车舟环境管理手册.docx

《车舟环境管理手册.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《车舟环境管理手册.docx（27页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、温州车舟汽车部件有限公司WENZHOU CHEZHOU AUTOMOBILE PARTS CO., LTD. 状态标识：环境管理手册文件编号：CZ-EMS/A-2011 版本/版次：A/0依据GB/T240012004 idt ISO14001：2004标准编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：发布日期：2011年6月25日 实施日期：2011年7月1日 温州车舟汽车部件有限公司 发布目 录批准令4环境方针5环境目标和指标6管理者代表任命书7公司概况8环境管理手册的管理9手册更改记录101.范围112.引用标准113.术语和定义114.环境管理体系要求124.1 总要求124.2 环境方针1

2、24.3 策划124.3.1 环境因素124.3.2 法律法规和其他要求134.3.3 环境目标、指标和方案144.4 实施和运行154.4.1 机构和职责154.4.2 培训、意识和能力164.4.3 信息交流164.4.4 环境管理体系文件174.4.5 文件控制174.4.6 运行控制184.4.7 应急准备和响应184.5 检查184.5.1 监视和测量184.5.2 合规性评价194.5.3 不符合、纠正和预防措施194.5.4 记录控制204.5.5 内部审核204.6 管理评审21附录一：环境管理体系组织机构图22附录二：环境管理体系职能分配表23附录三：程序文件清单24附录四：

3、GB/T14001-2004与GB/T9001-2008对应表25批 准 令 为了满足市场的需求、顾客和社会（相关方）的要求，适应市场的竞争，提高公司的环境管理水平，公司依据ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南标准要求，特编制本公司的环境管理手册。经审定本环境管理手册符合国家有关政策、法律法规和公司的实际情况，现正式批准发布，从2011年7月1日开始实施。本环境管理手册是公司环境管理体系运行的依据，也是全体员工的行为规范，体现了本公司对顾客和社会（相关方）的承诺。望公司全体员工严格执行，特此发布！ 总经理： 日期： 2011.6.25环 境 方 针 防控结合；遵守法规；以人为

4、本；持续改进。公司为了满足社会（相关方）的环境要求，在产品（生产）活动和服务过程中，认真执行法律、法规，加强对环境污染的防治、控制和管理并不断改进，提高全体员工的环境保护意识和公司的环境管理水平，并为保护环境做出贡献。环境目标和指标a） 生产、生活污水排放，符合污水综合排放标准（GB8978-1996）,三级标准。b） 控制噪声，符合工业企业厂界噪声标准（GB12348-1990），类标准要求。c） 分类回收废物，危险废物100%回收，并按危险废物转移联单管理方法规范处置，防止污染。d） 控制设备运行和检修过程，防止出现各种矿物油类化学品泄漏或渗漏。e） 节约使用能源，降低单位能耗。根据国家统

5、计局颁发的工业企业能源消费报表统计口径，能耗指标2011年底达到40千瓦时/万元产值，以后每年都完成上级下达的节能降耗指标。f） 杜绝火灾和爆燃事故。任 命 书 兹任命公司 何敏 为本公司环境管理体系管理者代表，行使以下职责：1.确保环境管理体系所需的过程得到建立、实施和保持.2.向最高管理者报告环境管理体系的业绩和任何改进的需求。3.确保在整个组织内提高满足顾客要求和环境保护的意识。4.代表最高管理者就环境管理体系第二、第三方审核等有关事宜负责对外联络和沟通。总经理： 2011年6月25日公 司 概 况温州车舟汽车部件有限公司创建于1993年10月，是中国汽车工业协会、内燃机协会、汽车车身附

