某电网公司基建业主项目部工作手册.docx

《某电网公司基建业主项目部工作手册.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某电网公司基建业主项目部工作手册.docx（58页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、Q/CSG基建20134号附件中国南方电网有限责任公司基建业主项目部工作手册（小型基建部分）2013版目 录前 言II1 业务说明12 适用范围13 引用文件14 术语与定义15 流程步骤及说明25.1 小型基建工程项目管理业务流程图35.2 小型基建工程项目管理责任分解表45.3 小型基建工程项目管理业务流程说明216 附录22附录A 小型基建工程项目管理表单22附录B 业主项目部考评细则与标准46附录C 施工单位三级进度计划管控横道图（模板）50附录D 业主项目部上墙二级进度计划及物资供货进度三级管控表（模板）51 前 言为更好地承接公司基建“六个管理”要求，全面落实公司有关小型基建的各项

2、管理内容，规范、高效地开展小型基建项目管理，公司基建部组织编制完成了中国南方电网有限责任公司基建业主项目部工作手册（小型基建部分）（2013版）。手册紧扣公司基建部2012年修编的11项A类管理制度中有关小型基建工程管理要求，明确了业主项目部操作执行的主要工作内容，实现了工作手册与各项管理制度的紧密结合;针对小型基建项目规范管理的各项业务，明晰了工程项目参建各方及业主项目部各个岗位的职责，形成了工程参建各方及业主项目部各个岗位两个维度的工程主要干系人责任分解表;参照电网工程业主项目部工作手册同时兼顾小型基建项目的特点对作业的标准表单进行了针对性地修订，以满足实际工作的需要。在以上工作的基础上，

3、根据业主项目部具体工作业务，配置了相应的作业表格21张，这些表格覆盖了小型基建项目管理的全过程，基本实现了脉络清晰、表格简洁、参照手册即能开展项目管理工作的目标。本手册由中国南方电网有限责任公司基建部负责制定并解释。本手册主要起草人：赖余斌、梁森荣、蓝晓东、吕征、纪少锋、郭琳容、黄锦林、罗远清、冯俊杰、张伟光、强洪涛、周夏涵、廖玉强、程斌、郑元湛、方翔。执行过程中发现的问题、意见或建议，请及时反馈公司基建部，邮箱：laiyb。 - II -1业务说明为规范管理公司小型基建项目工程，提高项目管理水平，依据国家有关法律法规、规程规范和公司相关规定，特制定本工作手册。本手册作为小型基建业主项目部日常

4、管理工作开展的指导型工具，旨在强化业主项目部的规范管理，并作为检查业主项目部日常工作开展的依据。2适用范围本手册适用于公司所有小型基建项目，小型基建业主项目部须参照本手册开展管理工作。3引用文件中国南方电网有限责任公司基建管理规定（Q/CSG213001-2012）中国南方电网有限责任公司业主项目部管理办法（Q/CSG213002-2012）中国南方电网有限责任公司基建项目设计管理办法（Q/CSG213003-2012）中国南方电网有限责任公司基建项目验收投产及移交管理办法（Q/CSG213004-2012）中国南方电网有限责任公司基建项目承包商管理办法（Q/CSG213005-2012）中国

5、南方电网有限责任公司基建综合统计与评价管理办法（Q/CSG213006-2012）中国南方电网有限责任公司基建项目安全管理办法（Q/CSG213007-2012）中国南方电网有限责任公司基建项目质量管理办法（Q/CSG213008-2012）中国南方电网有限责任公司基建项目造价管理办法（Q/CSG213009-2012）中国南方电网有限责任公司基建项目进度管理办法（Q/CSG213010-2012）中国南方电网有限责任公司基建项目技术管理办法（Q/CSG213011-2012）4术语与定义4.1 小型基建工程项目管理业务流程图小型基建工程项目管理业务流程图按照小型基建工程推进的五个阶段，构建小

