景客隆采购手册1.docx

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1、景客隆连锁超市采购手册景客隆连锁超市采购手册采 购 部一、 前言：欢迎加入我们景客隆采购部的行列，本部门的的工作将是全公司最具挑战性的工作之一，我们期盼各位的加入会为本部门带来冲劲、活力、及创新，使我们迈向成功的大道。景客隆采购部主要的任务在于：一、筛选合作的供货商。二、慎选适合本公司客户群的产品。三、与供货商谈判最有利的供货条件。（包括品质、包装、品牌、折扣、价格、进货奖励、广告赞助、促销办法、订货数量、交货期限、及送货地点等。）四、订定最有竞争力，同时又有合理利润之售价。五、与各部门、各门店作最有效的沟通，确保商品畅销。六、收集市场信息，掌握市场之需要及未来的趋势。七、为公司创造最高的业绩

2、及利润，回报公司，并为全体工作同仁谋求最佳的福利。采购部组织架构采购总监招商经理食品经理生鲜经理百货经理招商主管粮油乳品冲调主管休闲主管酒饮日配散货主管面点面包豆制品肉品水产蔬菜水果杂粮日化小家电主管家杂家居家纺主管采购工作的基本概念和原则一. 商品的构成：商品是由品种和档位构成的, 分为部类、大类、中类、小分类、SKU（最小单品）五个层次。超市的高、中、低档率的配比一般为2：5：3。部门的各档次率的计算公式是 部门的各档次SKU数 部门的所有SKU数 价格： （一）进价 ：指进入系统的成本价，须含括运费、关税、增值税等附加成本。 （二）零售价：1 景客隆零售价的概念：价格是某产品能够被市场接

3、受的价值，景客隆的产品价格必须低于同一产品在当地的市面成交价格，也就是说，我们所遵从的是市场定价而不是成本定价天天平价。“天天低价”是超市的根本。作为采购人员，我们决定着顾客对景客隆的“感觉”，顾客是否感到景客隆的价格为最低将决定顾客是否到景客隆来。我们在定价时一定要明了这一点，自觉地以最低成交价来衡量店内每一样商品的价格，一旦有人反映某些商品的价定高了，我们必须在24小时做出修改。2 市场定价：市场定价考虑两个问题，一是市场价格相抵的产品如何定价 ，二是独家经营的产品如何定价，什么是市场能够接受的价格。（1） 价格透明度高，敏感型产品在定价时，须接近或低于市场批发价，比零售价低810%。（2

4、） 主导产品在定价时要比实际市场成交价低35%。（3） 独家经营的在定价时要根据市场接受能力提高毛利率。3 定价尾数规则：（1） 单价100元以上的产品，标价不得有“角、分”，必须是整元。（2） 标价的尾数必须是“6”、“8”或“9”，不应出现其他尾数，例如“142元”应改为“146元”或“148元”（毛利和市场竞争价特例对待）。（3） “角和分”的标价应为“49”、“79”、或“99”。4 产品滞销的原因：产品卖不出去，有下面几方面的原因，各采购人员要进行分析，哪些是你能控制的因素，哪些是不能控制的，再从可控制因素入手，不能坐等。季节价格或档次产品质量配套产品不全展示不充分 三. 滚动平均成

5、本： 公式：滚动平均成本= 当前库存数量当前成本+新进数量新进成本 当前库存数量+新进数量四. 毛利率、滚动毛利率： 公式：毛利率=（零售价-总成本）/零售价*100% =（2-1.33）/2 =0.335=33.5% 销售额是首先要追求的目标，然后才是毛利率。 公式：滚动毛利率= （ 零售价-滚动平均成本） 100% 零售价五. 周转率： 周转率= 销售额/平均库存（零售价计） 我们可以此来推算销售额或应有的平均库存。 例如：（1） 如果平均库存量是30，000，000元（零售价计），周转率是5则：年销售额= 平均库存 周转率 30，000，000 5 =150，000，000元（一亿五千万

