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1、附件1中国石油新疆公司工程建设项目管理办法 第一章 总 则第一条 为加强中国石油新疆销售公司（以下简称公司）工程建设项目管理，规范建设行为，提高管理水平和投资效益，根据国家有关法律法规和集团公司有关规定，制定本办法。第二条 本办法适用于公司所有工程建设项目管理。工程建设项目施工管理工作必须以“安全第一、质量至上、控制造价、工期合理”为指导原则，其总体要求是高质量建设、高标准管理。第三条 公司工程建设项目管理为两级管理体制。投资建设管理处为工程建设项目的归口管理部门，直属企业（项目部）为工程建设项目具体管理者。第四条 三类及以上项目由公司成立项目领导小组，下设项目部负责设计、施工、监理承包商的招
2、标、合同签订、图纸会审、现场管理及工程验收等日常管理工作。四类项目由直属企业成立项目部，负责设计、施工、监理承包商的招标、合同签订、图纸会审、现场管理及工程验收等日常管理工作。项目部接受公司投资建设管理处的业务指导，负责工程建设项目全过程管理。第二章 组织机构及管理职责第五条 管理规定：（一）项目管理权限：集团公司项目划分为一类、二类、三类、四类四个级别，按照权限归口管理。1一类项目：（1）新建储运设施项目。（2）其他须报集团公司常务会审批的项目。2二类项目：（1）投资1亿元及以上销售网络及配套、安全环保隐患治理、节能减排等项目。（2）办公、科研、培训用房等楼堂馆所项目，医院、图书馆、文体活动
3、中心等矿区公共用房项目。（3）集团公司授权管理的其他项目。3三类项目：（1）投资3000万元1亿元的加油站及成品油销售配套、安全环保隐患治理、节能减排等项目。（2）投资1亿元以下成品油油库项目。（3）集团公司授权管理的其他项目。4四类项目：（1）投资3000万元以下加油站及成品油销售配套、安全环保隐患治理、节能减排等项目。（2）集团公司及专业分公司授权管理的其他项目。（二）小型维修项目：单项费用预算在10万元及以上的维修项目，须纳入项目化管理，实行销项管理。第六条 投资建设管理处是工程建设项目的主管部门，其主要职责：（一）执行国家和上级公司有关工程建设项目的各项规章制度，制定公司工程建设项目管
4、理办法，并监督执行，保证工程建设项目高效、优质地完成。（二）负责对工程建设项目的工程质量、施工安全、工程进度、工程资料、设计变更及文明施工等进行监督、检查与指导。（三）负责工程建设项目设计、监理、施工等承包商入围推荐工作，并对其服务质量进行考核与评价。（四）负责三类及以上项目的可研、初设及施工图的设计委托及审查工作；负责加油站新建、重建、迁建项目的施工图设计委托及审查工作。（五）负责一类、二类项目管理手册的审核，报集团公司审批；负责三类项目管理手册审批。（六）负责一类、二类项目总体部署及开工报告的审核，报上级公司审批；负责三类项目总体部署和开工报告的审批。（七）审核一、二类项目试运行投产方案，
5、报上级公司审批；负责三类项目试运行投产方案的审批。（八）负责组织二类及以上项目的初步验收，组织进行三类项目、加油站新建、重建、迁建等项目的竣工验收工作。（九）负责工程结算工作。（十）负责工程建设项目管理过程的总体监督与考核。第七条 直属企业工程建设项目管理职责：（一）负责组织现场勘察，组织编报可行性研究报告、方案设计、投资估算及汇报材料等工作，负责办理专项评价报告并获取核准、备案所需的支持性文件。（二）负责改扩建等项目的施工图设计委托工作。（三）负责四类项目可研、施工图设计初审及施工图会审。（四）负责监理、施工承包商的二级准入审核与推荐工作，负责工程建设项目招标及合同签订工作。（五）负责三类及
6、以上项目管理手册、总体部署的编制工作。（六）负责四类项目（加油站新建、重建、迁建项目除外）开工报告审批工作，按要求及时、准确上报工程进度报表。（七）负责施工过程中安全、质量、投资、工期的具体管理。（八）负责审核工程签证，对竣工结算进行初审。（九）负责编制三类及以上项目试运行投产方案及组织实施工作。（十）负责组织二类及以上项目的预验收；三类项目、加油站新建、重建及迁建项目的初步验收；四类项目的竣工验收工作。（十一）负责组织协调和指导工程承包商编制、整理和归档工程建设项目文件，并负责案卷质量的审查。（十二）负责对设计、监理、施工承包商进行考核与评价。第八条 在项目可研或总体设计阶段，直属企业（项目