6、件“一会二网”成员单位，并于2003年与美国A.L.HANSEN公司结成伙伴关系，成为A.L.HANSEN在中国及亚太地区唯一定点加工厂。公司长期以来致力于发动机冷却系统的设计、制造与应用，在系统匹配、产品开发、制造工艺、产品测试等方面具备较强的能力与丰富的实践经验。主营产品有汽车发动机冷却风扇、硅油风扇离合器、汽车门锁系列及部分塑料和冲压零部件。其产品主要性能指标均严格按照国家和行业标准制造和验收。产品配套于东风汽车公司、天津珀金斯、陕西重汽、华菱汽车等知名企业并出口欧美及东南亚地区。厂区占地面积2000m2，建筑面积3000m2，企业固定资产8400万元RMB。公司拥有一批优秀的研发人员，

7、运用先进的计算机软件进行辅助设计，并拥有20多台（套）先进的生产、检测设备，公司于2000年通过ISO9002：1994质量体系认证；2004年通过ISO9001：2000换版认证；2008年1月通过ISO/TS16949：2002质量体系认证。具有完善的质量保证体系，持续不断使顾客满意。董事长叶舟先生率全体员工竭诚欢迎广大客户的光临！公司地址：浙江省瑞安市东新工业区东一路 邮政编码：325206电话：057758906899 传真：057758901111 网址： 电子邮件：chezhou 环境管理手册的管理环境管理手册是本公司环境管理体系的纲领性文件。为了保持手册的适用性、统一性和正确性，

8、特制订如下管理条例：1.环境管理手册编制、修订或换版，须经总经理审批发布。2.管理者代表负责组织环境管理手册的编制和贯彻实施过程中的组织、协调工作。3.环境管理手册由公司综合部负责归口管理。4.环境管理手册分“受控”和“非受控”两种，发放前必须加盖相应的印章，发放时对持有者进行登记和编号，手册持有者负有妥善保管责任，工作调动时要办理退还手续。5.环境管理手册原则上每三年改版一次，局部修改采用换页方式。如遇下列情况也应及时换版：（1）公司组织机构有较大变动时；（2）手册中规定的体系要求发生较大变动时；(3)体系审核和复审时提出了重大改进要求时；（4）经营环境、生产方式、产品内容有较大变更时；(5

9、）管理方针、目标有较大变更时；（6）作为手册依据的国家标准、国际标准有较大变更时。6.综合部负责人负责做好改版登记、发放新版本、回收旧版本的工作。环境管理手册更改记录 章节号 修 改 内 容（见斜体字内容） 修 改批 准 修改人日 期 批准人日 期1 范围本环境管理手册规定了公司环境管理体系要求，使公司能够根据法律和其他要求，以及重大环境影响的信息，制定和实施环境方针与目标。适用于本公司本手册适用于汽车风扇和风扇离合器的设计和制造、汽车膨胀水箱、点火开关、踏圈等产品的制造过程相关环境活动的管理。2引用标准GB/T240012004 idt ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南

10、3术语和定义本手册引用GB/T240012004 idt ISO14001：2004标准中的全部术语和定义。4.环境管理体系要求4.1总要求按照GB/T24001-2004 idt ISO14000：2004的要求建立、实施、保持并持续改进环境管理体系。手册规定了建立并保持环境管理体系的必备要素和它们的相互关系。4.2环境方针本公司总经理亲自主持制定并批准了如下的环境方针：防控结合，遵守法规，以人为本，持续改进.从产品的开发设计开始到产品废弃为止的整个生命周期所涉及的各个领域里，开展省资源、省能源和减少废弃物活动，在努力做好环境保护工作的同时，积极努力向社会提供有益于环境的产品。.持续地改善环

11、境并努力防止污染的发生。.遵守有关环境的法律、法规和其他应遵守的规则、基准，设立自主管理基准，对那些影响环境的作业和活动实行责任制管理。.为保证本方针的有效实施，根据法律、法规的要求、现存的环境因素、相关方的要求等，对环境目标和指标每年重新设定或修改一次。.向全体职工传达该环境方针。.本方针对外公开，相关方如有要求可以提供或公开发表。此外，通过揭示环境方针和向职工发放环境方针卡片等方式，向全体职工传达、宣传环境方针。4.3策划4.3.1 环境因素 公司建立和保持环境因素识别和评价程序，按程序要求对环境因素进行识别、评价，确定重要环境因素并加以控制。1、对环境因素识别，结合本公司实际污染情况可考