6、）（2） 如果我们想把年销售额提高到250，000，000（二亿五千万），则平均库存要增加到 = 年销售额/5= 250，000，000/5 = 50，000，000（五千万元）（3） 周转率是5，也就是说每12个月/5 = 2.4个月所有库存周转一次，那么最大的库存量不应超过三个月的销售额。 六动线：指商场的布局，使顾客自然行走、购物的轨迹。良好的动线规划可诱导顾客在店内顺畅地选购商品，避免卖场产生死角，提高卖场坪效。动线设计对超市尤其重要。七 “80/20”原理：即百分之八十的价值是来自百分之二十的商品，其余的百分之二十的价值则来自百分之八十的商品。如：80%的销售额是源自20%的商品。

7、八坪效：指单位面积的销售额 九米效：指在超市货架上，销售面直线长度上每一米的所产生的销售额。 十单品（SKU） 商品的最小分类。十一单品管理（SKU Control）： 单品管理是通过电脑系统对某一单品的毛利额、进货量、退货量、库存量等，进行销售信息和趋势的分析，掌握某一单品的订货、进货情况的一种管理方法。 十二缺货（Out of Stock） ：在营运过程中，因门店主管未订货或供应商送货不及时等原因，造成门店商品库存量不足、排面陈列不丰满或空缺 十三畅销商品（Fast Selling Item）： 补货频度和订货频度高，销售量和订货量都大的商品。一般多指ABC分析中的A类商品，即用20%的商

8、品，创80%销售额的商品。 十四滞销商品（Slow Selling Item） ：利用POS管理，凡是某种商品在一定的期限内，其销售计划与实际销售之间有较大的差距，即被称为滞销商品。 滞销商品的流转率低于商品整体的平均流转率，所以对滞销商品必须尽早做出处理计划。 十五自有品牌（Private Brand）： 零售业为建立商品差异化形象而选定某些合适商品，委托制造商加工，并冠以零售企业自身的品牌名称。十六价格带（Price Zone ）：指各个商品品种销售价格的上限与下限之间的范围。在店铺内，为了满足顾客对既丰富又有效的商品构成的需要，有必要减少销售格层，并缩小价格带。如果销售价格的种类很多，则

9、必然导致顾客不需要的商品增加，使顾客选择商品成为困难，并失去了商店的特性。十七客单价（Per Customer Transaction）： 每一位顾客平均购买商品金额。 客单价=销售额来客数 十八、库存：尚未销售出去的商品十九、负库存：帐面上的销售量大于帐面上的库存量二十、订单号码：用于设定订货顺序，电脑自动产生的6位数字序号，订单号码前三位为太阳历，后三位为订单顺序号，同一年内不会发生重复号。 二十一、OPL订单（Order Proposal List）：系统电脑自动建议订单，它是根据每个商品的库存天数、DMS、最低订货条件等各种因素综合之后自动产生的订单。二十二、紧急订单：以畅销商品缺货报

10、表、店内促销计划表及门店实际缺货情况为依据所填写的订货申请单。二十三、总部订单：采购部直接向供应商下的订单，一般用于开业前大进货、新品订货、快讯商品第一次订货、总部统一采购订货、预付款商品订货等。二十四、DMS（Daily Mean Sales）每日平均销售值。二十五、换档：相连两期快讯商品的更换二十六、促销：在某一产品的生命周期中，为了促进目前销售的增长，也为了发展新用户而使用的一系列以市场三大成员（消费者、分销商、售货员）为对象的销售技巧。 二十七、赠品：供应商为促进销售而提供的免费商品 ，赠品按其促销功能和促销方式的不同可分为A送A、A送B、A+B送A或B或C、A送B+C等。二十八、损耗