7、部）应根据项目特点和目标要求，结合本单位人力资源能力等条件，提出项目管理模式选择方案。四类项目一般应采用施工总承包模式，三类及以上项目一般应采用PC总承包或EPC总承包模式。第九条 工程建设项目实行授权委托制度。三类及以上项目由项目部按批复的机构及人员设置进行现场管理，不再进行授权委托；四类项目由直属企业指定1-2人为该工程施工现场管理人员，对施工现场进行全过程管理。由直属企业（项目部）组织对受委托人进行培训，培训情况以书面材料形式予以留存。第三章 工程勘察与设计管理第十条 直属企业（项目部）应根据工程建设项目需要，委托当地勘察单位开展工程建设项目勘察工作。第十一条 直属企业（项目部）应向勘察
8、承包商提供经公司投资建设部门批准的总平面布置图，指示工程建设项目地界位置、建（构）筑物位置及工程范围内地下管线、障碍物情况，并指派专人对地勘全过程进行现场监督与管理。第十二条 勘察承包商项目负责人严格按照有关技术规范和标准组织人员进行现场踏勘、调查和地基验槽工作，编写工程勘察纲要，整理、核对勘察工作的原始记录，确保取样、记录的真实和准确，并对勘察过程中各项作业资料验收和签字，出具资料完整、评价正确的岩土工程勘察报告。第十三条 直属企业（项目部）收到岩土工程勘察报告后，现场管理人员应仔细核对实际地勘地址与工程建设项目地址是否一致、钻孔点选址是否符合工程要求、钻孔数量与规定数量是否一致等，填写地勘
9、情况核查确认单（见附件1），签名确认后存档备查。如工程地质勘探报告与现场实际不符须补充勘察。公司不定期进行检查与考核，以提高岩土工程勘察报告的准确性。第十四条 直属企业（项目部）应按合同约定督促设计承包商按以下要求开展工作：（一）严格遵守国家法律法规及国家、行业、公司相关标准规范和制度。（二）采用先进、成熟、可靠的工艺技术、设备和材料，同等条件下优先采用集团公司自有的工艺技术、设备和材料，积极推动国产化。（三）加强设计方案优化工作，优选技术先进、经济合理、安全可靠的方案，实现工程建设项目投资效益最大化。（四）积极推行标准化设计，采用先进的设计工艺和手段，提高设计效率和质量。（五）不得指定设备和
10、材料供应商。第十五条 直属企业（项目部）负责组织进行工程建设项目的现场踏勘工作，及时向设计承包商提供全面、准确的设计条件及需求，提供原状图、数据表、现场照片及需求分析等资料。第十六条 加油站设计内容应包括方案设计、施工图设计等。设计承包商的方案设计必须按方案设计内容附表（见附件2）要求的内容提出全套方案设计文件，施工图设计必须按施工图设计内容附表（见附件3）要求的内容提出全套方案施工图设计文件。第十七条 公司负责三类及以上项目、加油站新建、重建、迁建等项目的可研、初设及施工图设计委托，组织直属企业（项目部）及相关部门对上述工程建设项目的可研、方案设计、初设、施工图进行审查。第十八条 直属企业（
11、项目部）负责编制四类项目可研（项目建议书）、投资估算等工作，负责方案设计的委托，并对可研或工程建设项目建议书、方案设计、初步设计进行初审。第十九条 公司组织直属企业（项目部）和相关部门完成立项审查后，下达工程建设项目立项批复。直属企业（项目部）严格按照立项批复的内容及建设规模开展以下工作：1. 委托勘察承包商进行现场勘察。2. 委托施工图设计。3. 三类及以上项目由公司直接委托设计。4. 新建、重建、迁建等项目具备施工图设计条件后，提报施工图设计委托申请表（见附件4），由公司委托设计。第二十条 施工图审查：（一）直属企业（项目部）接到施工图后，应组织本单位相关部门进行审查。加油站新建、重建、迁
12、建等项目初审通过后，报公司审查。报审文件内容：（1）施工图审查申请表（见附件5）。（2）直属企业（项目部）初审意见。（3）初审修改后的电子版CAD施工图。（4）施工图（概）预算书。（5）批复文件及其它有关设计文件。第二十一条 施工图会审：（一）施工图会审工作由监理单位负责组织，建设、施工、设计等单位参加。（二）工程建设项目的施工图会审工作应在单项工程开工之前、施工图设计交底之后进行，四类项目可简化程序，施工图设计交底及施工图会审可合并进行，出具施工图会审意见。（三）施工图会审包括符合性审查、工艺要求会审和施工条件会审三部分内容。1符合性审查指审查施工图设计是否按照批准的初步设计确定的原则和内容
