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1、曲靖市吉发矿业开发有限公司马龙县竹园锰矿安全管理制度(汇编)版 次： 第一版起 草：标准化领导小组 审 核：批 准：时 间：2012年7月曲靖市吉发矿业开发有限公司马龙县竹园锰矿 编制目 录安全生产方针与目标管理制度(Q/ GFGS安全部ZD01)3安全生产费用投入管理制度(Q/ GFGS安全部ZD02)6安全生产责任制管理制度(Q/ GFGS安全部ZD03)9安全会议制度(Q/ GFGS安全部ZD04)11安全检查制度(Q/ GFGS安全部ZD05)12安全教育培训制度(Q/ GFGS安全部ZD06)15安全生产记录档案管理制度(Q/ GFGS安全部ZD07)19安全生产奖惩管理制度(Q/
2、GFGS安全部ZD08)24边坡管理制度(Q/ GFGS安全部ZD09)26设计管理制度(Q/ GFGS安全部ZD10)30采矿工艺管理制度(Q/ GFGS安全部ZD11)31供配电系统与照明安全管理制度(Q/ GFGS安全部ZD12)32排土作业安全管理制度(Q/ GFGS安全部ZD13)36防灭火系统安全管理制度(Q/ GFGS安全部ZD14)40防排水系统安全管理制度(Q/ GFGS安全部ZD15)42设备设施管理制度(Q/ GFGS安全部ZD16)44设备设施维护保养制度(Q/ GFGS安全部ZD17)49交接班管理制度(Q/ GFGS安全部ZD18)52事故管理制度(Q/ GFGS安
3、全部ZD19)53职业危害预防管理制度(Q/ GFGS安全部ZD20)59职业卫生管理制度(Q/ GFGS安全部ZD21)61风险评价管理制度(Q/ GFGS安全部ZD22)65隐患整改制度(Q/ GFGS安全部ZD23)69特殊工种管理制度(Q/ GFGS安全部ZD24)71劳动防护用品管理制度(Q/ GFGS安全部ZD25)72工伤保险管理制度(Q/ GFGS安全部ZD26)74绩效监测与内部评价制度(Q/ GFGS安全部ZD27)75爆破作业与爆破器材安全管理制度(Q/ GFGS安全部ZD28)79员工合理化建议征集管理制度(Q/ GFGS安全部ZD29)84承包商管理制度(Q/ GFG
4、S安全部ZD30)87供应商管理制度(Q/ GFGS安全部ZD31)92建设项目安全设施“三同时”管理制度(Q/ GFGS安全部ZD32)96重大危险源管理制度(Q/ GFGS安全部ZD33)99识别和获取适用的安全生产法律法规及其他要求制度(Q/ GFGS安全部ZD15)103事故应急救援管理制度(Q/ GFGS安全部ZD34)107关键装置、重点部位安全管理制度安全标准化绩效考核制度安全标准化自评管理制度应急预案管理制度岗位作业指导书安全事故行政责任追究的规定安全管理绩效考核制度安全生产方针与目标管理制度(Q/ GFGS安全部ZD01)1 目的为了对矿山安全标准化管理体系的方针、目标的有效
5、性、可行性和适应性进行监督管理，制定本制度。2 安全生产方针、目标2.1 本矿的安全生产方针安全第一，采剥并举，尘毒防护，环境保护，持续改进，科学发展。2.2 本矿的安全生产目标2.2.1 生产性伤亡零死亡，减少重伤、降低轻伤事故；2.2.2 生产性负伤率3或低于当年确定比率；2.2.3 避免重大火灾、爆炸、多人中毒事故，减少和降低一般性污染事故及事故损失；事故起数降低率小于或等于当年确定比率；2.2.4 隐患治理完成率大于或等于当年确定比率；2.2.5 有毒有害场所检测合格率大于或等于当年确定比率。2.3 安全生产方针、目标释义2.3.1 “安全第一，采剥并举”就是严格执行“安全第一，预防为