11、：门店接收货物时的商品零售值与售出后获取的零售值之间的差额。注：损耗是由盗窃、损坏及其它因素等行为共同引起的，此定义着重于损耗在价值上的综合体现。二十九、盘点（Stock-taking） ：定期或不定期的对库存商品的清查点数，分为大盘和抽盘。三十、商圈（Trading Area）： *指门店坐落点为圆心，向外延伸某一距离，以此距离为半径，形成一圆形之消费圈。 *根据时间、距离、占有率等，将商圈分第一商圈、第二商圈和第三商圈。 *商圈的形态一般有以下几种：商业区、住宅区、文教区、办公区和混合区。 二、采购之职务说明：职务说明1.采购总监直接主管：总经理直接部属：各部门采购经理主要职责1 在总经理

12、的领导与授权下，直接负责采购部门的各项工作，并行使采购总监的职权。2 在公司总体经营策略指导下，制定符合当地市场需求的采购政策、客户政策、供应商政策、商品政策、价格政策、包装政策、促销政策等各项经营政策。3 在遵循公司总体经营策略下，领导采购部门达成公司的业绩及利润要求。4 给予采购人员相应的培训。5 与其它部门以及门店密切沟通与配合。主要工作项目1. 制定及督导各项经营政策及措施的实施。2. 制定并督导各部各月、季、年度各项销售指标的落实，利润及各项业务指标。3. 协调各部门经理的工作并予以指导。4. 负责各项费用支出核准，各项费用预算审定和报批落实。5. 负责监督及检查各采购部门执行岗位工

13、作职责和行为动作规范的情况。6. 负责员工的考证工作，在授权范围内核定员工的升职、调动、任免等决定。7. 定期给予采购人员相应的培训。2部门经理（包含经理及副经理）直接主管：采购总监直接部属：采购主管主要职责1 对公司分配给本部门的业绩及利润指标进行细化，并进行考核。2 负责本部门全体商品群商品的品项合理化、数量合理化及品项选择。3 负责本部门全体商品价格决定及商品价格形象的维护。4 制定部门商品促销的政策和每月、每季、每年的促销计划。5 督导新商品的引进、开发特色商品及供应商。6 督导滞销商品的淘汰。7 决定与供应商的合作方式、审核与供应商的交易条件是否有利于公司运营。8 负责审核每期快讯商

14、品的所有内容。9 参与A类供应商的谈判，为公司争取最大利益。10 在采购主管需要支援时予以支援。11 负责本部门工作计划的制订及组织实施和监督管理。12 负责部门的全面工作，保证日常工作的正常运作。13 负责执行采购总监的工作计划。14 负责采购人员的业务培训和管理。3采购主管直接主管：采购经理主要职责1 负责公司指派商品的经营及业务的拓展工作。2 筛选合作的供应商，并负责协商最佳的采购交易条件。3 执行最有效的价格策略。4 计划各种促销活动。5 与卖场人员合作，扩展业绩并达成业绩及毛利额指标。主要工作项目。1 在公司分配的卖场空间下，确定符合本公司顾客需要的商品结构。2 选择最佳的供应商，并

15、取得最佳的采购交易条件，包括：质量、规格、价格、折扣、广告赞助、卖场陈列/示范、陈列服务、包装、最少订购数量、订购所需时间、及运送配合事宜等。3 开发并协商适合自选式的包装（包括标示及说明）。4 考虑市场的竞争状况，价格敏感的项目、促销、滞销品特卖及其他营业损失等因素，制定市场上可能的最低售价、塑造非常有竞争力的价格形象。5 选择景客隆快讯及卖场内的促销项目，并谈判最佳的采购条件及广告赞助，吸引顾客到景客隆来购物。6 与卖场密切合作，以扩展业绩，并达成毛利率及营业的目标。7 争取最大的营业外收入。8 注意库存，与卖场合作并提供支援，使卖场库存维持在最适当的水准。与卖场合作无间，以扩展业绩（业绩