13、进行，有无与初步设计不一致或重大修改。2工艺要求会审指施工图设计能否满足生产工艺要求，确保正常开工投产，安全平稳运行。3施工条件会审指施工图设计实现施工的可能性，能否保证施工工序的正常进行和工程质量。第四章 物资采购第二十二条 见中国石油新疆销售公司采购管理办法第五章 招标与合同第二十三条 见中国石油新疆销售公司供应商管理办法第六章 工程开工管理第二十四条 编制工程建设项目总体部署：三类及以上项目须编制总体部署。总体部署应以批准的可行性研究报告、初步设计文件为依据，结合工程的实际情况编制。 （一）编制内容：1前言；2项目概况；3管理模式、目标、程序和办法；4建设准备阶段的工作部署；5开工建设阶
14、段的工作部署；6中间交接及（试）运行阶段的工作部署；7竣工决算及竣工验收阶段的工作部署；8其他需要的内容。（二）编制要求：1总体部署由直属企业（项目部）负责编制，编制工作在可研报告批准后开始筹划，在初步设计批准后一个月内完成。2编制总体部署应结合工程建设项目实际情况和特点，对建设准备、开工建设、中交及投产（试）运行、工程决算、竣工验收等各阶段工作统筹考虑，实现工程建设项目实施过程的全面性和严密性。不同项目可根据实际情况调整或增减内容。3依据批准的可研报告、初步设计、国家或行业法规，结合工程建设项目实际，编制总体部署中的总体管理目标和安全、质量、投资、进度等分项控制目标，要体现其严肃性，做到切实
15、可行，便于操作。4编制总体部署要充分注意外部依托条件和政府备案及专项审查的落实，要把水、电、信、气、路、排水、网络、消防、铁路等公共设施依托手续和政府备案及专项审查过程，作为影响工程建设项目实施进度的重要工作进行详细部署。5根据工程建设项目的背景、环境等综合条件，结合工程建设项目实际，对实施过程中涉及政治、公共安全、重大技术措施等有关重大问题需进行单独说明，并提出相关的解决方案、预防措施和应对办法。（三）审批管理：三类项目的总体部署由公司审批，二类及以上项目的总体部署经公司审核批准后向销售公司报批。（四）执行检查：总体部署一经批准，必须严格执行，工程建设项目施工过程中确需调整有关重要内容时，须
16、按程序、按权限报审。直属企业（项目部）必须严格按照总体部署认真开展各项工作。第二十五条 建设工程建设项目开工前，直属企业（项目部）应组织召开由安全管理部门、工程建设项目负责人及设计、施工、监理承包商参加的第一次工地会议，进行安全技术交底和进一步沟通。会议应包含以下内容：（一）通报工程建设项目各方管理人员设置情况。（二）通报工程建设项目相关技术、质量和HSE要求，并按照施工的要求对施工方案进行细化和补充，详细讲解施工人员的安全注意事项，保证作业人员的人身安全，并纪录存档。（三）现场作业条件介绍。（四）工程建设项目HSE风险及控制要求。（五）施工现场HSE奖励和处罚办法。（六）现场安全环保监督和审
17、核程序、作业许可及奖惩规定。（七）现场应急措施。第二十六条 三类及以上项目、加油站新建、重建、迁建项目达到开工条件后，直属企业（项目部）需填写工程建设项目开工报告审批表（见附件6）报公司审批。四类项目由直属企业相关部门按规定的开工审批程序进行审批，资料存档备查。第二十七条 工程建设项目开工应具备以下主要条件：（一）投资计划已下达，已办理消防、安评、环评、能评、规划、用地、质量监督、施工许可证等相关报批手续。（二）已签订建设工程施工合同、建设工程委托监理合同及工程服务安全生产合同，开工所需的设备、材料、人员、施工机具等已落实。（三）符合中国石油新疆销售公司工程承包商HSE管理规定（暂行）第二十五
18、条“开工应具备的基本条件”的有关要求。（四）总体部署、管理手册、开工报告已经批准。第二十八条 直属企业（项目部）在上报工程建设项目开工报告审批表时，应提交以下电子版的文件资料：（一）中国石油新疆销售公司工程建设项目管理人员备案表（见附件7）。（二）经审核批准的项目总体部署、项目管理手册及施工进度计划、施工组织设计、监理规划、HSE“两书一表”。第二十九条 未办理开工报告的工程建设项目严禁开工建设。第七章 工程监理管理第三十条 公司根据监理承包商的技术力量、服务承诺、工作业绩等情况签订框架协议。直属企业（项目部）可在该监理框架协议内选择具备相应资质的监理承包商，经主管领导审批同意后委托监理工作，
