红峰管理手册.docx

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1、HF甘肃红峰机械有限责任公司管理体系文件QB/HF.GLSC-2013管 理 手 册Management manual(依据GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004和GB/T 28001-2011标准编制)（第一版）受控状态： 分发号：2013-10-10发布 2013-10-15实施甘肃红峰机械有限责任公司 发布甘肃红峰机械有限责任公司目录章节号0.1修订次数00页 次1/4章节号名 称GB/T19001-2008标准条款号GB/T24001-2004标准条款号GB/T28001-2011标准条款号0.1目录0.2前言0.3 颁布令0.4管理者代表任命书0.5质量、环境

2、和职业健康安全方针0.6公司简介0.7质量、环境和职业健康安全管理体系组织机构图0.8质量、环境和职业健康安全管理体系职能分配表1.0范围1.1 1.21.01.02.0规范性引用文件2.02.02.03.0术语和定义3.03.03.04.1管理体系 总要求4.14.14.14.2文件要求4.24.4.44.4.44.2.1总则4.2.14.4.44.4.44.2.2管理手册4.2.24.4.44.4.44.2.3文件控制4.2.34.4.54.4.54.2.4记录控制4.2.44.5.44.5.45.0管理职责5.04.4.14.4.15.1管理承诺5.14.4.14.4.15.2以顾客、相

3、关方为关注焦点5.24.4.14.4.15.3质量、环境和职业健康安全方针5.34.24.25.4质量、环境和职业健康安全管理体系的策划5.44.34.35.4.1质量、环境和职业健康安全目标、指标5.4.14.3.34.3.35.4.2质量、环境和职业健康安全管理体系的策划5.4.24.34.3甘肃红峰机械有限责任公司目录章节号0.1修订次数00页 次2/4章节号名 称GB/T19001-2008标准条款号GB/T24001-2004标准条款号GB/T28001-2011标准条款号5.4.3环境因素识别和评价、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定4.3.14.3.15.4.4法律法规和其他要

4、求7.2.1 7.3.14.3.24.3.25.4.5环境和职业健康安全方案4.3.34.3.35.5职责、权限、作用和责任及参与、协商和信息交流5.54.4.1 4.4.34.4.1 4.4.35.5.1职责、权限、作用和责任5.5.14.4.14.4.15.5.2管理者代表5.5.24.4.14.4.15.5.3参与、协商和信息交流5.5.3 7.2.34.4.34.4.35.6管理评审5.64.64.65.6.1总则5.6.14.64.65.6.2评审输入5.6.24.64.65.6.3评审输出5.6.34.64.66.1资源提供6.14.4.14.4.16.2人力资源6.24.4.24

5、.4.26.2.1总则6.2.14.4.24.4.26.2.2能力、培训和意识6.2.24.4.24.4.26.3基础设施6.34.4.14.4.16.4工作环境6.44.4.14.4.17.1实施与运行的策划7.14.4.64.4.67.1.1产品实现的策划7.14.4.64.4.67.1.2环境和职业健康安全管理体系运行的策划4.4.64.4.67.2与顾客有关的过程7.24.4.64.4.67.2.1与顾客有关要求的确定7.2.14.4.64.4.67.2.2与顾客有关的要求的评审7.2.24.4.64.4.67.2.3顾客沟通7.2.34.4.64.4.67.2.4合同管理7.2.24

6、.4.64.4.6甘肃红峰机械有限责任公司目 录章节号0.1修订次数00页 次3/4章节号名 称GB/T19001-2008标准条款号GB/T24001-2004标准条款号GB/T28001-2011标准条款号7.3设计和开发7.34.4.64.4.67.3.1设计和开发的策划7.3.14.4.64.4.67.3.2设计和开发的输入7.3.24.4.64.4.67.3.3设计和开发的输出7.3.34.4.64.4.67.3.4设计和开发的评审7.3.44.4.64.4.67.3.5设计和开发的验证7.3.54.4.64.4.67.3.6设计和开发的确认7.3.64.4.64.4.67.3.7设