6、主，综合治理”的安全方针，当生产与安全发生冲突时，坚持先安全后生产，不安全不生产；坚决执行“采剥并举，剥离先行”的原则，分台阶或分层有序开采。2.3.2 “尘毒防控，环境保护”就是在矿山采、选过程中，认真做好粉尘、毒害气体的检测、预防和诊治工作，保证从业人员不受尘毒伤害；不断提高矿产资源开发与环境和谐发展的意识，坚持“在保护中开发，在开发中保护，边开发边治理”的环保理念，合理利用资源，使环境不受到污染、生态不受到破坏。2.3.3 “持续改进，科学发展”就是在标准化系统运行过程中，根据矿山的生产经营以及人员变化的实情，在认真评估系统的适应性、符合性的基础上，对标准化系统进行不断改进和完善，达到科
7、学发展的要求。2.3.4 “安全生产目标”就是群策群力，营造全员参与安全管理的企业安全文化氛围，走创新、质量、效益可持续发展之路，不断改进和完善安全标准化体系，实现年度内责任内死亡事故为零、责任内重伤事故为零和职业病人为零，促进矿山持续、健康和安全发展。3 方针、目标的建立原则3.1 方针、目标的建立依据国家、地方有关法律、法规，持续改进和污染预防、事故预防、资源条件以及矿山的相关规定和矿山的经营活动、产品、服务的特点，企业发展远景及全体职工的共同意愿。3.2 方针、目标要体现矿山长期的标准化管理体系管理思想，提出的标准化管理体系目标要有阶段性、渐进性和可操作性。3.3 方针、目标和承诺的实现
8、要有下列可靠的资源支持：1）人力资源；2）财务资源；3）物力资源；4）技术资源。3.4 制定标准化管理体系方针、目标时要满足顾客、相关方的期望。4 方针、目标的制定与审批4.1 矿山安全员提出方针、目标的建议草案；4.2 矿山安全员将方针、目标的建议草案下发到各部门，由其收集不同意见，并形成书面意见。4.3 矿山安全员对意见进行整理、汇总，报矿山安全办公室讨论、审核，报矿山经理审批、发布。5 方针的贯彻、目标的分解实施安全员负责对安全、健康与环境目标的分解，纳入矿山年度工作计划，确保各职能和层次建立相应的目标和指标。各部门应理解方针、目标和承诺并负责组织实施。6 方针、目标的考核与评审方针、目
9、标的考核：各部门每年12月31日前将本部门目标、指标完成情况报安全员，安全员在下年1月20日前，审核汇总后，向分管领导、总经理汇报。7 方针、目标的修订及更新7.1 当内外部条件变化时，应及时对安全生产方针进行修订。7.2 根据国家法律法规情况，每年对安全生产的目标和指标进行及时的修订或更新。安全生产费用投入管理制度(Q/ GFGS安全部ZD02)1 目的为了建立本企业安全生产投入长效机制，加强企业安全生产费用财务管理，维护企业、职工以及社会公共利益，根据安全生产法、金属非金属矿山安全标准化规范等有关法律和法规，结合我企业具体情况，对安全生产费用的提取、到位监测和使用做出明确规定，特制定本制度
10、。2 定义安全生产费用是指企业按照规定标准提取，在成本中列支,专门用于完善和改进企业安全生产条件的资金。3 职责3.1 矿长是安全生产费用的主管领导，负责审、批安全措施计划，确保安全生产费用的足额提取和专款专用。3.2 会计对安全生产费用的提取、到位和监督使用负责。根据年度安全措施计划，做好资金的投入落实工作，确保安全投入及时有效。3.3 安全员应依据风险评价的结果，编制安全措施计划；1）每年11月底，安全员应编制下一年度的安全措施计划，安全措施计划包括以下费用支出：（1）安全工程；（2）安全管理；（3）安全设备设施；（4）劳动防护用品；（5）安全标志；（6）安全奖励；（7）安全教育培训;（8
11、）工伤保险；（9）应急设备设施；（10）事故预防。2）安全措施计划编制完成以后，报安全生产管理者代表审核，同时提交财务部审核。安全员根据安全生产管理者代表和财务部的修订意见对计划进行修订和完善。3）安全措施计划修改完成后，提交主要负责人召开专题会议进行讨论，并形成文件下发执行。4 安全生产费用的提取程序4.1 安全生产投入及安全生产费用在当年度经费预算中，列入重点编制项目，并不得少于国家规定的比例。4.2 根据企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企201216号）规定，第六条 非煤矿山开采企业依据开采的原矿产量按月提取。（三）金属矿山，其中露天矿山每吨5元。5 安全生产费用的具体使用范围5.