16、是与卖场共同分担的责任），并达成毛利率及毛利额的目标（毛利是采购人员的主要责任）。9 尽可能多到卖场拜访，以了解卖场的问题与机会，另外经常以电话，传真或采购通告等方式与卖场沟通。10 定期拜访并评估供货商，以确保供货的稳定性及公司的最佳利益。11 应实地观察竞争厂商、研讨会参观展览、阅读报纸及专业杂志、并与所有可能获得资料来源的人士或机构讨论或做市场研究，以了解市场一般及个别的产品趋势走向。4录入员直接主管：采购总监4. 1负责采购部所有供应厂商资料、商品资料、变价资料等电脑信息的录入；42负责采购部所有供应厂商资料、商品资料、变价资料等电脑信息更正工作；43确保各项采购资讯的准确性。采购任用

17、标准：（一）、特质之要求：1 诚实、易处、成熟、及稳健。2 能对成果负责，并具有强烈的责任感。3 有自我激励、办事积极、并富有创意。4 能努力工作、活力充沛、且百折不挠。5 有弹性、具团队精神、并且能接纳好的意见。6 对个人在公司的事业有追求的目标。7 愿意接受更多的挑战。8 能在公司的压力下有效的工作。9 能以具有质量与成本的观念来做事。10 愿与公司一齐成长。三采购部门功能1. 供应商开发 因商品种类需求，进行针对性的寻找供应商，然后积极的沟通后加以引进。因商 圈顾客需求，寻找供应商，满足门店商圈范围的顾客2. 供应商维护优胜劣汰。对于不能对我们的销售产生作用的供应商要选择性的淘汰，对于A

18、类的供应商要加以维护，在公司的有些条款上可以做适当的让步。3. 人力 专业采购人员培育 A专业知识 B销售毛利营业外收入政策 C谈判技巧和谈判标准（最佳条款） D商品敏感度，根据商品的A/B/C进行适当的区分，进场的条件可以进行适当的调整。（市场导向）四 商品 商品组织结构建立商品种类按照顾客的需求进行商品组织表的规范，力求用合理的商品品项达到最大的营销业绩。 商品结构设置 商圈需求，卖场合理有效规划。商品结构的设置还要考虑卖场面积的大小。 新品引进需要考虑的条件因分类需求、因商圈顾客需求、因价格带差异、因季节变化五 商品维护 积极的引进新品，淘汰滞销和换季滞留商品。当卖场的商品数量达到合理

19、的状态时，可考虑进一个新品就要淘汰一个老品。六 节庆促销活动组织规划 有效的组织规划DM商品和店内促销商品，创造节庆佳绩和效益。七 财务毛利政策-毛利率标准设置（按销售占比取得贡献度稳定毛利保证销售销益）| 为不同的商品订立合理的价格： 通过市场调查、市场竞情况，结合公司的经营目标对所采购的不同的商品确定其合理的零售经营价格确保其在超内的顺利销售。 最大限度的达成超市经营目标。 一般商品部类毛利参考数字 生鲜：1018% 蔬菜水果： 20-25% 熟食：25-30% 面包 38-40% 中式面点40 -45% 牛羊肉 10 -12% 猪肉10 -13% 水产 11-23% 豆制品 45-50%

20、 食品： 1018% 酒饮：8-15% 休闲：12-15% 粮油：5-10% 冲调：10-20% 洗化：12-15% 百货：2025% 文体：25% 小家电：15-25% 大家电：5-10% 妇婴：25-30% 服饰：20-30% 家纺：15-25% 鞋：20-30% 家居：18-28%毛利维护以市场价为基准，按毛利政策制定成本进价谈判其它收入高回转创高销售，高销售创高形象，高形象创高效益。四采购的基本素质1.操守廉洁n 正直高尚的个人品质n 良好的职业道德n 不利用工作之便谋取私利，拒绝接受供应商的任何个人馈赠2.市场知识n 对零售行业有深入的了解n 对消费品市场有深入的了解n 掌握对所负责