7、计和开发的更改控制7.3.74.4.64.4.67.4采购7.4 4.14.4.64.4.67.4.1采购过程7.4.14.4.64.4.67.4.2采购信息7.4.24.4.64.4.67.4.3采购产品的验证7.4.34.4.64.4.67.4.4外包方的选择与控制4.14.4.64.4.67.5生产和服务提供及环境和职业健康安全运行控制7.54.4.64.4.67.5.1生产和服务提供的控制7.5.14.4.64.4.67.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.24.4.64.4.67.5.3标识和可追溯性7.5.34.4.64.4.67.5.4顾客财产7.5.47.5.5产品防护7.5

8、.54.4.64.4.67.5.6环境和职业健康安全运行控制4.4.64.4.67.6监视和测量设备的控制7.64.5.14.5.17.7应急准和响应4.4.74.4.78.0监测、测量、分析和改进8.1 8.2 8.3 8.4 8.54.54.8.1总则8.14.5.14.5.18.2监视和测量8.28.2.1顾客满意8.2.1甘肃红峰机械有限责任公司目 录章节号0.1修订次数00页 次4/4章节号名 称GB/T19001-2008标准条款号GB/T24001-2004标准条款号GB/T28001-2011标准条款号8.2.2内部审核8.2.24.5.54.5.58.2.3过程的监视和测量8

9、.2.34.5.1 4.5.24.5.1 4.5.28.2.4产品的监视和测量8.2.44.5.1 4.5.24.5.1 4.5.28.2.5合规性评价4.5.24.5.28.3不合格品的控制8.34.5.34.5.3.28.4数据分析8.44.5.34.5.3.28.5改进8.54.54.58.5.1持续改进8.5.14.5.3 4.24.5.3 4.28.5.2纠正措施8.5.24.5.34.5.3.28.5.3预防措施8.5.34.5.34.5.3.28.5.4事件调查和不符合4.5.3.1 4.5.3.29.0管理手册的管理附录A程序文件目录附录B管理手册更改控制记录甘肃红峰机械有限责

10、任公司前 言章节号0.2修订次数00页 次1/1随着科学技术与人类文明的发展，产品质量、环境污染预防及员工人身伤害和健康损害的预防等一系列的问题，已成为世人关注的焦点。公司力求通过管理体系认证达到规范管理的目的。公司质量管理体系已经通过认证多年，为了进一步提高管理水平，促进在市场的竞争能力，环境和职业健康安全管理体系认证也纳入了工作日程，面对各种规范组织的管理体系，如何简便、快捷、适用的将这些好的管理方法应用到工作中，满足公司发展的需要，是公司亟待解决的问题。我们经过调查研究决定将多个体系进行整合，采用管理手册共用，支持性的程序以公共程序和体现各体系特点的程序结合的方式，作为公司质量和环境、职

11、业健康安全管理体系实施的文件结构。依据GB/T 19001-2008质量管理体系 要求、GB/T 24001-2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系 要求标准，结合公司的实际情况，识别、策划、建立、实施并保持和持续改进质量管理体系和环境管理体系与职业健康安全管理体系，同时，还考虑了适用的法律法规和标准、规范等对公司产品生产的要求，建立并实施产品生产和管理的有效机制，使公司产品生产的整个过程和各项管理过程的质量、环境和职业健康安全管理的活动均处于受控状态。在考虑标准化要求和上述三个管理体系标准的关系时，将标准要求作为管理体系的基础，以质量管理体系

12、标准的要求作为主线，本着环境和职业健康安全管理体系标准与质量管理体系标准的相互兼容的关系，使质量、环境和职业健康安全管理体系间相互协调。在执行质量、环境和职业健康安全管理体系的过程，既要兼顾其共性的内容，也要突出质量、环境和职业健康安全管理体系个性的要求，以便使公司的质量、环境和职业健康安全管理工作持续改进。本手册代替QB/HF-QS-SC-2009A质量手册。本手册明确了质量、环境和职业健康安全方针、目标、指标和环境、职业健康安全方案，规定了管理体系的组织结构、职责、作用、权限和质量及管理体系要求，是公司管理体系的的法规性文件，也是向顾客、相关方和认证机构提供信任的依据。是指导公司建立、实施

