《环境管理手册.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《环境管理手册.docx（30页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、環 境 手 冊制 訂 部 門品保部版 本D環 境 手 冊 修 訂 履 歷 單頁 次第1頁共1頁訂 定 日 期2007年10月10日資 料 編 號220702-M-0002版 本修 訂 項 次&內 容制 表日 期審 核核 準A新制訂系 統 文 件制 訂 部 門品保部版 本D環 境 手 冊( 目 錄 )頁 次第1頁共27頁訂 定 日 期2007年10月10日資 料 編 號220702-M-00021.概述 21.1本手冊之管理規定 2 1.2應用範圍 31.3公司簡介 31.4公司願景/使命/經營理念 32.本公司之環境管理 42.1環境政策 42.2公司組織架構圖 42.3環境管理推行委員會架構
2、圖 42.4管理代表任命書 53.公司各部門環境管理職責 64.環境管理系統要求 94.1總要求 94.2環境政策 94.3規劃 104.3.2法律、法規和其他環境要求 124.3.3目標指標和方案 134.4實施和運行 154.4.2能力、培訓和意識 164.4.3資訊交流 164.4.4文件 174.4.5文件控制 194.4.6運行控制 204.4.7應急準備和回應 214.5.1監視和測量 224.5.2合規性評價 224.5.3不符合矯正和預防措施 234.5.4記錄 234.5.5內部審核 244.6管理評審 255.ISO14001條文與程序文件對照表 26系 統 文 件制 訂
3、部 門品保部版 本D環 境 手 冊頁 次第2頁共27頁訂 定 日 期2007年10月10日資 料 編 號220702-M-00021 概述隨著科技進步，經濟的發展，資源的過度使用及廢棄物的大量産生對地球有限的資源與生態環境已造成嚴重而不可復原的衝擊與損害，在此危機下，全球與地區性之環境問題層出不窮，世界各國已深切地體會到環境與資源保護之重要性，國際間也紛紛簽訂公約，發表宣言喚醒世界人類共同致力於環境與資源的保護與改善以確保並提升全人類的生活品質。本公司秉持配合政府環保理念，竭盡法律責任與社會義務並落實環境管理，創造優良工作環境，保護員工健康安全，而達到本公司以産品品質爲先鋒，環境品質爲後盾，並
4、以最高品質貢獻社會的宗旨，因而積極推動實施本ISO 14001：2004之環境管理系統。1.1本手冊之管理規定：本手冊系爲全面實施環境管理與展示其承諾之環境管理系統文件，以環境政策爲依據，確保全公司之活動、産品、服務在有組織、有系統的運作下，按計劃規定實施完成，以達到整體性、有效性及經濟性的承諾與目標。本手冊系依據國際標準ISO 14001：2004環境管理系統規劃而成，並于實際運作時，密切融合於本公司既有的管理系統，持續改善活動等，而將環境管理系統納入公司的整體營運管理活動中。本手冊所列各章節，系公司環境管理系統之構成要項，意即是經由公司內各部門相互溝通協調、審查所産生之制度化資料，並由本手
5、冊導引出系統所需的相關程序文件與資料，包括程序書、制度及記錄等。環境管理系統之建立，在於確保本公司環境管理能以最有效及經濟之方法達成，並確保符合法令規章之要求與世界環保趨勢之潮流與客戶期待，故各部門主管及全體同仁必須依據本手冊及其相關文件落實執行。本手冊由品保部組織編寫，管理代表審核，駐廠主管批准。本手冊一經頒佈，公司全體人員必須貫徹執行。本手冊自批准之日起生效。系 統 文 件制 訂 部 門品保部版 本D環 境 手 冊頁 次第3頁共27頁訂 定 日 期2007年10月10日資 料 編 號220702-M-00021.2 應用範圍本公司以國際環境管理和環境保證標準規範企業的環境行爲。根據ISO1
