贵州某弹簧公司质量手册(1).docx

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1、 编号：LQQM01 质 量 手 册版本号受控状态发放号码2002年5月发布 2002年6月实施贵州龙飞气弹簧有限责任公司中国 贵州2002年 月 日发布 2002年 月 日实施贵州龙飞气弹簧有限责任公司中国 贵州目 录公司简介11.总则22.适用范围23.手册管理2 3.1. 出版2 3.2. 发放2 3.3. 更改2 3.4. 保管2 4. 质量体系要素3 4.1. 管理职责3 4.1.1. 质量方针和质量目标3 4.1.2. 顾客满意度3 4.1.3. 持续改进3 4.1.4. 组织4 4.1.4.1. 职责与权限4 4.1.4.1.1. 顾客代表7 4.1.4.1.2. 质量责任7 4

2、.1.4.2. 资源7 4.1.4.3. 管理者代表7 4.1.4.4. 组织接口7 4.1.5. 管理评审7 4.1.6. 经营计划7 4.1.7. 公司级数据的分析和使用8 4.1.8. 员工满意度8 4.1.9. 社会影响8 4.1.9.1. 产品安全性8 4.1.9.2. 法规8 4.1.10. 相关文件9 4.2. 质量体系10 4.2.1. 质量体系要素10 4.2.2. 质量体系文件10 4.2.2.1. 质量手册10 4.2.2.2. 程序文件11 4.2.2.3. 作业指导书（工艺规程、工艺指示单）11 4.2.2.4. 其它文件11 4.2.3. 质量策划11 4.2.3.

3、1. 质量策划11 4.2.3.2. 质量计划要求11 4.2.4. 产品实现过程11 4.2.4.1. 测量11 4.2.4.2. 评审环12 4.2.4.3. 多方论证方法12 4.2.4.4. 工具和技术12 4.2.4.5. 计算机辅助设计12 4.2.4.6. 特殊特性12 4.2.4.7. 可行性评审12 4.2.4.8. 控制计划12 4.2.4.9. 生产件批准程序13 4.2.5. 工厂、设施和设备策划13 4.2.6. 工装管理13 4.2.7. 过程改进13 4.2.8. 质量体系表现14 4.2.9. 相关文件14 4.3. 合同评审15 4.3.1. 营销要求15 4

4、.3.2. 规定产品规范15 4.3.3. 顾客信息反馈15 4.3.4. 合同评审15 4.3.5. 合同更改15 4.3.6. 记录15 4.3.7. 相关文件16 4.4. 设计控制17 4.4.1. 设计和开发的策划17 4.4.1.1. 设计和开发的可行性论证17 4.4.1.2. 设计和开发项目的批准17 4.4.1.3. 设计任务书及研制计划17 4.4.1.4. 生产计划17 4.4.2. 组织和技术接口17 4.4.3. 过程设计管理17 4.4.4. 过程设计输入18 4.4.5. 过程设计输出18 4.4.6. 设计评审18 4.4.7. 设计更改18 4.4.8. 设计

5、验证18 4.4.9. 设计确认18 4.4.10. 相关文件18 4.5. 文件和资料的控制19 4.5.1. 文件和资料的批准发布19 4.5.2. 文件和资料的更改19 4.5.3. 相关文件19 4.6. 采购20 4.6.1. 顾客批准的供方20 4.6.2. 法规的遵守20 4.6.3. 供方的评估20 4.6.3.1. 供方开发20 4.6.3.2. 供方的交付计划20 4.6.4. 采购资料20 4.6.5. 采购产品的验证21 4.6.5.1. 本公司在供方货源处的验证21 4.6.5.2. 顾客对供方产品的验证21 4.6.6. 相关文件21 4.7. 顾客提供产品的控制2

6、2 4.7.1. 顾客提供的产品的控制22 4.7.2. 顾客所有的工装22 4.7.3. 相关文件22 4.8. 产品标识和可追溯性23 4.8.1. 产品标识和可追溯性23 4.8.2. 相关文件23 4.9. 过程控制24 4.9.1. 过程控制24 4.9.1.1. 作业指导书的控24 4.9.1.2. 设备的控制24 4.9.1.3. 工、夹、量具的控制24 4.9.1.4. 使用材料的控制24 4.9.1.5. 具有特殊特性要求产品的控制24 4.9.1.6. 场地的清洁24 4.9.1.7. 偶发事件计划24 4.9.2. 维持过程控制24 4.9.3. 作业准备的验证25 4.

