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1、危险源辨识及风险控制 1 目的识别项目部活动、产品、服务或运行条件中的影响环保和职业健康安全的危险因素，评价危险、风险因素，并确定、更新重大危险因素、重大隐患、重大危险源，以对其进行管理和控制，实现事前预防，达到消减灾害、控制风险，对风险实施风险管理的目的。2 范围项目部所有活动、产品、服务、区域或运行条件中风险因素、重大隐患、重大危险源的识别、评价、更新、管理。3 职责3.1管理者代表负责重大风险因素、重大隐患、重大危险源管理方案的实施和治理方案的批准。3.2各部门配合安质部识别本部门的风险因素，并负责制订本部门重要风险因素的控制管理方案。3.3安质部负责组织对风险因素的评审活动，进行综合评
2、价，确定重大风险因素，并负责组织相关部门对重要风险因素的控制管理方案进行评审。3.4安质部负责组织相关部门识别项目部内的重大隐患，接收上级主管部门提出的重大隐患通知，并建立档案，制定隐患治理方案。3.5安质部负责组织相关部门识别项目部内的重大危险源，建立档案，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施。4 程序4.1成立危险源辨识和评价组织：成立领导小组，项目经理为组长，总工和副经理为副组长，各部门负责人为副组长。领导小组设在安质部。4.2初始状态评审在体系建立之前，项目部应进行初始状态评审，以了解项目部的环保和职业健康安全风险的现状。评审的主
3、要内容有：1）相关法律、法规及其他应遵守的要求；2）识别项目部活动、产品、服务或运行条件中的环保和职业健康安全风险。3）对项目部有关环保和职业健康安全管理惯例、制度的调查。4）对以往事件、事故和紧急状态调查的资料进行评估。、4.3风险因素识别与评价的时机4.3.1项目部的环保和职业健康安全管理体系建立之初进行初始状态评审时；4.3.2以项目部的全体部门和活动为对象，常规活动每年6月份在设定目标、指标前进行；非常规活动开始之前。4.3.3在相关法律、法规变更，操作变化或工艺改变、新建，改建、扩建、技改项目，有因事故、事件或其它来源的新认识，组织机构发生大的调整，以及相关方的要求等情况下发生变化时
4、，可适时进行风险因素的评价。4.4风险因素识别的顺序和内容4.4.1风险因素识别顺序为：1) 部门2) 生产现场3) 生产现场平面布局4) 生产工艺过程5) 生产设备、装置 6) 有害作业部位(粉尘、毒物、噪音、振动、高低温)7) 各项制度(女工劳动保护、体力劳动强度等)8) 生活设施和应急9) 外出工作人员和外来工作人员4.4.2在识别危险源时应考虑以下内容：1）国家法律、法规明确规定的特殊作业工种、特殊行业工种；2）国家法律、法规明确规定的危险设备、设施；3）具有接触有毒、有害物质的作业活动和情况；4）具有易燃、易爆特性的作业活动和情况；5）具有职业性健康伤害、损害的作业活动和情况；6）曾
5、经发生或行业内经常发生事故的作业活动和情况；7）自己认为单独进行时需要评估的活动和情况。在对风险因素进行识别时应充分考虑因素的正常、异常、紧急的三种状态以及过去、现在、将来三种时态。4.4.3危险源辨识采用LEC方法进行，由安质部组织实施，将辨识结果汇总在危险源识别评价表，并报管理者代表审核，批准。4.5风险因素的评价4.5.1对已选择确定危险源根据本项目部的特点将事故分为以下的类别：（1）火灾、爆炸；（2）化学品泄漏；（3）高处坠落；（4）物体打击；（5）触电；（6）机械伤害；（7）车辆伤害；（8）化学灼伤；（9）中暑；（10）中毒和窒息。4.5.2风险评价的方法采用作业条件危险性评价法（L
6、EC法），定量计算每一种危险源所带来的风险： D = L * E * C 4.5.3风险评价准则：式中D-风险值L-发生事故的可能性大小。事故发生的可能性大小，当用概率来表示时，绝对不可能发生的事故概率为0；而必然发生的事故概率为1。然而，从系统安全角度考察，绝对不发生的事故是不可能的，所以人为地将发生事故可能性极小的分数定为0.1,而必然要发生的事故的分数定为10,介于这两种情况之间的情况指定为若干中间值,如表一所示。E-暴露于危险环境的频繁程度。人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大。规定连续出现在危险环境的情况定为10，而非常罕见地出现在危险环境中定为0.5。介于两者之间的各种情况