6、4001：2004 環境管理體系要求及使用指南，並結合本公司實際情況制訂“環境手冊”。其應用範圍包括位於深圳市鬆崗鎮碧頭第三工業區之的相關電鍍産品的製造等所涉及的環境管理活動，包括食堂、宿舍、運輸等活動的環境管理。1.3公司簡介本公司是台灣連展科技股份有限公司於1999年在深圳市寶安區松崗鎮碧頭村第三工業區設廠命名為天得五金廠,2005年08月轉獨資廠,重新命名為。總經理：陳鴻儀。本公司擁有自動化的端子連續鍍、銅殼拉鍍設備，占地10000平方米，主要以生產各種連接器之電鍍加工為主。 經營項目：五金塑膠製品電鍍。1.4願景/使命/經營理念： 1.4.1願景/使命: 以創新觀念提升附加價值及爭取客
7、戶與供應商對連展公司之信心與認可。 藉企業之成長與獲利以滿足股東與員工對公司之期望，我們堅信他們應獲得上列成果為其報酬。 應市場所需而研發可靠之新產品。 在產品開發與生產領域上創造優於同業之核心技術。 培養高效能之經營團隊，以因應電子業界快速變化之特色與挑戰。 1.4.2經營理念： 以人為本 創造價值 誠信務實 改善創新系 統 文 件制 訂 部 門品保部版 本D環 境 手 冊頁 次第4頁共27頁訂 定 日 期2007年10月10日資 料 編 號220702-M-00022 本公司之環境管理2.1環境政策：環 境 政 策本公司為一電子產業連結器表面電鍍製造公司。本公司為善盡企業之社會責任，推動環
8、境保護工作，將持續改善製程所產生之廢水、廢氣、廢棄物，及降低公司在產品、活動、服務所產生之環境衝擊，以達到污染預防之目的我們承諾做到：1.遵守並符合當地環保法令及本公司所簽署的環境相關要求；2.致力於綠色生產，達成污染預防；3.推動減廢，落實廢棄物再利用；4.提升生產活動中能資源使用效率及提倡節約能源，減少資源浪費 將持續教育員工，使其瞭解並支援本政策；並透過適當管道傳達本政策，使各相關團體及個人瞭解我們對環境管理的企圖心與責任感。 駐廠主管簽名： 朱啟榮 日期： 2006.07.052.2公司組織架構圖（附件一）2.3、環境管理委員會架構圖（附件二）系 統 文 件制 訂 部 門品保部版 本D
9、環 境 手 冊頁 次第5頁共27頁訂 定 日 期2007年10月10日資 料 編 號220702-M-00022.4、管理代表任命書* 管理代表授權書 *爲了進一步加強環境管理，確保環境管理體系的有效運行，結合本公司實際，現任命 吳華成 先生 爲本公司的管理代表，並行使以下職責:A 確保環境管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；B 向最高管理者報告環境管理體系的業績和任何改進的需求；C 確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識；D 管理代表的職責可包括與環境管理體系有關事宜的外部聯絡；E 審核環境管理手冊，批准環境管理體系程序； F 主持環境內審，任命審核組長。 駐廠主管： 朱 啟 榮 200
10、7年07月01日系 統 文 件制 訂 部 門品保部版 本D環 境 手 冊頁 次第6頁共27頁訂 定 日 期2007年10月10日資 料 編 號220702-M-00023 各部門環境管理職責3.1 總經理/駐廠主管3.1.1提供系統所需人力、物力、財力、技術等必要支援。3.1.2核准及修正環境政策。3.1.3核准內、外部利害相關者之各項意見提案。 3.2 管理代表3.2.1確認系統各項要求係根據標準條文建立、實施及維持。3.2.2內部環境稽核與結果報告彙整。3.2.3協調各部門間分工合作。3.2.4向經營層報告環境管理系統之績效，以作為審查及改善環境管理系統之基礎。3.2.5環境管理系統推行之
