水电站土建金属结构及机电设备安装工程投标文件.docx

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1、西双版纳回龙山水电站 第二卷 技术部分土建、金属结构及机电设备安装工程 投标文件 第二篇 施工设计第十八章 质量保证措施18.1回龙山水电站工程质量管理总则为保证回龙山水电站工程的施工质量，我公司在施工过程中将借鉴在公伯峡、黑泉及小干沟等工程项目的施工质量管理经验，以“目标在我心中，质量在我手中”的管理理念，实行全员、全过程质量管理，并将管理制度化、程序化、文字化，从具体工作中的每一个环节入手，规范管理程序，切实提高项目部的施工质量管理水平。我公司承诺将严格遵守执行招标文件商务文件专用条款和技术文件及其它相关条款中关于承包人的质量管理的有关规定。接受国家授权的质量监督机构及监理单位的监督、检查

2、。根据本工程土建、金属结构及机电设备安装工程的施工特点，将制定回龙山水电站工程质量管理的各项制度和实施细则，确保实现回龙山水电站“零质量事故”的工程质量管理目标。18.2 质量管理体系1998年7月我公司已通过中国船级社质量保证体系认证，取得了GB/T19001 2000 idt ISO9001:2000标准认证证书。在本工程施工中，项目部将严格按GB/TI19001-ISO9001族系列标准，建立自身的质量管理体系，通过质量管理体系的有效运行，实行全员质量责任制，对回龙山大坝施工实施全过程的质量控制，保证所有涉及质量的过程均处于受控状态，质量过程有记录、可追溯。18.3 质量方针及质量目标1

3、8.3.1 质量方针本工程的质量方针：“百年大计 质量第一” 和 “质量管理 预防为主”。18.3.2 质量目标本工程质量目标：严格履行合同责任与义务，在合同工期内，全方位全过程做好质量管理工作，使合同项目的工程质量符合合同文件规定的质量标准，努力实现“零质量事故”的管理目标。本工程质量控制指标：各类工程合格率达到100%；开挖工程优良率为85%；坝体填筑工程优良率为85%；混凝土浇筑工程优良率为85%；预应力锚固工程优良率为85%；基础处理灌浆工程优良率为85%。18.4 质量管理组织机构及主要职责18.4.1 管理组织机构质量管理组织是质量体系的重要组成部分，是质量体系运行的组织保证。为了

4、切实有效地开展质量管理和质量保证活动，确保质量体系持续有效地运行，项目部建立与质量体系和工程项目相适应的组织机构。项目部质量管理组织机构见图18-1。成立项目部质量管理委员会，委员会主任由项目部经理担任，副主任由总质检师担任，各职能部门及各施工队负责人为委员会成员。 项目部设置专职的质量管理机构：质量办公室、试验室和测量队，负责项目部的日常质量管理及监督、检查工作；各施工队（厂）设专职质检员，班组设兼职质检员，负责所分管施工作业面的日常质量管理工作。18.4.2 质量管理委员会职责质量管理委员会是工程质量的业务管理机构和决策机构。负责建立健全质量保证体系，制定保证施工质量的技术措施，组织本单位

5、职工的技术培训，采购符合合同规定质量标准的工程材料及设备，按有关施工规程、规范及合同文件规定的技术要求进行施工，保证所提交的证明施工质量的试验检测数据的及时性、完整性、准确性和真实性，接受业主和监理单位对施工质量的检查监督。质量管理组织机构图项目部经理工程办生产办综合办安全环保办质量办开挖填筑大队经营办财务办浇筑大队机电队机械大队综合加工厂基础处理队施工中队专职质检员拌合厂物资设备办总质检师图18-1 18.5 质量管理措施质量是企业的生命线。在本工程施工中，项目部将建立健全和完善质量保证体系，严格按照招标文件要求加强质量管理，实施程序化操作、规范化控制、标准化管理。18.5.1质量保证的管理