12、1 完善、改造和维护安全防护设备、设施支出，企业的安全生产费用在硬件设施上必须确保：1）安全工程；2）安全设备设施；3）劳动防护用品；4）安全标志；5）应急设备设施；6）事故预防。5.2 配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。5.3 安全生产检查与评价支出。5.4 重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。5.5 安全技能培训及进行应急救援演练支出。培训及演练效果必须确保相关人员能力得到提升。5.6 其他与安全生产直接相关的支出。6 管理要求6.1 在本制度规定的使用范围内，安全费用优先用于满足安全生产监督管理部门对企业安全生产提出的整改措施或达到安全生产标准所需支
13、出。6.2 本企业提取安全费用设专户核算，按规定范围安排使用。年度结余下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。6.3 本企业安全生产费用的使用、管理，依法接受安全生产监督管理部门和财政部门的监督。6.4 本企业利用安全费用形成的资产，纳入相关资产进行管理。6.5 本企业的安全生产费用按月提计。安全生产责任制管理制度(Q/ GFGS安全部ZD03)1 目的为了确保公司部门机构及人员安全生产职责明确，满足安全健康与环境保护管理的需要，保证公司各项目标、任务的实现，制定本制度。2 职责2.1 总经理是矿山安全生产的第一责任人。矿长协助总经理工作，承担分管事务。并对安全生产
14、责任制的制定、评审负责。2.2 安全员负责初拟安全生产责任制，经公司主管安全领导审核，安委会评审后，并提交总经理批准实施。2.3 各单位、员工实施规定的职责、权限。 2.4 办公室负责监督安全生产责任制的培训管理，并保存相关培训记录。3 内容3.1 安全生产责任制度包含以下几个方面的内容：3.1.1 安全要求，提出安全要求主要是为了有效地预防生产安全事故的发生；3.1.2 安全管理制度，即为了安全生产，要进行的常规检查和防范工作；3.1.3 安全管理人员，即哪个岗位由哪个人来负责，安全责任要落实到人；3.1.4 明确、具体的安全责任，即对安全生产方面存在的问题，具体由谁负责，负什么样的责任等。
15、3.2 矿山应建立所有岗位(包括分包方)的安全生产责任制。3.3 应以文件形式并双方签字明确以下人员的安全生产责任：3.3.1 矿山总经理的安全生产职责；3.3.2 矿山副总经理的安全生产职责；3.3.3 车间主任、副主任的安全生产职责；3.3.4 班组长的安全生产职责；3.3.5 班组安全员的职责；3.3.6 矿山各职能部门安全职责3.3.7 员工的安全职责。4 责任制的培训责任制确定后应进行相应的培训，由安全员对责任制进行逐级说明，对各部门主任进行责任制的学习培训，而后由各部门主任负责组织本部门员工的责任制学习，确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任制的充分理解，并以实际行动对安全生产的承诺
16、。5 安全生产责任制的考核与评审、更新5.1 矿山对各部门负责人、员工的履行情况的考核为年度考核，详见安全生产责任制考核成绩表。5.2 根据矿山生产经营及安全生产的情况，安全生产责任制每年由矿山安全生产领导小组组织评审一次，并予以更新。安全会议制度(Q/ GFGS安全部ZD04)1 目的为加强安全、环保管理工作交流和信息沟通，全面、及时了解安全、环保工作的进展情况和工作动态，切实加强工作的相互协调与配合，提高工作效率，提升管理水平，预防安全、环保事故的发生，确保人民群众生命财产的安全，掌握国家和上级有关部门有关安全、环保法律法规、信息，促进公司安全、环保工作的顺利开展，进一步完善公司安全、环保