7、9.4. 外观项目25 4.9.5. 相关文件25 4.10. 监视和测量26 4.10.1. 检验和试验计划26 4.10.1.1. 检验和试验计划26 4.10.1.2. 接收准则26 4.10.2. 进货检验和试验26 4.10.3. 过程检验和试验26 4.10.4. 最终检验和试验26 4.10.5. 检验和试验记录27 4.10.6. 试验室要求27 4.10.6.1. 试验室质量体系27 4.10.6.2. 试验室人员27 4.10.6.3. 试验室产品标识和试验27 4.10.6.4. 试验室过程控制27 4.10.6.5. 试验室试验和校准方法27 4.10.6.6. 试验室

8、统计方法27 4.10.7. 认可的试验室27 4.10.8. 检验印章的控制27 4.10.9. 相关文件27 4.11. 监视、测量和试验设备的控制28 4.11.1. 监视、测量和试验设备的控制28 4.11.2. 测量系统的分析28 4.11.3. 控制程序28 4.11.4. 校准服务28 4.11.5. 记录29 4.11.6. 相关文件29 4.12. 检验和试验状态30 4.12.1. 检验和试验状态30 4.12.2. 相关文件30 4.13. 不合格品的控制31 4.13.1. 不合格品的控制31 4.13.1.1. 可疑材料或产品31 4.13.1.2. 纠正措施计划31

9、 4.13.2. 不合格品的评审和处置31 4.13.3. 返工产品的控制31 4.13.4. 经工程批准的授权31 4.13.5. 相关文件31 4.14. 纠正和预防措施32 4.14.1. 总则32 4.14.1.1. 解决问题32 4.14.1.2. 防错32 4.14.2. 纠正措施32 4.14.2.1. 纠正措施影响32 4.14.2.2. 退货产品试验/分析32 4.14.3. 预防措施32 4.14.4. 相关文件32 4.15. 搬运、贮存、包装、防护和交付33 4.15.1. 总则33 4.15.2. 搬运33 4.15.3. 贮存33 4.15.3.1. 贮存33 4.

10、15.3.2. 库存33 4.15.4. 包装33 4.15.4.1. 顾客包装标准33 4.15.4.2. 标签33 4.15.5. 防护33 4.15.6. 交付33 4.15.6.1. 本公司交付能力到了监控33 4.15.6.2. 生产计划33 4.15.6.3. 电子通讯33 4.15.6.4. 转运通知系统33 4.15.7. 相关文件34 4.16. 质量记录的控制35 4.16.1. 质量记录的控制35 4.16.2. 记录保存35 4.16.3. 相关文件35 4.17. 内部质量审核36 4.17.1. 内部质量审核36 4.17.1.1. 体系审核36 4.17.1.2.

11、 产品审核36 4.17.2. 审核员资格36 4.17.3. 相关文件36 4.18. 培训37 4.18.1. 培训37 4.18.1.1. 培训的有效性37 4.18.1.2. 在岗培训37 4.18.2. 相关文件37 4.19. 服务38 4.19.1. 服务38 4.19.1.1. 服务信息的反馈38 4.19.1.2. 与顾客的服务协议38 4.19.2. 相关文件38 4.20. 统计技术39 4.20 1. 统计技术39 4.20.1.1. 需求的识别39 4.20.1.2. 程序39 4.20.1.3. 统计工具的确定39 4.20.1.4. 基本统计概念的知识39 4.2

12、0.2. 相关文件39 附录A 质量职能分配表 40 附录B 顾客特殊要求的控制44 附录C 术语和定义46 附录D 本公司质量手册与TS16949:2002、ISO9001：2000之间的对照50 手册更改记录51公司简介 贵州龙飞气弹簧有限责任公司座落于贵州省安顺市经济技术开发区。附近有世界著名的黄果树大瀑布、举世奇观的水上龙宫，以及有世界溶洞之最的织金洞。贵州龙飞气弹簧有限责任公司，是贵州航空工业集团公司下属的主机厂龙岩飞机制造厂的股份制公司。80年代工厂在军转民的过程中成立了气弹簧分厂，即贵州龙飞气弹簧有限责任公司的前身。在此期间，她凭着雄厚的生产技术能力，可靠的产品质量，以军工产品的