6、措施 质量管理责任制为充分调动全体员工特别是各级质量第一责任者做好质量工作的积极性、增强责任感，努力改进施工工艺，提高质量管理水平，实行逐级签订质量责任书的质量管理责任制，对各级的质量管理情况进行评价并实施奖惩。质量管理遵循“逐级管理、分级负责”和“谁施工谁负责”的原则。我公司对担负的工程建设项目质量负终身责任，项目部主要负责人是工程建设质量管理的第一责任人。公司行政正职对其在回龙山水电站工程所承建项目的质量管理工作负领导责任，在回龙山水电站工程现场的项目负责人对本单位在工程建设中的质量工作负直接领导责任，技术负责人对本单位的质量工作负技术责任，具体工作人员为直接责任人。 质量责任追究制度工程

7、开工后，项目部将建立严格的质量责任追究制度，对不负责任的施工人员采取处罚措施，保证工程质量。18.5.2 资源管理措施 原材料技术供应对施工用原材料从采购、进货、贮存等环节进行层层抽样检查，严格把关，为保证回龙山工程所用材料均为合格材料，对所有原材料的使用都必须按合同按规范规定有出厂证明及相关证明，并在工地抽样检查，不合格的材料不使用。对于部分由项目部自行采购的材料，采购过程中坚持“计划采购、合同采购、货比三家”的采购原则。 材料的到货验收设备物资办公室负责核对到货数量与购货合同及材质证明书是否相符；按照购货合同中要求的验收标准对原材料进行组批，并负责组织取样、填写原材料试验委托书交试验室；试

8、验室根据委托书要求，按技术规范进行试验检测，将试验结果返回物资办。物资办填写材料到货验收签证(一式4份)并附材质证明书和取样试验成果(两份)交质量管理办公室，由质量管理办公室通知监理有关人员到场进行最终验收并签发合格证明，验收合格后方可使用。验收合格后，签发进货检验合格证明，进行标识，并做好台帐记录，根据物资的类别、贮存场所，货位，建立相应的物资收发明细账，填写准确的“材料卡片”，并予以悬挂。明细账及料卡的设置为一卡一物或一帐一物，对物资的进出及时记帐或销卡，做到帐、卡、物相符。如不合格则由物资部门负责按标识和记录追回，不合格品一律退货。质量管理办公室负责将原材料的有关资料定期以正式文的形式上

9、报监理中心审批。 原材料的贮存、发放为了贮存原材料，项目部将建造物资库，物资库设有露天堆料场、库棚、库房等。大中型钢材、中厚板、铸铁管、原木等在一定时间内受雨淋日晒和空气温、湿度影响较小的物资堆放在露天堆料场。小型钢材、优质木材等怕雨淋日晒，但受空气温度影响不显著的物资，在库棚内存放。优质钢材、有色钢材、有色金属等怕雨淋日晒，霜露侵蚀，以及受温度影响的物资，存放在库房内。对不同品种、规格、型号的物资分开码垛，货垛稳固。凡就地堆垛的物资都进行下垫，堆垛前在垛底加放衬垫物，将底层物资与地面隔开，保持底层通风干燥，并对露天存放的物资进行必要的苫盖。物资出库时认真贯彻“先进先出”的原则。出库物资按入库

10、时间，安排好出库顺序，对有保管期限的物资，在限期内发出以防物资变质。物资出库采用“领料单”，一料一单，由用料单位、物资主管部门、发料单位的负责人、经办人审批签字后，方可发料。非正式凭证或白条，一律不予发放。物资发放时准确、及时的连同证件或复印件向用料单位接收人点交。及时清理单据，办理入账手续，查对帐、卡、物的余额是否相符。物资（主材）发放时使用单位标明该批次材料的设计使用部位，物资部标明该批次材料的批号、厂家等，实现主材质控的可追溯性。18.5.3 制度保证措施工程中标后，项目部将立即组织有丰富的施工经验的专门人员，由总质检师牵头，质量办参加，参照国家及地方的有关规定，根据招标文件中相关的质量

11、管理要求，结合我公司在其他工程施工中的管理办法，编制具体的质量管理文件：回龙山水电站工程质量管理细则；质量手册；回龙山项目部质量管理考核办法；混凝土浇筑与土石方填筑单元工程验收细则等。其中：回龙山水电站工程质量管理细则中详细、明确规定各专业、工种及各道工序的技术、质量要求及违返规定的处罚办法：回龙山项目部质量管理考核办法中明确规定各专业、工种、工序施工总体情况的奖罚办法。18.5.4 检查控制措施 质量检查的分类施工质量检查分为：一、施工准备工作检查；二、施工过程检查；三、隐蔽工程检查。 质量检查的一般规定施工准备工作检查不合格，不得进行相应的施工；施工过程检查必须坚持“三检制”各工序施工必须

