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1、QB企 业 标 准Q/GL-SC -403-2009 生产工艺卡片管理制度编 制：时新浩审 核：龙连廷批 准：牛延军2009-09-18发布 2009-09-18实施大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司生产技术部 发布生产工艺卡片管理制度1 范围本制度规定了公司生产工艺卡片管理的基本要求。本制度适用于公司所属各生产单位生产工艺卡片的管理。2 规范性引用文件 无3 术语和定义 无4 管理职责4.1 生产技术部是生产工艺卡片的归口管理部门，负责生产工艺卡片编制的组织、审查和管理，负责生产工艺卡片中公司级指标的审查和考核。4.2 化验检测中心负责生产工艺卡片中原材料、产品质量指标的分析。4.3 设备工程
2、部负责生产工艺卡片中生产设备运行指标数据的审查和考核。4.4 HSE管理部负责生产工艺卡片中环保指标的审查和考核。4.5 生产单位负责公司级和分厂级的生产工艺卡片的编制和执行，负责分厂级工艺卡片的管理工作。5 管理程序和方法5.1 生产工艺卡片的总体要求5.1.1 生产工艺卡片是生产过程控制的依据。任何人不得随意修改或违反工艺卡片进行操作。5.1.2 生产工艺卡片实行公司、生产单位二级管理。5.1.2.1 公司级工艺卡片由生产技术部组织设备工程部、化验检测中心、HSE管理部等部门，对原材料质量指标、主要操作条件（关键参数控制指标）、公用工程指标和环保指标进行管理。5.1.2.2 分厂级工艺卡片
3、由分厂（车间）工艺技术管理单位进行管理。5.2 生产工艺卡片的主要内容完整的工艺卡片由封面、会签表、前言、目录和正文（表格形式）组成。封面、会签表、前言、目录具体格式见附件工艺卡片模板。5.3 生产工艺卡片的编制5.3.1 制定生产工艺卡片时，要依据装置设计资料、安全规范、原料性质、操作规程工艺技术方案和质量要求、生产技术台帐等，并参考国内外同类型装置编写。5.3.2 生产工艺卡片的编制要求如下：5.3.2.1 原辅材料质量指标。此项内容分为原料和辅助材料两项。各分厂（车间）根据本单位实际生产过程中所需要的原辅材料逐项填写，其中原料一项在两级工艺卡片中均列为重点进行详细填写；辅助材料在公司级工
4、艺卡片中可以选择重点（对生产运行、产品质量造成影响的辅材）进行填写，在分厂级工艺卡片中要逐项详细填写。5.3.2.2 公用工程物料指标。此项为各分厂（车间）界区内各种公用介质的生产控制指标。如各等级的蒸汽、氮气，工厂风，仪表风，冷凝液，循环水等。5.3.2.3 产品质量指标。此项将为各分厂（车间）外送的所有物料视为本单位的产品。在分厂级工艺卡片中要逐项详细填写。选择对产品质量有重大影响的指标列为公司级工艺卡片。5.3.2.4 生产控制指标。此项将各分厂（车间）总控制室操作记录控制参数均纳入分厂级工艺卡片，其他控制参数可选择重点纳入，并按照装置、岗位或大型设备进行划分；在分厂级工艺卡片中选择对生
5、产运行、开停车等有重大影响的工艺指标列为公司级工艺卡片。5.3.2.5 环保指标。此项将各分厂（车间）中对安全环保有影响的指标纳入分厂级工艺卡片；在分厂级工艺卡片中选择对安全环保有重大影响的工艺指标列为公司级工艺卡片。5.3.3 工艺卡片中各指标的单位应与相应分厂（车间）控制室操作记录控制参数的单位一致。5.3.4 工艺卡片由各分厂（车间）主任工程师（含主任工程师）以上组织本单位技术人员编制。5.4 生产工艺卡片的审批5.4.1 公司级和分厂级工艺卡片由生产技术部给定编号，由分厂（车间）编制初稿，经分厂厂长（车间主任）审核后上报生产技术部。5.4.2 生产技术部组织相关部门对公司级和生产单位级
6、工艺卡片进行讨论和专业审查。审查通过后，分厂（车间）将（正版）生产工艺卡片报送生产技术部、设备工程部、化验检测中心、HSE管理部等部门进行会签，并由生产技术部审核，最后呈报公司主管领导批准后，发布实施。5.5 临时生产工艺卡片的管理5.5.1 临时工艺卡片同样分为公司、生产单位二级管理。5.5.2 临时生产工艺卡片是正式生产工艺卡片的补充，与正式生产工艺卡片具有同等法令效力。是临时下达的指挥和控制生产装置部分生产工艺指标参数的技术性法规文件，具有时效性。5.5.3 临时工艺卡片编写程序与5.3.2相同，审批程序与5.3.3相同。5.5.4 临时生产工艺卡片必须限定起始和终止执行日期。临时生产工
7、艺卡片在有效期内部分替换生产工艺卡片控制参数时，生产工艺卡片的被替换控制参数暂时作废。临时生产工艺卡片超过有效期自动作废，由使用单位及时收回。5.6 生产工艺卡片的编号和发放5.6.1 生产工艺卡片和临时生产工艺卡片均由生产技术部统一编号和发放。5.6.2 发放的单位：生产技术部、设备工程部、化验检测中心、HSE管理部、各生产单位。5.7 生产工艺卡片的修订（换版）5.7.1 生产工艺卡片每年复审一次。在原生产工艺卡片到期前两个月，由生产单位提出修订草案，生产单位主管领导审核后上报生产技术部。5.7.2 生产工艺卡片修订草案的内容主要为：原生产工艺卡片全部指标、修改后全部指标、修改原因说明或修
