零售企业供应商管理手册.docx
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1、 行业内部经典资料零售企业供应商管理手册前言00零售企业诚信经营自律守则01零售商业经营模式现代化管理基本原则02零售商业供应商管理规范03零售商业寻找优秀的供应商04零售商业供应商的谈判 05零售商业供应商档案的建立06零售企业供应商引进标准07零售企业新品引进08零售企业商品新品登记表09供应商档案登记表10供应商考核11供应商要提供给零售的文件和资料12零售企业要提供给供方的文件和资料13零售企业公司杜绝商业贿赂协议14零售企业采购作业流程图15零售企业合同管理16零售企业公司经营合同17零售采购进货“五把关”、“十不进”原则18零售企业商品质量标准化19供应商交货程序20供应商退、换货
2、21供应商货款结算22供应商交货误差串货通知单23零售退货通知24零售企业与供应商交易条件变动通知25零售商业供应商的汰换26零售公司商品分类说明27零售企业诚信经营自律守则 诚信是企业的生命,是商业经营的灵魂,诚实守信是市场经济的要求,也是企业在市场竞争中的立业之道、兴业之本。为了适应加入世界贸易组织后的新环境,维护投资者、经营管理者和消费者的权益,更好地满足客户,满足消费者需求,为客户创造最大价值,实现企业的社会责任,促进我国经济持续、快速、健康发展,特制定企业诚信经营自律守则。第一条 企业诚信经营是指企业依照国家法律规定、市场规则和商业道德规范,本企业经营宗旨、方针、发展战略,在经营管理
3、和市场营运中确立和执行的自律性理念和行为。第二条 企业要强化诚信意识,树立企业效益与社会效益相统一的经营思想摒弃弄虚作假、苛斤扣两,短少串货、掺杂兑假,不正当竞争,见利忘义等不道德行为。第三条 企业要依法经营。要建立和健全规范的法人治理结构,确保出资人的权益。反对和抵制企业经营管理者在企业经营和企业重组、上市、兼并过程中,侵吞国家资产和给国有资产造成严重流失,为谋个人私利,以侵占他人财产、损害他人利益为目的的行为。第四条 企业从事市场活动要遵循“公开、公平、公正”的市场规则。严格执行国家物价政策法规,明码标价,货真价实,老幼无欺,决不利用非法、不道德手段及虚假广告等方式捏造、散布虚假事实,诋毁
4、竞争对手,搅乱市场秩序,损害消费者权益。第五条 企业要认真执行消费者权益保护法,切实维护消费者的合法权益,兑现各项承诺。杜绝企业的非法传销、暴利经营、拖欠货款等违法违纪行为。第六条 企业要严格质量管理,采购坚持“五把关、十不进”。不伪造或冒用认证标志、名优标志等质量标志;不在生产、销售的产品中以假充真,以次充好;绝不搞“虚夸原价、虚假折扣”欺骗顾客的把戏。第七条 企业要加强技术创新、营销创新、技术改革和产品开发。不侵害他人知识产权,不冒充或使用其他企业的商标、标记。第八条 企业要保障职工的利益,遵守劳动合同、社会保障和医疗卫生保健的规定,加强安全管理,保护职工在劳动过程中的安全与健康。杜绝拖欠
5、工资、擅自违约、危害职工生命安全等侵害职工利益的行为,确保企业职工社会福利保障权利的落实。第九条 企业要严格遵守会计法和有关财务、会计、审计的规定,保证会计资料真实、准确、完整,不做假帐,不开具虚假发票。第十条 企业要依法纳税,认真履行纳税义务。决不逃税、偷税、漏税、欠税、抗税。第十一条 企业要确立和维护自身的金融信用,支持和配合金融机构防范风险。强化客户档案管理、诚信数据库等信用管理功能,自觉履行行业规则和为客户保守秘密。第十二条 企业之间遇有经济纠纷、侵权和伤害行为时,应通过协商方式或经济仲裁、法律诉讼等办法解决。决不用非法手段或不正当行为处理争议,更不得伤害对方。不搞地方保护主义。第十三
6、条 企业要自觉维护社会稳定,履行社会职责。严格执行和落实保护自然环境和实现可持续发展的各项法规和措施,决不以邻为壑。认真贯彻“三个代表”、全面建设小康社会的奋斗目标,共同创建社会主义物质文明、精神文明、政治文明,争当“三大文明”的窗口企业。第十四条 企业要自觉接受行政、司法部门及中介组织的审计和监督。决不采取不正当手段欺骗检查和监督。第十五条 我们将虚心接受广大客户、供应商,同仁、兄弟单位、消费者的监督,并望广大客户、供应商和同行共同努力营铸诚信企业、诚信市场、诚信社会。零售商业经营模式现代化管理基本原则自主经营 集中管理集中采购 统一配送进销分离 一级核算单品管理 进价核算严把合同 统一结算