13、管理体系的纲领和行动准则。本管理手册共分为十个部分：范围、规范性引用文件、术语和定义、管理体系、管理职责、资源管理、实施与运行、测量分析和改进、手册管理、附录等。本管理手册批准人：本管理手册主要审核人：本管理手册负责起草单位：甘肃红峰机械有限责任公司生产部、质量部本管理手册主要起草人： 本管理手册由生产部、质量部归口管理甘肃红峰机械有限责任公司颁布令章节号0.3修订次数00页 次1/1为确保公司蒸汽疏水阀、凝结水自动输送装置、止回阀等产品的设计和生产与服务符合性满足顾客和适用的法律法规要求；环境和职业健康安全管理满足适用的法律法规的要求和相关方要求。依据GB/T 19001-2008质量管理体

14、系 要求、GB/T 24001-2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系 要求标准的要求，结合公司生产经营实际和质量、环境和职业健康安全管理现状，在原质量手册的基础上编制完成了质量、环境和职业健康安全方针及质量、环境和职业健康安全管理手册（简称：管理手册），经公司高层管理者审定通过，现予批准发布。本管理手册阐明了质量和环境、职业健康安全的方针，描述了质量和环境、职业健康安全管理体系的各个过程及其过程之间的相互关系，是质量和环境、职业健康安全管理体系的纲领性、法规性文件，是指导建立并实施、保持、更新质量和环境、职业健康安全管理体系各项管理活动的行动

15、准则，也是向顾客、相关方、社会和认证机构提供信任的依据。全体员工必须严格遵照执行。此令 总经理： 二一三年十月十日甘肃红峰机械有限责任公司管理者代表任命书章节号0.4修订次数00页 次1/1为了贯彻实施和持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系，加强对管理体系运作的领导，特任命张云龙同志为公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的管理者代表。管理者代表的职责是：1.确保管理体系按照质量、环境和职业健康安全管理标准要求得到建立、实施、保持和持续改进；2.向总经理报告质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和质量、环境和职业健康安全管理体系的绩效和任何改进的需求，以供评审，并为改进质量、环境

16、和职业健康安全管理体系提供依据；3.确保在整个组织内提高满足顾客要求和适用的法律法规要求的意识；4.负责质量、环境和职业健康安全管理体系有关事宜的对外联络工作。授权 负责质量、环境和职业健康安全管理体系运行的日常管理和协调工作。 总经理： 二一三年十月十日甘肃红峰机械有限责任公司质量环境和职业健康安全方针章节号0.5修订次数00页 次1/2为确保质量、环境和职业健康安全管理工作满足适用的法律法规和其他要求及顾客和相关方的要求，使产品的符合性和及环境和职业健康安全的绩效不断提高，使顾客、相关方和社会的需求和期望得到增强，特制定公司的质量、环境和职业健康安全方针为：诚信尽责追求卓越 打造顾客满意产

17、品坚持人本管理 确保员工安全健康预防环境污染 实现节能减排增效严守法律法规 持续改进管理绩效a）质量和环境、职业健康安全方针，明确了管理工作的方向，体现了公司管理者的管理承诺，以承诺对象满意为目标。质量的承诺对象是顾客，环境的承诺对象是相关方和社会，职业健康安全的承诺对象是员工。b）管理者承诺将方针传达到全体员工，各部门将以各种形式向员工（包括所有为公司工作或代表公司工作的人员）、顾客和相关方宣传公司的质量、环境和职业健康安全方针，以便于社会了解和监督公司的质量、环境和职业健康安全行为。公质量、环境和职业健康安全方针释义：本方针涵盖质量方针、环境方针和职业健康安全方针的内容，是有机的整体。其释

18、义如下：诚信尽责追求卓越 打造顾客满意产品：公司的生存与发展依赖于顾客，因此，在为顾客提供产品和服务的过程中，要全面、准确的理解并确定、满足顾客当前的需求和未来的期望，使顾客的需求和期望满意感受得以不断地增强，赢得更多的顾客与公司合作，促进公司不断发展壮大，使公司成为行业的名优企业。坚持人本管理 确保员工安全健康：人是企业之本，因此，在公司的生产经营过程要切实加强职业健康安全工作，为员工创造良好的安全、卫生的工作环境，确保员工在各项工作活动过程中的人身安全和职业健康，使员工的才干得以充分的发挥，为公司的发展做出贡献。预防环境污染 实现节能减排增效：预防环境污染是公司应承担的社会义务，也是每个员

