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1、目录1、质量管理责任制度12、质量奖罚制度63、质量培训、持证上岗制度64、首件工程认可制度85、成品、半成品保护制度86、隐藏工程及关键部位检查验收制度117、质量事故报告、调查和处理制度138、工序“三检”制度159、质量抽检、记录闭环管理制度1610、质量检查和申报签认制度1911、工程质量定期、不定期检查制度2012、质量例会制度2113、质量资料管理制度2114、体系运行改进定期会议制度2315、工程材料、设备、构配件进场检验及存储管理制度2416、质量追究制度2717、质量信息反馈制度2818、质量回访保修制度3019、技术交底制度3320、施工技术管理责任制度3521、施工图核对
2、制度3822、开工报告申请制度3923、施工日志制度4024、内业资料管理制度4125、设计变更管理制度4226、工程影像资料留存制度4227、施工测量管理制度4428、工地试验室管理制度4529、 专项施工方案评审制度4630、 作业指导书编制制度4631、 不合格产品处理制度4732、质量目标管理制度.4933、开、竣工检查制度.4934、材料检查、取样及送样制度.5035、计量制度.5236、月度质量评分制度.5237、张拉日报制度.5538、梁板出厂合格证制度.5539、全过程全天候质量跟踪监控制度.5640、挂牌管理制度.5741、仪器设备的标定制度.5858工程质量管理制度一、质量
3、管理责任制度1、目的 为实现项目质量管理的全员参与，使业主的质量要求，及公司的质量方针、目标和质量工作落到实处，特制订本责任制度。2、各岗位质量管理责任3、项目经理质量职责： 项目经理作为项目的最高领导者，对整个工程的质量全面负责，在保证质量的前提下，平衡进度计划、经济效益等各项指标的完成，并督促项目所有管理人员树立质量第一的观念，确保质量保证措施的实施与落实。4、项目总工程师质量职责项目总工作为项目的质量控制及管理的执行者，对整个工程的质量工作全面管理，从质量计划的编制到质保体系的设置、运转等，均由项目总工负责。同样，作为项目总工应组织编写各项施工方案、作业指导书、施工组织设计，主持质量分析
4、会，监督各施工管理人员质量职责的落实。5、副经理质量职责（1）在项目经理的领导下，对工程质量负直接领导责任，对本项目的工程质量进行主要监控。（2）定期与不定期的召开质量工作会议。（3）定期组织工程质量检查和分析，针对可能产生的质量隐患制定相应的预防措施。（4）针对施工生产实际情况提出质量工作的重点和改进措施。（5）严格执行工程质量考核指标和工程质量奖罚办法。（6）严格执行施工方案审批和施工方案交底制度。6、分部经理质量职责（1）协助项目副经理工作，领导分部制定施工作业计划，实现质量、进度、成本、安全等生产目标，承担施工质量、进度与安全责任。（2）根据项目部的生产任务，制定“书面性”的生产计划和
5、施工预算，并上报项目副经理。全面管理本分部的施工预算，执行工程成本定额，承担成本责任。（3）组织实施上级已审结的施工计划与预算，并督导、检查执行情况，承担施工责任。（4）及时提出施工方案与方法，处理施工质量问题，发现并解决生产计划实施中出现的问题，并作出书面汇报。（5）加强施工现场管理，严格按照指挥部、项目部标准工地建设实施办法实行工地标准化建设。（6）监督分部各方面对技术交底与操作规范的实施情况， 保证生产施工达到质量要求，参与项目部质量管理制度体系的建设，承担本分部工程施工的质量责任。（7）负责分部的一切事务，领导、监督、组织分部的内外部合作与协调，增强分部凝聚力与团队生产能力。7、质量管
