曲线的选择影响职业生涯行业的因素有：师资、价格、品牌、模式、能力发展、兴趣高 中 低师资 价格 品牌 模式 能力提升 兴趣 ：南京转折号 ：芜湖司南教育司南教育采用蓝海战略，成为职业规划市场额跟进者，成为芜湖职业生涯理念
19、传播教育的市场开拓者！在师资和品牌方面，避开与行业领先者的竞争，充分利用自身模式、兴趣、能力提升方面的优势，开拓新市场，挖掘更多的潜在顾客。2.4 项目SWOT分析一、优势（Strengths）第一，与传统的教育培训方式相比，我们的项目从源头开始创新，独创学习、交流、实践、模拟与素质拓展五位一体模式。在学习过程中，目标更明确、过程更天然、个人发挥空间更大；其二，职业生涯理念培训是以传播职业理念、培养规划人生为宗旨的，能够使学生很好的将自己的学习生活与社会生活相互转换，做到对自己的未来心中有数、对社会环境大致了解，从而使得自己能够同时胜任“学生”与“社会成员”的角色；其三、我们团队充满激情，富有
20、创新能力；其四、获得教育资源方便、快捷。二、劣势（Weaknesses）职业生涯理念培训模式存在几方面的缺陷：其一是在固有的家长教育模式中，我们显得无能为力，只能追随着社会的教育观念的改变而做出反应；其二是在复制率极高、模式极易重合的教育培训行业，我们作为生涯理念培训市场的开拓者，怎样去保持我们的独特性一直困扰着我们；其三，我们团队缺乏管理经验；其四、师资力量欠缺。三、机遇(Opportunities)背景分析中我们可以发现培训行业新的机遇。当代教育正处在转化的阶段中，新的素质教育体系还有待进一步的完善。这点，正是给予了教育机构行业可发挥的空间。在更多的时候，它们充当着完善素质教育的角色，必将
21、会得到国家相关部门和广大家长和学生的支持；另外，在行业内部，在考研、公务员、英语四六级等小市场的极度饱和状态中，我们相对闲置了大量的教育资源，而趣味性与实用性的职业生涯理念培训市场的发掘能够便捷的使用教育资源。四、威胁（Threats）作为一个细分市场的开拓者，我们面对的威胁来自于内部的财务和市场拓展以及外部的教育观念和外部的竞争对手的模仿。另外，我们作为一个细分市场的开拓者，对这一细分市场的真正需求了解很少，需求的不确定性很大。因此存在着一定的市场风险。新成立的公司，资金短缺，实力不足。3 营销策略3.1 产品特征服务种类产品一：功能素质拓展训练、潜能开发，职业规划咨询特色讲师演讲、场景模拟
22、及互动、问题测验、案例讨论、小组分享、职场陪练服务种类产品二：功能职业规划咨询、实岗训练特色讲师演讲、场景模拟及互动、问题测验、案例讨论、小组分享、职场陪练、实岗训练服务种类产品三：功能全面了解职业生涯规划的内容特色图书教育服务种类产品四：功能通过职场理论学习，学会分析自己职业发展方向并学习相应的职场技能特色图书教育3.2 产品定价产品或服务单位单位成本（元）同类产品市场零售单价（元）产品单价（元）产品一套120.0元999.0元360.0元/套产品二套275.0元1600.0元556.0元/套产品三本15.3元26.0元24.2元/本产品四本12.0元24.0元23.0元/本注1：产品单价一
23、栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；3.3 销售渠道 单位：元1.经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因芜湖市鸠江区北京中路007号120平方米5500接近目标市场群体，同时便于获取师资力量；相比较来说，此地的营运成本较低2.销售渠道面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （打选择）选择对于教育这类服务行业来说，服务的分销渠道的选择是服务工作者面临的重要的问题。通过我们的观察和网络调查显示：在涉及到大学生的教育服务业的渠道方式主要包含有直销、和由中间商代理。只是在芜湖来说，代理教育机构并不成熟，主要是各个教育机构招收校园代理，这个市场，在芜
24、湖并不成熟。该销售方式的原因与主要学校/校园代理合作方式在芜湖几所高校招聘校园代理，按招生人数给予他们提成。3.4 宣传推广1、 广告媒体1.广播广告这种方式的成本低，且本地受众多，区域化明显。对于芜湖司南教育，在起初的发展阶段，立足的市场群体是芜湖的在校大学生。据芜湖官方的调查结果显示：在芜湖、马鞍山两地，最受大学生欢迎的广播节目是芜湖电台的1004末班车-江城不眠夜。因此，我们的选择是在这个节目档播出我们的广告宣传语：想在大学阶段就去体验职场的技巧吗？想在大学阶段就去拥有从业的经验吗？想在那些个闲暇的时光里为自己挣一份大好前程的基础吗？想在那些个复杂的知识中为自己理出一份通用的技能技巧吗？