11、各項職責規劃。3.2.6定期召開環境管理審查會議，並為環境管理系統變更做跟催及回饋。3.3 品保部主管權責3.3.1環境系統有效運用及維持。3.3.2環境改善計劃擬定之審核。3.3.3環境投訴及環境異常處理追蹤。3.3.4各部門工作協調。3.3.5各種量治具、儀器之檢測、校正之處理。3.3.6本部門環境目標、指標制定,管理方案並保持、實施；對本部門活動産生不符合項採取矯正措施。3.3.7對本公司環境管理活動之相關文件與記錄進行管制。3.4生產部主管權責3.4.1綜合處理一切生產製造之事務。3.4.2規劃生產線、基層人員在職訓練事宜。3.4.3各生產線、生產進度及生產效率查核。3.4.4督導所轄
12、人員作業標準及績效考核。系 統 文 件制 訂 部 門品保部版 本D環 境 手 冊頁 次第7頁共27頁訂 定 日 期2007年10月10日資 料 編 號220702-M-00023.4.5每月巡視各生產線作業狀況，並督導各課主管防止品質/環境異常問題的發生。3.4.6簽核各部門所發文件並分交所屬人員執行作業。3.4.7協調各生產課達成生產目標與品質目標及根據本部門環境目標、指標制定管理方案並保持、實施；對本部門活動産生不符合項採取矯正措施。3.4.8人員適時的增補與調度。 3.5產銷管理部主管權責3.5.1生產計劃與產能調配及產能負荷分析之擬定。3.5.2主導產能擴充及設備增加計劃。3.5.3協
13、調相關部門共同達成客戶並交期。3.5.4部門年度各項預算控制檢討。3.5.5部門組織結構調整與人員編制控制。3.5.6擬定教育訓練計劃及督導。3.5.7負責環保材料、化學品倉庫的安全儲存並合理擬定申購計劃，準確收發。3.5.8根據本部門環境目標、指標制定管理方案並保持、實施；對本部門活動産生不符合項採取矯正措施。3.6業務部主管權責3.6.1負責本部門盈虧。3.6.2訂單預測。3.6.3達成預算目標。3.6.4督導部門內之人事行政及業務。3.6.5規劃在職人員之教育訓練。3.6.6產銷協調。3.6.7催收貨款及客戶信用調查。3.6.8售後服務及友好關係之建立。3.6.9根據本部門環境目標、指標
14、制定管理方案並保持、實施；對本部門活動産生不符合項採取矯正措施。系 統 文 件制 訂 部 門品保部版 本D環 境 手 冊頁 次第8頁共27頁訂 定 日 期2007年10月10日資 料 編 號220702-M-00023.7總管理部主管權責3.7.1負責規章管理辦法之審核。3.7.2人事管理規章之執行與監督管理。3.7.3直接間接物料採購成本控制之審核。3.7.4供應商管理、評鑑、輔導之擬定。3.7.5總務課權責以及下屬單位之監控、管理。3.7.6關務課業務之掌控以及執行。3.7.7員工教育訓練之擬訂與執行。3.7.8執行上級所交代之任務或計劃。3.7.9根據本部門環境目標、指標制定管理方案並保
15、持、實施；對本部門活動産生不符合項採取矯正措施。3.7.10環境管理之教育訓練管理責任者，對環境有影響之崗位人員的培訓安排；承擔廢棄物處理之相關工作及應急準備和回應處理。3.8 財務部：3.8.1審核現金、貨款支出狀況，填寫會計憑證，記錄帳薄，統計會計報表及報表之分析利用。3.8.2根據本部門環境目標、指標制定管理方案並保持、實施；對本部門活動産生不符合項採取矯正措施。3.9 各級員工 3.9.1 符合環境管理系統之要求。3.9.2 認知個人工作對環境績效之影響。 3.9.3 對環境績效改進及系統符合性建議之義務。系 統 文 件制 訂 部 門品保部版 本D環 境 手 冊頁 次第9頁共27頁訂
16、定 日 期2007年10月10日資 料 編 號220702-M-00024.環境管理系統要求4.1總要求駐廠主管應親自或委託管理管理委員會建立、實施並不斷改進環境管理體系，令公司各項活動、産品的生産和服務過程都依據環境管理體系要求執行，不斷提高環境管理水平；控制污染排放，改善生産、辦公的工作環境，創建整潔、順暢和安全的製造工廠和生活環境；確保環境管理體系持續發展。4.1.1公司應通過以下活動，建立、實施、保持和持續改進公司的環境管理體系：4.1.1.1制定適宜的環境政策。4.1.1.2確定公司過去、當前和規劃中的産品的生産製造和售後服務過程的環境因素，以確定其中的重大環境影響因素。4.1.1.