6、型基建工程建设管理框架，便于业主项目部管理人员了解小型基建工程建设管理的基本程序、关键任务及流程。业务蓝图主要分解了小型基建工程项目管理公司内部流程，涉及项目所在地建设对口管理单位的工作任务直接在小型基建工程项目管理责任分解表中体现。4.2 小型基建工程项目管理责任分解表小型基建工程项目管理责任分解表以小型基建项目管理业务为纵轴，以项目管理过程中涉及的相关方为横轴，在纵横交叉处表示相关方在不同工作任务中的角色和职责，简洁明确地显示出工程参建单位处理各项业务时的职责界面及业主项目部各岗位的分工情况，目的是让小型基建管理人员能对照责任分解表内容及时准确地开展管理工作。4.3 小型基建工程项目管理表

7、单4.3.1 编号说明。管理表单编号模式为：Y J + 顺序编号（01 .) 业主项目部4.3.2 表单使用说明详见每张表单备注。4.4 业主项目部考评细则与标准对应工作手册的具体工作内容和作业表格使用，制订的定期考核评价业主项目部工作绩效的标准。用于业主项目部与建设单位每季度对管理工作情况作出考核评价。4.5 施工单位三级进度计划管控横道图（模板）旨在提供业主项目部管理人员指导施工单位进行三级进度计划编制。施工单位可参照本模板，使用PROJECT或类似软件编制三级进度计划。4.6 业主项目部上墙二级进度计划及物资供货进度三级管控表（模板）用于业主项目部跟踪工程进度及物资供货进度计划执行，直观

8、呈现管控结果。5流程步骤及说明55 5.1 小型基建工程项目管理业务流程图5.2 小型基建工程项目管理责任分解表序号工作业务内容说明小型基建工程项目管理责任分解小型基建管理表单对口管理单位建设单位参建单位业主项目部中介单位业主项目部施工项目部监理项目部设计单位项目经理建设协调工程师安全管理工程师质量管理工程师造价管理工程师技术管理工程师信息档案管理员一前期工作阶段1编制项目建议书负责配合2项目可研报告编制报送负责上级主管部门3环境影响审批备案含水土保持方案负责负责负责项目所在地环保部门4编制、上报项目管理策划负责负责配合配合配合配合配合配合YZ-01工程项目管理策划简表5审批项目管理策划负责6

9、项目立项（核准）项目批复、招投标核准意见书、项目备案表报送项目所在地相关主管部门7取得土地使用权、完善土地使用手续办理土地使用证负责负责项目所在地国土部门8办理项目建设用地规划许可三线图、规划设计要点负责负责负责参与项目所在地规划部门二设计与招标阶段1组建业主项目部负责2收集可研报告、项目核准等资料负责负责3编制、上报项目里程碑进度计划报送负责审核负责4编制、上报项目一级进度计划里程碑进度计划下达后负责审核负责配合上级主管部门5下达项目一级进度计划负责配合6编制项目设计招标进度计划，准备项目设计招标材料，提交设计招标需求配合负责审核负责配合配合YZ-06工程招标需求报审表7设计（含方案、勘察）

10、招标负责配合负责审核负责配合项目所在地交易中心或上级机构8签订设计合同负责配合审核负责配合9收集设计合同资料复印（扫描）件负责负责10设计合同信息整理负责负责YZ-07项目招标结果备案与合同履行汇总表11设计合同预付款办理审批申请审核负责12对设计单位质量、进度交底负责配合配合配合配合负责13督促设计单位编制设计工作计划负责配合负责14跟踪设计进度计划执行负责负责15编制地质勘察报告勘察单位配合负责配合配合16编制初步设计及概算书设计单位或中介配合负责配合配合17项目初步设计初审负责配合审核配合配合配合配合负责18项目初步设计评审负责负责负责参与参与参与参与参与YZ-04初步设计评审控制表上级

11、主管部门19督促设计单位补充修改设计文件，明确收口时间依据初设评审会议纪要负责配合负责20上报项目初步设计批复申请负责上级主管部门21收集项目初设批复负责负责22规划建筑设计方案报审设计单位根据前期资料出具设计方案负责配合审核负责负责当地规划部门23项目物资（材料）需求申报如需要负责审核负责配合24项目监理招标需求报审配合负责审核负责配合配合YZ-06工程招标需求报审表25“三通一平”施工招标需求申报若单列配合负责审核负责配合配合YZ-06工程招标需求报审表26项目监理单位招标负责配合负责配合项目所在地交易中心或上级机构27“三通一平”施工招标若单列负责配合负责配合项目所在地交易中心或上级机构