25、你还在迷茫？你还在孤寂？赶快加入我们吧！来芜湖司南教育，我们坚信我们的人生我们自己来规划！特色的五位一体培训班，另有独创的实岗训练班，芜湖司南教育，全程伴随您的成长！2.户外广告虽然户外广告的受众选择性较小，但是，这并不影响这种方式的灵活性、高度重复性以及低成本性的优点。在这一方面，我们的选择是制作一组能够表现芜湖司南教育主题的平面广告。在规划的大前提下，我们另外在用“方向、团结、力量、信念”几个小的标题来突显司南的教育方针。在大学的校园里，我们还可以选择另外一种户外广告。在前期，我们可以用校园小广告的形式作为宣传的突破口，能够使得我们的受众对我们的产品有着初步的印象。3.互联网方式互联网广告
26、选择性好，它能更直接的表现我们的产品和服务，同时，它的互动性更好，成本更低，唯一的问题就是宣传的时间有着严格的控制。芜湖司南的互联网宣传可以将我们的平面广告组改成动画效果，直接投入到互联网空间。2、 会展推广1.司南教育会定期举行专场的讲座。主题是关于如何成长为职场精英，怎样提升自己的职业能力。这类讲座包含两个方面，一是邀请著名职业生涯规划导师，主要介绍理论知识和常见问题；另一个方面就是邀请我们的优秀学员进行现身教育，用自身的经验来教导现在的学员。2.司南教育会全程录制每一期的教学进程，我们将会剪辑其中的精华制作成宣传单页或是宣传手册，向我们的潜在客户展现我们的专业服务。3.司南教育常设有一个
27、咨询机构，是免费向大学生开放的。三、公关活动1.赞助校园活动。在司南教育的培养方针中，含有为各校学生提高核心竞争力从而取得校级以上的比赛的奖项。结合此项，司南教育有意赞助各类有利于推广职业生涯理念，为广大学生提供认识自我人生的平台的比赛，从而提高在消费群体中的认知度。2.通过与学校官方职业方面机构合作，建立并维持司南的企业形象。极力参与的学校就业指导中心的外包服务中，为学校、企业、学生创建一个三赢的价值链模式。 3.对司南的市场推广部来说，制造新闻和把握新闻也是职责所在。司南可以在重要的节假日采用一些创意手段来引起公众的注意。四、网络推广1.建立芜湖司南官方网站，并且积极推广，寻求合作。可取的
28、方案是与教育行业但并不涉及到职业生涯这一细分市场的部分网站合作；另一方面，开设在线交流模式，用作客服以及在线解答咨询。2.采用微博营销策略，在网络中，充分运用职工和现有顾客的交际网络，用微博复制的方式推广芜湖司南教育。3.制作宣传动画FLASH，投放到网络市场中。五、促销活动1、广告促销（平面广告）；2、人员销售；3、促销活动。六、数据库营销现代数据库营销的含义是：企业通过收集和积累会员（用户或消费者）信息，经过分析筛选后针对性的使用电子邮件、短信、电话、信件等方式进行客户深度挖掘与关系维护。管理学中的消费“2-8”法则标明，企业 的主要利润来自于20%的忠诚顾客，因此，对顾客进行数据库管理是
29、进行顾客忠诚培养的关键。第一步：芜湖司南在招生时，会有着专门的登记信息并对这些信息进行划分，找出当前顾客和潜在顾客，做出标示，用以区分于其他的受众。第二步：对于当前顾客，我们会定时表达司南教4 人员与组织结构4.1 组织结构总经理 |-副总经理|-| | | |销售部 财务部 行政部 人事部| | | |- - 行政经理 人事经理| | | | 市场总监 销售经理 财务经理 会计4.2 团队成员姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长陈超23总经理市场营销本科毕业生从事过家具销售工作；家教市场调查工作；担任过学生干部熟知市场营销专业的知识，有一定的组织个管
30、理能力；沟通与领导能力强王伟18副总经理本科学历，光电专业学生干部组织能力及执行能力突出徐建兵21销售部经理市场营销本科毕业生1.在大学期间曾从事过多次兼职，2011年暑假在合肥海通证券从事市场推广员2.在大学期间曾与同学一块创办过服务网站学习市场营销专业，熟悉专业的相关理论知识；有过市场推广的经验，能够比较快的适应新的工作；喜欢交流，在商务谈判中，颇具心得孙亚东22人事部经理本科学历，电气工程及其自动化专业学生干部；曾经做过销售代理有一定的组织和管理能力，对人事管理很感兴趣武振20财务部经理本科学历，车辆工程专业学生干部做事细心谨慎 工作认真 富有责任心 具有优秀的决策以及领导能力，对教育领