19、工的社会责任，通过预防环境污染工作的有效实施，促使公司在生产及各项工作过程对能源资源的节约，减少污染物的排放和能源资源的消耗，实现清洁生产和资源的循环利用，降低产品生产成本，增加公司经济效益。甘肃红峰机械有限责任公司质量环境和职业健康安全方针章节号0.5修订次数00页 次2/2严守法律法规 持续改进管理绩效：法律法规是公司质量、环境和职业健康安全管理工作活动过程中必须遵守的基本准则和必须履行的基本义务和责任，也是促使公司的质量、环境和职业健康安全管理工作不断向规范化、科学化管理步入的基本宗旨。因此，在公司的质量、环境和职业健康安全管理体系运行过程中，应严格遵守法律法规的求，不断提高公司质量、环

20、境和职业健康安全管理的法制化能力和水平，持续改进公司的质量、环境和职业健康安全管理体系和其运行的绩效。 总经理： 二一三年十月十日甘肃红峰机械有限责任公司质量、环境和职业健康目标与指标章节号0.6修订次数00页 次1/2为实现公司的质量、环境和职业健康安全管理方针，特确定如下目标、指标： 1、质量管理目标采购产品合格率大于90%，年上升幅度不小于0.5%；采购计划完成率90%；加工产品一次交验合格率大于95%，年上升幅度不小于0.5%，出厂产品合格率100%；合同完全履约率大于95%，年上升幅度不小于0.5%；交付产品故障率小于2%，年下降幅度不小于0.2%；顾客满意度指数大于85，年上升幅度

21、不小于1%；每年至少研发3个型号的新产品;产品性能指标达到GB/T22654-2008标准要求；设备完好率达于85%；培训计划完成率90%；2、环境与职业健康安全管理目标a）减少电的消耗；b）减少原材料的消耗；c）污染物实现达标排放；d）减少粉尘、废气和噪声的排放； e）杜绝重大人员伤亡事故的发生； f）杜绝火灾和爆炸事故的发生；g）杜绝职业病的发生。3、环境与职业健康安全指标 a）万元产值耗电耗降低率 ？ b）噪声达到国家标准规定c）固体废弃物排放合格率达98%以上d）粉尘、废气排放合格率达95%以上e）办公用品资金比去年同期节约5%；f）危险化学品无泄漏；甘肃红峰机械有限责任公司质量、环境

22、和职业健康目标与指标章节号0.6修订次数00页 次2/2g）年重大人员伤亡事故为零；h）各种职业病发生率为零；i）年火灾和爆炸事件为零。3 与质量相关的各部门应根据总目标分解，转化为本部门每年的具体的工作目标。为确保目标的顺利完成，各级领导要将质量、环境和职业健康安全管理方针和目标、指标传达到全体员工，使全体员工正确理解并坚决贯彻执行。甘肃红峰机械有限责任公司公 司 简 介章节号0.7修订次数00页 次1/1甘肃红峰机械有限责任公司系由原国营红峰机械厂改制重组而成。于2006年1月取得执业认可，2006年6月挂牌成立。公司接受了原工厂的所有固定资产和无形资产。 公司主营蒸汽疏水阀、凝结水自动输

23、送装置、止回阀等的设计、生产、经营等业务。其中蒸汽疏水阀，凝结水自动输送装置是原国营红峰机械厂的龙头支柱产品，原工厂经营其已有20余年历史，创立了国内驰名的“红峰”品牌。公司的蒸汽疏水阀、凝结水自动输送装置在国内同行业中，产品技术最为先进，类型最多，规格最为齐全，加工手段最为先进，研发实力最强，专业化程度最高。 公司及其前身始终坚持“以质量赢得市场，以创新谋求发展”的经营理念，长期致力于质控手段改进，质量体系建设，产品质量提升工作。原国营红峰机械厂于1998年通过了ISO9001认证。新公司成立后，按新公司的构架、方针和目标，建立了符合ISO9001-2000标准的质量管理体系，于2007年通

24、过了体系认证。2008版ISO9001标准发布后，公司及时完成了质量管理体系的版本转换。 公司坐落在国家5A级风景名胜区崆峒山脚山的陇东明珠平凉市风景秀丽，气候宜人。宝中铁路，312国道均过境平凉，交通十分便利。 甘肃红峰机械有限公司愿与中外用户互利合作，发展共进。 厂址：甘肃省平凉市崆峒西路229号 法人代表：刘金海 Tel： 0933-8716477 0933-8714947 Fax：0933-8715169 E-mail: inpl0071 http:/ 甘肃红峰机械有限责任公司质量、环境和职业健康安全管理体系组织机构图章节号0.8修订次数00页 次1/1甘肃红峰机械有限责任公司范 围章