7、规定若干个中间值，如表二所示。C-发生事故产生的后果。事故造成的人身伤害与财产损失变化范围很大，所以规定分数值为1100，把需要救护的轻微伤害或较小财产损失的分数规定为1，把造成多人死亡或重大财产损失的可能性分数规定为100，其他情况的数值均为1与100之间，如表三所示。表一 事故发生的可能性（L）判断准则 分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能,但不经常1可能性小,完全意外0.5很不可能,可以设想0.2极不可能0.1实际不可能表二 暴露于危险环境的频繁程度（E）判断准则 分数值频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次,或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常
8、罕见地暴露表三 发生事故产生的后果(C)判断准则分数值后果100大灾难,许多人死亡40灾难,数人死亡15非常严重,一人死亡7严重,重伤3重大,致残1引人注目,不利于基本的健康安全要求4.5.按风险值D=可能性L频率E严重性C，计算出是否属于可接受风险。如果是可接受风险，可以维持原有的管理。如果是不可接受风险，则应提出改进计划，用硬件方面的措施、软件方面的措施，或者说工程措施、技术措施、管理措施等对风险实施控制，使之达到可接受的程度。表四内容表四 风险等级划分（D）判断准则 D值风险程度风险等级720极度危险，不能继续作业5级500720高度危险，需立即整改4级400500显著危险，需要整改3级
9、100400一般危险，需要注意2级100稍有危险，可以接受1级4.5.5重大风险因素的判定及记录：1）对违反相关法律、法规和其他要求的直接判断确定为重大风险因素。2）D400判断确定为重大风险因素。将确定为重大风险因素的，记录于重大风险及控制措施清单中。4.6控制措施：评价小组应根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，采取措施消减风险，将风险控制在可以控制的程度，预防事故的发生。在选择风险控制措施时，应考虑：1）控制措施的可行性和可靠性；2）控制措施的先进性和安全性；3）控制措施的经济合理性及企业的经营运行情况；4）可靠的技术保证和服务。选择的控制措施应包括：1）工程技术措施，
10、实现本质安全；2）管理措施，规范安全管理；3）教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；4）个体防护措施，减少职业伤害。4.7风险控制：4.7.1对登录在重大风险因素清单中的重大风险因素的管理，主要采用制定职业健康安全目标、指标和管理方案、通过制订运行控制程序和制定应急预案的方式对其进行控制，对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要指定具体的实施计划。4.7.2风险控制措施策划应在实施前针对以下内容进行评审： 计划的控制措施是否使风险降低到可容许水平； 是否产生新的危险源； 是否已选定了投资效果最佳的解决方案； 受影响的人员如何评价计划的预防措施的必要性和可行性； 计划的控制措施是否会
11、被应用于实际工作中。4.7.3安质部负责识别重大隐患并建立档案，对项目的立项、治理、竣工验收等过程进行管理。重大隐患档案应包括以下内容：评价报告与技术结论；评审意见；隐患治理方案，包括资金概预算情况等；治理时间表和责任人；竣工验收报告。4.7.4安质部应将风险评价的结果、制定的控制措施，包括修订和新制定的操作规程，及时向从业人员进行宣传、培训教育，以使从业人员熟悉其岗位和工作环境中的风险，应该采取的控制措施，保护从业人员的生命安全，保证安全生产。4.8风险信息更新应不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患。定期评审或检查风险控制结果。当下列情形发生时，应及时进行风险评价：1
12、）新的或变更的法律法规或其他要求；2）操作变化或工艺改变；3）新建、改建、扩建、技改项目；4）有对事故、事件或信息的新认识；5）组织机构发生大的调整。4.9重大危险源确定和管理4.9.1重大危险源评价依据GB18218-2000重大危险源辨识中规定的重大危险源。4.9.2重大危险源的控制：1） 安质部应将每个重大危险源建立档案，包括物质名称、性质、地理位置、管理人员、安全规章制度、评估报告、检测报告等。应针对每个重大危险源制定一套严格的规章制度，通过技术措施和组织措施对重大危险源进行严格管理。对重大危险源定期进行检测、评估、监控，并将报告存入档案。2）安质部应制定重大危险源应急预案，并定期检验
13、和评估应急预案的有效性，根据评估对预案进行修订。重大危险源应急预案应及时传达到给从业人员，并定期进行演练。3）安质部应将重大危险源形成报告，报地方安全生产监督管理部门和有关部门备案。重大危险源报告应包括重大危险源的详细情况、可能产生的事故类型、安全措施与预防措施、应急预案等。重大危险源报告应根据重大危险源的变化、新知识的获取、技术的发展情况进行修订。 4.10日常监控安质部负责项目部生产系统的日常巡查，填写巡视检查记录，对新发现的风险因素、重大隐患、重大危险源应及时报告、识别、评价。 4.11记录的保管风险评估及重大风险档案、重大隐患治理档案、重大危险源控制档案的相关记录，由安质环保部保管，有
