某公司物资采购系统设计实践报告.docx

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1、关于该公司物资采购系统设计实践报告社会实践是学校根据专业教学的要求，对学员已学部分理论知识进行综合运用的培训，其目的在于让学生接触社会，加强学生对社会的了解，培养和训练学生认识、观察社会以及分析、解决问题的能力，提高学生的专业技能，使之很快地融入到实际工作中去。2009年10月我在该公司实习，提出对该公司的物资采购管理的建议。在一个月的时间内，本人通过了解公司的学采购管理现状，针对公司的要求的基本情况，做出了这个物资采购系统：一、实践的内容与过程整个实践过程分为三个阶段进行，第一阶段从2009年9月11日到2009年9月22日，跟随公司领导了解公司的一些基本情况，并对公司目前的采购系统有了一个

2、大概的了解。同时通过向领带了解要求，大致有了一个公司采购系统设计的目标。第二阶段从2009年9月22日起至2009年10月4日，在该公司进行了系统的功能分析，函数设计，流程图设计，并编写了代码。第三阶段从2009年10月5日起至2009年10月11日，对系统进行了完善，进行了系统的测试。将系统提交给该公司使用，反映良好。（一）系统概况采购管理系统基本解决了采购的日常事物处理，包括物料的分类、原材料的订货单证的录入和审批、验收单证的管理以及对供应商的评价等管理功能。由于ERP作为一门牵涉面很广博的管理学科，同时基于ERP的管理信息系统在实际应用中还不是非常普遍，笔者在这一方面缺乏实际的经验，再加

3、之由于时间有限，使得本系统还不是非常成熟完善。（二）具体情况系统开发背景采购管理是物理管理的重点内容之一，它在供应链企业之间原材料和半成品生产合作交流方面架起一座桥梁，沟通生产需求与物资供应的联系。为使供应链系统能够实现无缝连接，并提高供应链企业的同步化运作效率，就必须加强采购管理。1.1传统的采购模式传统采购的重点放在如何和供应商进行商业交易的活动上，特点是比较重视交易过程的供应商的价格比较，通过供应商的多头竞争，从中选择价格最低的作为合作者。传统的采购模式的主要缺点表现在如下几个方面。传统采购过程是典型的非信息对称博奕过程选择供应商在传统的采购活动中是一个首要的任务。在采购过程中，采购一方

4、为了能够从多个竞争性的供应商中选择一个最佳的供应商，往往会保留私有信息，而供应商也在和其他的供应商竞争中隐瞒自己的信息。这样，采购、供应双方都不进行有效的信息沟通，这就是非信息对称的博奕过程。验收检查是采购部门的一个重要的事后把关工作，质量控制难度大采购一方很难参与供应商的生产组织过程和有关质量控制活动，相互的工作是不透明的。因此需要通过各种有关标准如国际标准、国家标准等，进行检查验收。缺乏合作的质量控制会导致采购部门对采购物品质量控制的难度增加。供需关系是临时的或短期的合作关系，而且竞争多于合作由于缺乏合作与协调，采购过程中各种抱怨和扯皮的事情比较多，很多时间消耗在解决日常问题上，没有更多的

5、时间用来做长期预测与计划工作，供应与需求之间这种缺乏合作的气氛增加了许多运作中的不确定性。响应用户需求能力迟钝由于供应与采购双方在信息的沟通方面缺乏及时的信息反馈，在市场需求发生变化的情况下，采购一方也不能改变供应一方已有的订货合同，因此采购一方在需求减少时库存增加，需求增加时，出现供不应求。重新订货需要增加谈判过程，因此供需之间对用户需求的响应没有同步进行，缺乏应付需求变化的能力。1.2 供应链管理环境下的采购在供应链管理的环境下，企业的采购方式和传统的采购方式有所不同。（一）从为库存而采购到为订单而采购在传统的采购模式中，采购的目的很简单，就是为了补充库存，即为库存而采购。采购部门并不关心