21、部门商品的专业知识n 对供应商的熟悉3.精打细算n 把超市采购看成是自己的生意n 良好的成本控制意识n 尽最大努力创造最高的利润n 时时处处维护公司的整体利益4.积极认真n 敬业、爱业，热爱零售业n 良好的心态，工作认真扎实n 上进心强 5.创新求进n 不断寻求突破，提升业绩n 善于学习，提高自我n 不躺在原来的成就上沾沾自喜6.适应性强n 良好的身体素质和心理素质n 能适应超市快速扩张的需要和重复繁琐的工作n 合理安排工作7团结合作n 良好的谈判能力，不断提高谈判技巧，善于与供应商合作n 良好的人际关系处理能力，善于与各部门同事合作n 尊重供应商、同事及门店员工五采购员参考考核指标： 销售额

22、达成率指标 毛利额达成率指标 周转次数指标 商品结构达成率指标 新品引进率指标 滞销品淘汰率指标 A类商品不断货率指标 促销商品指标 商品订货到货率指标 商品质量保障率指标附件一商品质量管理规定 1.商品质量、标识、计量管理进行审核的主要内容：1.1中文标明的商品名称、生产厂商厂名和厂址。1.2商标、品牌、价格、用途、性能、生产批号、产品标准号、定量包装、商品的净含量及其标注方式。1.3根据商品的特点和使用要求，需要标明的规格、等级、所含主要成分的名称和含量。1.4限期使用商品的生产日期和安全使用期或者失效日期（安全使用期包括：保质期、保鲜期、保存期等）。1.5对使用不当，容易造成商品本身损坏

23、或者可能危及人身、财产安全的商品有警示标志或者中文警示说明。1.6性能结构及使用方法复杂，不易安装使用的商品，有详细的安装、维护及使用说明书。1.7进口商品可以不标原制造者的名称、地址；但应当标明原产地，以及代理商或者进口商或者销售商在中国依法登记注册的名称和地址。2符合产品执行标准：2.1产品执行标准有“国家标准”、“专业（部）标准”及“企业标准”，其中又分为“强制性标准”和“推荐性标准”。属于“强制性标准”的产品有药品、食品、兽药标准，产品及产品生产、储运和使用中的安全、卫生标准等。不符合强制性标准的产品，禁止生产、销售和进口。销售的产品，必须达到产品技术标准，有质量检验合格证。在产品或其

24、说明书、包装上应当标注所执行标准的代号、编号及名称。有关安全的产品，必须附有安全使用说明书。3严禁采购下列情形属伪劣商品3.1失效、变质的商品；3.2所标明的指标与实标不符的商品；3.3冒用优质或认证标志和伪造许可证标志的商品；3.4掺杂使假或以旧充新的商品；3.5国家有关法律、法规规定禁止生产、销售的商品；3.6无检查合格证或无有关单位允许销售证明的商品；3.7没有中文标明商品名称、生产者或产地的商品；3.8限时使用而未标明失效时间的商品；3.9实施生产许可证而未标明许可证编号和有效期的商品；3.10高档、耐用消费品无中文使用说明的商品；3.11属处理商品（含次品、等外品）而未在包装等显著部

25、位标明（处理品）字样的商品；3.12剧毒、易燃、易爆等危险品而未标明有关标志和命名、用途说明的商品。附件二景客隆连锁超市厂商基本资料采购代码日期供应商名称（最多17个汉字）员工人数总计法人代表营业执照注册地址（最多17个汉字）通讯地址（最多17个汉字）电 话传 真开户银行行 号银行帐号（16位数字）税 号开户银行通信地址银行联系电话银行传真联系人付款方式 支票转帐 银行转帐 现金结算 汇票企 业 性 质 国营企业 集体企业 私有企业 外资 合资企业（外资 % ） 合作企业 企业种类（可复选） 制造商 出口商 经销商 总代理 进口商 其它广告占比广告费/销售额自有公司品牌占销售额比例%品牌名称%