6、理部部长质量职责（1）执行国家、行业有关工程质量的法律、法规及企业的规章制度。（2）负责本项目的工程质量的管理、检查、监督和指导工作。（3）制定项目的质量管理办法和制度，建立健全工程质量保证体系和质量管理网络。（4）传达贯彻工程建设质量的法律法规和上级有关工程质量的文件精神。（5）检查、监督和指导各分部的质量管理工作。（6）负责制定项目的创优规化，并组织开展工程创优活动，组织工程质量大检查和评比工作，组织或参与对工程质量事故的调查处理。（7）负责本项目工艺工法标准化建设，全面主管项目质量管理工作。（8）及时解决和处理施工现场上出现的各种质量隐患，参加质量检查和质量事故的调查处理。8、质检工程师
7、质量职责 （1）参加对施工作业班组的质量技术交底；（2）每天对施工作业面进行施工质量巡视检查或旁站监督；（3）对各分部分项工程的每一检验批进行实测实量，组织内部质量验收和质量等级评定；（4）会同建设方、监理方共同对每一检验批进行外部质量验收；（5）发现施工质量存在隐患或经检查施工质量不合格时，应立即要求停止施工，并立即向分部质量管理部部长领导报告；（6）参与项目质量事故的调查和处理；组织项目操作人员开展质量竞赛活动；做好质量工作日志。 9、技术环保部部长质量职责（1）执行国家、行业有关工程质量的法律、法规及企业的规章制度。（2）对本项目内工程的质量负相应的施工技术责任。（3）负责编制项目施工组
8、织设计、工艺设计、工程试验等，参与施工技术方面的质量教育工作，并对特殊过程和关键工序的操作人员进行岗前技术培训。（4）负责制定项目质量预防措施、施工方案、相关单位或分部工程的应急方案，并组织交底和实施。（5）审查批准各专业工程施工技术方案的质量保证措施是否满足工程质量标准要求。（6）检查施工技术质量措施的实施情况，抓好重难点工程、技术复杂工程和关键工序的的质量控制工作。10、工地试验室主任质量职责（1）在项目总工程师的领导下，对工程质量负试验、检验、监督责任，对本项目的工程质量进行主要监控。（2）负责施工过程中需要试验仪器设备购置，购置仪器设备时要注意性能的先进性和质量的可靠性。（3）负责建立
9、、健全各中检验、试验及其他管理台帐。（4）负责对施工工地各中原材料的检验、试验工作。（5）对工程实体质量、成品、半成品的检验、鉴定工作。（6）负责对试验设备的使用、管理、更换。（7）负责对各项目部及施工现场试验的检查、监督、指导工作。11、物资设备部部长质量职责（1）负责工程物资、工程设备的计划、供应、保管、标识等管理工作。（2）保证采购的物资质量符合工程所需的标准，对所供应的物资质量负责。（3）审核供应商的资质及质量保证能力。（4）检查指导各分部对进场物资按有关规定进行检验和试验。（5）主持因物资质量原因问题而造成的工程质量事故的调查处理。12、计划合同部部长（1）根据项目工程进度目标计划，
10、制订项目实施计划，确定各工序的管理目标、控制方法；（2）下发各相关部门和施工工段，并定期检查落实情况。（3）随时检查分包队伍对承包合同的执行情况，对合同单位的施工质量实施全过程监督管理。13、综合办公室主任质量职责（1）负责贯彻落实项目质量方针和目标，确保项目全员树立以顾客为关注焦点的指导思想。 （2）负责项目部文件的控制工作，对技术性文件和项目部体系文件管理负有监督检查的责任，督促、检查各单位或部门对文件的控制与管理。（3）负责项目部质量记录的控制工作，定期收集和下达分部记录清单。（4）负责拟定项目部各部门和岗位职责和权限，并监督检查职责和权限的落实。（5）负责规定项目内部信息的沟通方式，保
11、持信息沟通的证据或记录。（6）负责项目部人员培训工作的管理, 建立员工培训档案，并负责组织实施培训。对特殊过程人员资格进行鉴定。（7）参加项目管理评审会议。14、专业工程师质量职责（1）在分部经理和分部总工的直接领导下对分管的本专业工程质量直接负责；（2）执行国家、行业的有关工程质量的法律、法规及设计文件、验收标准的规章制度；（3）参与本专业的施工技术方面的质量教育、技术指导工作，并对特殊过程和关键工序的操作人员进行岗前技术培训；（4）负责制定本专业质量预防措施、施工方案、相关单位或分部工程的应急方案，并组织交底和实施；（5）负责变更设计资料的审核、收集、整理、报审工作；（6）制定各专业工程施