25、节号1.0修订次数00页 次1/21 范围本管理手册适用于位于甘肃省平凉市崆峒区崆峒西路229号甘肃红峰机械有限责任公司的质量、环境和职业健康安全管理体系（以下简称：管理体系）的要求，覆盖的范围为：蒸汽疏水阀、冷凝结水自动输送装置、止回阀等产品的设计、生产和管理活动。1.1总则通过管理体系的有效运行和管理体系方针，目标、指标及管理方案的实现。旨在证明公司有能力提供满足顾客和适用的法律法规要求的服务，证实公司有能力满足相关方和员工对环境和职业健康安全方面的要求及适用的法律法规和其他要求的要求。不断提高产品的符合性；有效地实施污染预防，保护环境；有效地预防员工人身伤害和健康损害事件的发生，增强顾客

26、和相关方、员工满意，确保环境不受到任何污染和员工的人身和健康不受到损害和伤害。 公司管理体系的建立、实施可能受到下列因素的影响，为此，在管理体系建立和实施过程应不断地评审管理体系的运行情况和来自外部的各种信息，以便及时更新公司的管理体系，使管理体系符合管理标准和适用的法律法规的要求以及不断变化的内外部环境。a）公司所处的环境、该环境的变化以及与该环境有关的风险；b）公司不断变化的需求；c）公司的具体管理目标；d）公司所提供的产品；e）公司所采用的过程；f）公司的规模和组织结构。1.2应用 本管理手册适用于公司蒸汽疏水阀、冷凝结水自动输送装置、止回阀等产品的设计和生产各个过程的质量控制、质量管理

27、及环境因素和职业健康安全风险的控制和管理，包括管理体系的策划、实施、检查和改进工作。本管理手册是内部审核和外部审核（包括认证机构）评价公司管理体系运行的充分性、适宜性和有效性及满足顾客、相关方、员工及适用的法律、法规要求的能力的依据。1.3内容本管理手册以GB/T 19001-2008质量管理体系 要求标准的要求为主线，按照GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T 24001-2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系 要求标准条款要求，并结合公司实际情况对质量、环境和职业健康安全管理体系各个程及其各个过程之间的相互关系和相互作用进

28、行描述。本管理手册涵盖了质量、环境和职业健康安全管理体系的所有要素。甘肃红峰机械有限责任公司范 围章节号1.0修订次数00页 次2/21.4手册编制的原则1.4.1证明公司在蒸汽疏水阀、凝结水自动输送装置、止回阀等产品的设计和生产、服务过程中贯彻执行国家和地方、行业适用的法律法规、方针政策和标准要求，有能力提供满足顾客要求的产品和有效地实施环境污染预防和员工人身伤害、健康损害预防的控制。1.4.2通过管理体系的有效实施，包括持续改进管理体系，确保实现对顾客、员工、相关方与适用的法律法规和其他要求的承诺，不断增加顾客、员工和相关方的满意程度。1.4.3 为管理体系正常运行提供一个综合性的整体要求

29、，是与管理体系相关文件制定的依据。1.4.4 将标准要素中的术语转化为公司的适用语言，便于员工理解标准、执行标准。甘肃红峰机械有限责任公司规范性引用文件章节号2.0修订次数00页 次1/12.0 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于标准。GB/T 19001-2008 质量管理体系 要求GB/T 19000-2008质量管理体系 基础和术语GB/T 24001-2004环境管理体系 要求及使用指南GB/T 28001-2011职业健康安全管

30、理体系 要求其它与公司蒸汽疏水阀、凝结水自动输送装置、止回阀等产品的设计和生产与服务、试验及环境和职业健康安全控制和管理有关的适用的法律法规和其他要求及标准、规范。甘肃红峰机械有限责任公司术语和定义章节号3.0修订次数00页 次1/13.0 术语和定义3.1 本管理手册采用GB/T 19000-2008质量管理体系 基础和术语、GB/T 24001-2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系 要求中的术语和定义。3.2 本管理手册还采用了与蒸汽疏水阀、凝结水自动输送装置、止回阀等产品的设计和生产与服务有关的术语和定义。3.3 同时，还给出了下列术语