12、在质量检查合格的基础上进行衔接，隐蔽工程和关键部位需经联合检查验收合格后方准施工、验收签证检查须按承包合同或施工项目的要求，进行联合检查验收签证；发生质量事故应立即按“三不放过”的原则进行事故处理。“三检”制度具体规定如下： 施工队负责具体工程施工的人员，完工后对其工作进行“初检”； 施工队质检员负责完工工程的“复检”，并向质量管理办提交施工记录； 质量管理办专职质检工程师负责其分管工程完工的“终检”，“终检”合格后向监理工程师提交质量检查记录，申请监理“验收”。施工过程三检制度程序见框图18-2。施工过程三检制度程序框图队（厂）施工班组负责人（一检）队（厂）施工队质检员（二检）质量管理办公室

13、质量工程师（三检）监 理 工 程 师进 入 下 道 工 序修补或返工合格合格合格合格不合格不合格不合格不合格图18-2 施工质量检查记录施工质量检查记录、 材料和设备的检查试验鉴定资料，验收签证资料、质量等级评定资料等，是工程验收的重要原始资料，是评价工程质量和申报优质工程的依据，必须严肃、准确、及时分类整理，汇总归档，完工时移交建设单位。 各级施工质量检查员的责任和权利 施工质量责任按“谁施工、谁负责”的原则， 施工人员应加强自检工作，对其施工的质量负全责。施工人员不听取、不支持质检员的正确意见，违章作业，而发生质量事故，应追究其责任。 质检员漏检、错检造成质量问题，施工人员负有责任外，应追

14、究质检员的责任。 从事关键工序操作和重要设备安装的工人要经过严格的技术考核，达不到规定技术等级的不得顶岗操作。 各级质检员有“一票否决权”，当质量检查过程中发现质量问题时，有权暂停施工，待问题得到解决后才能恢复施工。 施工准备工作检查 施工准备工作是保证工程施工正常进行和保证施工质量的重要环节。施工单位的质检人员应随时检查施工准备工作完成情况，并作好记录，检查中发现的问题应向有关部门及时提出，及时进行处理。 施工准备工作检查内容检查下列各项是否已向施工人员交底：有关的设计文件施工说明书，制造厂家提供的设备安装说明书和技术标准；施工规程、规范、质量标准， 施工细则及操作规程；施工技术措施。检查下

15、列各项能否保证施工质量的要求：附属工程大型临时设施；防冻与降温措施，防自然灾害措施；保养、保护措施；主要施工设备与机具；劳动组织与技工水平。检查材料的规格性能是否符合设计要求，凡没有出厂合格证的水泥、掺合料、外加剂等材料，每批产品均需经过检查鉴定。检查混凝土结构、金属结构，木结构预制及半成品的质量，并进行鉴定。检查机电设备及金属结构是否有出厂合格证，对在运输和存放过程中发生的变形、锈蚀、受潮、损坏等问题，是否已妥善处理；仪表、自动化元件、观测仪器和预埋件等亦需进行检查。以上检查，质检机构可会同有关部门进行。检查在一定时段内需连续施工的工程（混凝土浇筑，灌浆等），其材料储备和施工设备， 机具配置

16、数量是否能满足计划时段连续施工的需要。检查施工测量定位线用的控制网是否已经设立，并达到设计要求精度。检查试验人员和试验设备能否满足施工质量测试、控制和鉴定的需要。 在施工过程中，经过一段较长时间停歇（停工前作好工程防护），如汛期过水，冬季停止施工等，在复工前，应进行详细的工程质量和施工准备工作检查，并作好记录，当确认均已合格，才能继续施工。 施工过程检查 施工过程检查，每道工序必须按“三检制” 的程序进行。 施工过程中质检人员应有计划地会同施工值班人员进行施工作业过程中的检查。必要时随班检查，并作好检查记录。 质检人员在检查中发现质量问题时，应及时向施工人员提出，并要其改正，如专职质检人员认为