19、并依照法律、法规及有关的技术标准、设计文件和建设工程施工合同，按框架协议规定的费率签订建设工程委托监理合同，实施现场监督。第三十一条 符合下列条件之一的工程建设项目实行监理委托：（一）新建办公楼、住宅楼工程建设项目。 （二）新建油库、加油站工程建设项目。（三）加油站施工过程中有站房及罩棚重建项目。（四）国家规定必须实行监理的其他工程及工程费用达到50万元及以上的单项工程建设项目，50万元以下的项目可结合实际情况确定。第三十二条 直属企业（项目部）应按照规范、标准和合同约定，督促监理承包商按以下要求开展工作：（一）成立项目监理机构，建立总监理工程师、专业监理工程师各负其责的工程监理体系，选派具备
20、相应资格的监理工程师进驻施工现场，并保持人员稳定。（二）根据工程建设项目实际编制监理规划和实施细则，做到详细具体、具有可操作性，报直属企业（项目部）审批后严格执行。（三）监理工程师应依据设计文件和施工组织设计，按照监理规划和实施细则采取旁站、巡视和平行检验等方式，对工程质量、安全生产和工程进度实施监督检查，发现问题及时提出改进意见，发出整改通知或责令停工，做好监理日志记录，并按规定及时归档。凡发现存在重大问题及安全隐患，监理工程师有权签发工程暂停令（见附件8），待施工承包商整改合格后，由监理工程师签发工程复工令（见附件9），报直属企业（项目部）备案。（四）实行监理例会制度。监理例会是对施工生产
21、的一种过程控制，是掌控工程质量、安全、进度的重要管理措施。工程开工首次会议后，每周由监理工程师定期组织召开监理及安全例会，通报上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因、工程质量状况及进度计划完成情况等，提出下一阶段进度目标及其落实措施，对存在的问题提出改进措施，协调和解决有关问题。（五）监理承包商应对入场设备、材料及工器具的进场使用、隐蔽工程、工序交接、设计变更、高危有害作业安全措施、竣工验收等进行检查验收，并签字确认。（六）监理承包商应按合同约定配备必要的检验、检测设备，保证监理工作的正常开展。（七）每周四监理工程师以书面形式向直属企业（项目部）报送工程监理周报（见附件10），经审核确认
22、后存档。三类及以上项目、加油站新建、重建、迁建项目报公司投资建设管理处备查。第八章 工程质量管理第三十三条 直属企业（项目部）应按照国家法律法规及集团公司招标管理和承包商管理相关规定，选择具有相应资质及业绩的施工承包商。第三十四条 直属企业（项目部）应按照上级公司有关规定和标准确立工程建设项目质量方针与目标，审批承包商的工程建设项目质量管理计划和质量检验计划，并对执行情况进行监督，必要时可组织实施质量管理体系审核。第三十五条 直属企业（项目部）在申请开工前，应按照国家和公司相关规定办理工程质量监督手续，未办理的不得组织施工。受国家主管部门委托，石油与天然气工程质量监督总站和各监督站负责对石油石
23、化工程建设项目实施监督；其他项目报工程建设项目所在地相关专业工程质量监督机构实施监督。第三十六条 直属企业（项目部）应按照规范、标准和合同约定，加强现场管理，制定并落实管理计划和目标，强化隐蔽工程、关键工序及设备材料质量控制，实现工程建设本质安全。（一）施工承包商必须对施工质量负责，严格按照合同约定、施工图纸、规范及技术标准进行施工。（二）施工承包商在施工过程中发现问题，应及时提出意见和建议。（三）质量工序检验应遵循：1施工承包商必须建立、健全施工质量的检验制度，严格按程序管理，对入场材料设备的报验，工序检验及隐蔽工程验收等工作，必须经监理工程师或直属企业（项目部）现场负责人验收确认，方可进入
24、下道工序。2隐蔽工程验收前，施工承包商应准备相关资料，并书面通知监理工程师、直属企业（项目部）现场施工管理人员参与检查验收。3严禁事后补签资料，一经发现将严肃处理。第三十七条 直属企业（项目部）应加强工程施工管理与监督，不得以包代管，禁止承包商将工程转包，禁止承包商将主体工程分包、将工程肢解后分包及分包给不具备资质不符合要求的分包商。允许分包的工程，直属企业（项目部）应在与承包商签订的合同中明确分包内容，但不得指定分包商；分包商短名单应经直属企业（项目部）认可，最终确定的分包商及分包合同应报直属企业（项目部）备案。第三十八条 直属企业（项目部）应要求施工承包商按合同约定组建现场管理机构，配备满