12、虑按七大类污染识别，即：a 对水体的污染;b 对大气的污染;c 能量释放（如：噪声、热、辐射等）造成的污染;d 废物和副产品造成的污染;e 对土地的污染;f 原材料与自然资源使用中的浪费，造成污染;g 能源使用中的浪费，造成污染。2、 对环境因素识别时，应考虑三种时态和状态。a 时态分为：过去、现在和将来三种;b 状态分为：正常、异常和紧急三种.3 、对环境因素评价时应考虑对环境影响的规模、范围、发生的频次、社会关注程度、法律法规的符合性及资源消耗等因素。具体参照环境因素识别和评价控制程序CZ-EMS/B001-20114.3.2 法规和其他要求公司建立并保持法律法规和其他要求管理程序以便识别

13、和获取适用的环境，对重要环境因素适用的法规应予明确，并进行执法合规性评价。法律法规和其他要求，并及时更新。有关更新信息传达给相关人员和其他相关方。 具体参照法律法规和其他要求控制程序CZ-EMS/B002-20114.3.3环境目标、指标和方案 1.a)公司环境目标指标生产、生活污水排放，符合污水综合排放标准（GB8978-1996）,三级标准。b)控制噪声，符合工业企业厂界噪声标准（GB12348-1990），类标准要求。c)分类回收废物，危险废物100%回收，并按危险废物转移联单管理方法规范处置，防止污染。d) 控制设备运行和检修过程，防止出现各种矿物油类化学品泄漏或渗漏。e) 节约使用能

14、源，降低单位能耗。根据国家统计局颁发的工业企业能源消费报表统计口径，能耗指标2011年底达到40KW/万元产值，以后每年都完成上级下达的节能降耗指标。f)杜绝火灾和爆燃事故。2、各部门根据公司环境目标指标结合部门在产品、服务、管理活动中的环境要求，分别制定本部门的环境目标指标并组织实施。3、管理方案本公司为了有效实施环境目标和指标，制定并保持包含以下内容的环境管理方案：.规定每一相关部门和管理层次的环境目标以及为实现目标所应承担的责任；.为实现目标所采取的方法、手段及时间表。此外，在计划期内本公司的事业活动和产品开发有新的或修改的内容时，应对方案的相关部分加以补充或修改，以适应变化了的情况。.

15、实施和运行4.4.1机构和职责（）环境管理体制本公司对管理和实施环境管理体系的人员的责任和权限及其相互关系，规定如下：.职责分配对环境管理体系的管理和实施承担职务的部门和它们之间的关系和实施承担职务的部门，如附录二环境管理职能分配表所示。此外，各项业务活动的细节以及相应的责任和权限，在本手册所引用的程序、标准以及下位文件中做出规定。对环境管理体系行使管理和执行业务的承担者，由其主管领导根据其资格和经历加以安排，在各部们决定的业务分担表中予以明确。另外，公司经理要为环境管理体系的实施给以必要的资源保证，在年度预算中做出安排。必备的资源，除了相关的设备和备件之外，为使这些设备运行而必需的人才、特殊

16、技能、技术、资金等也包括在内。.管理者代表经理应指定环境管理者代表，不论他是否还承担其他的职责，都要把管理环境管理体系的责任和权限授予他，并要求他承担以下两项任务：保证ISO14000的各要求事项得以实施和保持；向经理报告环境管理体系的运行状况和有关的信息，以做为管理评审和改进的依据。4.4.2培训、意识和能力对员工的培训和环境意识的提高本公司通过对培训需求的调查与认定，对那些从事对环境产生重大影响的所有作业人员，进行必要的训练后，才允许上岗。另外，为使处于每一有关职能与层次的人员都能清楚地意识到以下诸项，特制定并保持一套程序。.符合并遵守环境方针、程序和本手册要求事项的重要性。.每个人所担当