17、问题严重，继续施工可能造成重大或特大质量事故时，有权通知现场施工负责人暂停施工，并立即报告施工单位的主要行政和技术负责人，确定解决办法。 每一单元工程完成后， 应由专职质检员会同监理工程师进行检查验收，并评定（或暂评）质量等级。对质量有缺陷或质量不合格的单元工程，暂不评定质量等级，待修补处理后，重新检查，评定质量等级。 搞好施工质量初检，是增强施工人员质量意识，开展质量管理小组活动的基础，要逐步做到初检记录齐全、正确，对无初检记录的单元工程，不得评为优良。 在安排施工作业计划时，应按工序留出足够的检查时间，质检员则应尽量缩短检查时间。 已完成的工程，应对其维护保养检查。 隐蔽工程和关键部位的检

18、查验收 坝基开挖、地基防渗、加固处理、坝体填筑、排水工程和混凝土浇筑等隐蔽工程，以及监理工程师、质检部门要求参加检验的关键部位（应事先确定），其终检工作应由项目部质量管理部门主持，专职质检员和有关人员参加，终检合格后，方可向监理部门申请检查验收。 隐蔽工程和关键部位的检查验收工作，由监理部门主持，组织建设单位、设计单位成立联合检查验收小组进行工作。 隐蔽工程联合检查验收时，应提供以下资料：基础开挖测量断面图及地质描述。质量检验及其它成果。自检意见、相应的验收表格及签证表。18.5.5 施工过程控制措施 作业人员培训制度 进场培训编制质量手册，对所有进入回龙山水电站工地的职工进行进场培训。总质检

19、师、质量管理办公室负责讲授工程总体概况和质量总体要求，工程的质量目标、质量体系和质量制度，全面提高作业人员的质量意识，贯彻零缺陷的管理理念。 作业前培训新工程开工前，由总工程师、工程技术办公室负责，并邀请业主、监理、设计有关部门和人员参加，对开工项目进行全面技术交底。讲解图纸、工程特点、作业程序及质量要求，使作业人员熟知作业内容及质量要求。 专业培训项目部针对不同层次人员的需要，进行质量意识、专业技术和业务管理知识培训：质量意识教育内容包括我局质量方针、质量目标、质量概念，质量责任、国家有关水利水电施工质量方面的法规条例及GBT19000质量保证体系标准以及我公司质量体系文件等。专业技术和业务

20、管理知识培训内容包括：本岗位的专业技术知识和操作技能；全面质量管理的理论、方法和手段；水电施工等方面的新理论、新技术、新工艺、新材料；电脑的操作与运用以及信息管理等知识。 特殊作业人员培训依据项目部各工作岗位（包括领导层、管理层和作业层）对人员的能力要求组织开展培训工作，对经培训考核合格的作业层人员发放上岗证，特种作业人员须经国家、行业授权部门培训考核合格后持证上岗。 培训计划的制订每年年初，由综合办公室根据公司、项目部按各工种配置要求、工程施工、环保和职业健康安全的需求，编制年度培训计划，报公司或项目部领导批准后下发实施。 培训方法签订师徒协议，自办班，请专家和老师讲课，送外委培等。 技术交

21、底会本工程开工前由工程办组织，按施工组织设计（施工措施）对作业人员进行技术交底，质量检验人员及全体作业人员参加。大型工程和关键工程，总工程师和质量总工程师参加。 质量月例会、质量专题会制度 质量办负责每月定期编写施工质量月报，并组织项目部主要领导、总质检师、总工程师、各管理部门及各大队（厂）主管领导、总工参加，召开质量月例会。由质量办通报本月施工中存在的问题，并对存在的问题提出预防措施或限期整改期限，并在其后的施工过程中督促检查、落实。各大队（厂）需根据各自所存在的问题，提出相应的预防措施及施工质量保证措施，保证在下一阶段施工期间避免或减少类似问题的发生。在施工期间出现施工质量不稳定时，由总质