17、3確定與公司環境管理有關的法律法規要求。4.1.1.4確定公司環境管理的優先事項，建立適宜的環境目標和指標。4.1.1.5建立公司環境管理組織機構，制定環境管理方案以實施環境政策，實現環境目標和指標。4.1.1.6公司內部建立規劃、控制、監測、矯正預防措施、審核與評審制度，以確保對環境政策的遵循和環境管理體系的持續適宜性。根據不斷變化的內外部因素對環境管理體系做出矯正。4.2環境政策4.2.1 環境政策應表達公司在環境管理體系上的總體原則和意向，爲公司確定總的指導方向和行動原則，爲公司的環境職責和環境績效設定總體目標，是環境管理體系運行的主導。它爲制定公司環境目標和指標提供了框架，爲公司制定環
18、境總體發展戰略、計劃及行動提供依據。它適用於公司産品的生産製造、銷售運輸和售後服務，公司其他相關輔助活動的全過程。4.2.2應制定公司的環境政策，並確保它：4.2.2.1適合於公司産品、所進行的所有活動和服務的性質、規模與環境影響。系 統 文 件制 訂 部 門品保部版 本D環 境 手 冊頁 次第10頁共27頁訂 定 日 期2007年10月10日資 料 編 號220702-M-00024.2.2.2包括對持續改進和污染預防的承諾。4.2.2.3包括對遵守相關環境法律、法規和公司應遵守的其他要求的承諾。4.2.2.4提供建立和評審環境目標和指標的框架。4.2.2.5形成文件，付諸實施，予以保持，並
19、傳達到所有爲公司工作或代表公司的人員。4.2.2.6可爲公衆所獲取。4.2.3公司應通過環境管理手冊、程序文件、作業文件的分發，公司刊物、宣傳欄宣傳等方式，對公司各級管理者、從業人員進行政策的宣貫。4.2.4每次管理評審，需對環境政策的適宜性、充分性和有效性進行評價。環境政策需要更改時，需經駐廠主管批准，形成文件後重新傳達。4.3規劃4.3.1環境因素4.3.1.1對環境因素的識別和確定是判定公司産品的生産製造、銷售運輸和售後服務及其支援性服務、活動對環境的過去、現在和將來影響(積極的或消極的)持續過程。這個過程還包括確定公司的行爲對健康和安全的影響以及對環境風險的評估。貫穿這一過程的是對公司
20、有影響的國家環境法律、法規和公司的經營條件。它是公司對於自身環境的認識，只有在這樣切實的認識基礎上，才能建立適合於公司的環境管理體系。4.3.1.2環境管理推行委員會負責組織各部門實施和保持“環境因素鑒定管理程序”，用來確定公司産品的生産製造、銷售運輸和售後服務以及其它相關活動中公司能夠控制或可望對其施加影響的環境因素，從中判定那些對環境具有重大影響或可能具有重大影響的因素。4.3.1.3確定環境因素和評價環境影響應考慮： 系 統 文 件制 訂 部 門品保部版 本D環 境 手 冊頁 次第11頁共27頁訂 定 日 期2007年10月10日資 料 編 號220702-M-00024.3.1.3.2
21、其過去、現在和將來三種時態；正常、異常和緊急三種狀態；直接和間接兩個方面。4.3.1.3.3如果一個過程發生故障，産生的環境影響和潛在環境影響的程度。4.3.1.3.4可能造成環境影響的事件出現的頻率。4.3.1.3.5這些環境影響的範圍、區域性。4.3.1.3.6從環境影響、可能性、嚴重性和頻率方面考慮，確定重要環境因素。4.3.1.4確定環境因素和評價環境影響的四個步驟：4.3.1.4.1選擇公司産品的生産製造、銷售運輸和售後服務以及其他相關活動中涉及的過程。4.3.1.4.2選擇産品的生産製造、銷售運輸和售後服務及其支援性服務、其他相關活動中，應達到足以對其進行有意義的評估，小到足以對其