12、28签订监理合同负责配合审核负责配合29签订“三通一平”施工合同若单列负责配合审核负责配合30收集监理、“三通一平”合同资料复印（扫描）件负责负责31监理、“三通一平”合同信息整理负责配合负责YZ-07项目招标结果备案与合同履行汇总表32监理合同预付款办理审批申请审核配合配合33“三通一平”预付款办理若单列审批申请审核配合配合三建设准备阶段 1业主项目部月度工作计划与执行负责负责配合配合配合配合配合配合YZ-02月度工作计划跟踪表2下达项目二级进度计划一级进度计划下达后负责配合配合配合负责配合3编制、审批“三通一平”三级进度计划“三通一平”工作单列时执行审批负责审核负责配合4向设计单位提交相关

13、配合资料负责负责配合5编制施工图设计进度计划审批审核负责审核配合审核6施工图设计进度计划监控负责配合配合负责7编制施工图预算由设计单位或委托具有相应资质的中介单位负责审核8组织施工图预算预审负责配合审核负责9项目施工招标需求申报配合负责负责配合配合YZ-06工程招标需求报审表10地灾及抗震设防评估配合负责负责配合11办理项目建设工程规划许可证负责配合负责负责项目所在地规划部门12办理项目消防设计审查备案负责配合负责负责项目所在地消防管理部门13施工图设计审查委托有资质的专业机构审查后报上级管理部门批复负责配合负责负责项目所在地具有资质的审图公司14施工图预算审查委托有资质的专业机构审查后报上级

14、管理部门批复配合负责配合负责15人防工程报建项目没有人防地下室设计的应在人防办办理相应的易地建设手续负责配合负责负责项目所在地建设管理部门及人防办16防雷报建取得防雷管理部门的设计审查意见后负责配合负责负责项目所在地气象局17项目施工单位招标按标的分级在对口交易中心开展配合负责负责项目所在地交易中心或上级机构18签订施工合同负责配合审核负责配合19收集施工合同资料复印（扫描）件负责配合负责20施工合同信息整理负责配合配合负责YZ-07项目招标结果备案与合同履行汇总表21施工合同预付款办理审批申请核准配合22专项工程招标消防、电梯、空调、智能化、装饰装修等（若有）配合负责审核负责23签订专项工程

15、合同负责配合审核负责配合24收集专项合同资料复印（扫描）件负责负责25专项合同信息整理负责配合配合负责YZ-07项目招标结果备案与合同履行汇总表26专项合同预付款办理审批申请审核配合27组织施工图会审可分阶段负责参与参与参与负责参与参与参与参与参与28“三通一平”安全风险辨识及预控措施审批负责审核参与负责29“三通一平”WHS设置待网公司相关标准发布后执行审批负责负责30监理规划和细则备案负责配合审核配合配合配合配合负责配合31审批“三通一平”施工组织设计负责配合审核配合配合配合配合负责配合32“三通一平”施工单位进场准备情况审核备案负责审核负责33“三通一平”工程技术交底参与参与参与负责参与

16、参与参与参与负责34工程项目质量监督申报负责负责项目所在地质监部门35工程项目安全监督申报负责负责项目所在地安监部门36办理项目施工许可证负责配合配合配合负责配合配合配合项目所在地建设管理部门37城建档案工作交底根据项目所在地城建档案馆具体要求负责配合配合配合配合负责YZ-08基建项目档案工作交底记录38落实项目前期及准备工作费用计划负责审核负责配合39办理、协调用地拆迁、青赔工作负责负责40成立工程项目安委会审批申请负责41制定强制性条文实施计划和执行方案审批审核负责负责负责负责42定期工地会议负责参与参与参与负责参与参与参与参与参与参与43“三通一平”施工安全风险措施落实如有每周检查检查负