22、检师或质量管理办公室视工程施工具体情况随时安排。 现场组织观摩制度定期组织各队（厂）、部门对施工现场的样板工程及兄弟单位的优质工程进行现场观摩学习，提高作业人员的质量意识及品牌意识。 建立“明白卡”制度项目部将在土建、金结、灌浆各专业各主要工种方面建立并推行施工质量“明白卡”， 该卡结合各自的专业特点及实际情况将主要的工艺要求及相关解决措施进行编写，使施工人员通俗易懂，且保证现场施工人员人手一卡，有利于施工人员实际操作工艺的严谨性，以提高操作人员发现问题及解决问题的能力。 工序传递卡制度及节点工序会签制度在大坝填筑质量检查过程中，严格实行工序传递制度，工序传递卡的内容包括该道工序的所有检查项目

23、，本道工序完成后工序负责人都要进行自检签字，再由二检人员进行复检，上道工序未完或未合格决不允许进行下道工序，防止施工工序间传递时遗留任何质量问题，以保证下一道工序质量。 考核制度根据项目部工程质量管理细则、工程质量考核管理办法，质检人员随时在施工现场进行巡视检查，对施工过程中存在的一些不规范行为进行经济处罚，并要求将处罚金落实到个人，杜绝操作人员的随意行为；坚持实施“质量月、季考核”制度。每月、季末由质量办负责对各大队（厂）质量执行情况进行考核。考核内容包括：当月各施工项目的施工质量优良率达标情况；施工过程质量控制执行情况（包括：自检执行情况、一次验收通过率、资料完整情况、施工过程对存在问题纠

24、改是否及时、设备运行保障完好率等）；是否出现施工质量事故。坚持实施施工质量与经济分配挂钩的制度，质量考核奖不少于奖金总额的30%，对重点质量工程实施质量特别奖。使工程质量直接和职工的收入挂钩，从而促进职工的积极性，保证工程质量。对一些具有创造性工艺改进，能够改善功效、提高质量的施工单位和个人进行重奖 建立样板评比制度 为不断推进和提高工程施工质量项目部将建立样板评比制度，在各施工专业队、各施工中队之间展开评比，以全优的标准要求，使之成为标段内样板乃至工区样板，从而带动其他员工、其他部位的进步和提高。 积极推广采用新工艺新技术若中标后项目部将在取得监理工程师同意后，将我公司在公伯峡、黑泉、小干沟

25、等工程所使用的新工艺新技术推广应用。为不断提高施工工艺水平，并且为进一步激励广大员工的科技创新意识，项目部将开展科技创新评选活动，从新技术科研成果，研究推广新技术、新工艺、技术革新、施工方案优化项目，先进管理手段的应用、施工要素的优化配置、合理化建议及五小活动等方面进行了评比。积极推广采用新工艺新技术。18.6质量管理及检验的标准本工程施工主要标准和规程规范如下（不限于）： 土石方明挖、洞挖及支护工程建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002；水电水利基本建设工程单元工程质量等级评定标准第1部分：土建工程DL/T5113.1-2005；水电站基本建设工程验收规程DL/T5123-

26、2000；水利水电工程施工地质规程DL/T5109-1999；爆破安全规程GB6722-2003；水电水利工程爆破施工技术规范DL/T5135-2001；水工建筑物岩石基础开挖施工技术规范DL/T5389-2007；地下洞室钻孔爆破DL/T5135-2001；锚杆喷射混凝土支护技术规范GB50086-2001；水工建筑物地下开挖工程施工技术规范DL/T 5099-1999。 土石方填筑工程混凝土面板堆石坝施工规范DL/T5128-2001；混凝土面板堆石坝设计规范DL/T5016-1999；混凝土面板堆石坝接缝止水规范DL/T5115-2000；碾压式土石坝施工规范DL/T5129-2001；

27、土工试验规程SL237-1999；土工合成材料应用技术规范GB50290-98；水利水电工程土工合成材料应用技术规范SL/T225-98；土工合成材料测试规程SL/T235-1999；混凝土面板堆石坝设计规范DL/T5016-1999；碾压式土石坝设计规范DL/T5395-2007； 基础处理工程水工混凝土试验规程DL/T5150-2001；水工混凝土外加剂技术规程DL/T5100-1999；混凝土拌和用水标准JGJ63-1989；水利水电工程钻孔压水试验规程SL31-2003；水工建筑物水泥灌浆施工技术规范DL/T5148-2001；水利水电工程岩石试验规程SL264-2001；水利水电工程