17、工作运行机制，结合公司实际，制定本制度。2 会议要素21 会议时间每季度召开一次安全、环保工作会。遇有特殊情况，应及时召开安全环保紧急会议或临时会议研究处理，或根据领导要求或工作需要随时召开会议。22 会议议题传达贯彻国家和上级有关部门各种安全、环保文件精神；通报分析安全、环保形势；各部门总结本月安全、环保工作情况，协调解决安全、环保工作存在的问题；布置下月安全、环保工作。23 会议主持由矿长主持。24 参会人员生产负责人，生产系统各车间、职能部室负责人，相关职能部室负责人，专职安全员，员工代表，车间兼职安全员。会前由安全员通知。安全检查制度(Q/ GFGS安全部ZD05)1 目的对安全管理活
18、动进行监督、检查与测量，并实施考核，保证安全生产方针和目标的实现，保证安全生产标准化的有效实施。2 安全检查的内容安全检查的内容，主要是查思想、查管理、查制度、查现场、查隐患、查事故处理。具体为:2.1 安全目标管理责任书的落实情况。 2.2 安全生产责任制及安全管理制度贯彻落实情况，安全技术操作规程执行情况。 2.3 安全生产会议、安全教育开展情况。 2.4 劳动防护用品的发放、使用情况。2.5 特种作业人员持证上岗情况。 2.6 危险源、危险场所安全监控措施落实情况。 2.7 生产场所各类设备及安全防护设施的完好情况。 2.8 现场的文明生产情况和作业环境条件。 2.9 消防、用电、仓库管
19、理、车辆安全、食品卫生等工作情况。 2.10 事故隐患整改情况。 2.11 事故处理情况。 2.12 各种安全基础档案。2.13 其它有关安全生产的情况。3 安全检查的形式安全检查是落实各项安全制度，岗位规章，揭露一切不安全因素，预防各种事故的有效方法。安全检查形式如下：3.1 月度安全大检查露天采场进行月度安全大检查，每月1次，由副总经理组织，召集安全员等组成检查小组，对全矿范围内的各种安全制度执行情况、安全消防、生产设备、标准化作业、房屋建筑等设施的完好情况及存在问题进行检查，并做出结论，由安全员下发整改通知书，并限期责令责任人整改。3.2 专项安全检查由安全员组织，根据季节的变化，组织有
20、关人员进行检查。比如爆破物品、雨季四防等。检查出的问题由安全员下发整改指令通知相关责任人员限期整改。3.3 经常性的安全检查（日巡检）不定时地进行安全隐患排查检查，安全员每天现场巡视检查不得少于1次。班组每班对所属区域的安全进行岗位检查，每班对本岗位的安全设施进行检查。每班不得少于2次（接班前和下班前）。每一次检查，事前必须有准备、有目的、有计划，事后有整改、有总结。班组无法整改的问题和整改的情况应尽快在1天之内逐级上报。3.4 特殊检查特殊检查是指对新设备的安装、新工艺的采用、新建或改建工程项目的使用可能会带来新的危险因素的检查。此外，还包括对有特殊安全要求的手持电动工具、照明设备等进行的检
21、查。这种检查在通常情况下仅靠人的直感是不够的，还需应用一定的仪器设备来检测。一般是配合相关部门的安全检查。安全检查是搞好安全管理、促进安全生产的一种手段，目的是消除隐患，达到安全生产的要求。消除事故隐患的关键是及时整改。由于某些原因不能立即整改的隐患，应逐项分析研究，做到“三定四不推”。即定具体负责人、定措施办法、定整改时间。凡检查和发现的问题均需做好详细记录，并组织整改。4 考核与奖惩 4.1 安全检查作为安全管理工作重要内容列入年度安全目标责任书，逐级进行考核。4.2 不认真执行本制度，对检查发现的事故隐患不积极进行整改的责任人员，根据安全生产奖惩制度的规定给予经济处罚。4.3 在安全检查
22、中做出突出贡献，多次排查出事故隐患或排查出重大事故隐患的，或者挽回经济损失数额较大的员工，由安全员提出奖励意见，报矿长批复执行。4.4 每次检查必须有参加人员签字、安全检查表、整改通知书，不按以上要求执行安全检查的，每查出记录缺少一次对责任人员处扣100元。安全教育培训制度(Q/ GFGS安全部ZD06)1 总则1.1 为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，落实国家有关法律法规及集团公司有关规定，规范安全生产教育培训工作，提高各级领导和全体职工安全素质和安全技能，防止和减少生产安全事故的发生，控制职业危害,增强预防事故和应急处理的能力，特制定本制度。1.2 主要负责人、安全生产