22、充分理解。4.3.1.4.3盡可能多地確定與所選擇産品的生産製造、銷售運輸和售後服務及其支援性服務、其他相關活動中過程有關的環境因素。4.3.1.4.4結合每一個被確定的環境因素，盡可能多地確定其環境影響，包括實際的和潛在的、積極的和消極的影響。4.3.1.4.5評價環境影響的重要程度，確定重要環境因素。4.3.1.5評價環境影響程度時應考慮：4.3.1.5.1不符合有關環保法律、法規和行業規定的都確認爲重要環境因素。 4.3.1.5.2含有客戶提出特定規範都確認爲重要環境因素4.3.1.5.3緊急狀態下的環境因素都是重要環境因素。系 統 文 件制 訂 部 門品保部版 本D環 境 手 冊頁 次
23、第12頁共27頁訂 定 日 期2007年10月10日資 料 編 號220702-M-00024.3.1.5.4其他情況下確定重要環境因素時應考慮下列情況：4.3.1.5.5.1排放量4.3.1.5.5.2資源消耗4.3.1.5.5.3影響程度4.3.1.5.5.4發生頻率4.3.1.5.5.5影響範圍4.3.1.5.5.6相關方的關心度4.3.1.6公司的環境政策、目標和指標應建立在認識與其相關的環境因素和重大環境影響的基礎上。公司應確保在建立環境目標時，對與這些重大影響有關的環境因素加以考慮。4.3.1.7公司應及時更新環境因素方面的資訊。4.3.2法律、法規和其他環境要求4.3.2.1總管
24、理部應編制並執行“法規鑒定管理程序”，用於確定、獲取、評價和理解適用於公司産品的生産製造、銷售運輸和售後服務及其支援性服務中適用於環境因素的法律法規，以及其他應遵守的要求，並建立獲取這些法律法規和其他環境要求的渠道。4.3.2.2公司適用的環境法律法規和其他環境要求類型包括： 4.3.2.2.1國家環境保護法律、法規、規章、標準等及簽署的國際環保公約； 4.3.2.2.2本省、市發佈的法律法規、規章、標準及相關規範性文件；4.3.2.2.3顧客提供的相關法規及要求；4.3.2.2.4其他相關方之需求。系 統 文 件制 訂 部 門品保部版 本D環 境 手 冊頁 次第13頁共27頁訂 定 日 期2
25、007年10月10日資 料 編 號220702-M-0002 4.3.2.3公司可通過以下來源確定環境法律法規和其他環境要求及其發展變化： 4.3.2.3.1各級政府。4.3.2.3.2行業協會或團體。4.3.2.3.3商業資料庫及權威雜誌刊物。4.3.2.3.4網路資訊。4.3.2.3.5環保專業性服務機構及相關方之交流。4.3.2.4公司管理代表應採取適當的方法獲取並確定相關的法律、法規和其他環境要求。4.3.2.5總管理部負責保持對法律、法規和其他環境要求的評估跟蹤，並對其變化及時做出反映。4.3.2.6總管理部負責通過適當的途徑，使相關部門、人員瞭解法律、法規要求和其他環境要求中的有關
26、資訊。4.3.3目標、指標和方案4.3.3.1公司應針對其內部的每一有關職能和層次，依據“環境目標指標方案管理程序”;建立、實施並保持環境目標和指標，環境目標和指標應形成文件。4.3.3.2公司管理代表應確定符合環境政策的環境目標，環境目標是公司依據環境政策而確立的環境績效的總體目的，環境目標和指標應可測量並與環境政策一致,並包括對污染預4.3.3.2.1駐廠主管應批准公司的環境目標、指標，環境管理方案。4.3.2.2.2環境管理推行委員會負責將環境目標和指標分解到相關職能部門中，明確相關部門和人員的環境責任、工作內容。 4.3.3.3制定目標時，應考慮：4.3.3.3.1國家環境法律、法規要