28、岩石试验规程DL5006-1992（补充部分）；水利水电工程物探规程SL326-2005；硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥GB175-1999。 砌体工程水利水电天然建筑材料勘察规程SDJ17-78；建筑工程质量检验评定标准GBJ301-88；砌体工程施工及验收规范GB5011-2002；水利水电建设工程验收规程SL223-1999；浆砌石施工技术规定（试行）SD120-84。 混凝土工程水工混凝土施工规范DL/T5144-2001；水工混凝土试验规程DL/T 5150-2001；水工混凝土外加剂技术规程DL/T5100-1999；钢筋混凝土用热轧钢筋GB1499-1998；混凝土强度检验评定标准G

29、BJ107-1987；预制混凝土构件质量检验评定标准GBJ321-1990；混凝土拌和用水标准JGJ63-1989；混凝土结构工程施工及验收规范GB50204-1992；混凝土质量控制标准GB50164-1992；硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥GB175-1992；钢筋焊接及验收规范JGJ18-1996；钢筋机械连接通用技术规程JGJ107-1996；水电水利工程模板施工规范DL/T 5110-2000；液压滑动模板施工技术规范GBJ113-1987水工混凝土钢筋施工规范DL/T 5169-2002；水工建筑物抗冲磨方空蚀混凝土技术规范DL/T 5207-2005；用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB1

30、596-2005；混凝土面板堆石坝接缝止水技术规范DL/T5115-2008；水电水利基本建设工程单元工程质量等级评定标准第1部分：土建工程DL/T5113.1-2005；混凝土面板堆石坝施工规范DL/T5128-2001。 监测技术标准和规程规范土石坝安全监测技术规范SL 60-94；土石坝监测仪器系列型谱DL/T947-2005；水电水利工程施工测量规范DL/T5173-2003；土石坝安全监测资料整编规程SL 169-1996；水电水利工程锚喷支护施工规范GB 5181-2003；水电站预应力锚固设计规范DL/T 51762003；水电水利工程岩体观测规程DL/T5006-2007；国家

31、一、二等水准测量规范GB/T12897-1991；国家三角测量规范GB/T17942-2000；工程测量规范GB 50026-93。18.7 质量控制措施18.7.1 施工测量管理 控制测量项目部测量队根据工程施工的需要进行控制网的加密及主要轴线控制点的控制测量，以满足施工放样和地形测图的需要。 施工放样针对施工各阶段的不同要求，项目部测量队根据业主（监理工程师、设代）提供的控制点进行土石方挖填边线、主轴线、建筑物轮廓点等的放样及检查工作，并提供测量成果。 土石方工程的测量进行收方测量及工程量的计算，作为完成工程量结算的依据。测量队按规定每月底进行断面测量并计算方量，将测量成果，断面图、计算资

32、料等报测量监理部门进行复核，按测量监理部门的审核量作为收方计量的依据。 竣工验收单项工程完工时，应收集并整理原始及完工后的地形及断面资料，还应根据设计要求对建筑物的几何形体进行测量，并最后整理出图，作为单项工程的竣工资料。 测量控制点的保护工程施工控制网点，由建设单位（业主）有关部门进行保护。业主移交项目部的控制点及项目部测设的工程主要轴线控制点，由项目部测量队进行保护，发现问题及时处理。施工测量控制点设在安全可靠的地方，做好测量控制点的保护，严防人为和机械破坏，建立定期复核制度，配置性能优良先进的测量仪器，保证测量控制点的精度。 在施工测量中对仪器设备的操作人员必须事先进行培训，由具备资格的

33、人员操作。18.7.2 检验试验的管理 检验试验工作质量控制检验试验工作是科研试验系统全部工作的关键环节，为确保检测数据的准确可靠，即保证检测数据在相同条件下能够重复，在一定条件下能够再现。要求在检测工作的全过程中，对将影响检测结果的每一个因素，包括被检测的对象、所用的仪器设备及环境条件，都必须有检查、记录，对检测数据进行校核。 取样 常用材料由各相关操作间或试验站按试验规程进行常规取样。 特殊材料和制品按规定取样的数量和方式指定专人进行。 块体材料按规程规范或其他规定的要求，取必要的数量，加工成必须的尺寸试验。 对取来的样品或送验的试件。收样人应做好以下工作：检查样品的数量、加工尺寸以及委托