25、足施工需要的人员、机械设备和临时设施，关键岗位和特殊工种应持证上岗，并对施工承包商关键岗位人员进行考核。第三十九条 直属企业（项目部）应根据需要及时协调工程建设项目所在地供水、供电、通信、消防、土地、医疗等政府部门及设计、监理、施工等承包商间的沟通与协调，及时解决施工中出现的问题，为工程施工提供保障。第四十条 施工承包商应明确工程建设项目管理组织机构，项目经理、技术负责人及施工专业管理人员配置齐全，持证上岗，相关证件报直属企业（项目部）、监理工程师审查备案。第四十一条 施工承包商对有关建筑安装设备、材料进行现场取样，送交具有相应资质等级的质检部门进行检测，出具检验报告，由监理工程师、直属企业（
26、项目部）现场负责人审查认定。第四十二条 直属企业（项目部）或监理工程师应对进场的甲供设备（油罐、加油机、潜油泵、液位仪、罩棚构件等）、材料及其出厂合格证、商检证明、产品标牌、生产厂家、材质合格证等逐一进行检验，未经检验或检验不合格，不得进行安装。罩棚安装完成后，须委托有资质的中介机构检测合格、并出具检测报告方可交工使用。第四十三条 工程建设项目开工后，公司将不定期对工程施工现场进行检查，对现场存在问题下达问题整改通知书（见附件11），要求直属企业（项目部）及工程承包商限期整改，合格后填写问题整改回执单（见附件12）。第四十四条 监理工程师、直属企业（项目部）现场施工管理人员须参与重要工序的检查
27、及隐蔽工程验收，并保证工程资料与进度同步。第四十五条 直属企业（项目部）现场施工管理人员每日进行现场巡查，按要求填写工程建设项目巡查记录本（见附件13），每周按照中国石油新疆销售公司施工现场检查表组织监理工程师、施工承包商进行现场检查，对存在的问题按要求进行整改。第四十六条 公司实行工程建设项目质量保证和保修制度。直属企业（项目部）应在合同中明确要求承包商、供应商提供工程建设项目质量保证金或保函，集团公司内部承包商和供应商按集团公司有关规定执行。承包商应按规定出具质量保修书，凡保修范围和期限内发生的质量问题，应按合同规定履行保修责任。第九章 安全与环保管理第四十七条 工程建设项目必须坚持“安全
28、第一、预防为主”的方针，建立健全安全生产责任制。工程建设项目施工必须符合现行国家规定的各项安全规程和技术规范，保证安全文明施工。第四十八条 直属企业（项目部）应按照上级公司有关规定和标准确立工程建设项目安全、环境、职业健康管理目标，与承包商签订安全合同，审批承包商的安全、环境、职业健康管理计划，并组织关键人员安全培训，对承包商的安全、环境、职业健康实施监督管理，全面履行安全监督管理职责。第四十九条 直属企业（项目部）是工程建设项目HSE责任主体，应按照国家和公司有关规定配备现场施工管理人员，统一协调、监督参建各方的HSE工作。现场施工管理人员有权制止违章施工，并对违反安全管理规定的施工承包商进
29、行处罚。第五十条 直属企业（项目部）应按照政府主管部门有关规定，组织开展环境影响评价、安全评价、职业病危害预评价等专项评价，组织开展安全设施设计审查、职业病防护设施设计审查和消防设计审核等相关工作，并取得政府主管部门批复或备案手续。第五十一条 施工承包商按要求编制HSE作业计划书，开展工程建设项目全过程危害辨识、评估、控制和应急管理，两书一表、应急预案等必须具有针对性、科学性和有效性，并经直属企业（项目部）审定。第五十二条 工程建设项目安全设施、环境保护设施、消防设施、职业病防护设施、水土保持设施等应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产使用。第五十三条 工程建设项目HSE施工保护费实行专