6、企业的生产过程，不了解生产的进度和产品需求的变化，因此采购过程缺乏主动性，采购部门制定的采购计划很难适应制造需求的变化。在供应链管理模式下，采购活动是以订单驱动方式进行的，制造订单的产生是在用户需求订单的驱动下产生的，然后，制造订单驱动采购订单，采购订单在驱动供应尚。这种准时化的订单驱动模式，使供应链系统得以准时响应用户的需求，从而降低了库存成本，提高了物流的速度和库存周转率,如图1-1所示。其主要特点如下：（1）由于供应商与制造商建立了战略合作伙伴关系，签订供应合同的手续大大简化，不再需要双方的询盘和报盘的反复协商，交易成本也因此大为降低。（2）在同步化供应链计划的协调下，制造计划、采购计划

7、、供应计划能够并行进行，缩短了用户响应时间、实现了供应链的同步化运作。采购与供应的重点在于协调各种计划的执行。（3）采购物资直接进入制造部门，减少采购部门的工作压力和不增加价值的过程，实现供应链精细化运作。（4）信息传递方式发生了变化。在传统采购方式中，供应商对制造过程的信息不了解，也无需关心制造商的生产活动。但在供应链管理环境下，供应商能共享制造部门的信息，提高了供应商的应变能力，减少信息失真。同时在订货过程中不断进行信息反馈，修正订货计划，使订货与需求保持同步。（5）实现了面向过程的作业管理模式的转变。订单驱动的采购方式简化了采购工作流程，采购部门的作用主要是沟通供应与制造部门之间的联系，

8、协调供应与制造的关系，为实现精细采购提高基础保障。图1-1订单驱动的采购业务原理（二）从采购管理转向外部资源管理正如前面所指出的，传统采购管理的不足之处，就是与供应商之间缺乏合作，缺乏柔性和对需求快速响应的能力。准时化思想出现以后，对企业的物流管理提出了严峻的挑战，需要改变传统的单纯为库存而采购的管理模式，提高采购的柔性和市场响应能力，增加和供应商的信息联系和相互之间的合作，建立新的供需合作模式。供应链管理思想就是系统性、协调性、集成性、同步性，外部资源管理是实现供应链管理的上述思想的一个重要步骤企业集成。从供应链企业集成的过程来看，它是供应链企业从内部集成走向外部集成的重要一步。要实现有效的

9、外部资源管理，制造商的采购活动应从以下几个方面着手进行改进。（1）和供应商建立一种长期、互惠互利的合作关系。这种合作关系保证了供需双方能够有合作的诚意和参与双方共同解决问题的积极性。（2）通过提高信息反馈和教育培训支持，在供应商之间促进质量改善和质量保证。在顾客化需求的今天，产品的质量是有顾客的要求决定的，而不是简单地通过事后把关所能解决的。因此在这种情况下，质量管理的工作需要下游企业提供相关质量要求的同时，及时把供应商的产品质量问题反馈给供应商，以便其及时改进。（3）参与供应商的产品设计和产品质量控制过程。同步化运营是供应链管理的一个重要思想。通过同步化的供应链计划使供应链各企业在响应需求方

10、面取得一致性的行动，增加供应链的敏捷性。制造商企业应该参与供应商的产品设计和质量控制过程，共同制定有关产品质量标准等，使需求信息能很好地在供应商的业务活动中体现出来。（4）协调供应商的计划。一个供应商有可能同时参与多条供应链的业务活动，在资源有限的情况下必然会造成多方需求争夺供应商资源的局面。在这种情况下，下游企业的采购部门应主动参与供应商的协调计划。在资源共享的前提下，保证供应链的正常供应关系，维护企业的利益。（5）建立一种新的、有不同层次的供应商网络，并通过逐步减少供应商的数量，致力于与供应商建立合作伙伴关系。（三）从一般买卖关系向战略协作伙伴关系转变在传统的采购模式中，供应商与需求企业之

11、间是一种简单的买卖关系，因此无法解决一些涉及全局性、战略性的供应链问题，而基于战略伙伴关系的采购方式为解决这些问题创造了条件。具体有以下几点：（1）库存问题。在传统的采购模式下，供应链的各级企业都无法共享库存信息，各级节点企业都独立地采用订货点技术改进库存决策，不可避免地产生需求信息的扭曲现象，因此供应链的整体效率得不到充分提高。但在供应链管理模式下，通过双方的合作伙伴关系，供应与需求双方可以共享库存数据，因此采购的决策过程变得透明多了，减少了需求信息的失真现象。（2）风险问题。供需双方通过战略性合作关系，可以降低由于不可预测的需求变化带来的风险，比如运输过程的风险、信用的风险、产品质量的风险