23、管理人员、特种作业人员和其它从业人员必须定期接受安全教育与培训，坚持“先培训、再上岗”的制度。1.3 本制度适用于本矿所有人员。1.4 各级人员必须深入开展安全培训教育工作，扎实有效推进，普及安全生产知识，使该项工作全员化、全面化、有序化、科学化。2 安全培训教育对象2.1 生主要负责人及分管安全的负责人应按照国家有关规定要求，参加安全生产教育培训，经考核合格后持证上岗。2.2 专职安全管理人员必须接受由安全生产监督管理部门组织的培训，安全生产知识和管理能力考核合格，并取得安全资格证书后，方可上岗。2.3 特种作业人员除要接受三级安全教育以外，还必须按国家有关要求进行专门的安全技术和操作技能的
24、培训教育，经考试合格，取得特殊作业操作证后方可上岗，并定期参加复审。2.4 凡新入厂的员工必须经过厂（矿）、车间（工段、队）、班组三级安全教育，并经考试合格后，由管理人员和安全员带领方可进入生产岗位工作或学习。三级安全教育中，各级的教育内容必须符合实际，不得走过场。2.5 在新工艺、新技术、新材料投入使用前，安全员应组织编制新的安全技术操作规程，并进行专业培训。相关人员应考核合格方可上岗操作。2.6 脱离岗位（如产假、病假、学习、外借）六个月以上重返岗位的操作人员需进行岗位复工安全教育。3 安全教育培训时间3.1 主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于48学时；每年再培训时间不得
25、少于16学时。3.2 新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时。3.3 特种作业培训时间根据国家有关规定执行。4 安全教育培训内容4.1 主要负责人安全培训应当包括下列内容： 4.1.1 国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准； 4.1.2 安全生产管理基本知识、安全生产技术、安全生产专业知识； 4.1.3 重大危险源管理、重大事故防范、应急管理和救援组织以及事故调查处理的有关规定； 4.1.4 职业危害及其预防措施； 4.1.5 国内外先进的安全生产管理经验； 4.1.6 典型事故和应急救援案例分析； 4.1.7 其他需要培训的
26、内容。 4.2 安全生产管理人员安全培训应当包括下列内容： 4.2.1 国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准； 4.2.2 安全生产管理、安全生产技术、职业卫生等知识； 4.2.3 伤亡事故统计、报告及职业危害的调查处理方法； 4.2.4 应急管理、应急预案编制以及应急处置的内容和要求； 4.2.5 国内外先进的安全生产管理经验； 4.2.6 典型事故和应急救援案例分析； 4.2.7 其他需要培训的内容。4.3 厂（矿）级岗前安全培训内容应当包括： 4.3.1 本单位安全生产情况及安全生产基本知识； 4.3.2 本单位安全生产规章制度和劳动纪律； 4.3.3 从业人员安
27、全生产权利和义务； 4.3.4 有关事故案例等。 4.3.5 事故应急救援、事故应急预案演练及防范措施。4.4 车间（工段、区、队）级岗前安全培训内容应当包括： 4.4.1 工作环境及危险因素； 4.4.2 所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故； 4.4.3 所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；4.4.4 自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理； 4.4.5 安全设备设施、个人防护用品的使用和维护； 4.4.6 本车间（工段、区、队）安全生产状况及规章制度； 4.4.7 预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项； 4.4.8 有关事故案例； 4.4.9 其他需要培训的内容。