31、域有深入的了解王其昭20行政部经理本科学历，光电专业学生干部组织能力，执行能力，沟通能力突出宋文21会计本科学历，应用数学专业无计算能力突出，执行能力突出李义涛23市场总监本科学历，轻化专业学生会干部执行能力与市场销售及策划能力强4.3 部门设置部门/岗位负责人总经理陈超财务部武振市场部徐建兵人事部孙亚东行政部王其昭4.4 岗位职责总经理岗位职责1、贯彻执行国家的方针政策、法律法规和公司章程，尊照董事会议事规则和企业高管工作细则尽忠职守、勤勉工作。2、执行董事会决议，向董事会报告工作，接受监事会的监督。3、编制公司的年度生产经营计划、财务预算和投资方案，组织实施董事会授权或批准的年度生产经营计
32、划、财务预算和投资方案，保证经营目标和安全生产目标的实现。4、全面主持公司日常生产经营和管理活动，在董事会授权范围内，代表公司签署对外合同、合约，审批、处理公司各项事务。5、协调政府及各职能部门的关系，保持企业良好的运营环境。6、搞好增收节支和开源节流工作，依法维护企业、股东和职工的利益，正确处理企业与股东、职工、债权人和客户等之间的相互关系。7、建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系，制订公司的基本规章制度和具体管理制度，并能够适时引进先进的管理模式，推动公司的技术进步。8、提请董事会聘任或者解聘公司副总经理等高级管理人员； 聘任或者解聘除应当由董事会聘任或者解聘以外的管理人员，决定公司
33、临时用工招聘事宜。9、坚持民主集中制的原则，充分发挥“领导班子”的集体智慧，提高全体员工的工作积极性和创造性。10、加强企业文化建设，提高员工综合素质，树立企业良好的社会形象。市场部岗位职责1根据企业发展战略，编制年度市场开发计划，报营销总监审批后执行2组织所属人员发展市场调研工作，及时控制市场信息3按照市场推广计划组织市场推广活动，审核市场推广方案4定期组织市场公关、广告宣传、促销等活动5根据企业财务制度的划定，及时编制市场拓展各项费用预算，并控制相关费用的支出，节俭企业管理本钱6负责与外部媒体、政府机关及相关社会机构建立良好的合作关系7具体负责企业品牌的推广及品牌运作工作8负责市场部内部管
34、理工作9完成上级临时交办的工作。财务部岗位职责1. 权限： 对公司有关决策有建议权。 对公司计划内的全部资金使用有具体审批 对公司年度财务预算有组织编制、审核和实施权。对下属人员有监督、指导和考核权。2. 责任：对公司财务会计核算程序的制定负全部责任。对公司计划内的资金使用负审批责任。对公司生产经营成本负全面控制责任。人事部岗位职责1、合理设计公司组织结构，对各类岗位职能进行描述，合理制定人力资源的编制规划。2、控制入口，把好招聘录用关。熟悉人力资源市场动态，分析人力资源成本，适度引进人才，并按照岗位要求，将员工安排到合适岗位，实现人力资源合理配置。3、了解行业动态，按照实际情况制定培训计划，
35、对员工进行培训开发。定期拟定待培训名单，制定并实施培训开发计划。对员工进行职业技能和职业品质培训，为员工发展提供咨询。规范在职培训开发指导，通过培训开发来提高员工能力和发挥员工能力，改进员工的行为方式，达到期望标准。4、加强员工管理，做到人尽其才。通过建立制度、实行岗前培训、在职培训、任务分配、业务竞技、人力开发等方式规范管理，降低作业成本，提高员工效能。通过对拟晋升员工的德、能、业、绩深入调查，综合分析，对特别优秀的员工进行提升。按工作需要对岗位适度调整。对公司作出特殊贡献的员工进行奖励。对损害公司利益、侵占公司财产的员工进行处罚、辞退。5、制定员工效能评估标准，实行人员考核管理。通过考勤打
36、卡、工作情况、奖惩制度、满意度调查等来制定绩效考核标准，提高员工的工作积极性，充分发挥员工的聪明才智参与公司的管理，提高公司经营效益。6、制定合理的薪资管理制度，健全公司力所能及的福利政策。对员工制定合理的薪酬、福利、保险制度，按劳付酬，促使员工提高士气和生产效率。对出勤天数、工休补贴、风险金、伙食补贴、迟到早退、绩效兑现、长短款等制定详细的操作方法。7、提供后勤保障，关心员工疾苦。制定宿舍、食堂管理制度，加强对宿舍、食堂、水电、零星修缮、宿舍和食堂固定资产管理。制定合理的财物管理制度、水电液化气分摊制度。采取防火、防盗安全措施，防患于未然。定期通过宿舍长对员工伙食、住宿、健康状况进行调查反馈
37、。8、加强防损指导，保护公司财产安全。对人员进出、车辆物品出入、消防安全、防盗防灾、职业安全防护等完善规章制度，对卖场、仓库、财务室等监控录像异常的进行分析，处理问题明确划分责任，奖罚分明。9、建立健全各项规章制度。逐步完善收银员、防损员、仓管员、营业员、系统管理员、客服员等管理制度，为日常管理提供一个公平的操作、评判依据。10、协调部门管理。改进部门职能，对部门运转中出现的不和谐现象进行协调，及时化解矛盾。11、塑造公司形象，建立企业文化。正确引导员工，增加员工对公司的信任感、自豪感和荣誉感。创造良好的人文环境。编制员工手册，培养、教育员工注重仪表装束、言谈举止、精神风貌，通过学习业务、科学