26、品牌名称促销占比促销费/销售额%品牌名称代理其他公司品牌占销售额比例专卖店 家，占 比%百货公司 家，占 比%储运占比运费/销售额代制其他公司品牌占销售额比例直销机关团体 家，占 比%连锁超市 家，占 比%依渠道别之营业额占比经销商代销商转售 家，占 比%其他渠道 家，占 比%年销售额（人民币）自有品牌工厂地址电话传真备注：业务联系人手 机订单联系人传 真机 密 第 33 页 共 94 页附件三 供应商新品报价单组别: 供应商名称: 申报日期:品名国际条码规格含量产地景客隆竞争店税率进价售价毛利率进价售价毛利率业务员签字： 公司盖章： 附件 反贿赂协议书由于商业贿赂会严重损害和阻碍本公司与供应

27、商发展正常的商业合作关系，所以本公司愿在诚信的原则下与供应商签定此协议，以杜绝一切商业贿赂，发展健康的合作伙伴关系。商业贿赂是指供应商为获取与本公司的合作及合作中的利益，而给予本公司员工个人的一切精神及物质上直接或间接的馈赠，如回扣、娱乐、旅游、等。以下情况视为例外：1. 双方经理级以上干部及其指派人员因业务需要而参加的餐会、新品发布会等，但会后无任何娱乐活动，否则视为商业贿赂。2. 本公司经理级以上干部及其指派人员拜访供应商，所用的工作餐不应超过五十元。3. 供应商给予的印有公司名称或标志的小纪念品以不超过五十元为原则，如笔、月历、茶杯等。4. 供应商给予本公司作为营业促销、办公室、商场设备

28、、装饰或员工抽奖之赠品。供应商如违反本协议，本公司将立即停止与其所有商业合作关系，并冻结所有应付帐款，或经由法院诉请供应商赔偿本公司的一切名誉及商业损失。由于违反本协议而引起的任何法律纠纷，依法在本公司所在地的管辖法院处理。建档及维护一、电脑资料的录入及变更程序1、目的与适用范围本作业流程目的是为了录入组在电脑录入建档时有所遵循，确保在规定的时间内建档完毕及内容真实无误。本作业流程适用于景客隆连锁超市的商品录入、新品建档、快讯商品建档、供应商建档、转换供应商及档案修改和以上六项电脑资料维护活动。2、职责：2.1 采购2.1.1 正确填写新品单。2.1.2 正确填写景客隆快讯品项报批单。2.1.

29、3 正确填写供应商基本资料表。2.1.4 正确填写采购部价格变更申请单。2.2采购经理及采购总监2.2.1对新品单、景客隆快讯品项报批单、供应商基本资料表采购部价格变更申请单进行审核。2.3录入组2.3.1对以上表格中的资料录入电脑。3、基本要求：3.1采购主管填写以上表格应确保准确无误。3.2录入组在进行资料录入时应保证准确无误并及时。4、流程（描述）：4.1 填写相应表单4.1.1采购主管正确填写包括新品单、景客隆快讯品项报批表、供应商基本资料表、采购部价格变更申请单并交由采购经理及总监审批。4.2 审核4.2.1采购经理及总监对采购主管提报的申请表进行审核，确保当次操作对公司利益和部门业

30、绩有提升，并签字确认。4.3 录入4.3.1录入组依据签字确认的表单及时准确地录入电脑。5、相关文件：5.1新品单5.2景客隆快讯品项报批表5.3采购部价格变价申请单4、流程（图）：4.序号活 动责任部门/人员执行部门/人员依据文件形成文件相关部门/人员说 明是填写相应表单4.1采购课长新品单快讯报批单供应商基本资料表报价单变价申请单审 核是否对公司有利是否能提升部门绩效否4.2采购经理及总监签字确认后的新品单快讯报批单商品转换供应商资料表供应商基本资料表报价单变价申请单录 入4.3录入组录入组景客隆连锁超市新品单厂商号货号品名规格包装是否促销装大分类小分类税率进价售价毛利率产地条码采购主管：