27、求與其他應遵守的要求。4.3.3.3.2相關的環境評審結果。系 統 文 件制 訂 部 門品保部版 本D環 境 手 冊頁 次第14頁共27頁訂 定 日 期2007年10月10日資 料 編 號220702-M-00024.3.3.3.3所確定的重要環境因素及其環境影響。4.3.3.3.4對目標和指標的實現負有責任的員工的意見。4.3.3.3.5可選技術方案。4.3.3.3.6財務考慮。4.3.3.3.7運行和經營要求。4.3.3.3.8各相關方的要求。4.3.3.4環境目標與指標的更改：4.3.3.4.1在環境政策、法律、法規及其它要求、環境管理方案的進度狀況以及相關外界因素等發生變更時，目標與指
28、標應重新評審和修訂。4.3.3.4.2環境目標與指標由相關部門提出更改，經環境管理代表審核,駐廠主管批准後生效。4.3.3.5環境目標與指標的倡導貫徹：4.3.3.5.1通過內部會議、宣傳欄宣傳等方式對公司各級管理者、相關人員進行目標、指標的宣貫。4.3.3.5.2由各部門對所屬員工進行環境政策與指標的培訓，確保全體員工清楚公司及本部門的環境目標和指標，並付諸實施。4.3.3.6環境管理方案4.3.3.6.1公司應制定、實施並保持一個或多個旨在實現全部環境目標和指標的環境管理方案。其中應包括：4.3.3.6.1.1規定公司的每一有關職能部門和層次實現環境目標和指標的職責。4.3.3.6.1.2
29、實現環境目標和指標的方法、時間表和資源。附：4.3中參考管理程序：“環境因素鑒定管理程序”“法規鑒定管理程序”“環境目標指標方案管理程序”系 統 文 件制 訂 部 門品保部版 本D環 境 手 冊頁 次第15頁共27頁訂 定 日 期2007年10月10日資 料 編 號220702-M-00024.4實施與運行4.4.1資源、作用、職責和許可權4.4.1.1爲便於環境管理工作的有效開展，駐廠主管應爲環境管理體系的實施、控制與改進提供必要的資源，其中包括人力資源和專項技能、基礎設施、技術以及財力資源。4.4.1.2管理代表應當對公司各層次職能部門的環境作用、各崗位環境職責和許可權做出明確規定，形成文
30、件，並予以傳達。4.4.1.3管理代表應將保證環境管理體系整體有效性的職責授予相關管理人員或職能部門：4.4.1.3.1對從事管理、執行和查核環境影響的工作人員職責和義務做出規定。4.4.1.3.2規定員工預防、確定和記錄環境問題的職責。4.4.1.3.3規定對環境問題提出、推薦或提供解決辦法的職責。4.4.1.3.4規定查核解決辦法的實施效果的職責。4.4.1.3.5規定在緊急情況下採取行動的職責。4.4.1.3.6定期評審環境目標績效與各部的執行成效之間的關係。4.4.1.4承擔職責和義務的人員應經過充分培訓，認識到不遵守時對環境所造成的不良的後果以及所承擔的責任。4.4.1.5爲了支援整
31、個環境管理體系，各級員工均應在其職責範圍內對環境績效承擔責任。4.4.1.6駐廠主管應指定環境管理代表，無論他(們)是否還負有其他方面的責任，應明確規定其職責和許可權，以便：4.4.1.6.1確保按照本標準的要求建立、實施、保持和持續改進環境管理體系。4.4.1.6.2向駐廠主管彙報環境管理體系運行情況以供瞭解，並提出改進建議。系 統 文 件制 訂 部 門品保部版 本D環 境 手 冊頁 次第16頁共27頁訂 定 日 期2007年10月10日資 料 編 號220702-M-00024.4.1.6.3在整個公司內促成環保意識的形成,安排與公司環境管理體系有關事務的外部聯絡。 4.4.2能力、培訓和