34、试验单的项目填写是否符合要求。 对所送试样/试件进行编号、填写试验台帐，送交有关操作间、养护室、样品室保管/进行试验。 试验 试验室接到任务后，组织人员、配齐试验设备，收集有关规程、规范，做好试验准备，对接到的样品根据原始台帐进行核对，无误后，对试件规格进行精确测量，然后进行试件加工/直接试验。 各操作间对本室的环境温度、湿度、试件加工情况、试验过程中的特殊问题，要记录清楚并填写好试验记录。 原始记录的内容样品名称应与来样登记一致。检验项目：检验项目按所依据的标准或检验方法规定填写。检验依据：检验项目所依据的标准或方法的代号。使用的主要仪器设备记载：仪器设备名称、编号、型号及仪器设备测定条件。

35、环境条件：检验标准中规定有环境条件时，必须逐项填写完全。各项测试的读数、结果或现象、状况等，读数应从计量容器、具、仪表直接度得的数字，并附有相应校正值。计算公式及结果。与检验试验有关的异常现象、突发情况、事故及处理记录。检验时间、检验者、校核者签名。其他必要的记录和说明。原始记录不得用铅笔填写，不准涂改，记录有错，只能杠改。 试验报告 主管业务人员根据每天的试验记录进行计算，计算时发现问题应做好记录，并通知有关人员重新试验或加倍复验，无误后形成试验报告。 检验报告采用统一格式。检验报告一律由检验人员填写或打印，文字简洁、字迹清晰，严禁用铅笔填写，并不得涂改，页码完整，无空白栏。 全部检验数据均

36、应采用国家法定计量单位。 试验报告由业务组长校核无误后，经总工审核签字，发出正式报告。18.7.3 检验、测量和试验设备的控制 对工程所用的检验、测量和试验设备，不论其自有、租用等均需按设备操作规程的规定进行操作、管理、率定和保养，并制定年度率定检验计划，以保证检验、测量和试验设备均能按规定的周期得到校准和检验。 保存检验、测量和试验设备的鉴定证书和鉴定记录。 设备操作严格按操作规程进行，防止因操作不当而失效。18.7.4 文件与资料管理 对项目部的文件和资料进行控制，确保各相关场所使用的现行文件为有效版本。 文件和资料的审批项目部颁布的文件在发放前，应由行政主管或被授权人审批其适用性。技术类

37、文件由各专业技术业务部门负责人审核，报部门主管领导或总工程师批准。工程合同及来往信函由工程技术部门负责人审核，报项目部负责人批准。各职能部门按照其职责，负责本部门业务范围内文件和资料的审核，报主管或分管领导批准。 文件的受控 凡经过审批手续印发的文件，必须加盖与批准人同级的单位公章，以表示文件为正式的受控文件，并标识出该文件的批准级别。 文件和资料的发放资料员填写收文登记表或发文登记表，经负责人批准其有效性及发放范围，确保发至对管理体系有效运行起重要作用的每个场所。文件领用人或代领人在发文登记表上签名领取文件，并注明领取时间。必要时，在文件发放时发文单位应进行交底，确保文件使用者理解文件。文件

38、下发应及时、准确，防止因文件延误给施工造成损失。 失效/作废文件的处理失效/作废的文件由供文/图单位在原 发文登记表的备注栏内记录，并填写文件销毁登记表，经文件管理单位负责人审核、部门负责人批准后单独保存并集中统一销毁。供文/图单位按原发放范围下发修正图纸、通知后，各单位应在失效/作废的文件上注明作废日期，单独保存并集中统一销毁。 外部文件的控制各职能部门应及时更新标准、规程、规范，保证使用的文本为有效版本，并对失效版本进行标识、处理。文件管理单位对发放到外部的文件（如分包单位的设计图纸、技术规范等），应及时进行更改、作废、换新的控制。18.7.5 质量记录的控制 对质量记录进行控制和管理，为