28、4.5 班组级岗前安全培训内容应当包括： 4.5.1 岗位安全操作规程； 4.5.2 岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项； 4.5.3 有关事故案例； 4.5.4 其他需要培训的内容。4.6 日常安全教育要求：4.6.1 各班组必须开展经常性的安全活动,安全活动每月一次,每次活动时间不少于1小时,并做好活动记录。4.6.2 安全活动情况要认真记录,做到真实、齐全、清楚、实用。记录内容包括参加人数、参加领导、活动内容、发言情况等。要防止搞形式主义、走过场和弄虚作假。4.7 日常安全活动内容：4.7.1 学习安全生产法规、文件、通报、安全生产制度；4.7.2 一周生产工作,讨论、制定、落实各
29、项安全生产措施,保证安全生产；4.7.3 讨论分析典型事故案例,总结和吸取事故教训,提高反事故能力；4.7.4 开展应急预案演练和岗位练兵,结合岗位生产工作特点开展岗位安全技能训练；4.7.5 检查安全规章制度执行情况和消除事故隐患情况；4.7.6 开展安全技术座谈、攻关和安全环保健康部研活动；4.7.7 总结安全生产情况,检查和讨论装置、班组存在的不安全因素和不安全行为,提出整改措施组织实施整改等。安全生产记录档案管理制度(Q/ GFGS安全部ZD07)1 总则1.1 目的根据中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国档案法、中华人民共和国档案法实施办法有关规定，为加强安全档案管理工作，逐步实
30、现档案管理工作规范化、标准化，提高科学管理水平，更好地积累安全管理史料，保障企业安全生产管理工作的顺利进行，结合本矿山的安全生产实际状况，制定本制度。1.2 定义安全生产档案是指在安全生产管理活动中直接形成的，对国家、社会及本矿山安全生产具有保存与利用价值的各种文字、图表声像等不同形式的历史记录。1.3 范围安全生产档案工作是安全管理的基础性工作，是维护安全生产、经济利益、合法权益的重要依据，是信息资源的重要组成部分。相关员工对安全生产档案具有依法管理、保护、使用的义务和权利，任何个人不得将安全生产档案据为己有或拒绝归档。2 安全员安全生产档案管理职责2.1 凡是在企业生产及业务活动中形成的有
31、保存价值的、与安全关联性文件、材料都应按规定收集齐全，整理归档。2.2 安全员负责收集主要负责人在安全管理和参加重大安全生产活动中形成的材料。2.3 负责本企业安全生产档案管理工作。2.4 必须认真执行有关法律、法规和标准，对收集的安全关联归档材料的完整程度、准确性以及保存价值进行审核。3 安全生产档案内容3.1 安全管理组织方面1）企业主要负责人的安全资格证书；2）企业安全管理人员的安全培训证书；3）分管安全工作负责人的任命文件及其资格证书；4）企业安全管理机构及其负责人任命文件；5）企业安全管理网络体系；6）其他与安全组织方面有关的内容。3.2 安全管理制度及相关文件、计划、总结方面1）企
32、业主要负责人、分管负责人安全生产责任制；2）企业各级人员安全生产责任制；3）安全管理制度；4）各工种、岗位或设备安全操作规程；5）各类安全责任制、安全管理制度及操作规程实施、修订及作废的文件；6）上级部门有关安全生产方面的文件、通知及执行情况汇报、记录；7）企业上报的各种安全生产方面的计划、总结、报告等材料；8）其他与安全相关的安全管理制度。3.3 当地安全生产监督管理部门执法检查方面1）各级政府及行业主管部门监督检查所发的安全监察指令书、停产整顿通知书等各类执法文书；2）企业落实执行各类文书所采取的措施及落实情况及其上报上级主管部门的报告及记录；3）安全监督执法方面的其他文件、文书和记录。3
33、.4 安全检查方面的内容1）安全检查记录及处理情况记录；2）安全检查存在问题整改通知书及整改情况记录；3）各项检查的总结汇报材料；4）其他与安全检查相关的材料。3.5 安全教育培训方面1）安全培训计划；2）主要负责人、安全管理人员及班组长安全培训的记录；3）员工三级安全教育记录；4）特殊作业人员和特种设备作业人员资格证书及教育培训记录；5）调换工种教育培训记录；6）日常安全、宣传、教育培训记录及总结；7）应急救援预案、演练记录及总结。3.6 安全投入方面1）全年安全投入的计划及专项安全投入计划；2）安全、宣传、教育培训投入的情况记录；3）隐患整改方面的投入记录；4）防护用品方面的投入记录；5）