17、责监督负责YZ-10工程安全管控表44“三通一平”施工质量WHS控制如有每周检查（WHS部分待网公司相关标准发布后执行）监督负责负责YZ-11工程质量管控表45“三通一平”施工进度计划执行监控如有每周检查负责配合负责YZ-12工程进度/物资到货管控表46“三通一平”验收负责配合配合配合负责四建设实施阶段1施工分包审批分包发包前审批报送审核负责YZ-09项目施工分包预审表2施工单位分包资质报审分包合同签订后备案报送审核负责配合3工程安全风险辨识及预控措施审批负责审核负责4工程WHS设置待网公司相关标准发布后执行审批负责负责5复核物资（材料）合同供货时间，制定到货计划二级进度下达后审批负责审核负责

18、6制定工程三级进度计划审批负责审核负责7根据进度计划，复核物资（材料）到货计划审批负责审核负责8审批施工组织设计审批报送审核审批9制定应急预案参建单位均应制定负责负责负责负责10应急预案培训及演练参建单位均应组织负责负责负责负责11上报项目年度、月度资金使用计划负责配合配合配合负责12开工报告审批审批报送审核负责配合配合配合配合配合配合13施工图设计交底按工程实际情况分阶段开展组织配合配合负责负责参与参与参与参与参与参与14定期工地会议负责参与参与参与负责参与参与参与参与参与参与15审核专项施工方案危险性较大和质量关键点审批编制审核审核负责负责负责16控制网测量放线委托有资质单位进行控制点测量

19、放线负责配合负责17建设工程验线负责配合负责项目所在地规划部门18建筑工程施工安全风险措施落实每周检查检查负责监督负责YZ-10工程安全管控表19建筑工程施工质量WHS控制每周检查（WHS部分待网公司相关标准发布后执行）监督负责负责YZ-11工程质量管控表20建筑工程施工进度计划执行监控每周检查负责配合负责YZ-12工程进度/物资到货管控表21地基处理、桩基础检测、原材料见证送检情况及试品试件检验检测单位须具有相应的资质，地基处理和桩基础检测必须为业主方委托组织抽查负责审核负责22甲供物资（设备材料）开箱检查如有可授权监理负责组织负责配合配合配合负责23物资缺陷反馈设备材料负责配合配合负责24

20、工程档案中间检查负责配合配合配合负责YZ-14基建项目文件材料中间检查情况表25开展中间阶段验收可授权监理负责组织负责配合配合负责YZ-13工程中间（阶段）验收质量缺陷监控表26质量控制WHS执行（WHS部分待网公司相关标准发布后执行）监督负责负责YZ-11工程质量管控表27强制性条文执行情况检查备案执行负责负责负责YZ-11工程质量管控表28施工班组站班会抽查负责监督负责配合YZ-10工程安全管控表29落实上级专项安全要求（事故通报）负责配合配合负责YZ-15安全专项工作落实记录表30工程复工报审停工整改完成后复工备案上报审批安全原因负责备案质量原因负责备案31工程一级进度计划调整审批上报上

21、报YZ-03进度计划/进度调整上报表32工程二级进度计划调整审批上报审批审核33工程三级进度计划调整审批上报审核审批34工程质量评定监督负责负责35审核工程进度款核准审批申报审核审核配合负责36设计变更及执行按变更金额分级规定上报审批或上报审核跟踪配合负责37监理变更管理台账审核负责负责38审核变更工程量审批或上报审核负责39项目合同变更记录负责负责YZ-07项目招标结果备案与合同履行汇总表五项目竣工及收尾阶段1完工后，施工单位三级自检备案负责监督负责2项目内部验收组织参与参与参与负责参与参与参与3不合格项整改处理检查负责监督负责YZ-13工程中间（阶段）验收质量缺陷监控表4完工测量委托相应资

22、质的单位完成用地、房产、地下管线测量负责配合负责5专项工程验收供水、供电、通讯、电梯、消防、防雷、环保、节能、人防、管线及工程档案负责配合配合配合负责负责负责负责各专项工程对口报建部门或管理部门6工程竣工验收联合各参建单位负责配合配合配合负责参与参与参与参与参与参与YZ-17工程投入使用前验收申请表7跟踪整改缺陷项监督配合负责负责配合8编制项目竣工图交付计划备案监督负责负责9编制项目竣工图备案配合监督负责负责10申请规划验收负责配合配合配合负责负责负责项目所在地规划部门11申请综合验收负责配合配合配合负责负责项目所在地建设部门12申请房产权属登记办理房产证负责负责负责配合项目所在地房管部门13