12、工技术方案的质量保证措施是否满足工程质量标准要求；（7）制定本专业施工技术质量措施的交底，特别是抓好本专业重、难点工程、技术复杂工程和关键工序的的质量交底与控制工作。（8）经常巡视和检查现场施工情况，及时解决和处理施工现场上出现的各种质量隐患，及时制止并采取、制定相应的措施，避免类似隐患的再次发生。15、项目施工员质量责任（1）严格按施工程序组织施工；（2）负责交接检验；（3）对质量工艺和成品保护进行交底；（4）及时安排返工；（5）核实材料来源并督促材料取样送检；（6）做好施工日志；（7）记录并收集本专业的工程技术质量保证资料（原始记录），并及时反馈资料员。16、施工作业队长质量职责（1）对工
13、程施工质量负直接责任，并按各自的职责对其承建的工程项目质量负终身责任；（2）负责向作业人员进行质量措施交底，组织实施质量措施及开展工程创优活动；对工序施工质量进行检查验收；（3）对作业人员进行质量培训，提高作业人员的质量意识，避免产生质量隐患；（4）当发生重大或恶性质量事故时，应保护好现场，立即上报并参与事故的调查处理。17、班组长质量职责 （1）负责本班组工序施工质量，对本班组工序施工质量进行自检验收；（2）负责本班组严格执行施工规范、标准、施工方案和质量措施，组织班组开展质量活动和工程创优活动。18、操作工人质量职责对本人所施工的工序质量负责；不违规作业，服从质量监督人员的检查、指导；积极
14、参加班组开展的质量活动和工程创优活动。二、质量奖罚制度1、为加强全员质量意识，切实加强工程质量管理，项目经理部将定期或不定期对项目部及各分部职能部门、各作业班组岗位责任落实情况进行评价考核，奖优罚劣。2、为有效控制日常质量情况，督促施工过程控制，定期组织现场检查、考评，对最后考评达到90 分以上的各职能部门、作业班组和管理人员给予奖励。3、对不能按工序质量责任执行的作业班组，质检部门有权处以1005000 以下的罚款，并填写罚款通知书，交计划合同部门实施扣款处理。4、因质检员工作不负责而造成的工序质量不合格，但未造成质量事故的，由主管部门追究责任，并给予200500 元的罚款。5、凡发生工程质
15、量事故，一律实施处罚。6、一般工程质量事故对责任人按事故损失金额的1050%计罚。7、重大工程质量事故对责任人按事故损失金额的1050%计罚，直接责任人两年内不得评先。8、项目部接到每一份监理指令，首先给予作业队5000元罚款；监理指令中若另有罚款，再将所有罚款金额全部罚至相应作业队；项目部视情节轻重和影响程度追加对其罚款500020000元。9、每月质量大检查发现的质量问题，各施工作业队未能进行及时有效的整改，项目部将对其罚款20005000元。三、质量培训、持证上岗制度1、质量培训项目部针对洪监高速公路特点及员工情况，建立质量教育宣传教育培训制度，明确教育培训的类型、对象、时间和内容，对质
16、量教育培训的计划编制、组织实施和记录、职责权限和工作程序做出如下具体规定： （1）质量教育和培训的对象及内容主要包括：培训对象培训内容培训频次培训时间所有管理人员项目质量计划开工前不小于10学时作业人员作业人员进场教育作业人员进场时不少于6学时劳务合作方劳务合作方进场教育劳务合作方进场时不少于6学时班组长、技术骨干质量交底教育工序开始前不少于4学时（2）质量教育培训类型包括日常教育、季节性施工教育、节假日及重大政治活动相关的教育、年度继续教育等。 （3）各类教育培训应做好记录，并建立质量教育培训档案及相关台账。2、持证上岗制度 为加强本项目岗位管理，使工作规范化，根据岗位的性质和专业的特点特制