31、 采购经理： 采购总监： 录入员：景客隆快讯品项报批表期号： 期间： 组别：序号供应商号货 号品 名正常进价正常售价促销进价促销售价预估销量促销毛利率促销费用预估总销售额： 预估促销占比： 总计品项数：采购课长： 采购经理： 采购总监： 录入员：景客隆连锁超市厂商基本资料供应商新品报价单景客隆连锁超市新品单景客隆快讯品项报批表景客隆采购部变价申请单供应商清场申请书以上报表由公司印制，各部门派专人管理机 密 第 41页 共 94 页商品变价作业程序1、目的与适用范围： 变价是对定价的修正2基本要求：变价的库存处理供应商补差价另送赠品折数量供应商买断3流程（描述）：3.1填写申请采购人员进行变价时

32、，必须先填写“变价申请单”3.2审核：l 变价动作确实需要l 变价后价格符合公司政策及毛利要求l 进价上调者，须经采购总监核准3.3录入检查l 无核准的“变价申请单”的变价，一律不予录入l 变价申请单上的货号、商品描述应与电脑记录的货号、商品描述一致3.4录入、存档l 录入组人员按“变价申请单”录入电脑l 录入组人员录入完毕后，按采购组将“变价申请单”进行存档 3.5具体明细操作参照景客隆变价流程4相关记录l 采购部变价申请单景客隆变价单店别: 部门: 时间: 编号:供应商编号货号商品名称原进价原售价毛利率变价原因库存变价时间备注现进价现售价毛利率采购总监: 采购经理： 采购员: 信息员: 供

33、应商管理一、供应商管理程序1、目的：与供应商建立密切的工作关系与回馈的制度，以确保双方顺利合作。2、本作业流程适用于景客隆下属各门店供应商。3、职责：3.1门店收货部负责供应商商品的检验及收货作业，必要时应提供反馈意见以供采购单位参考。3.2门店楼面人员负责供应商验收商品的接受、销售及续订货工作。3.3财务部部门负责供应商的付款工作及供应商赞助费的收取工作。 3.4采购部负责供应商意见的返遗和沟通以督促供应商改进合作中出现的问题。 3.5采购部对同类供应商进行储备。4、程序：4.1各部门随时对于已合作的供应商服务质量提出意见。4.2采购部及时将各部门所提的合理建议与供应商沟通并促使其改进。并及

34、时将供应商所遇到的困难反遗给景客隆连锁超市有关部门。4.3供应商的配合问题严重影响双方合作的给予及时调换。二、供应商清场作业流程1、目的：本作业流程的制定是为了使景客隆连锁超市采购人员在清退供应商时得以遵循，并通过正确的清场审核，达到真正清除绩效不良供应商的目的。2、适用范围：本作业流程适用于景客隆连锁超市下属各门店所有采购商品的供应商。3、职责：3.1采购部l 对供应商进行正确评估。l 供应商清场申请及核准。l 修改供应商信息资料。l 通知楼面相关人员。l 通知财务部。3.2楼面l 接到采购部通知后，办理该供应商商品退货手续，3.3财务部l 接到采购部通知后，止付该供应商所有货款。l 与供应商财务部门进行对帐。l 收到楼面确认后支付供应商货款。3.4供应商业务人员l 领取所有退货商品。l 协助本公司财务部人员进行对帐工作。l流程（图）：序号活 动责任及部门人员执行部门人 员依据文件形成文件相关部门说 明对帐，最后支付货款楼面人员办理退货供应商清场审核申请供应商清场4.14.24.34.4采购部