39、保证产品质量符合规定要求以及实现产品、相关活动或服务的可追溯性提供依据。 质量记录和工程同步进行，并按要求及时向监理提供有关施工记录和质量报表，记录做到真实，内容完整，有关人员签证齐全，并设专人对质量记录进行整理、编目、归档、保管等工作。 记录的形式及要求：记录的形式可以是卡片、图表、文字、表格；也可以是拷贝、磁带、软盘或胶片。所有的记录应按标准填写，确保及时、准确，字迹清晰，签全名；不得随意更改、涂抹，如发现数据填写错误，要用画线的方式进行更正，并签名注上日期。 记录的贮存、保管及销毁各类质量记录应保存在适当的档案柜中，防止损坏、变质、丢失，且保管方式应便于存取和检索。各类质量记录按档案管理

40、规定的保存期保存，当合同另有规定时，按合同规定保存。外来的质量记录（如供应商提供的原材料出厂检验报告、计量检定报告、环境监测报告等）由相关部门保存，按档案管理规定的保存期保存。质量记录不得随意销毁，过期的记录需经部门负责人及项目部总工程师审批后方可进行相应处置。18.7.6 统计技术应用采用适宜的统计技术，确保工程质量满足规定要求。统计技术应用于以下场合： 施工前采用横道图或网络图，编制施工进度计划，安排施工进度。 施工过程中采用数理统计方法和/或思维性方法分析等，对施工进度及各项工作量完成情况进行描述。 材料、物资、装备管理采用随机抽样法及调查表进行抽样检验，统计物资、装备利用情况。 施工过

41、程中质量诊断、质量控制、质量改进方面采用“因果分析图”、“直方图”、“控制图”、“排列图”等方法查找质量问题，确定抽样方案的质量水平；质量检验、试验与评定采用随机抽样、数理统计等方法。 因果关系分析法分析工程质量问题的因果关系，寻找产生问题的原因，以便对症下药予以解决。因果分析法见图17-3。 直方图法通过频率数来分析数据的集中程度和波动范围的数学方法。用来判断和预测生产过程中的质量情况，据此控制施工质量。具体做法：用横坐标表示特性单位，用纵坐标表示频率数。因果分析法小原因更小原因人机械设备建筑材料施工方法测量手段试验或抽样检验质量特性（结果）中原因 图18-3 监控图法在施工正常的情况下，先

42、取样品，经计算求得控制上下界限数值后，画出管理控制图。同时在生产过程中，定期抽取样品，得出数据描在控制图上。如果点子落在控制界限内，则表明施工生产过程正常，点子落在控制界限之外，则表明生产过程不正常，应及时采取措施使生产恢复正常。18.8 质量技术措施18.8.1 质量控制流程项目部在本工程采用的质量过程控制流程见图18-4。针对本工程施工作业的具体内容，制定施工过程中的主要项目质量工作程序框图。 原材料试验程序见图18-5。 测量工作控制程序见图18-6。 单元工程验收程序见图18-7。 取样试验工作程序见图18-8。 隐蔽工程检查验收程序见图18-9。质量控制流程图设备维护、人员培训监理工

43、程师检查合格，进行下一道工序整理资料，填写工程质量验收报告单，办理分项工程完工证单位工程竣工验收抽样检查资料检查测量检测试验抽查原始检验记录检查不合格，进一步整理分项工程已完工班组自检施工队技术员检查验收项目部专职质量工程师检查验收不批准不合格不合格不合格不合格填写工序检验报告分项工程关键部位施工方案质量控制指标、检验方法施工图纸会审、测量复核施工准备施工组织设计材料检验试验分项工程开工申请每道工序施工材料检验施工工艺检查测量检测返工或整修试验检验质量目标项目质量计划图18-4原材料试验程序框图原材料检验主材地材出厂合格证及检验报告工地试验试验报告报监理工程师审批清理出场签领使用合格不合格图18-5 测量工作控制程序框图测量施工基线的开工复测控制网、水准基点加密施工中复测检查施工测量竣工测量测量成果报监理工程师图18-6 单元工程验收程序框图自检合格并有完整的施工记录施工队验收并填写单元工程质量评定表项目部验收填写验收评定表监理程师验收签署验收意见图18-7 取样试验工作程序框图不需养护直接送试验室试验现场随机抽样工地试验人员取样工地自然养护试验室标准养护试 验填写试验报告监理工程师全过程监察图18-8 隐蔽工程检查验收程序框图不合格