14、效期三年。5 相关文件5.1 GB18218-2000重大危险源辨识 6 记录6.1 风险识别评价表 6.2 重大风险清单6.3 重大隐患档案6.4 重大危险源档案6.5 巡视检查记录35危险源辨识及风险评价表序号过程（区域）行为（活动）或设备、环境危 险 因 素可能导致的伤害（事故）作业条件危险性评价风险等级LECD路 面 工 程1沥青砼路面作业沥青摊铺作业机械伤害轧伤人、碰撞3635412刹车失灵碰撞、轧伤人66725223灯光（倒车灯、刹车灯、转向灯）烫伤66725224仪表等安全装置不灵或失效碰撞、轧伤人1631815酒后驾驶交通事故3635416超速行驶、疲劳驾驶交通事故667252
15、27火灾烧伤3635418有毒有害气体皮肤过敏、中毒3635419高温中署、烫伤3315135210噪声噪声聋663108211照明不良、视线不清碰撞、轧伤人33763112电机皮带损坏机械伤人3319113沥青砼路面作业沥青碾压作业碾压设备的刹车失灵翻车、轧伤人667252214灯光（倒车灯、刹车灯、转向灯）翻车、轧伤人667252215仪表等安全装置不灵或失效机械伤害667252216无证驾驶、酒后驾驶造成交通事故10.573.5117超速行驶、疲劳驾驶等违规行为事故(碰撞、翻车)1177118机械伤害碰伤33327119高温中毒、中署33763120噪声噪声聋6631082221照明不良
16、、视线不清轧伤人、碰撞33327122现场协调指挥不当压路机轧伤人33151352桥 梁 工 程23没有防护设施人身伤害367126224没有专人指挥了望人身伤害367126225没有进行安全技术交底人身伤害367126226无安全带摔伤367126227没有足够的操作空间砍伤、摔伤16318128没有安全防护用品摔伤、16318129没有进行安全技术交底摔伤、砸伤367126230没有进行安全技术交底摔伤、砸伤367126231没有有效的安全防护设施摔、碰伤害16318132没有安全警示标志摔、砸伤害16318133没有进行安全技术交底摔伤367126234没有专人指挥砸、碰、摔机械伤害36
17、7126235没有进行安全技术交底人身伤害367126236没有采取有效的安全防护设施人身伤害6315270237放坡不符合有关规定摔伤637126238防护支撑不符合有关规定挤伤6315270239没有设爬梯、扶手、防护栏等摔伤6315270240基础钢筋灌注桩、沉桩、沉井、承台等没有进行安全技术交底人身伤害367126241没有特种作业岗位培训及资格证书人身伤害3315135242没有按照操作规程进行作业人身伤害3315135243没有配备标准化的电闸箱电击伤害3615270244起重设备不符合安全规定砸、碰、挤、机械伤害6615540445没有使用标准的劳动保护用品人身伤害3671262
18、46扶手、爬梯、脚踏板不符合规定摔伤367126247没有设置安全防护栏、标志灯等摔伤367126248夜间施工照明设备不符合规定摔、电击伤害6615540449基础钢筋灌注桩、沉桩、沉井、承台等临时设施不符合安全规定砸伤3640720550下部结构钢筋墩柱、台身、盖梁、台帽没有进行安全技术交底人身伤害367126251没有特种作业岗位培训及资格证书人身伤害3315135252没有按照操作规程进行作业人身伤害3315135253没有配备标准化的电闸箱电击伤害3615270254起重设备不符合安全规定砸、碰、绞、机械伤害6615540455没有使用标准的劳动保护用品人身伤害367126256扶手
19、、爬梯、脚踏板不符合规定摔伤367126257没有设置安全防护栏、标志灯等摔伤367126258夜间施工照明设备不符合规定摔、电击伤害6615540459临时设施不符合安全规定搭设砸伤367126260高空作业不系安全带摔伤6615540461进入施工作业区没有带安全帽砸伤3315135262作业人员“三违”作业人身伤害367126263没有设置专、兼职安全管理人员人身伤害367126264没有对作业人员进行安全应知应会考核人身伤害114040165上部结构钢筋箱梁、T梁没有进行安全技术交底人身伤害367126266没有特种作业岗位培训及资格证书人身伤害3315135267没有按照操作规程进行