12、等。（3）通过合作伙伴关系可以为双方共同解决问题提高便利的条件，通过合作伙伴关系，双方可以为制定战略性的采购供应计划共同协商，不必要为日常琐事消耗时间与精力。（4）降低采购成本问题。通过合作伙伴关系，关系双方都从降低交易成本中获得好处。由于避免了许多不必要的手续和谈判过程，信息的供需避免了信息不对称决策可能造成的成本损失。（5）战略性的伙伴关系消除了供应过程的组织障碍，为实现准时化采购创造了条件。第二章系统规划2.1系统调研情况作为实现本系统的第一步,我对用友ERP系列产品之一的U8作了产品调研。2.1.1系统目的U8系统是针对采购工作有关之规划、请购、所定、审核、收料追踪、历史记录、关闭等作

13、业之管理。协助采购部门有效的掌握各种采购活动信息，以达成下列目的：采购定单的规划及锁定请购单的输入、审核，及转采购定单采购订单的发放与跟催请购作业的控制达到适时、适量、适质的采购功能采购订单价之有效掌握可产销排程或物料需求规划之采购需求，而运行采购作业，以确保刚好和及时2.1.2系统功能供应商之资料管理供应商来往交易记录料品采购之询价资料记录采购需求之规划方式自动由物料（配销）需求规划系统生成使用者自行输入采购定单追踪管理状态码之控制：NA: NOT-APPROVED ORDER(采购定单规划作业)OP: OPEN ORDER(采购定单审核作业)IN: IN RECEVING(收料或验收作业)

14、CL: CLOSED ORDER(采购定单关闭作业)逾期未交货料品资料追踪料品别、采购定单别、销售定单别、供应商别、预交货日别产品待检资料管理收料作业；收料退回作业；产品验收方式依据收料单；依据采购定单；直接验收；请购作业处理验收单价之查询；验退单价之查询；请款明细资料打印；采购项目分类库存品（R）；非库存品，属代（暂）收费之记录（S）；一般作业功能设定付款条件设定（采购定单别）；币别的选择（采购定单别）；税率的设定（采购定单别）；预定交货日（采购项目别）；验收仓库别（采购项目别）；2.1.3 名词解释1.采购定单，共分下列三个阶段：采购定单输入（未审核）由采购人员，输入采购定单之相关内容，如

15、采购订单号、供应商代号、须采购之料品、数量、预定交货日期等，采购定单输入后须予以确认，确认后状态码为NA（审核）。依产销排程（MPS）、需求计划（MRP）或BPR展开自动生成，并非人为手动排定后输入；建议采购量须再进行规划作业，规划之后其状态码为NA（未审核）。采购定单审核（未关闭）相当于手动作业时，采购人员将以整理好的采购定单，交由主管签准，以便分发各单位和供应商。采购定单审核后其状态码将由NA变为OP。已审核的定单才可以印出，送交供应商，并据以验收入库。当采购定单有验收作业后，状态码将由OP变成IN。IN的状态可视为和OP状态同类。采购定单审核时，其料品之“在单量”会增加，可用量也增加。各

16、采购项目（料品）累积验收量，达允收上下限范围时，自动将该项目关闭。采购定单关闭采购项目状态码为OP或IN的采购订单越来越多。已经验收完毕（状态码CL）、部分验收（状态码IN）、尚未验收（状态码OP），而要清除采购订单据时，如果采购项目状态码并非全数据结清（状态码CL）时，须先将其采购订单状态码改变成CL，让采购订单成为以关闭。关闭确认后，如须再输入验收或验退交易资料，则须进行状态修改，将采购项目状态码CL改变成IN或OP。采购帐务处理验收/退金额修改依采购而进行验收/验退，并生成应付账款之增减。因负责采购数量及金额的单位或人员可能不同，本系统将验收/验退的数量与金额分开处理，让仓储人员在验收作