30、款专用，直属企业（项目部）应在招标文件中列出HSE施工保护费用工程建设项目清单，投标人的报价中应单列此项费用。直属企业（项目部）应及时足额拨付给工程建设项目参建各方，不得挪作他用。第五十四条 工程建设项目开工前，直属企业（项目部）必须与施工承包商签订工程服务安全生产合同，明确双方在工程建设过程中的安全责任，严格执行国家和石油行业的有关规范、标准和制度。凡未签订工程服务安全生产合同坚决不允许开工。第五十五条 直属企业（项目部）应对施工作业人员通过书面考试、现场演练等方式进行考核，考核不合格者禁止进入施工现场作业。第五十六条 直属企业（项目部）应当向施工承包商提供与施工现场相关的地下管道、线路等相
31、关资料，施工承包商应当采取措施加以保护。第五十七条 施工承包商必须严格遵守公司施工作业各项安全管理规定。施工作业前，直属企业（项目部）施工现场管理人员应对施工承包商检维修作业、清罐作业、用火作业、动土作业、受限空间作业、高处作业、起吊作业、临时用电等作业许可证办理验证，相关手续超过有效期时不得施工作业。第五十八条 工程建设项目实行挂牌施工，接受各方监督。施工承包商必须按照有关规定写明公示牌内容，做到文明施工。第五十九条 发生HSE事故，直属企业（项目部）应立即启动事故应急预案，防止事故扩大，避免和减少人员伤亡及财产损失，并按规定及时上报，禁止迟报、瞒报。事故调查处理应按国家有关法律法规和公司有
32、关规定执行。第十章 设计变更与签证管理第六十条 所有的设计变更及签证均应坚持“谁提出、谁负责”的原则，应对项目质量、造价和工期的影响负责。设计变更、签证涉及合同价款调整应从严控制，直属企业（项目部）必须严格按审批的施工图进行施工监督，不得擅自增加、减少或变更工程内容、工程量，提高或降低建设标准。第六十一条 设计变更管理：（一）直属企业（项目部）应严格按照合同约定、施工图设计组织施工，控制不合理设计变更的发生。针对下列情况，可按规定程序变更：1法律、法规有新规定。2施工图存在设计缺陷。3合理的材料代用。4作业环境对施工作业存在重大影响。（二）项目的变更形式包括设计变更单（见附件14）、工程联络单
33、（见附件15）、设备材料代用单（见附件16）、工程量签证单（见附件17）。第六十二条 设计变更及签证的提出及审批：（一）设计变更及签证的提出：设计变更由直属企业（项目部）和监理承包商负责提出，设计变更联络单由设计承包商出具，并提供变更设计预算书；签证由施工承包商提出，并提供签证工程量同时附预算书。（二）设计变更及签证的审批：1分部分项工程设计变更金额在3万元以内的，由直属企业（项目部）组织监理和施工承包商负责对设计变更联络单、设计变更图纸以及工程造价增幅进行审核，然后报公司备案。 2. 分部分项工程设计变更金额超过3万元以上（含3万元）的，由直属企业（项目部）组织监理和施工承包商负责对设计变更
34、联络单、设计变更图纸以及工程造价增幅进行初审，然后报公司审批。 3. 直属企业（项目部）应按照合同严控签证支出，并且签证总费用不得突破合同金额的5%。否则，要按照项目立项程序报公司审批后方可实施。第六十三条 直属企业（项目部）要据实做好设计变更及签证工作，如未按照管理规定执行，一经查明将严格按照中国石油新疆销售公司工程建设项目管理考核奖惩办法的有关规定对相关责任人进行处罚。第十一章 工程进度管理第六十四条 三类及以上项目在总体部署批复后，直属企业（项目部）应按照已确定的工期目标和质量目标编制工程建设项目进度计划，统筹考虑设计、物资采购、工程施工、外部环境、资源、资金及风险等因素后进行编制，确保
35、工期目标实现。第六十五条 四类项目由施工承包商编制施工进度计划，报监理工程师审查、直属企业（项目部）审批后执行。第六十六条 直属企业（项目部）应监督施工承包商执行已批准的进度计划，定期召开现场进度协调会议，分析进度偏差原因，采取相应措施，确保工程建设项目按计划进度实施。第六十七条 实行进度报告制度。直属企业（项目部）每周四向公司上报工程进度表。凡工程费100万元及以上项目需附最新工程全景、局部及隐蔽工程照片各一张，并逐一注明工程建设项目名称、拍摄时间及内容等。第六十八条 直属企业（项目部）及监理工程师应按合同要求及施工进度对工程工期进行监督，界定非生产性停工的责任并进行处理，存档备案。第六十九