8、改依据。5.7.3 修订后的生产工艺卡片，其审批程序按本制度5.3.3条款办理。5.8 生产工艺卡片的修改5.8.1 当生产需要时，可及时修改生产工艺卡片中少量部分控制参数。修改时，必须通过认真讨论或科学试验，并按规定审批程序进行，确保使用现场得到唯一有效版本的工艺卡片。5.8.2 生产工艺卡片参数控制指标的修改由生产单位提出申请和提供更改依据，修改依据为下列情况之一：a）准确分析；b）设计参数发生更改；c）实际控制参数超出生产工艺卡片控制范围，但没有超出设计指标，又不影响产品质量控制和安全生产。5.8.3 修改申请经生产技术部认可后，生产单位按规定办理相应审批手续，批准实施后，修改生产工艺卡
9、片中原指标，并在修改处注明修改人和新指标开始执行的时间。6 相关文件无7 记录7.1 工艺卡片模板4大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司生产工艺卡片 编制审核审定批准实施日期分发号归档号生产技术部 注意：本文件为内部保密文件，不得复制或外传，违者责任自负会 签 表编号：JL-SC-045单 位负责人签字日期单 位负责人签字日期化验检测中心输煤分厂设备工程部煤气化分厂生产技术部净化分厂HSE管理部甲醇分厂公用工程车间MTP分厂空分分厂聚丙烯分厂前 言随着生产前期各项工作的顺利开展，为了在试车、开车以及生产运行过程中确保装置安、稳、长、满、优运行和规范操作以及生产运行的受控，生产技术部在各生产单位编制
10、的生产工艺卡片的基础之上，形成了大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司级工艺卡片，并经相关部门会审。该卡片涵盖了各生产装置的原辅料、产品质量、公用工程、生产工艺过程控制以及HSE等指标。请遵照执行。 请各生产单位注意：随着生产工作的进展，在文本中会出现补充项和更改项，请及时与生产技术部联系，及时修正。起草人：审核人： 审查人： 一、公用工程指标序号名称规格/标准指标项目单位控制范围备注说明控制部门二、原辅材料1原料序号名称规格/标准指标项目单位控制范围备注说明控制部门2.辅助材料序号名称规格/标准指标项目单位控制范围备注说明控制部门三、产品质量指标序号名称规格/标准指标项目单位控制范围备注说明控制部
11、门四、各装置生产控制指标1公用工程车间序号位号说明介质单位控制范围设计值报警值联锁值控制部门2.空分分厂序号位号说明介质单位控制范围设计值报警值联锁值控制部门3.五、环保指标序号控制点介质去向或来源介质名称单位控制范围设计值报警值联锁值控制部门不合格品互供会签表不合格品审批内容会签部门：部门：部门：部门：签字：签字：签字：签字：部门：部门：部门：部门：签字：签字：签字：签字： 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司分厂（车间）工艺卡片 编制审核审定批准实施日期分发号归档号分厂 注意：本文件为内部保密文件，不得复制或外传，违者责任自负会 签 表编号：JL-SC-045单 位负责人签字日期单 位负责人签
12、字日期化验检测中心HSE管理部设备工程部分厂(车间)生产技术部前 言随着生产前期各项工作的顺利开展，为了在试车、开车以及生产运行过程中确保装置安、稳、长、满、优运行和规范操作以及生产运行的受控，经生产技术部组织相关部门和生产单位编制各生产单位生产工艺卡片，该卡片涵盖了各生产装置的原辅料、产品质量、公用工程、生产工艺过程控制以及HSE等指标。并经过会审，形成了大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司分厂（车间）工艺卡片。请遵照执行。 请各生产单位注意：随着生产工作的进展，在文本中会出现补充项和更改项，请及时与生产技术部联系，及时修正。起草人：审核人： 审查人： 一、公用工程指标序号名称规格/标准指标项目单位控制范围备注说明控制部门二、原辅材料指标1原料序号名称规格/标准指标项目单位控制范围备注说明控制部门2.辅助材料序号名称规格/标准指标项目单位控制范围备注说明控制部门三、产品质量指标序号名称规格/标准指标项目单位控制范围备注说明控制部门四、生产控制指标1按照装置、大型设备或岗位进行划分序号位号说明介质单位控制范围设计值报警值联锁值备注2.五、环保指标序号控制点介质去向或来源介质名称单位控制范围设计值报警值联锁值备注不合格品互供会签表不合格品审批内容会签部门：部门：部门：部门：签字：签字：签字：签字：部门：部门：部门：部门：签字：签字：签字：签字：