17、业时，只能输入数量。而验收/验退之采购订价单、付款条件、汇率等，若与原采购订单不同，需要修改时，则由采购人员处理。若验收/退时，上述各项目与原采购订单相同，则不必修改。采购验收/退转应付账款在手动作业，当采购人员查核验收/退之数量、金额、付款等各项资料无误后，即将有关应付账款的资料，转给应付账款之会计人员，以便入账及其后付款依据。U8系统则可以正确无误而省力地，自动将各项资料转入。当采购人员查核过验收/退资料无误后，可将相关应付账款信息，直接传至应付账款系统。2.1.4 作业流程其采购作业流程如图2-1所示：图2-1U8采购作业流程1. 在单量、在检量及现存量之关系：采购审核收料（退料）验收（

18、退回）采购验收在单量+待检量+（-）在单量-（+）现存量+（-）待检量-采购直接入库在单量+在单量-（+）现存量+（-）无采购订单入库待检量+（-）现存量+（-）待检量-无采购订单直接入库现存量+（-）采购订单管理规划采购量（采购计划之草稿）依产销排程（MPS）、需求计划（MRP）或BPR展开而自动生成，并非人为手动排定后输入；建议采购量为实际采购计划之依据。未审核采购（请购计划）即生管之请购计划，如料件之预计采购数量、承制供应商、审核日、需求日等信息，为采购依据。记录或生成方式手动输入：将预计采购计划之资料输入，依照预计审核日期提醒采购员进行采购作业。规划：查询并确认采购量之作业，称为规划作

19、业；经规划处理之采购量，为采购计划，本系统成为未审核采购。未关闭采购（供应商交货中之采购订单）经审核处理之采购，本系统中成为未关闭采购订单，此采购作业，本系统中成为审核作业，将采购计划（未审核采购）审核至供应商。运行审核作业时，系统将自动计算在单量，以供采购进行交货状况之追踪。在单量：即采购未交货量；审核采购订单，该采购料品之在单量，将随现存量（验收单）的增加而等量减少。采购订单关闭手动关闭：删除已审核之采购，或宣告尚未完成之采购为关闭状态时，可依此作业运行。自动关闭：设定料品允收上下限，系统自动宣告以交完之采购状态为关闭，以便于进行过期采购资料之清除。采购订单还原已关闭的采购订单，但尚未做关

20、闭处理时，如果该采购还要作验收/退时，可以本作业将指定采购订单状态还原。专案管理精要采购订单内容只准确性采购订单审核后，采购订单价、采购数量、预交日应正确，入有错误或变化，应尽快修改。如果，余数已不再续交，应将余数关闭。正确的采购订单，可供验收或催交之依据。否则，造成许多误导。不用之采购订单，关闭前应印出，并将之关闭清除。采购订单价之改变采购订单价因故改变时，应尽早在验收或验退前，修改采购订单上之单价。如果验收或验退完成，才知采购订单价以改，应在验收/验退未转入应付帐款前，修改验收/退单金额。验收或验退时，系依采购订单上当时之单价入帐，所以应避免事后采购改单价。采购之付款条件与各供应商交易之时

21、，应按谈定的付款条件，计算出付款日期，办理付款事项。如果有改变，应及早采购订单上修改，否则在验收或验退完成，才知付款条件已改，应修改验收/退单金额。验收或验退时，系依采购订单上当时之付款条件入帐，所以应避免事后才改付款条件。预付款之处理采购时，有预付款（订金）时，应先在应付账款系统，输入预付金额。等该采购订单之验收发生后，会生成应付账款，再进行以预付款和应付款冲销。2.2 系统分析报告2.2.1 U8系统分析作为用友的主打产品U8无论是在功能上还是实用性上都是十分具有竞争力的，并且在国内市场上颇受欢迎的。采购部分的系统是针对采购工作有关之规划、请购、所定、审核、收料追踪、历史记录、关闭等作业之

22、管理。协助采购部门有效的掌握各种采购活动信息，以达成下列目的：采购定单的规划及锁定、请购单的输入、审核，及转采购定单、采购订单的发放与跟催、请购作业的控制、达到适时、适量、适质的采购功能、采购订单价之有效掌可产销排程或物料需求规划之采购需求，而运行采购作业，以确保刚好和及时。基本上可以满足一般企业对采购的要求。一般其业务流程描述如下：由销售部联系生产订单，商务部接到订单后进行可行性分析（判断自身生产能力是否能满足，价格水平如何，利润率多少等等），然后将可行性通知下达给计划部，由计划部安排组织生产计划。根据物料需求计划和目前库存情况列出采购清单，下达给采购部。采购员将负责处理供应商选择、讨价还价