36、条 工程工期变更。非施工承包商原因及不可抗力因素造成的工期拖延，由施工承包商填制工程建设工程建设项目工期变更申请表（见附件18），经监理工程师和直属企业（项目部）审批确认后存档。第七十条 直属企业（项目部）严格按照合同约定、工程进度和审批流程拨付进度款。第十二章 试运行投产管理第七十一条 三类及以上项目试运行投产前，直属企业（项目部）应做好生产人员配备、培训以及技术、物资、资金、生产配套条件和市场营销等生产准备工作，并按合同约定组织施工和监理承包商进行工程建设项目单机试运行，合格后签字确认。第七十二条 直属企业（项目部）应成立试运行投产组织协调机构，统一组织试运行投产工作，梳理试运行投产和运行
37、风险，编制试运行投产方案及专项应急预案，并组织应急演练。第七十三条 投料试运行合格后，直属企业（项目部）负责组织实施生产考核工作，对工程建设项目生产能力、工艺技术指标、环保指标、产品质量、设备性能、自控水平、能耗、消耗定额等进行全面考核。第七十四条 工程建设项目已具备试运行投产条件，非承包商原因不能按期试运行投产的，直属企业（项目部）应与承包商协商，延长承包商保管期限，并给予合理的经济补偿。第十三章 竣工验收管理第七十五条 竣工验收级别的划分：工程建设项目竣工验收划分为三个级别，即国家级竣工验收、股份公司级竣工验收和地区公司级竣工验收。第七十六条 工程验收分为初步验收和竣工验收两个阶段。（一）
38、初步验收应具备的条件：1油库和加油站项目已按施工合同和设计文件的要求建成，具有独立使用价值。2施工承包商按相关规定对工程质量自检合格。3监理承包商对工程质量评定合格。4质量监督部门已完成工程质量检测、检验并编写完成了工程质量鉴定书。5按相关要求编制完成竣工文件。6设计、施工、监理等承包商已准备好总结报告材料。（二）竣工验收应具备的条件：1油库和加油站项目按批准的设计文件内容建成，能正常进行收、发油业务。2经过不少于连续72小时试运生产考核，确认达到各项设计指标，生产组织系统建立并转入正常运行。3生产组织、人员配备、生产物资准备、检修能力和规章制度等能适应生产的需要。4通过当地环境、安全、消防等
39、政府主管部门的专项验收。5竣工资料（含竣工决算）和竣工验收文件按规定汇编完毕，并且竣工资料已通过档案部门验收。6取得工程质量监督报告、完整的竣工决算审计报告。第七十七条 初步验收的主要工作内容：（一）检查合同执行情况。（二）检查施工自检报告、施工总结报告及施工资料。（三）检查监理抽检资料、监理工作报告及质量评定资料。（四）检查工程实体质量，审查有关资料，包括主要产品质量的抽（检）测报告。（五）核查工程完工数量是否与批准的设计文件相符，是否与工程计量数量一致。（六）对合同是否全面执行、工程质量是否合格作出结论，按公司规定的格式签署相关证书。（七）按公司规定的办法对设计、监理、施工等承包商的工作进
40、行初步评价。第七十八条 所有工程建设项目的验收必须符合国家法律、法规和股份公司的有关规定，资料必须齐全。竣工验收文件是工程建设项目的全面总结，是竣工验收的法定文件，国家和股份公司级验收工程应包括竣工验收报告书（见附件19）、设计总结、施工总结、生产准备和考核总结及竣工验收鉴定书（见附件20）等，地区公司级以下的工程可相应简化。第七十九条 竣工验收的程序：（一）召开预备会议，成立验收小组，确定会议议程。（二）直属企业（项目部）汇报工程建设项目实施与管理、工程初步验收情况。（三）设计、施工、监理承包商汇报工程设计、施工、监理工作总结；生产部门汇报生产准备和试运考核情况总结。（四）验收小组现场查验工
41、程建设情况，并审查竣工资料。（五）监理工程师汇总现场查验的问题，对发现的问题提出整改要求及措施，对工程建设项目进行总体评价，由验收小组审议。（六）工程竣工验收合格后，验收小组签署竣工验收证书。第八十条 工程建设项目实行公司及直属企业（项目部）两级验收。验收权限：（一）二类及以上项目：直属企业（项目部）完成预验收后，由投资建设管理处组织公司相关部门及设计、施工、监理等承包商进行初步验收，其中：投资建设管理处负责土建、构筑物的验收，办公室负责档案资料的验收，质量安全环保处负责安全、环保设施的验收，库站管理处负责生产设备、工艺设施的验收，信息化管理处负责信息化应用系统的验收，行政事务中心负责集采物资