7、应对人世 快速反应拓展周边 进军农村连锁开路 批发布网规划新业态 整合资源电子采购 网上交易“三流”归一 整体运行集团兴业 资本运营专业分工 配合默契网络营销 做大做强严格程序 扣紧环节规范化操作 标准化管理客户第一 诚信至上勇追最先进 敢当排头兵供应商管理规范1 0 目的:为明确规定公司的供应商、合同管理程序,特制定本管理规定。2 0适用范围 本管理手册适用于公司采购部门全体员工。30相关文件 采购部员工基本素质要求 供应商管理规范 40职责 严格审查供应商资格,确定双方合作的内容和条款,维护公司利益,遵守审批手续,加强供应商合同的管理。建立供应商管理规范,优化供应商结构,维护公司整体利益,
8、提高供应商对店铺的支持,提升销售。60作业程序-寻找优秀的供应商61 供应商的分类:6111按供应性质分类:制造商、代理商、批发商;6112按区域分类:全国性供应商、区域性供应商、本地供应商;6113按品牌分类:知名品牌供应商、一般品牌供应商、自有品牌供应商;612供应商选择策略:6121全国品牌商品争取与制造商、地区总代理直接进货;6122地方商品应与本地制造商直接进货;6123同一品类应有至少两家供应商供货,以获取较为低廉的供货价格,6124不引进只提供一种商品的供应商,除非特别情况,并经采购总监批准。613 供应商应提交的资料:6131盖公章的企业营业执照复印件(并已办理当年度年检)61
9、32盖公章的企业税务登记证复印件(并已办理当年度年检)6133企业法人代码证书6134商标注册证明6135代理、经销商的代理、经销许可(授权书)6136企业开户行资料6137盖公章的增值税发票复印件6138盖公章的商品报价表6139其它相关资料61310食品类商品供应商还应提供:食品生产企业许可证,食品卫生许可证,新产品批准证书防疫检测报告,销售地当地的卫生防疫检测报告,进口商品卫生许可证61311药字号保健品供应商应提供:药品生产企业许可证,药品生产企业合格证,药字号保健品批准证书等。62 供应商的谈判621谈判要点:序号谈判要点谈判细则 1销售分析1 最近时期的销售情况(最近一个月或半个月
10、)2 供应商商品中销售最好和最差的商品3 每天、每周、每月销售额 4.顾客反馈 2利润回顾1 销售情况很好,供应商是否能再降低进价,以便扩大销售量2 销售达到供应商的返利要求,供应商应予返利3 供应商提供给其他门店更低的价格,应对本门店一视同仁或提供更低价格4供应商的通道费用 3促销活动及安排1 新产品上市时的促销活动2 节假日的促销活动3 店庆及门店组织的促销活动4 供应商自身的产品促销活动5 促销的详细计划应提前7-10天提交给门店6 促销的配合与衔接7 促销员的管理8 促销品、赠品的管理9 促销期间的加大订单和货源保证10 促销费用 4供货情况1 严格控制断货现象的发生2 与供应商一起分
11、析断货的原因:A. 信息沟通中的不顺畅、不及时B. 供应商的生产、供应能力跟不上C. 其他原因3 在供应商商品畅销的情况下,要求供应商的优先供货4 对于销售缓慢或滞销的商品,与供应商共同分析原因并采取相应对策:A. 促销B. 供应商提供折扣,降价C. 调整位置D. 退换商品5 要求供应商逐步建立与本门店的信息系统相连接的信息系统,以便及时的信息传递6 对多次断货供应商采取惩罚措施 5送货1 直接送货2 送货至配销中心3 送货的预约 6价格分析1 其他门店同样商品的售价2 其他品牌同类商品的售价3 与供应商共同分析,是否还能在降低成本的基础上降低其零售价? 7付款方式1 付款方式(现金买断?30
12、天付款?代销?其他?)2 总部统一结款?分店结款? 8新货1 新产品的推广计划2 新产品的进场3 新产品的促销方案 9市场信息1 同类商品的销售情况2 顾客的反馈3 潜在能力的商品 10季节性销售计划1 提前30-60天准备2 供应商应备足货源3 门店指定价位的商品开发4 供应商的促销计划 11竞争情况分析1 与供应商共同分析其产品在不同商场的销售情况,分析本门店的优势与不足2 同类产品的其他品牌的市场状况 12货品种类发展潜质1 同一品类应增加的品种2 不同规格、不同包装产品的开发3 根据顾客的要求进行新产品的开发622与供应商谈判的技巧:6221谈判前要有充分的准备6222谈判时要精神焕发