23、办理竣工签证负责负责14竣工验收报告负责配合配合负责15工程竣工结算通知负责负责YZ-19工程结算通知书16编制工程结算书及资料负责负责负责负责负责17工程竣工结算报告负责配合配合配合负责18工程档案移交提交档案管理部门负责配合配合配合负责配合YZ-18基建项目档案移交表项目所在地城建档案馆19工程建设管理总结负责配合配合配合负责YZ-21工程建设管理总结20项目承包商资信评价每年负责负责配合配合配合配合配合配合YZ-20承包商资信评价考核评分表5.3 小型基建工程项目管理业务流程说明5.3.1 项目所在单位成立业主项目部，配备相应数量的管理人员，原则上各专业人员应配置齐全，过渡期允许兼任，但

24、只允许一人担任不多于两个职务。5.3.2 工作手册中的中介单位应为具有相应咨询资质的机构或单位。5.3.3 项目报建、测量、质监、安监、验收相关手续办理应在当地相应对口管理部门进行，若工作手册中的对口管理部门与实际报建工作中的对口管理部门有出入，以当地建设管理部门要求为准。5.3.4 拟采用EPC总承包方式发包的项目，按规定申报招标方案并取得批复后开展后续的招标和合同签订工作，责任分解表中的设计与施工招标、合同签订工作相应予以简化。5.3.5 工作手册中的里程碑进度计划、各级进度计划参照电网工程项目管理的要求制定和实施。5.3.6 工程档案的收集整理以项目所在地城建档案馆的要求为准。6.附录附

25、录A 小型基建工程项目管理表单YZ-01 工程项目管理策划简表工程项目管理策划简表工程名称： 表号：YZ-01一、项目简况设计单位监理单位施工单位主要分包单位建设地点项目立项文号可研批复文号批复估算投资万元初设批复文号批复概算投资万元施工图预算批复文号批复预算万元序号单项工程名称规模审定概算（万元）1234567二、安全管理三、质量管理安全目标质量目标创国优 省优 市优 其他（合格） 安全文明施工要求工程质量亮点安全例会频次每周 两周 每月 不定期安全管理控制措施 安全风险辨识及预控措施 安全预案制定与演练 站班会与安全技术交底 特殊工种持证质量管理控制措施 施工工艺标准 质量控制作业标准（W

26、HS）执行 强条执行 技能人员持证上岗安全管理工程师日期质量管理工程师日期四、项目管理五、进度管理建设管理目标计划开工日期计划竣工日期工程进度管控目标二级进度计划完成率 %三级进度计划完成率 %（附件列出二级进度计划各节点目标）工程项目难点进度控制措施进度管理工程师日期工程建设关键控制点六、造价管理投资控制目标工程造价不超过 ； 基本预备费使用不超过 %造价控制主要措施需要报审的资料清单工程例会频次每周 两周 每月 不定期造价管理工程师日期七、技术管理信息管理系统录入频次每天 每周 两月 随时“四新”应用内容 优化设计内容 项目经理日期：技术管理工程师日期说明：1、“”内打“”，可多选； 2、

27、可增加附件详细说明实现各项目标的措施。YZ-02 月度工作计划及跟踪表月度工作计划及跟踪表 表号：YZ-02序号六个管理本月工作计划实际完成情况1项目管理 受控 不受控2 受控 不受控3 受控 不受控4进度管理 受控 不受控5 受控 不受控6 受控 不受控7质量管理 受控 不受控8 受控 不受控9 受控 不受控10安全管理 受控 不受控11 受控 不受控12 受控 不受控13造价管理 受控 不受控14 受控 不受控15 受控 不受控16技术管理 受控 不受控17 受控 不受控18 受控 不受控注：本表根据策划中的目标和措施转化为工作任务。YZ-03 进度计划/进度调整上报表进度计划/进度调整上报表工程名称： 表号：YZ-03致 （建设单位基建部）：现报上 工程 进度计划/进度调整计划，请审查。附件： 里程碑进度计划 调整里程碑进度计划 一级进度计划 调整一级进度计划 进度计划调整依据及说明 建设协调工程师： 日 期： 业