17、的作业活动中，存在的或潜在的重大环境影响以及个人工作的改进所带来的环境效益。.他们在执行环境方针与程序，实现EMS要求，包括应急准备与响应要求方面的作用与职责。.不遵守规定的运行程序的潜在后果。 在识别环境因素的同时，对有可能产生显著环境影响的作业活动加以识别，从事这类作业活动的人员须按规定取得法定资格。另外，为对环境管理体系进行审核，内审员须经培训取得内审员资格。当委托公司外的企业对本公司所拥有的对环境有影响的设备进行管理或测定时，受委托方的作业者应具有从事该项作业的法定资格，并确认其接受过培训。具体参照人力资源控制程序CZ-EMS/B003-20114.4.3信息交流本公司对有关环境的信息

18、交流建立并保持了以下程序：.组织内各层次和职能间的信息交流程序；.外部相关方信息的接收、文件化和答复程序。上述程序按下述规定实施，并保管信息交换记录：具体参照信息交流沟通控制程序CZ-EMS/B004-20114.4.4 环境管理体系文件本公司环境管理体系文件包括：a） 环境方针、目标和指标；b） 对环境管理体系的覆盖范围的描述；c） 对环境管理体系主要要素及其相互作用的描述，以及相关文件的查询途径；d） 本标准要求的文件，包括记录；e） 本公司为确保对涉及重大环境因素的过程进行有效策划、运行和控制所需的文件，包括记录。4.4.5文件控制公司按标准要求建立文件控制程序对环境管理体系所需的文件进

19、行控制。记录是一种特殊的文件，应按4.5.4的要求进行控制。必须确保：a） 在文件批准前确认其适宜性；b） 必要时对文件进行评审和修订，并重新批准；c） 确保对文件的修改和修订状态作出标识；d） 确保有关文件的适当版本发放到所需的岗位；e） 确保文件字迹清楚，标识明确；f） 确保对策划和实施环境管理体系所需的来自外部的文件作出标识，并对其发放予以控制；g） 防止过期文件的无用。如出于某种目的将其保留，要做出适当的标识。具体参照文件控制程序CZ-EMS/B005-20114.4.6运行控制本公司对那些与环境方针、目标、指标相对应的重大环境影响有关的运行与活动加以确定。对这些被确定的运行与活动的实

20、施部门（包括相应的维修活动）制定程序，规定他们按下述要求进行：.制定并保持程序，使其不脱离环境方针、目标和指标；.明确判定基准；.对组织所使用的商品和服务中，可标识的重要环境因素，建立并保持程序并将有关规定和要求向供方和承包方通报。具体参照运行控制程序CZ-EMS/B006-2011具体参照对相关方施加影响控制程序CZ-EMS/B007-20114.4.7应急准备和响应本公司对事故和紧急事态进行预测，制定并保持用于响应的程序并预防或减少可能发生的环境影响。与此同时，通过定期演习和训练对该程序进行试验。当事故或紧急事态发生后，必要时对程序进行评审和修订。具体参照应急准备和响应控制程序CZ-EMS

21、/B008-20114.5检查4.5.1监视和测量本公司为对可能具有显著环境影响的业务活动的主要特性与法规的符合性进行评价，特制定并保持一套程序，定期地对这些特性进行监测和测量。该程序中包括对环境表现、有关的管理方法、组织的环境目标、指标的遵守情况的记录。具体参照监视和测量控制程序CZ-EMS/B008-20114.5.2合规性评价 4.5.2.1为履行对合规性的承诺，公司建立一套程序，对定期适用的环境法律、法规的遵循情况进行评价。对评价的结果进行记录并保持。 4.5.2.1 公司应评价其遵循其他应遵守的要求情况。公司也可以把它和（4.5.2.1）中所要求的评价一起进行，也可以另外制定程序，分