17、订持证上岗制度如下：（1）持证上岗的岗位1）专业技术人员：有证书的专业职称证书2）施工管理岗位：项目经理、技术负责人、质检员、安全员、测量员、材料员、预算员等。3）工人：机械操作工、电工、电焊工、气焊工、模板工、混凝土工等。3、持证上岗的管理办法（1）证书的使用规定：在工作过程中均应携带自己的岗位证书，不得随意涂改转借，应将证书复印件交项目综合部保管备案。如有丢失报项目综合办协助补办。（2）证书的有效性：所持证书的有效性根据国家及湖北省有关规定，由项目综合办按期组织到有关管理机关进行年审或升级考核，以确保所持证书的有效性。（3）各分部在开工前必须进行自检，严禁无证上岗，违反操作规定。（4）项目
18、质量管理部将定期到现场检查各分部执行持证上岗管理规定的情况，检查结果报项目部，将纳入分部考核结果中。四、首件工程认可制度1、本项目推行首件工程认可制，充分发挥其验证功能、标准化作用、示范效应，以对后续施工作业大规模开展起到关键的保证作用。2、施工过程中，严格控制首件工程施工质量，主要监控内容：3、施工组织方案、施工工艺执行情况；4、质量检查和控制情况；5、主要改进方法和措施；6、施工质量情况及质量问题处理情况。7、每一道工序完工后，报监理工程师验收，未经监理工程师同意，不得擅自进入下道工序。8、施工过程中出现任何问题（包括质量问题）时，均应妥善处理，提出改善方案，并将问题的发生原因、处理办法、
19、改进措施等上报监理工程师。9、接受监理工程师及业主组织的检查管理，严格执行监理指令，并在规定的时间内编制落实情况报告，提交监理工程师审查确认。10、做好施工日志记录，全面记录施工管理情况、工艺控制情况、工艺方案和规则调整情况、质量检验情况、质量问题处理情况等。11、首件工程完工后，及时对首件工程施工进行总结，编制首件工程施工总结报告，上报监理工程师审查。五、成品、半成品保护制度1、成品、半成品保护的目的为了确保工程质量，加强质量管理，努力降低成本，提高工程质量，确保全面实现对业主的承诺。本项目随着施工进行，成品、半成品保护工作显得尤为重要，做好成品、半成品保护工作，是在施工过程中要对已完工检验
20、批、分项、分部进行保护，否则一旦造成损坏，将会增加修复工作，带来工、料浪费、工期拖延及经济损失。因此成品、半成品保护是施工管理重要组织部分，是保证施工生产顺利进行的主要环节。2、成品、半成品保护的范围工程施工所用的一切材料、成品、半成品，其中最主要的是：钢筋原材料及半成品、混凝土原材料及半成品、成品。3、成品、半成品保护措施的制定及实施（1）原材料、半成品由施工员和作业队长进行监督管理。各作业队必须根据本项目制定的工艺细则组织施工，不得颠倒工序，防止后道工序损坏或污染前道工序。（2）要把成品、半成品保护措施列入施工组织设计，经项目总工审批备案后认真组织执行，对于施工组织设计中成品保护措施不健全
21、，不完善的专业不允许其动工作业。（3）各作业队要加强工人的法制、规章制度、职业道德教育。教育本队工人爱护公物，尊重他人和自己的劳动成果，施工时要珍惜、保护已完和部分完工的成品、半成品，增强本队工人的成品、半成品保护意识。 （4）工程部应将成品、半成品保护措施应列入技术交底内容，必要时下达作业指导书，同时各作业队要认真解决有关成品保护工作所需的人员、材料等问题，使成品保护工作落到实处。（5）各作业队的成品、半成品保护工作，由现场施工员负责指导、督促作业队实施，技术人员、质检员要不定时对成品保护工作进行检查，并及时督促施工员、队落实整改，并做好记录，同时参加项目部组织的成品保护检查及会议，并书面汇
22、报近期以来本队成品保护工作状态。工程部、质检工程师、物机部要经常对各作业队的原材料、半成品、成品保护工种进行检查和指导，质检工程师负责汇总项目部各部门检查存在的问题，除即时通知整改外，还要做好记录，在每月的生产会上通报原材料、半成品、成品保护工作中存在的问题。（6）作业队施工人员要自觉遵守现场成品半成品保护管理规定，禁止在本责任区域或其他责任区域内违章乱涂、乱画、乱踩、盗窃等行为，造成成品、半成品受损或污染。（7）对成品、半成品保护不力，造成损伤的，项目部将进行经济处罚。4、成品、半成品保护措施。（1）模板成品及半成品保护措施1）模板运至工地后，应选择地势较平坦的地方存放模板。2）模板存放时，