34、安全防护设备、设施方面的投入记录；6）安全评价、职业安全健康管理体系建设、安全代理方面的投入；7）其他与安全有关的投入。3.7 工伤保险方面1）参加工伤保险员工的名单；2）企业为员工缴纳保险费的凭证或单据；3）发生工伤的员工获得工伤保险理赔的凭证或单据；4）其他与工伤保险相关的文件、凭证或单据。3.8 职业病防治方面1）产生职业病危害的岗位情况及可能产生的职业病种类;2）产生职业病危害的岗位的预防措施情况;3）产生职业病危害的岗位定期检测检验报告；4）接触产生职业病危害的岗位的员工及其身体检查情况；5）确诊为职业病的员工情况及其身体检查、治疗记录；6）其他与职业病防治相关的文件、材料。3.9
35、劳动防护用品方面1）劳动防护用品管理制度及其落实执行情况的记录；2）各类劳动防护用品发放记录；3）员工使用和佩戴劳动防护用品的记录；4）其他与劳动防护用品有关的文件、材料。3.10 “三同时”管理方面1）有关安全设施和劳动卫生方面“三同时”项目的文件、材料；2）“三同时”项目的设计图纸及相关资料；3）“三同时”项目的竣工验收报告及相关资料；4）其他与“三同时”项目相关的文件、资料。3.11 安全防护设备（含劳动卫生设备）方面1）各类安全防护设备的种类及型号等基本情况资料；2）各类安全防护设备管理部门及设备运行情况记录；3）各类安全防护设备运行维护保养情况记录；4）应急救援设备的种类、数量和型号
36、及管理部门、状况等记录；5）其他与安全防护设备相关的文件、资料和记录。3.12 事故调查处理方面1）发生事故情况经过介绍；2）事故调查组成人员名单及事故调查的相关会议记录；3）事故调查收集各类证据；4）事故分析会议记录；5）关于事故的原因分析、责任认定和防护措施的相关决定文件；6）按“四不放过”原则对事故进行处理的文件；7）其他与事故相关的文件、材料。4 收集与移交的基本要求4.1 归档材料必须是在生产过程中形成的与安全生产有关的各种文件、规章制度、技术资料、原始记录、图片、图纸等资料。4.2 归档材料应确保完整、准确真实、系统规范，反映安全生产各项活动的真实内容和历史过程。4.3 归档材料应
37、按照上级有关部门的规定、标准和要求，进行整理、编目造册。4.4 用纸、用笔标准（不用铅笔、圆珠笔），字迹清晰。4.5 具有重要保存价值的电子文件，应与内容相同的纸质文件同时归档。5 归档时间5.1 基础建设、物料购置与处理、产品生产等活动中形成的与安全相关联材料，在项目结束后整理归档。5.2 企业及企业各部门在企业安全管理过程中形成的材料可以按每月、每季或年归档，也可按项目或活动内容归档。 6 档案管理措施6.1 安全员负责有关归档材料的审核。6.2 安全生产档案保管期限分为永久、长期（15）年、短期（1年以下）三种。6.3 建立安全生产档案统计工作制度，并按规定向上级有关部门报送安全生产档案
38、工作基本情况。6.4 安全员调动工作时，必须办理完安全生产档案移交手续后方可离岗。6.5 建立健全安全生产档案的借阅制度。借阅、复制有密级的安全生产档案，必须按照国家有关保密的法律和法规办理。6.6 安全生产档案利用中，要处理好安全生产档案保密和利用的关系，既要保护企业的知识产权和商业秘密，保障企业的合法权益不受损害，又要充分发挥安全生产档案的指导、借鉴等积极作用。6.7 在提供、利用、公布安全生产档案时，不得损害国家利益和他人的合法权益。6.8 积极主动地接受当地安全生产监督管理部门对企业安全生产档案管理工作的监督指导，开展企业安全生产档案信息服务工作。安全生产奖惩管理制度(Q/ GFGS安
39、全部ZD08)1 目的为了提高员工参与安全生产的工作积极性和主动性，奖优罚劣，根据安全生产法、矿山安全法、矿山安全法实施细则的要求，结合本矿山实际情况，特制定本制度。2 奖惩规定2.1 因玩忽职守管理混乱，造成重大伤亡事故的按规定对责任人、分管安全生产工作的行政领导给予党纪或政纪处分；2.2 安全管理档案没有或不全，罚款100元；2.3 特种作业人员的管理制度或管理档案未建成或未健全，罚款500元；2.4 各岗位、各工种操作规程未健全，罚款100元；2.5 职工或外用职工年内安全教育培训不落实或新员工未受培训上岗的，发现一次罚款50元；2.6 作业现场跟班安全员不到位或擅自离岗、脱岗、睡岗的给