13、,有朝气6223尽量与有权决定的人谈判6224尽量在本门店办公室内谈判6225我方应掌握主动6226必要时转移话题6227尽量以肯定的语气与对方谈话6228尽量成为一个倾听者6229尽量站在对方的角度,为对方着想62210必要时以退为进6211不要草率做出决定62 12谈判时要避免谈判破裂63 供应商档案的建立631供应商的档案应包括以下内容:6311供应商登记表6312供应商产品价格登记表6313供应商企业资料6314供应商采购合同6315供应商洽谈登记表6316供应商顾客投诉登记表6317供应商顾客服务登记表6318供应商销售业绩分析表6319优秀供应商综合评估加权评分表632 供应商的档
14、案应该及时登记、整理633 供应商的档案应由专人负责整理、保管,并录入电脑系统保存资料。零售供应商引进标准 供应商与我公司是一种合作,而非对抗的关系,双方惟有相互合作,才有可能达到互利和双赢的目的。我公司为了更大限度地使客户满意,优化供货渠道,建立稳定可靠的供应商队伍,为顾客提供优质的产品和服务,对市场负责,对顾客负责,也对供应商负责,因此对供应商引进制定以下标准,作为我公司引进新客户的依据。(1) 供应商的资信、实力、信誉(满意度、信誉度、忠诚度)好;(2) 报价合理诚实、绝不违背诚信的原则;(3) 不贪图近利和暴利,愿与我公司一起成长;(4) 商品品质优良,品牌形象好,商品适销对路;(5)
15、 能在订货及配送作业时与我公司密切配合;(6) 应是其所从事行业中的佼佼者,其产品市场占有率高;(7) 供应商的协调能力强(协调就是供应商的配合程度、灵活应变能力、技术和共同开发能力等);(8) 供应商的质量保证体系较为完善,主要包括其体系完整性、有效性和员工的参与程度。比如,是否实行全员、全过程、全面质量管理及其严格的考核制度和程序;(9) 供应商的生产开发、综合能力要强,主要包括生产管理能力、设计能力、生产工艺技改能力、对不合格产品的控制能力及采购的储运管理能力强;(10) 供应商管理流程、仓储应整洁有序,运输应按时保质,生产现场应进行自检、首检、互检、巡检,主要工序有简洁而实效的作业指导
16、书或规程规范、有详尽记录和封样样品说明其有独立或合作设计开发产品的能力,对不合格品进行标识、隔离、记录、评审和及时处理,对采购的物料应按ABC分离管理,对其不同的供应商应定期进行有针对性评审与记录,有一整套严格的进货检验、控制制度、检验人员应该尽职尽责,仪、校设备要求精密,进行盘点时账、卡、物要相符;(11) 付款条件优惠;(12) 供应商具有战略联盟、双赢多赢理念。供应商初次进入零售,应将自己的资质证明等详细资料,提供给零售业务人员,并将自己的商品明细及报价单交给零售业务人员,然后我方业务人员将会提供给供方一些零售的文件和资料,并指导供应商填写供应商档案登记表,供应商应按照供应商档案登记表中
17、的各项据实登记,不得出据伪造、虚假证件,否则,必须承担由此造成的一切后果,包括赔偿给甲方造成的经济损失。不能通过供应商档案审查的,零售将拒绝同其发生业务往来。通过供应商档案审查合格的供应商信息将进入零售计算机系统中的客户关系管理系统,成为零售意向客户。我方业务人员将根据供方提供的资料对供应商进行调查和评估,特别是对新品引进的可行性进行评估,根据市场需求情况,写出引进建议方案,报经零售联审委员会会议研究,是否引进该供应商和该产品。经联审委会议决定批准后,零售将同其签署杜绝商业贿赂协议,以期双方建立诚信合作关系;若供方拒绝签署杜绝商业贿赂协议,零售将不能同其发生业务往来,只有签署了此协议的供应商,
18、才能继续下一步同零售签订正式合同。这时我方业务人员将向供方提供零售公司经营合同文本,并同供方业务人员一起对合同文本的条款进行逐项谈判,以期达成共识,形成合同草案,双方依据各自公司合同审批程序对合同进行审批,经审批后的合同,我方业务人员即可将其内容登录到计算机系统中,进入我方计算机中的合同管理系统,此供应商也就是被我公司正式引进,成为我公司的合作伙伴。以后的所有环节(下订单、进货、送货、收货、销售、结算)等都要依据合同。新品引进对于一个商场来说,“市场定位准确,就是成功的一半”、“进货对路是经营成功的一半”。科学的发展,市场瞬息万变,使每年有无数的新品生产,同时有无数的产品被淘汰,因此,引进新品
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