13、实力，将各类各型的气弹簧远销国内外，创下了可喜的业绩。产品多次荣获“贵州省优秀新产品”和“贵州省优质产品”奖。在改革开放、转换机制的潮流中，又组建了本公司。本公司主要从事气弹簧产品的开发、制造及服务。产品广泛应用于汽车、办公设备、家具、医疗器械、建筑门窗、工程机械等行业。产品型号、规格齐全，性能优良，安全可靠，操作简单，绝无污染。公司信守合同，交付及时准确，售后服务周到，深得各界用户的信赖。公司拥有气弹簧产品开发的专业人员，配置了计算机辅助设计系统，具有较强的新产品研制能力。公司实力雄厚，有用于制造、装配、检测产品的全套先进设备。制造设备有精密单轴纵切自动车床、单轴六角自动车床、数控车床、精密

14、磨床、德国进口挤压抛光机等几十台国内外先进设备。有专用于气弹簧筒、杆件镀铬的全自动生产线，有用于气弹簧外观防腐、装饰的化学自泳漆浸涂生产线。有半自动装配流水线，年生产能力可达200万件。检测设备有微机自动气弹簧测力机、微机测试台、寿命试验台等用于产品性能检测的各种设备。贵州龙飞气弹簧有限责任公司依托军工技术，有完善的质量保证体系，并确保有效地运行。产品质量在国内同行业中处于领先水平。热忱欢迎各界朋友来我公司洽谈业务。我们将提供优质服务，让您满意而归。法人代表：赵建民电 话：08533412997传 真：08533413033网 址：电子邮件：gzlfgs公司地址：贵州省安顺市39信箱邮政编码：

15、5610001. 总则本质量手册作为贵州龙飞气弹簧有限责任公司质量体系的最高层次文件，规定了哪些职能/部门对哪些工作内容负责。1.1. 手册由质量部组织编写，管理者代表审核，法人代表批准发布。1.2. 手册的支持性文件与手册的条款具有同等效力。1.3. 手册的解释权归质量部。2. 适用范围2.1. 本手册适用于公司汽车零部件（气弹簧）的设计、开发、试制、生产和销售/服务。2.2. 在第三方对公司进行质量体系认证（评审）时，作为向认证（评审）机构提供认可资料的基本依据。2.3. 提供一条了解本公司并增强相互信任的途径。3. 手册管理质量手册的出版、分发、回收、归档，由本公司行政办统一管理。3.1

16、. 出版质量手册出版时，手册的版本号采用A0，A1A9，B0，B1B9加年号的方式： 例如：2002年首版手册，版本号为 “A02002”； 2005年第四次出版手册，版本号为 “A32005”。从新版手册的生效日期开始，以前的旧版手册自然失效。3.2. 发放3.2.1. 由管理者代表确定手册的发放范围。行政办根据发放范围，填写“质量手册发放清单”，并负责分发。3.2.2. 凡发放到使用部门的手册，由行政办在手册封面的受控状态栏内加盖“现行有效”印章，在发放号码栏内填写编号（编号为三位数顺序号，如：001，002，），并将编号注册登记后才可发放。收件者应签名领取。对外发放的手册由行政办统一登记

17、发放。3.3. 更改3.3.1. 手册实施过程中，质量部应收集意见，随时更改、完善。3.3.2. 质量部汇集意见，填写“文件更改申请表”，经管理者代表审核，总经理（董事长）批准后，由质量部负责更改。3.3.3. 手册更改可采用划改和换页两种形式。当采用划改形式时，必须用黑色墨水更改并签名。3.4. 保管3.4.1. 手册丢失后，手册持有者应及时向行政办书面报告，并办理补领手续。原发放号码作废，给予新的发放号码。3.4.2. 手册未经管理者代表同意，任何部门或个人不得擅自扩散、复印、交换、转让。4. 质量体系要素 本手册建立于GB/T19001、idt ISO9001：2000；TS16949:

18、2002：，标准。实施持续改进，确保顾客的需求和期望得到满足。4.1. 管理职责 公司管理层对本公司的质量体系负全责。质量体系包括了公司所有与质量有关的要素，并建立在公司质量方针的基础上。公司管理层确定了这些方针并进行了公布。建立必要的组织机构，提供特别的方法来保证质量目标的实现。本公司质量体系综合考虑了其所有相关方即顾客、所有者、员工、合作者及社会的需求和期望。4.1.1. 质量方针和质量目标质量方针 以优质的产品，提供优质的服务，让顾客满意。质量是企业的生命。以质量为本，诚信天下。本公司的质量方针体现了顾客的期望和要求，体现了对顾客的质量承诺。将优质的产品奉献给顾客，用诚信的态度服务于顾客