38、知识、职业道德加强自身修养，提高综合素质，提高工作能力、工作效率，树立良好的形象。行政部岗位职责1：全面负责办公室日常工作工作任务：组织制定办公室年度、月度工作目标及工作计划，并组织实施;负责参加总经理办公会、重大业务会议，并负责记录; 负责督办、检查总经理办公会及部门经理例会决议的执行情况; 组织起草公司重要文件，定期提交公司工作简报； 组织起草公司各项管理规章制度并监督实施； 负责公司内部报纸的主编工作； 参与公司重大决策的研讨和制定； 负责组织策划公司的重大公关和庆典活动； 负责组织外事接待活动，妥善处理各种对外事务； 审核、控制公司办公费用及接待费用。2：组织危机管理工作及外部投诉处理
39、。工作任务： 组织公司危机管理工作，包括危机预防、危机发生时的及时处理及危机发生后的企业形象恢复； 组织公司外部投诉处理工作，并协调相关部门解决3：协调公司各部门之间的关系。工作任务： 负责组织各部门的信息传递工作，保证各部门信息沟通顺畅； 协调各部门的工作行为，使工作流程顺畅，实现共同的战略目标； 负责公司的年终总结工作，包括会议安排及跟催各部门编写总结报告4：负责公司对外形象宣传、公共关系和公司企业文化建设工作任务： 代表公司与相关部门、上下级单位往来，保持与政府部门及相关企业的良好合作关系； 负责公司的对外工作，协调公司与政府部门及企业的关系； 负责组织公司企业文化建设，提炼和宣传企业理
40、念，举办各种活动，促进员工凝聚力。5：负责工会日常工作。工作任务： 负责起草工会年度工作计划； 会员会籍管理、会员发展、转会、经费管理等日常工作。6：内部组织管理。工作任务： 负责将部门工作计划分解到个人，并监督计划完成情况； 评价考核下属员工工作完成状况； 控制部门预算使用情况。5 财务分析报告5.1 固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元项 目原值月折旧率（）月折旧金额备 注办公家具57001.6795电子设备300002.78833.30电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等交通工具汽车合 计-928.30备注折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的企业所得税法实施条例
41、；月折旧率=1/折旧年数/125.2 月原材料/商品采购成本单位：元名称数量单价价格书本270本9.002430.00教师4位1650.006600.00教学场地2个5500.0011000.00其他若干50005000合计250305.3 月销售与管理费用预测类别科目金额 （元）销售费用宣传推广费用 5600管理费用场地租金11000员工薪酬26960办公用品及耗材161.66水、电、交通差旅费8800其他1500财务费用利息4165.4 启动资金需求类别/项目金额（元）备注（对主要费用及其他重要事项说明）固定资产购置合计23000开办费工商注册、税务登记费0.00工商局，税务局市场调查费、
42、差旅费、咨询费2130各种许可证审批费用80人事局，公安局等支付连锁加盟费用0.00暂无其他费用4500例如：培训费、资料费、买无形资产费用合计6710流动资金原材料/商品采购2340书本资料等场地租金11000办公场地，教室等员工薪酬26960老师及职工等办公用品及耗材34700电脑，打印机，办公桌椅及其它设备等水、电、交通差旅费3700其他费用6900合计81900启动资金总计886105.5 启动资金来源单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例私人拆借亲属、朋友2000016.70 %银行贷款 银行10000083.30 %总计-120000100.00 %6 月利润预测 单位：元项 目本期金额一、主营业务收入122040加：其他收入6000减：主营业务成本生产/采购成本14030 营业税金及附加(按5.5%计算)671220销售费用销售提成6102宣传推广费4600管理费用场地租金1100员工薪酬19760办公用品及耗材35700水、电、交通差旅费8900固定资产折旧928.30其他管理费用2113.20 财务费用利息支出0二、利润总额18194.30减：所得税费用（按5