23、平面模板应平放，弧形模板应立放，并支垫稳固，当弧形模板平放时，其上禁止堆放其他重物，防止模板被压变形。3）模板长时间存放时，应刷油防止锈蚀。4）吊装模板时，应避免模板碰撞其他物体，防止将模板撞变形。5）安装好的模板应支撑牢固，防止支撑松动造成安装好的模板移位变形。6）拆除模板时应轻吊轻放，禁止抛掷模板造成模板变形。（2）钢筋成品及半成品保护措施1）钢筋加工： (1)各类型钢筋半成品，应按规格、型号、品种堆放整齐，挂好标识牌，堆放场所应有遮盖，防止雨淋日晒。 (2)转运时钢筋半成品应小心装卸，不应随意抛掷，避免钢筋变形。2）钢筋安装： (1)成型钢筋、钢筋网片应按指定地点堆放，用垫木垫放整齐，防
24、止压弯变形。 (2)成型钢筋不准踩踏，特别注意箍筋部位，上面不能放置重物。 (3)运输过程注意轻装轻卸，不能随意抛掷。 (4)成型钢筋长期放置未使用，宣室内堆放垫好，防止锈蚀。 （5）钢筋绑扎后，应尽快验收并浇筑砼，防止暴露时间过长，造成锈蚀或人为破坏。 3）钢筋闪光对焊： (1)钢筋焊接半成品按规格理分类堆放整齐，堆放场所应有遮盖，防止日晒雨淋。 (2)转运钢筋对焊半成品不能随意抛掷，以免钢筋变形。 (3)焊接半成品不能浇水冷却，待冷却后方能移动。3、混凝土工程成品及半成品保护措施 （1）混凝土浇筑期间，及时校对预留伸出钢筋或埋件位置。 （2）非承重模板应在混凝土度能保证其棱角不因拆模而受损
25、坏时，方可拆模。 （3）使用振动棒时，注意不要触碰钢筋与埋件、预埋螺栓等，如发现变异应及时校正。 （4）及时对已浇筑的部位进行遮盖。下雨期间，应避免露天浇注混凝土。 （5）搅拌车应按额定量装载，不准超载，防止水泥浆流失。 (6)搅拌车卸混凝土前要检查拌合物不得出现离析，不得超过初凝时间。 (7)为了减少收缩裂缝，待混凝土表面无水渍时，宜进行第二次研压抹光。 (8)泵送混凝土应在混凝土浇筑完后按静停、升温、恒温、降温的要求进行养护。 (9)混凝土拆模后应及时洒水养护，或覆盖湿草袋、麻袋、土工布等物，以减少收缩裂缝，冬季施工时，不得进行洒水养护，而需进行保温养护。 (10）箱梁拆模时应严格按照工艺
26、要求作业。 (11）在吊运物体时，应注意不能碰撞箱梁。 (12）在起移梁时应注意四角同高、平稳，并起到足够高度，防止碰触梁；提梁要保证提到足够的高度，防止碰触运梁车损伤箱梁棱角；运梁、架梁时应平稳，防止运架梁时损伤梁体。六、隐藏工程及关键部位检查验收制度1、所有工序交接必须坚持做到：上道工序不经检查验收，不准进行下道工序施工。坚决制止未经检查及验收认可，擅自进行下一道施工的行为。2、现场技术员或主管工程师应当在施工日志中详细记录工序交接情况，包括检查人员，检查情况，主要数据及检查结论。3、本工程项目所谓的“隐蔽工程验收”是指将被其后工程施工所隐蔽的分项、分部工程，在其隐蔽前所进行的工程质量的最
27、后一道检查验收，它直接影响着后续工程质量。4、本工程项目所谓的“关键部位”是指对工程质量有重大影响的无法逆转的部位，关键部位在进行下一道工序施工前必须进行检查验收。5、检查程序：6、隐蔽工程及关键部位施工完毕分部必须按照有关技术指南、标准、施工图纸、组织设计、施工方案等要求进行“三检”为主的自检，逐级检查合格后，由项目技术人员填写报验申请表，附上相应的工程检查证（隐蔽工程及关键部位检查记录）及有关证明材料，试验报告、复试报告等，报送项目监理机构，未经检查签证不得隐蔽作业。7、一般隐蔽工程检查签证由作业队技术负责人填写，签认齐全，作为竣工文件保存；技术环保部确定的重点工程的隐蔽工程或关键部位应由