20、作业人身伤害3340360268没有配备标准化的电闸箱电击伤害3640720569起重设备、升降设备不符合安全规定砸、挤、绞、机械伤害6615540470没有使用标准的劳动保护用品人身伤害367126271进入施工作业区没有带安全帽砸伤3315135272作业人员违章指挥、违章作业人身伤害367126273没有设置专、兼职安全管理人员人身伤害367126274没有对作业人员进行安全应知应会考核人身伤害114040175上部结构钢筋箱梁、T梁支架基础没有按规定进行夯实砸、摔伤害0.50.510025176没有按规定进行支架安装砸、摔伤害0.5110050177没有对万能杆件安全性能定期检测砸、摔
21、伤11100100278没有设置安全防护栏、标志灯等摔伤367126279夜间施工照明设备不符合规定摔、电击伤害6615540480临时设施不符合安全规定搭设砸伤367126281附属结构钢筋搭板、护栏没有进行安全技术交底人身伤害367126282没有特种作业岗位培训及资格证书人身伤害3315135283没有按照操作规程进行作业人身伤害3315135284没有配备标准化的电闸箱电击伤害3615270285起重设备不符合安全规定砸、碰、绞、机械伤害6615540486没有使用标准的劳动保护用品人身伤害367126287进入施工作业区没有带安全帽砸伤3315135288作业人员违章指挥、违章作业人
22、身伤害367126289路上钻孔灌注桩没有进行安全技术交底人身伤害367126290没有特种作业岗位培训及资格证书人身伤害3315135291没有按照操作规程进行作业人身伤害3315135292没有配备标准化电闸箱及电路电击伤害367126293没有使用标准的劳动保护用品人身伤害367126294进入施工作业区没带安全帽砸伤3315135295作业人员违章指挥、违章作业人身伤害367126296没有设置安全防护栏、标志灯等摔伤367126297车辆、行人便桥不符合安全规定机械、碰、挤伤害3315135298钻孔设备安全装置不全、失效机械、砸、绞伤害3340360299运输车辆安全装置不全、失效
23、机械、挤、碰伤害33403602100所使用的电器设备不符合安全规定电击伤害314012022101夜间施工照明设备不符合规定摔、电击伤害66155404102临时设施不符合安全规定搭设砸伤3671262103起重设备安全装置不符合安全规定砸、碰、挤、机械伤害32402402104没有设置相关人员指挥砸、挤、机械伤害3671262105混凝土基础支撑梁、桩基承台没有进行安全技术交底人身伤害3671262106没有特种作业岗位培训及资格证书人身伤害33151352107没有按照操作规程进行作业人身伤害33151352108没有配备标准化电闸箱及电路电击伤害3671262109没有使用标准的劳动保
24、护用品人身伤害3671262110起重设备不符合安全规定砸、挤、碰、机械伤害66155404111临时设施不符合安全规定搭设砸伤3671262112扶手、爬梯、脚踏板不符合规定摔伤3671262113没有设置安全防护栏、标志灯等摔伤3671262114夜间施工照明设备不符合规定摔、电击伤害66155404115运输车辆安全装置不全、失效机械、碰、挤伤害33403602116所使用的电器设备不符合安全规定电击伤害31401202117进入施工作业区没带安全帽砸伤33151352118混凝土下部结构墩柱、台身、盖梁、台帽没有进行安全技术交底人身伤害3671262119没有特种作业岗位培训及资格证书
25、人身伤害33151352120没有按照操作规程进行作业人身伤害33151352121没有配备标准化的电闸箱及电路电击伤害3671262122起重设备不符合安全规定砸、碰、挤、机械伤害66155404123没有使用标准的劳动保护用品人身伤害3671262124扶手、爬梯、脚踏板不符合规定摔伤3671262125没有设置安全防护栏、标志灯等摔伤3671262126夜间施工照明设备不符合规定摔、电击伤害66155404127临时设施不符合安全规定搭设砸伤3671262128高空作业不系安全带人身伤亡66155404129进入施工作业区没有带安全帽砸伤33151352130作业人员违章指挥、违章作业人
26、身伤害3671262131没有设置专、兼职安全管理人员摔、碰、砸伤害3671262132没有对作业人员进行安全应知应会考核摔伤1140401133不了解高空作业人员的身体情况摔伤3215901134运输车辆安全装置不全、失效机械、挤、碰伤害33403602135所使用的电器设备不符合安全规定电击伤害31401202136上部混凝土现浇结构接缝没有进行安全技术交底人身伤害3671262137没有特种作业岗位培训及资格证书人身伤害33151352138没有按照操作规程进行作业人身伤害33151352139没有配备标准化的电闸箱及电路电击伤害3671262140起重设备不符合安全规定砸、碰、挤、机械