40、予罚款100元；2.7 对相关部门下发的安全隐患整改通知要限时、及时整改，若整改不了的要及时填报反馈意见上报，无故不整改或拖延的，按情节轻重对部门罚款50100元，造成严重后果的追究当事人责任；2.8 设备设施未按规定进行使用、维护、保养而造成安全事故，按情节轻重，对责任人罚款50500元；2.9 自然灾害的预测、预警、预报机制未建立或健全，对责任人员罚款100元；2.10 职工死亡一人，属于责任事故的，对主要责任人罚款500元，事故相关责任人分别给予100200元罚款；属于意外事故的视情节给予相应的经济处罚；2.11 职工重伤一人属于责任事故的对主要责任人罚款500元，相关责任人分别罚款50
41、100元；属于意外事故的视情节酌情处理；2.12 无防护措施或防护措施未健全而造成一般伤亡事故的按2.10、2.11条进行罚款，造成特、重大事故的交由司法机关处理；2.13 违章操作或冒险作业而造成一般伤亡事故的按2.10、2.11条进行罚款，未造成事故的，对责任人罚款100元，相关责任人罚款2050元；2.14 发生安全事故隐瞒不报的，视情节轻重罚款5002000元，由此而引起一切后果均由责任人承担；2.15 工作人员在进行工作时必须穿戴好劳保用品，发现不穿戴一次对当事人罚款50元，且当天不得上岗；2.16 生产区域，杜绝习惯性违章，发现一次将对当事人罚款50元；2.17 组织安全大检查时，
42、通知参加检查人员必须按时到位，且全程参与检查，缺勤一次罚款100元，中途早退罚款50元；2.18 召开安全专题会议时，通知参加会议人员必须到会，缺席一次罚款100元，中途早退一次罚款50元；2.19 对安全生产表现良好的员工，由安全员提出奖励申请，由矿长批准后给予相应的安全奖励。边坡管理制度(Q/ GFGS安全部ZD09)1 目的为认真贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，切实加强采场边坡的安全管理，有效地控制采场边坡的坍塌、滑坡，防止生产事故的发生，根据金属非金属矿山安全规程，结合本矿山生产特点和实际情况，特制定本制度。2 边坡安全管理2.1 露天采场边坡角度和工作台阶坡面角度的设计，一定要根
43、据岩石性质、地质构造、水文地质条件、开采深度、边坡存在期限等来确定，满足露天采矿技术规范的设计要求；2.2 定时检查和详细记录边坡的裂隙发育和岩体的节理发育情况，以及层理面的滑动位移量，并做出科学的判断，计算出可能发生的边坡坍塌量和边坡滑坡量及面积，以重大险情隐患的性质上报给单位第一责任人和上级直属机关，便于提前做出正确决策；2.3 要及时对边坡上部和边坡面存在的大块浮石、伞岩和可能存在坍塌隐患的区域进行处理，确需人工处理时，必须采取安全措施，配戴安全带。处理完毕后，消除事故隐患，方可进入现场作业；2.3 对于露天采场掘沟、剥离、采矿三者在时间和空间上必须保持一定的超前和滞后关系，杜绝上、下工
44、作平台在垂直方向上同时作业；必须遵循“采剥并举，剥离先行”的原则，才能保证露天矿山的生产持续，稳定安全地运行；2.5 在露天采场中，进行穿孔爆破生产设计的同时，必须同时考虑对边坡角度的形成，以及爆破对边坡稳定性的影响；待爆破结束后，除检查爆破质量外，必须同时检查边坡有无受到爆破及爆破地震波的破坏；2.6 在露天采场中，作为主要运输干线的台阶外缘，必须设立大于1高度的土档，防止生产运输设备的跌落；2.7 露天采场坑内要求无积水，并且对边坡存在的涌水、渗水要仔细观察，弄清地质构造和成因情况做好观察记录和资料收集分析工作，做到能及时处理的必须处理，不能处理的要及时上报；2.8 露天采场的边坡角和台阶坡面角一经确定，不得随意更改，若确实需要调整，必须报请上级主管部门或会同有关专家论证后，方可变更；2.9 未经技术论证、安全评价、安全生产监督管理部门的批准，任何责任单位和个人不得随意变更和任意确定露天采场边坡参数；2.10 露天采场最终边坡不得任意改变与破坏；2.11 操作人员必须严格按照露天采矿设计手册和相关的技术规范，以及