23、、确定交货时间等一系列相关事宜。经过初步认证的请购信息再被送往采购经理处，由采购经理审核并从中选择供应商签订供货合同。供应商会按照合同将订购的原材料送到仓库，并通知采购部验收，原料入库前先置于收料处，待质检人员检验合格后再入库，签发商品入库单，表示某一单业务圆满结束；若检验后发现质量不合格，由采购员与供应商按照采购合同规定的办法处理。入库后的原料将根据领料单送往车间进行生产。其业务流程如图2-2所示：图2-2 U8系统业务流程图原系统优点（1）根据物料需求计划采购部列出采购清单，将采购清单下达给采购部。采购员将负责处理供应商认证、议价、交货、验收等一系列相关事宜。经过认证的供应商信息再被送往采

24、购部，采购经理审核后并从中选择供应商签订供货合同。由于采用了电子化的信息交流平台，加快了数据的流转，这样一来缩短了采购至交货的时间，减少了采购提前期，提高了工作效率，并有利于公司的资金的周转，避免了资金利用率的下降。（2）由于公司的供应商信息来源于数据库历史资料的统计和分析，避免了人为因素的不确定性，对供应商的评价更全面，增加了对可能的合作伙伴的进一步了解，使信誉及产品质量都表现良好的供应商成为公司的合作伙伴。使原材料的质量的得以保证，将使得公司的产品的不合格率下降，树立公司的良好形象和口碑。不仅如此，在得到了供应商及时供货的保障后，将使得公司的生产没有后顾之忧，减少了导致不必要的损失。（3）

25、采用ERP来管理公司资源以后，就可以实现“零库存”，降低库存资金占用率。可以让公司把资金用在更加需要的地方，获得更多的经济利润。因此，现代的公司很需要有一个功能丰富而强大的采购管理信息系统来促使其与其他公司之间共享原材料需求信息，与供应商之间增进合作、信任，辅助企业作全局优化、增强竞争力，并实现对采购等日常事务的有效管理。2.2.2模拟系统构想由于是在模仿ERP的采购管理系统的思想前提下，进行系统设计，所以主旨是领会ERP的设计理念和管理方式。但由于时间和个人水平的限制，我设计的新的采购系统应实现以下这些目标：（1）用户登陆后，系统判别用户身份。若不为系统管理员，操作将受到限制。系统管理员可以

26、为其他用户修改权限。（2）将所需的物料进行分类。（3）对供应商必须进行评价，评价的依据有供货提前期，单位价格，产品质量等等，并且根据一定的评价原则进行打分，并且以分值的高低来衡量供应商的资质，从而为采购决策提供依据，能够选择好的供应商。（4）将经过审核后的订单用电子化手段交由供应商，降低采购成本。（5）进行收货处理，将采购收到的货品验收后交由仓库处理，并开具产品入库单，依次对供应商进行评分。2.2.3模拟系统开发策略“自上而下”的开发策略，强调从整体上协调和规划，由全面到局部，由长远到近期，从探索合理的信息流出发来设计信息系统。模拟系统的开发采用“自上而下”的开发策略，从企业管理的整体进行设计

27、，逐渐从抽象到具体，从概要设计到详细设计，同时采用快速原型法作为开发方法，利用可视化的第四代语言快速建立系统原型向用户演示，以获得真实的反馈。第三章系统分析3.1可行性分析可行性分析的任务是明确应用项目的开发的必要性和可行性。必要性来自实现开发任务的迫切性，而可行性则取决于实现应用系统的资源和条件。3.1.1管理上的可行性在信息处理技术高度发展的今天，掌握了信息资源也就意味着掌握了最先进的生产工具，从而在激烈的竞争中掌握了主动。企业的信息化首先表现在企业对内部信息资源的控制和管理，对企业中的信息进行系统化、集成化、自动化的过程，也就是对信息系统的规划、运行、管理的过程。对企业内部进行信息化建设