22、别进行评价。对评价的结果进行记录并保持。4.5.3不符合、纠正和预防措施 公司建立实施不符合、纠正和预防措施控制程序，用来处理实际或潜在的不符合，采取纠正和预防措施。程序中应规定以下方面的要求：a） 确定和纠正不符合，并采取措施减少所造成的环境影响；b） 对不符合进行调查，确定其产生原因，并采取措施避免再次发生；c） 评价预防措施的必要性，并对所制定的适当措施予以实施；d） 记录采取纠正措施和预防措施的结果；e） 评审纠正措施和预防措施的有效性；f） 所采取的措施应与问题和环境影响的严重性相适应。公司应确保所有的更改都纳入环境管理体系文件。具体参照不符合、纠正和预防措施控制程序CZ-EMS/B

23、010-20114.5.4记录控制如有必要，公司应激励并保持记录，用来证明它满足公司治理管理体系和标准的要求，包括遵循法律法规和其他应遵循的要求。并记录对程序的实施和取得的结果。公司建立和实施记录控制程序，用于控制记录的标识、存放、保护、检索、留存和处置。环境记录应字迹清晰，标识明确，并提供可追溯性。 具体参照记录控制程序CZ-EMS/B011-20114.5.5内部审核公司应确保按照策划的时间间隔对环境管理体系进行内部审核，以判定公司环境管理体系是否符合预定的环境管理安排，包括标准的要求，是否得到了妥善的实施和保持。内审员向管理者报送审核的结果。公司依据运行的环境重要性和以前审核的结果，策划

24、、制定和保持审核方案。公司制定和实施内审控制程序，用来规定：a） 策划和实施审核以及报告审核结果的职责和要求；b） 审核准则、范围、频次和方法。对审核员的选择和对审核的实施均应确保审核过程的客观性和公正性。审核员应具备审核资格，并不能审核自己的工作。具体参照内部审核控制程序CZ-EMS/B012-20114.6 管理评审公司总经理应按规定的时间间隔，对公司的环境管理体系进行评审，确保公司环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价对环境管理体系，包括环境方针、环境目标和指标进行改进的机会和修改的需求。管理评审的记录应予以保持，管理评审的结果应形成文件。4.6.1管理评审的输入至少应

25、包括： a）环境管理体系审核的结果； b）和外部相关方交流取得的信息； c）环境管理体系的表现； d）目标和指标的实现程度； e）纠正和预防措施的状况； f）以往管理评审的结果及提出改进措施的实施情况； g）客观环境的变化； h）改进的建议。4.6.2管理评审的输出应包括为持续改进而作出的，和环境方针、目标以及其他环境管理体系要素的修改有关的决策和行动。 具体参照管理评审控制程序CZ-EMS/B013-2011附录一： 环境管理体系组织机构图董事长总经理管理者代表生产部技术部质量部综合部室采购部商务部财务部财务部 附录二 环境管理体系职能分配表环境GB/T24001-2004 idt ISO

26、14001:2004标准条款要求总经理管理者代表综合部质量部生产部技术部商务部财务部4.1总要求4.2 环境方针4.3策划4.3.1环境因素4.3.2法律法规及其他要求4.3.3目标指标和方案4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2 能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合、纠正和预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6 管理评审注：为主责部门，其他为配合部门附录三 程序文件清单序号文件名称文件编号版本/版次主管部门1.环境因素识别和评价控制程序CZ-EMS/