28、专职质检工程师检查合格后，由质检工程师按规定格式填写隐检报告,报质量管理部检查签证；经现场检查，如符合质量要求在报验申请表及工程检查证上签字确认，准予报请监理工程师检查签认；如检查不合格由质量管理部签发整改通知单，由作业队进行整改后再报，否则不得擅自作业，严禁项目各签认人员委托作业队代检。工程检查证必须签章齐全,作为竣工文件妥善保存。8、隐蔽工程检查手续应及时办理，不得后补；9、隐蔽工程检查合格后，经长期停工，在复工前应重新按规定进行检查签证。10、隐蔽工程及关键部位检查验收的重点控制要点对下述工程管理部位进行隐蔽检查时必须重点控制，防止出现质量隐。11、路基工程施工前对其地基质量的检查，尤其
29、要检测地基承载力；12、桥墩回填土前对基础质量的检查；13、混凝土浇筑前对钢筋的检查（包括模板检查）14、易出现质量通病的部位。15、其他的隐蔽工程和关键部位的确定与控制要点请参考相关规定由分部技术环保部和质量管理部予以明确。16、隐蔽工程隐蔽前，如发现未经检查验收，或检查验收不合格而隐蔽，责任自负，并按本项目质量事故处理的相应条款进行处理。17、质量管理部、技术环保部制定各隐蔽工程的检查要点。以钢筋工程隐蔽前的检查要点为例：（1）按施工图核查绑扎成型的钢筋骨架，检查钢筋品种、直径、数量、间距、形状。（2）骨架外形尺寸，其偏差是否超过规定，检查保护层厚度，构造筋是否符合构造要求。（3）锚固长度
30、、箍筋加密区及加密间距。（4）检查钢筋接头：如是绑扎搭接，要检查搭接长度，接头位置和数量（错开长度、接头百分率）；焊接接头或机械连接，要检查外观质量，取样试件力学性能试验是否达到要求。七、质量事故报告、调查和处理制度本制度所规定的工程质量事故是指施工管理不善、操作不当、施工测量、试验检测等责任过失，使工程遭受损毁或产生不可弥补的本质缺陷，或因结构物倒塌导致人身伤亡或财产损失及需加固、补强、返工处理的事故。1、工程质量事故划分按其影响范围及经济损失和结构部位等情况划分为：质量问题、一般质量事故和重大质量事故三类。（1）质量问题：质量较差，造成经济损失（包括修复费用）在20万元以下。质量问题分为三
31、个等级。1）一级质量问题：直接经济损失在10万元（含）20万元之间。2）二级质量问题：直接经济损失在5万元10万元（之间）。3）三级质量问题：因质量较差直接，造成返工或修复，直接损失在5万元以下。（2）一般质量事故：质量低劣或达不到合格标准，需加固补强，直接经济损失在20万元（含）300万元之间的事故。一般质量事故分为三个等级。1）一级一般质量事故：直接经济损失在150万元（含）300万元之间。2）二级一般质量事故：直接经济损失在50万元（含）150万元之间。3）三级一般质量事故：直接经济损失在20万元（含）50万元之间。（3）重大质量事故：由于责任过失造成工程倒塌、报废和造成人员伤亡或重大经
32、济损失的事故。重大质量事故分为三个等级。1）造成下列条件之一者为一级重大质量事故（1） 死亡30人以上；（2）直接经济损失在1000万以上；2）造成下列条件之一者为二级重大质量事故（1） 死亡10人以上，29人以下；（2）直接经济损失在500万以上，不满1000万；3）造成下列条件之一者为三级重大质量事故（1） 死亡1人以上，10人以下；（2）直接经济损失在300万以上，不满500万；2、工程质量事故报告施工现场发生工程质量事故时，现场施工管理人员及时向主管领导或项目经理报告，施工负责人(项目经理)按规定的时间和规定的程序，及时向公司和业主等上级主管部门报告事故状况，内容包括：事故发生的工程名