27、伤害66155404141没有使用标准的劳动保护用品人身伤害3671262142夜间施工照明设备不符合规定摔、电击伤害66155404143临时设施不符合安全规定搭设砸伤3671262144高空作业不系安全带人身伤害66155404145进入施工作业区没有带安全帽砸伤33151352146作业人员违章指挥、违章作业人身伤害3671262147高空作业人员带病工作摔伤3671262148运输车辆安全装置不全、失效机械、挤、碰伤害33403602149所使用的电器设备不符合安全规定电击伤害31401202150没有设置专、兼职安全管理人员摔、碰伤害3671262151没有对作业人员进行安全应知应会
28、考核摔、碰伤害1140401152现浇混凝土附属结构搭板、护栏没有进行安全技术交底人身伤害3671262153没有特种作业岗位培训及资格证书人身伤害33151352154没有按照操作规程进行作业人身伤害33151352155没有配备标准化的电闸箱及电路电击伤害3671262156起重设备不符合安全规定砸、挤、机械伤害6672522157没有使用标准的劳动保护用品人身伤害3671262158进入施工作业区没有带安全帽砸伤33151352159作业人员违章指挥、违章作业人身伤害3671262160所使用的电器设备不符合安全规定电击伤害31401202161搅拌设备安全装置失效、不全机械、挤、砸伤害
29、33151352162临时设施不符合安全规定搭设砸伤3671262163运输车辆安全装置不全、失效机械、挤伤害33403602164高空作业不系安全带人身伤害6672522165现浇混凝土附属结构栏杆没有进行安全技术交底人身伤害3671262166没有特种作业岗位培训及资格证书人身伤害33151352167没有按照操作规程进行作业人身伤害33151352168没有配备标准化的电闸箱及电路电击伤害3671262169没有使用标准的劳动保护用品人身伤害3671262170进入施工作业区没有带安全帽砸伤33151352171作业人员违章指挥、违章作业人身伤害3671262172所使用的电器设备不符合
30、安全规定电击伤害31401202173运输车辆安全装置不全、失效机械、挤伤害33403602174高空作业不系安全带人身伤害6672522175搅拌设备安全装置失效、不全机械、挤、砸伤害33151352176后张法预应力钢绞线没有进行安全技术交底人身伤害3671262177没有特种作业岗位培训及资格证书人身伤害33151352178没有按照操作规程进行作业人身伤害33151352179没有配备标准化的电闸箱及电路电击伤害3671262180没有使用标准的劳动保护用品人身伤害3671262181进入施工作业区没有带安全帽砸伤害33151352182作业人员违章指挥、违章作业人身伤害3671262
31、183高空作业不系安全带人身伤害6672522184临时设施不符合安全规定搭设砸伤3671262185扶手、爬梯、脚踏板不符合规定摔伤3671262186没有设置安全防护栏、标志灯等摔伤3671262187张拉设备没有进行试验检测机械、挤、砸伤害3671262188张拉设备不符合安全规定挤、砸、碰、机械伤害3671262189各种安全防护装置不全或没有砸、碰伤害3671262190后张法预应力钢筋没有进行安全技术交底人身伤害3671262191没有特种作业岗位培训及资格证书人身伤害33151352192没有按照操作规程进行作业人身伤害33151352193没有配备标准化的电闸箱及电路电击伤害3
32、671262194没有使用标准的劳动保护用品人身伤害3671262195进入施工作业区没有带安全帽砸伤33151352196作业人员违章指挥、违章作业人身伤害3671262197高空作业不系安全带人身伤害6672522198临时设施不符合安全规定搭设砸伤3671262199扶手、爬梯、脚踏板不符合规定摔伤3671262200没有设置安全防护栏、标志灯等摔伤3671262201张拉设备没有进行试验检测机械、砸伤害3671262202后张法预应力钢筋张拉设备不符合安全规定砸、机械伤害3671262203各种安全防护装置不全或没有摔、砸伤害3671262204水泥混凝土桥面铺装没有进行安全技术交底人身伤害3671262205没有特种作业岗位培训及资格证书人身伤害33151352206没有按照操作规程进行作业人身伤害33151352207没有配备标准化的电闸箱及电路电击伤害3671262208起重设备、电梯不符合安全规定砸、挤、机械伤害66155404209没有使用标准的劳动保护用品人身伤害3671262210夜间施工照明设备不符合规定摔、电击伤害66155404211临时设施不符合安全规定搭设砸伤3671262212高空作业不系安全带人身伤害66155404213进入施工作业区没有带安全帽砸伤33