27、B001-2011A/0综合部2.法律法规和其他要求控制程序CZ-EMS/B002-2011A/0综合部3.人力资源控制程序CZ-EMS/B003-2011A/0综合部4.信息交流沟通控制程序CZ-EMS/B004-2011A/0综合部5.文件控制程序CZ-EMS/B005-2011A/0综合部6.运行控制程序CZ-EMS/B006-2011A/0综合部7.对相关方施加影响控制程序CZ-EMS/B007-2011A/0综合部8.应急准备和响应控制程序CZ-EMS/B008-2011A/0综合部9.监视和测量控制程序CZ-EMS/B009-2011A/0质量部10.不符合、纠正和预防控制程序CZ

28、-EMS/B010-2011A/0质量部11.记录控制程序CZ-EMS/B011-2011A/0综合部12.内部审核控制程序CZ-EMS/B012-2011A/0管理者代表13.管理评审控制程序CZ-EMS/B013-2011A/0总经理附录四 GB/T14001-2004与GB/T9001-2008对应表GB/T190012008条款条款ISO140012004质量管理体系（标题）44环境管理体系（标题）总要求4.14.1总要求文件要求（标题）4.2总则4.2.14.4.4文件质量手册4.2.2文件控制4.2.34.4.5文件控制记录控制4.2.44.5.4记录管理者职责（标题）5管理者承诺

29、5.14.24.4.1环境方针资源、作用、职责和权限顾客期望5.24.3.14.3.2环境因素法律和其他要求质量方针5.34.2环境方针策划（标题）5.44.3规划（策划）（标题）质量目标5.4.14.3.3目标、指定和方案质量管理体系策划5.4.24.3.3目标、指定和方案职责、权限与沟通（标题）5.5职责和权限5.5.14.4.1资源、作用、职责和权限管理者代表5.5.24.4.1资源、作用、职责和权限内部沟通5.5.34.4.3信息交流管理评审（标题）5.6总则5.6.14.6管理评审评审输入5.6.24.6管理评审评审输出5.6.34.6管理评审资源管理（标题）6资源提供6.14.4.

30、1资源、作用、职责和权限人力资源（标题）6.2总则6.2.14.4.1能力、培训和意识能力、意识和培训6.2.24.4.1能力、培训和意识基础设施6.34.4.1资源、作用、职责和权限工作环境6.4产品实现（标题）74.4实施和运行（标题）产品实现的策划7.14.4.6运行控制与顾客有关的过程（标题）7.2与产品有关的要求的确定7.2.14.3.14.3.24.4.6环境因素法律和其他环境要求运行控制与产品有关的要求的评审7.2.24.3.14.4.6环境因素运行控制顾客沟通7.2.34.4.3信息交流设计和开发（标题）7.3设计和开发的策划7.3.1运行控制设计和开发的输入7.3.2设计和开

31、发的输出7.3.3设计和开发的评审7.3.4设计和开发的验证7.3.5设计和开发的确认7.3.6设计和开发更改的控制7.3.7采购（标题）7.4采购过程7.4.14.4.6运行控制采购信息7.4.24.4.6运行控制采购产品的验证7.4.34.4.6运行控制生产和服务提供（标题）7.5生产和服务提供控制7.5.14.4.6运行控制生产和服务提供过程的确认7.5.24.4.6运行控制标识和可追溯性7.5.3顾客财产7.5.44.4.6运行控制产品防护7.5.54.4.6运行控制监测和测量装置的控制7.64.5.1监测和测量测量、分析和改进（标题）84.5检查和纠正措施（标题）总则8.14.5.1监测和测量监测和测量（标题）8.2顾客满意8.2.1内部审核8.2.24.5.5内部审核过程的监测和测量8.2.34.5.14.5.2监测和测量符合性报告产品的监测和测量8.2.44.5.14.5.2监测和测量符合性评价不合格品的控制8.34.4.74.5.3应急准备和响应不符合、纠正和预防措施数据分析4.5.1监测和测量改进（标题）8.5持续改进8.5.14.24.3.34.6环境方针目标、指标和方案管理评审纠正措施8.5.24.5.3不符合、纠正和预防措施预防措施8.5.34.5.3不符合、纠正预防措施