33、称、部位、时间、地点；事故经过及主要状况和后果；事故原因的初步分析判断；现场已采取的控制事态的措施；对公司和业主紧急请求的有关事项等。3、现场保护当施工过程发生质量事故，尤其是导致结构物、施工模板、平台坍塌等安全事故造成人员伤亡时，施工负责人视事故的具体状况，组织在场人员果断采取应急措施保护现场，救护人员，防止事故扩大。同时做好现场记录、标识、拍照等，为后续的事故调查保留客观真实场景。4、事故调查事故调查是搞清质量事故原因，有效进行技术处理，分清质量事故责任的重要手段。事故调查包括项目部组织的自查和来自公司的技术、质量管理部门的调查；此外根据事故的性质，需要接受政府建设行政主管部门、工程质量监
34、督部门以及检察、劳动部门的调查，项目部积极配合，如实提供情况和资料。5、事故处理按照“四不放过”的原则（即事故原因不查清不放过，事故主要责任者和职工未受到教育不放过，补救和防范措施不落实不放过，事故责任者没有处理不放过），提出书面报告。对事故责任人根据情节轻重给予处理。对因失职渎职而造成重大质量事故的责任人，要追究刑事责任。八、工序“三检”制度1)为规范项目部的检验流程，本项目严格执行三级检验制度。2)制度内容(1）自检：自检就是自我把关。班组长和技术员（兼职质检员）对本工序进行自我检查，确认合格后，进行互检。对自检未达到标准的工序成品或工序半成品，及时整改，未经整改不得流入下道工序。(2）互
35、检：就是下道工序的班组长和当班技术员对上道工序进行检查，若互检合格，申请专检；若互检中发现问题，应及时做好记录并向上道工序的技术员（兼职质检员）或质检部进行信息反馈，要求上道工序及时改进。(3）专检：就是质检工程师（专职质检员）对工序半成品或工序成品进行检验，负责产品主要工序的工艺检查和一般工序抽查。若检验合格，由质检工程师（专职质检员）报监理进行检查；若检查不合格，要求对不合格工序进行整改。在专职质检员检查过程中，发现有违反工艺规程的情况时，立即制止并责令改正。3)产品质量是企业各项管理工作的综合反映，是全面质量管理的重要组成部分，生产中，必须坚持质量第一的方针，实行自检、互检和专检相结合的
36、原则，正确处理质量与数量的关系，确保产品质量达到标准。4)产品质量检验工作贯彻“预防为主”的原则，做到三级质量检验层层把关，确保不合格的产品不出场。5)检验人员要努力学习提高政治思想和业务技术水平，严格执行质量标准，做好产品质量重要性的宣传工作，使项目部员工树立“质量第一”的思想。6)项目部确保不合格原材料决不投入生产，不合格的工序决不流入下道工序，不合格的产品决不出场。九、质量抽检、记录闭环管理制度1、总 论（1）为了提高本项目的质量管理水平，特制定本制度。（2）由项目经理部质量管理部、技术环保部、试验室、测量组组成质量抽查检验联合小组，对各分部施工范围内的所有主体工程进行质量抽查检验，以及
37、时发现质量问题，及时整改，尽量消除质量通病，提高工程质量。（3）质量抽查检验是指由质量管理部、技术环保部、工地试验室、测量队共同组织的对工程原材料、施工工艺及技术措施落实情况、工程实体质量的检验，并按规定对抽查结果公布和处理的活动。（4）被抽查作业队必须积极配合检验工作，无正当理由不得拒绝抽查检验。（5）检验应及时出具检验结果。2、质量抽查检验（1）技术环保部和质量管理部根据施工进度情况共同制定本施工段内的质量抽查计划和抽查方案，会同工地试验室、测量队组成联合抽检小组共同执行。抽查检验的对象是本项目所有关键工程、隐蔽工程、控制工程和重点工程，以及各分部现场质检员、技术员、试验员反映的有质量问题
38、的原材料、工程结构。（2）技术环保部、质量管理部根据现场具体情况，制定、选择相应的抽检方案，派出相关人员到现场进行质量抽查检验活动。抽查方案应当科学、公正、符合实际。抽查方案应当包括取样、检验依据、检验项目、判定依据、被抽查作业队名称、抽查时间及出具结果时间等内容。(3)抽检小组到现场抽检时，应向承检作业队开具工程质量抽查检验通知书。工程质量抽查检验通知书应当说明被抽查作业队、原材料/工程部位、抽检人员等。(4)承检作业队接到通知后，应当组织有关人员做好现场准备，配合抽检工作。3、检 验（1）抽查检验人员由抽检小组指派，不少于2人。（2）抽检人员抽检前，应当告知被抽检作业队抽查的内容、部位和抽