31、和定义：3.3.1四不放过：事故原因分析不清不放过，事故责任人与员工未受到教育不放过，没有采取防范措施不放过，事故责任人未受到处罚不放过。3.3.2三同时：新建、改建、扩建、技术改造和改进的工程项目，其环境保护设施、劳动安全卫生设施、消防设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。3.3.3危险物质：一种物质或若干种物质的混合物，由于它的化学、物理或毒性特性，使其具有易导致火灾、爆炸或中毒的危险。3.3.4重大事件：工业活动中发生的重大火灾、爆炸或毒物泄漏事件，并给现场人员或公众带来严重危害，对环境造成严重污染。3.3.5职业病：指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，因接触职业危害因素引

32、起的疾病。3.4 缩略语3.4.1 甘肃红峰机械有限责任公司简称：公司。3.4.2 质量、环境和职业健康安全管理体系简称：管理体系。3.4.3 各分厂、部、室、车间简称：各部门。甘肃红峰机械有限责任公司管理体系总要求章节号4.1修订次数00页 次1/24.1 质量、环境和职业健康安全管理体系 总要求4.1.1 总则4.1.1.1 公司以标准化管理为基础，以质量、环境和职业健康安全管理体系标准的要求为依据，建立相互兼容、协调一致的管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。4.1.1.2 为确保管理体系的充分性，对管理体系所需要的各个过程及其在公司的应用进行确定，经确认GB/T 19

33、001-2008质量管理体系 要求标准的条款全部适用，无删减。4.1.1.3 在建立、完善管理体系时，依据GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004和GB/T 28001-2011标准的4.1条款的要求进行管理体系策划。首先确定公司质量、环境和职业健康安全方针、目标、指标和方案,并在相应层次上得到分解,保证公司质量、环境和职业健康安全方针、目标、指标和环境、职业健康安全方案的实现。4.1.1.4 根据产品特点、顾客的要求及影响产品符合性要求和造成环境影响、职业健康安全风险的程度,确定管理体系的过程，包括管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和改进四大过程及相应的子过程,根

34、据产品实现确定过程顺序，确定每个过程的输入和输出，尤其过程之间的接口，明确责任,在策划时要从人、机、料、法、环、测六个方面考虑，确定这些过程的相互作用，对于影响管理体系有效运行的过程要制定管理办法，操作规程，技术文件，检查考核办法等进行控制，各个过程要配置适宜的资源(包括人力、设施设备、技术、专项技能等），编制必要的文件和记录，以支持这些过程的有效运行和对这些过程进行监视，确定需要监视、测量和分析的过程，配备必要的监视、测量和分析设备，确定并使用适用的数据分析方法，对管理体系的过程进行监视、测量和分析，对有关数据、信息进行分析，提出并实施改进措施并持续改进管理体系的有效性。4.1.1.5 识别

35、和确定外包过程、关键过程和生产过程需要确认的过程，并进行控制。4.1.1.6 识别和确保产品设计和开发及生产过程的安全状态，编制职业健康安全管理文件，并组织按照文件要求实施。4.1.2 当适用的法律法规及标准发生变化，顾客的要求、产品结构的重大调整、内部机构发生重大调整等因素可能影响管理体系变更时，由总经理组织进行管理评审，对管理体系进行策划，确定相应的人员、基础设施和工作环境等资源，明确各部门和岗位职责、权限和责任及完成期限等，以公司文件下发，确保管理体系的完整性。为此应做到：4.1.2.1 对与管理职责、资源管理、产品实现、环境和职业健康安全管理策划与运行控制、测量、分析和改进等有关的过程

36、进行识别。应对在各项活动、产品和服务等过程中的环境因素、职业健康安全危险源进行识别、评价和控制。4.1.2.2 明确上述过程之间的顺序和相互接口的关系。甘肃红峰机械有限责任公司管理体系总要求章节号4.1修订次数00页 次2/24.1.2.3 明确对上述过程实施控制的方法和准则。4.1.2.4 建立、实施和保持管理体系文件，确保过程的有效运行和控制。4.1.2.5 确保获得过程运行和实现管理体系有效性所必须资源和信息。并确保内、外部沟通渠道畅通且沟通有效。4.1.2.6 对上述活动、产品和服务等过程进行监视、测量和分析；通过日常检查、内部审核、管理评审等检查手段发现问题，为过程运行中的问题采取措