19、，这是本公司永恒不变的志向和明确的追求目标。公司将质量方针由董事长批准后发布，并通过会议、培训等各种形式来强化公司的质量理念，使全体员工铭记于心并落实到行动中。质量目标 为满足质量方针，同时又制定了质量目标，即：以市场的需求为导向，用先进的工艺技术，先进的管理方式，创最佳产品，争保第一。这是贯彻实施质量方针的具体体现，是公司质量管理的归宿。4.1.2. 顾客满意度本公司按文件化的程序每年对顾客满意和不满意程度进行客观而有效的调查，并将顾客满意和不满意程度趋势的临控指标形成书面文件，并附以客观的支持信息。对顾客不满意的事项，本公司将立即采取纠正措施。本公司发生以下情况时，由管理者代表在五个工作日

20、内通知认证机构：克莱斯勒“需要改进”；福特Q1废止；通用级限制。4.1.3. 持续改进在质量、服务、成本和技术等方面进行持续改进，这是全体员工的责任，也是本公司质量方针的要求。本公司通过管理评审和合理化建议等方式来识别质量和生产率改进的机会，并实施适当的改进项目。本公司在适当之处采用如下持续改进措施和方法：控制图（计量值、计数值、CUSUM）；实验设计（DOE）；限制理论；设备总效率；每百万零件（PPM）分析；价值分析；基准确定；动作/人机工程分析；防错；ISO 90042000质量体系业绩改进指南中给出的方法。4.1.4. 组织本公司组织机构图如下：（见第五页）4.1.4.1. 职责与权限董

21、事长：a） 制定公司质量方针和目标，策划与建立公司的质量体系；b） 为实施质量体系配备必要的资源；c） 授权处理不合格品成员；总经理：a） 实施董事会制定的公司发展战略，根据董事会批准的方案审定经营计划；b） 领导公司全体员工在各项工作中实现预期的质量目标；c） 积极扩大公司在市场上的地位；d） 对公司的赢亏负责；e） 负责组织产品重大质量问题的处理；f） 定期主持管理评审，领导持续改进活动。生产副总：a） 组织生产和管理工作；b） 产品实现过程的策划和管理工作。技术副总：a） 负责公司技术管理工作；b） 组织质量策划，保证满足生产能力和验证产品所需的各种仪器、设备、工装的配备；c） 组织和协

22、调新产品开发、试制工作；d） 负责产品和工艺质量的优化改进，确保供货质量；e） 协助总经理编制和实施公司的技术发展规划；f） 合理配置工程技术人员资源。行政办：a） 负责人事劳资的管理工作；b） 负责确定公司各类人员的岗位职责和素质要求；c） 负责编制与实施员工培训计划，并考核培训有效性；d） 负责制定公司考核制度，各部门及员工的工作绩效考核；e） 负责公司员工满意度的调查和合理化建议的组织管理工作，并监督检查改进措施的落实 情况；f） 负责公司安全与环境保护工作；g） 负责总经理交付的行政工作。财务部：a） 协助编制公司经营计划和预算计划；b） 负责产品成本的核算与计划的管理工作；董 事 长

23、总 经 理管 理 者 代 表外 协 采 购作 业 计 划机 加 车 间装 配 车 间库 房机加装配检验外 协 总 检售 后 服 务市 场 信 息营 销秘 书、资 料人 事、车 队财 务统 计设 备 保 障设计技术开发制 造 部质 量 部营 销 部行 政 办财 务 部工 程 部生产副总经理技术副总经理c） 从财务角度支持并配合公司质量管理工作；d） 负责公司级各类财务报表的编制工作，并对其进行绩效分析。营销部：a） 制定营销目标和市场开发项目目标，组织编制公司中长期、年度经营计划；b） 主持和组织合同评审，确保顾客的要求得到充分的满足；c） 组织市场调查和分析，销售产品、交付并做好售后服务工作，掌握顾客满意度；d） 负责制定和监控公司的年/月销售计划、生产计划和产品试制计划；e） 负责销售产品的货款回收工作。质量部： 质量部是在总经理领导下，独立行使