39、检方法、检验项目、检验依据、判定依据等内容；了解被抽查作业队的施工情况，必要时可要求被抽查作业队出示有关质量资料，以确定所抽查原材料、工程结构等事项。（3）抽查的样品应当从施工现场或仓库内保存的材料中抽取，并按照规范规定频率、方法抽取，保证样品具有代表性。有下列情形之一的，不得取样抽查：1）被抽查作业队无工程质量抽查检验通知书所列原材料及工程结构的；2）有证据证明拟抽查的原材料不是用于主体工程结构的。4、有下列情形之一的，被抽查作业队可以拒绝接受抽查：1）抽查检验人员少于两人的；2）被抽查作业队的原材料、工程结构种类与工程质量抽查检验通知书不一致的。5、抽查检验的方法、频率等按建设工程质量标准
40、和有关施工技术规范执行。对原材料取样时，抽检人员应当采取有效措施保证样品的真实性和准确性。6、抽查检验工作结束后，抽检人员应当填写抽查检验单。抽查检验单中的被抽查作业队名称、所抽检原材料/结构物种类及名称、进场/生产日期、原材料批号，抽检日期、抽检数量、执行标准、检验项目、检验依据、结果判定依据等内容应当逐项填写清楚。被抽查作业队如有需要特别陈述的事项，可在备注栏中加以说明。7、抽检单应当有抽检人员和被抽检作业队负责人或者其授权的人员签字。抽检单一式三份，抽检小组和被抽查作业队各留存一份，分部相关技术主管部门一份。8、被抽查作业队无正当理由拒绝接受抽查检验或拒绝在抽检单上签字的，抽检人员应当阐
41、明拒绝抽检的后果和处理措施；必要时可以由分部总工程师予以协调，如作业队仍不接受抽检，分部将对该作业队按照拒绝抽查处理。4、抽检结果（1）抽查检验小组应当按国家标准、交通部颁布的现行施工技术规范、标准进行检测，保证检验工作科学、公正、准确。检验原始记录应当按规定如实填写，保证真实、准确、清晰，不得随意涂改，并妥善保存备查。（2）抽查检验结束后，抽查检验小组应当及时向被抽检作业队送达工程质量抽查检验结果通知单或者单项指标检验结果通知。（3）被抽查作业队对检验结果有异议的，应当在接到工程质量抽查检验结果通知单或者单项指标检验结果通知之日起一周内，向抽检小组提出书面报告。逾期未提出异议的，视为认可检验
42、结果。（4）抽检小组应当对作业队提出的异议进行审查，并将处理意见告知作业队。需要进行复验的，应当及时安排。（5）复验一般由抽检小组重新指派经验丰富的技术骨干人员进行。复验结果与原检验结果不一致的，以复检为准。（6）复验按照原抽查方案，根据实际情况可以在原样品基础上或者采用备用样品进行。（7）抽查检验小组完成抽查检验任务后，应当及时出具检验报告，检验报告内容应当齐全，检验依据和检验项目与抽查方案一致，数据准确，结论明确。5、监督抽查结果处理（1）抽检小组应当及时汇总抽检结果，在项目部及各分部内通报。（2）出现不合格原材料及结构的作业队，由分部依据有关规范标准予以处理。对出现不合格原材料、工程结构
43、的作业队，应当作为下次抽查检验的重点，并制定整改方案责令其落实。连续两次抽查出有不合格原材料、工程结构的作业队，分部将对其进行处罚。（3）不合格原材料及工程结构应当按照下列要求进行整改：1）将不合格原材料清退出场；或用于非主体工程上，如：水沟、生活区场地硬化等；或者进行加工，经检验合格后方可使用。2）由抽检小组制定整改方案，落实整改措施；3）查明不合格产品原因，查清质量责任，对有关责任人进行处理；4）健全和完善质量保证体系，并按期向总工程师提交整改报告；5）对作业队进行整改后复查。（4）拒绝接受质量抽查的，给予警告，责令改正；拒不改正的，被抽查原材料及工程部位按不合格处理，并对该作业队进行经济处罚。6、抽查检验管理（1）参与质量抽查检验的工作人员，应当严格遵守国家法律、法规，施工技术规范标准，不徇私情。（2）