37、施和持续改进提供依据。4.1.2.7 按照管理体系的要求，建立管理体系有效实施的方法和准则，运用PDCA的过程方法确保过程策划结果的实现和过程的持续改进。4.1.2.8管理体系文件应在管理体系标准的框架下制定，并符合适用的法律法规、国家标准、行业标准、地标等的要求，满足生产、技术和经营管理及环保和职业健康安全的需求。4.1.3 外包过程的识别与控制4.1.3.1 经识别，公司的外包过程包括：铸造、锻造过程和压力器和纸质包装箱、标牌的制造过程以及产品的运输。对任何影响产品符合性的外包过程均按照采购过程控制的要求实施控制。4.1.3.2 外包过程的控制供应部、营销部负责对外包过程的控制。对外包过程

38、的控制应依据外包过程对公司提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响和对外包过程控制的分担程度实施控制，具体执行采购控制程序和与顾客有关的过程控制程序的相关规定。4.1.4 相关文件采购控制程序与顾客有关的过程控制程序甘肃红峰机械有限责任公司文件要求章节号4.2修订次数00页 次1/34.2 文件要求4.2.1 总则根据质量、环境和职业健康安全管理体系标准要求和公司的实际情况，公司经策划后的质量、环境和职业健康安全管理体系文件分为A、B、C、外来文件四类。文件以清单的形式由质量部组织各相关部门进行编制并归口使用过程的管理，并负责发放和回收。在没有特别说明时，文件以书面、电子版、U盘等

39、形式存在，但无论存在的形式如何，这些文件都要受到控制；注：记录是一种特殊的文件，由质量部依据4.2.4的要求控制。4.2.2 管理手册4.2.2.1 管理手册内容包括：a）本管理手册覆盖了质量、环境和职业健康安全管理体系的所有要求。b）管理手册对质量、环境和职业健康安全管理体系要求中需编制的程序文件和公司根据需要所编制的程序文件的内容以采用或对其引用的形式表述，并指明了查询相关文件的途径。c）管理手册中描述了过程间的相互作用，例如质量、环境和职业健康安全管理体系要求及其相互作用的描述。d）管理手册中阐述了管理体系的结构，职责与权限，方针、目标和指标以及管理方案等。e）管理手册中包含与公司生产、

40、经营和服务等过程适用的法律法规和其他要求。4.2.2.2 程序文件包括三个管理体系或至少两个管理体系公共程序有：文件控制程序，记录控制程序，参与、协商和沟通控制程序，内部审核控制程序，管理评审控制程序，纠正措施和预防措施控制程序，基础设施和工作环境管理程序，采购控制程序，方针、目标和方案管理程序，标识和可追溯控制程序，产品防护控制程序，监视和测量设备控制程序，法律法规和其他要求控制程序，人力资源管理程序，应急准备与响应控制程序，相关方行为控制程序，过程的监视和测量控制程序、不合格品控制程序，数据分析控制程序、环境和职业健康安全绩效监测测量控制程序、合规性评价控制程序、危险化学品控制程序等。质量

41、管理体系：顾客满意监视和测量控制程序，设计和开发控制程序，产品的监视和测量控制程序。环境管理体系：环境因素的识别与评价控制程序、环境运行控制程序等。职业健康安全管理体系：危险源辨识与风险评价和控制措施控制程序、安全生产控制程序、职业健康控制程序、事件调查和处理控制程序等。程序文件具体见程序文件目录。4.2.3 文件控制甘肃红峰机械有限责任公司文件要求章节号4.2修订次数00页 次2/34.2.3.1 依据适用的法律法规，根据公司实际情况与发展需要，结合质量、环境和职业健康安全管理体系的标准要求，建立管理体系文件。4.2.3.2 管理体系文件是对公司生产、技术、经营、管理等活动的规范，以促使逐步实现公司生产、技术、经营、管理活动的标准化、程序化和规范化。4.2.3.3 管理体系文件的作用与关系：管理手册是生产、技术、经营、管理活动的方向和总则，也是公司标准化管理的纲领。程序文件是生产、经营、管理的核心依据。管理性和技术性等作业指导文件是