42、的验收，合格后报上级公司进行竣工验收。（二）三类项目及加油站新建、重建、迁建项目：1具备初步验收条件后，直属企业（项目部）组织相关部门及设计、施工、监理承包商等按照销售企业二级单位验收主要事项（见附件21），对工程质量、档案资料等进行初步验收，合格后办理工程交接证书（见附件22）进行工程交接，由公司组织进行竣工验收。油库项目可参照油库单位工程验收表（见附件23）进行预验收或初步验收。2具备竣工验收条件后，直属企业（项目部）应在7日内向公司提交工程建设项目竣工验收申请表（见附件24），由投资建设管理处组织公司库站管理处、信息化管理处等相关部门及设计、施工、监理等承包商，按照销售企业单位验收主要事
43、项（见附件25）进行竣工验收，合格后出具竣工验收证书（见附件26）。（三）四类项目：直属企业（项目部）填制工程建设项目竣工验收申请表，主管领导审批同意后按规定程序自行组织验收。第八十一条 工程建设项目经竣工验收不合格的，直属企业（项目部）应根据验收意见组织限期整改，并按权限重新申请竣工验收。第八十二条 直属企业（项目部）应按规定及时接收工程建设项目资产，参建各方应提供相关资产清单，并办理固定资产移交手续。第十四章 文件资料管理第八十三条 工程建设项目文件资料管理应遵循中国石油新疆销售公司建设工程建设项目档案管理实施细则及中国石油天然气集团公司建设工程建设项目文件整理与归档操作指南。第八十四条
44、文件资料管理要与施工管理同步开展，工程建设项目文件的收集、整理、归档和档案的验收，要与工程建设项目的立项准备、勘察设计、建设施工和竣工验收同步进行。工程建设项目开工前，直属企业（项目部）档案管理部门要开展对施工承包商档案业务的培训与指导，明确职责范围。组织工程竣工验收时，应有直属企业（项目部）的档案人员参与。第八十五条 施工承包商负责编制、收集、整理施工文件及竣工图，提交监理工程师、直属企业（项目部）工程建设管理部门审核后归档；监理工程师负责监理文件的编制、收集、整理，报送直属企业（项目部）工程建设管理部门审核后归档；直属企业（项目部）工程建设管理部门负责工程建设项目全套资料的采集、整理和归档
45、工作，前期文件、竣工文件等在工程建设项目竣工验收前提交档案管理部门归档。第八十六条 前期文件、施工文件、监理文件和竣工图未经直属企业（项目部）档案管理部门验收或验收不合格的，不得进行竣工验收。第八十七条 竣工验收阶段形成的工程建设项目文件在工程决算前向档案管理部门归档，工程建设项目文件未完成归档工作，不得支付工程决算款。第十五章 监督与责任第八十八条 依据中国石油新疆销售公司供应商管理办法（试行）的有关规定对承包商进行综合评价，采取日常监督、现场巡检与专项抽查相结合的办法，对工程建设项目进行监督，检查结果将作为对施工承包商准入资格进行考核的依据。第八十九条 直属企业（项目部）应落实工程建设项目
46、建设主体责任，将监督检查贯穿于工程建设项目建设全过程，确保工程建设项目质量、HSE、进度、投资控制等符合国家和公司相关规定、目标要求。第九十条 对直属企业（项目部）及设计、施工、监理承包商等有违反本办法行为的，有下列情形之一的，责令其改正，并按照公司有关规定给予相应处罚:（一）未按照规定程序准入、选择、使用、评价承包商。（二）串通或协助承包商伪造资料或提供虚假资料。（三）对承包商疏于管理，造成较大以上质量事故、一般A级及以上工业安全生产事故、严重环境污染事件、严重员工职业健康事故。（四）存在重大质量、安全问题或隐患知情不报。（五）在承包商管理过程中玩忽职守、营私舞弊和收受贿赂的（六）私自更改、
47、销毁或泄露承包商信息。（七）其他违反本办法规定。第十六章 附 则第九十一条 本办法由中国石油新疆销售公司投资建设管理处负责解释。第九十二条 本规定自发布之日起执行，原中国石油新疆销售公司工程建设管理办法（新销石油投建字2013100号）同时废止。附件：1地勘情况核查确认单2方案设计内容附表3施工图设计内容附表4施工图设计委托申请表5施工图审查申请表6工程建设项目开工报告审批表7中国石油新疆销售公司工程建设项目管理人员备案表8工程暂停令9工程开工令10工程监理周报11问题整改通知书12问题整改回执单13工程建设项目巡查记录本 14设计变更单15工程联络单16设备材料代用单17工程量签证单18工程建设工程建设项目工期变更申请19竣工验收报告书20竣工验收鉴定书21销售企业二级单位验收主要事项22工程交接证书23油