32、意識4.4.2.1公司確保所有從事或代表公司從事可能産生重大環境影響工作的人員都具備相應的能力,如接受必要的教育、培訓或所需的工作經驗，並保存相關的記錄,從而勝任他所擔負的工作。4.4.2.2公司編制和執行“訓練程序”，確定實現環境目標和指標所必需的知識和技能，應對全體員工的任用、招聘、培訓、技能提升時進行考慮：4.4.2.2.1公司爲實施與保持環境管理體系，應確保提供必要的資源，包括人力資源、專業技能、環境知識的培訓以及財力資源等。4.4.2.2.2公司應依據各部門、各崗位提出的培訓計劃，確保各個崗位，尤其是具有重大環境責任或其工作可能産生重大環境影響的崗位員工能接受所需的知識、經驗和技能的
33、培訓，使其意識到：4.4.2.2.2.1符合環境政策與程序和符合環境管理體系要求的重要性;4.4.2.2.2.2工作活動中的或潛在的重大環境影響，以及個人工作的改進所帶來的環境效益。4.4.2.2.2.3在執行環境政策與程序，實現環境管理體系要求，包括應急準備與回應要求方面的作用與職責。4.4.2.2.2.4偏離確定的運行程序的潛在的環境不良後果。4.4.2.2.3人事課應編制年度培訓計劃，並對公司培訓計劃的執行情況進行監督、檢查，確保培訓計劃的完成。4.4.2.2.4對各類人員的培訓建立培訓檔案和記錄，並予保存。4.4.3資訊交流4.4.3.1公司編制和執行“溝通管理程序”，用於有關環境因素
34、和環境體系的管理。4.4.3.1.1相關部門負責外部資訊處理，並記錄其決定。同時協調公司與外部系 統 文 件制 訂 部 門品保部版 本D環 境 手 冊頁 次第17頁共27頁訂 定 日 期2007年10月10日資 料 編 號220702-M-0002各相關方(有關政府機構、團體、所在小區的公衆等)的關係。4.4.3.1.2公司鼓勵員工對環境管理體系提出建議、意見和要求，各部門負責人對員工提出的建議、意見和要求及時做出資訊反饋。4.4.3.1.3體系運行中如果出現緊急情況，責任部門負責人應立即上報管理代表，及時採取有效的矯正措施，具體按“緊急應變管理程序”執行。4.4.3.2資訊交流包括建立公司對
35、內各層次和職能間的內部資訊交流過程和必要時對外部相關方進行資訊交流，包括重大環境因素的溝通。4.4.3.3公司應向員工和其他相關方提供必要的資訊，有助於調動員工的積極性，並促成公衆對公司改進環境績效所做出努力的理解和認同。4.4.4文件4.4.4.1公司應以書面或電子形式建立並保持下列資訊：4.4.4.1.1環境政策、目標和指標;4.4.4.1.2對環境管理體系的覆蓋範圍的描述。4.4.4.1.3對環境管理體系主要要素及其相互作用的描述,以及查詢相關文件的途徑。4.4.4.1.4環境管理體系要求的文件,包括記錄;4.4.4.1.5公司爲確保對涉及重大環境因素的過程進行有效策劃、運行和控制所需的
36、文件,包括記錄。系 統 文 件制 訂 部 門品保部版 本D環 境 手 冊頁 次第18頁共27頁訂 定 日 期2007年10月10日資 料 編 號220702-M-00024.4.4.2本公司環境管理體系文件包括：環境管理手冊程序文件指導文件：管理制度 外來文件操作說明書 作業指導書 環境記錄表單環境管理手冊：規定環境管理體系的文件。程序文件：爲如何一致地完成活動和過程的環境管理體系所需的文件。 指導文件：(包括操作說明書、外來文件、作業指導書及其它文件)，爲如何一致地完成活動和過程的資訊文件。 記錄表單：監測記錄、矯正預防記錄、法律法規證明、報告、環境管理方案、因素鑒定等記錄等作業結果所用之文件。系 統 文 件制 訂 部 門品保部版 本D環 境 手 冊頁 次第19頁共27頁訂 定 日 期2007年10月10日資 料 編 號220702-M-00024.4.5文件控制4.4.5.1公司建立並保持“文件管制程序”，控制本標準所要求的所有文件，從而確保：4.4.5.1.1對環境管理程序的確定、形成文件、通報和修訂。4.4.5.1.2在文件發佈前進行審批,以確保其適宜性。4.4.5.1.3必要時