28、，使起充分利用内外部资源，从而来提高企业的竞争力和效益。对于实施ERP的企业来说，实现网络信息化是非常有必要，实施供应链管理，实现信息共享，使得企业的管理人员可以充分了解企业上下游的合作伙伴，企业也能更有效地进行运作。3.1.2技术上的可行性外部设备：因特网的普及为本系统的实现创造了良好的客观条件，该企业属中美合资企业，在硬件设备上，配置比较成熟。目前高性能的网络组件（服务器、集线器、通信介质、工作站）已大量涌现，它们速度快、，容量大，可靠性高，价格低，完全能满足本系统的需要。人员配备：该企业的信息科拥有一支高素质的技术人员，信息科直属运营部，而运营部又是企业对内对外运作中最直接的一个部门，这

29、样的设置使得IT人员与信息化要求较高的运营部的其他人员有较密切的联系，可进行有效的沟通。3.1.3经济上的可行性模拟系统的开发的确要投入大量的人力和物力，在执行过程中，技术人员和管理人员都应采取各项措施，减少冗余，降低一切不必要的成本。诚然，新系统的开发成本是相当大，但是这一高成本带来的可观的经济效益在短期或是长期都能够显现出来。3.2模拟系统业务流程分析采购信息管理子系统所要实现的功能：首先收集各个供应商（包括原材料供应商和外协半成品供应商）的信息，可以预先作评价（根据供应商的规模、形象、市场占有率、业绩等指标），在计划部提供了物料需求计划之后，根据供应商评价总表以及不同产品本身对不同标准的

30、不同要求，来选择合适的供应商并将订单通过电子化的方式分发给不同的供应商，同时在收到供应商的货物之后，将货物连同入库单交由仓库，并且根据评价准则对各个供应商进行评价（评价标准包括供应商提供产品的质量、交货的提前期以及产品的价格，再根据不同产品由于情况不同，对各项指标的要求，即权重不同来产生供应商评价总表）。由此来完成一系列的采购任务。具体流程如图3-1所示： 业务处理单位 各类单证 业务功能描述 数据流动方向 数据存储图3-1模拟系统业务流程图3.3数据流程分析数据流程图图例： 实体 数据流动方向P F 数据存储和存档 处理逻辑采购信息管理系统的主要输入数据是仓库的库存信息、供应商的基本信息和收

31、货通知单是，主要输出数据是向采购经理发出的请购单、向供应商发出的原材料订单、退货单以及向仓库发出的核销单和供应商评价表。具体如图3-2所示： 仓库 库存信息 入库单P采购管理信息系统供应商基本信息表 收货通知单批准订单 采购供应商 经理订单 退货单 供应商评价表请购单 图3-2 采购信息管理系统顶层DFD整个采购子系统主要的处理分为三个处理过程采购处理、验收和供应商信息维护及评价处理。具体如图3-3所示： 仓库库存信息 F1 缺货信息 缺货信息 P1采购处理 采购信息 评价总表 F3 原材料订单 F2 供应商评价总表 原材料订单 评价总表 P2信息及评价处理 原材料供应商信息表 供应商 F4

32、评价标准P3收货/退货处理 退货信息 收货通知单核销单 仓库图3-3 采购信息管理系统一层DFD先对所缺货物进行分析，根据物料的情况以及参考供应商评价总表分别向原材料供应商和外协供应商发出订单信息。具体如图3-4所示： P1.1请购F1库存信息缺货信息仓库缺货信息 原材料信息F6 原材料信息请购单F5F2 供应商评价总表请购单 请购信息 P1.2订单审核 订单信息F3 订单订单P1.3通知供应商F3 供应商 订单 订单 订单图3-4 采购处理二层DFD图采购部门收到供应商发出收货通知单后，检验后将合格产品的订单核销，并向仓库发出核销信息，如有不合格产品则向供应商发出退货信息。具体如图3-5所示

33、：F8 仓库 核销单 核销单核销信息P3.3订单核销P3.1收货处理 收货通知单供应商合格产品信息 不合格产品信息 P3.2退货处理F7退货信息 退货单图3-5 验收管理二层DFD图根据供应商的基本信息表以及部门内部制定的评价标准，对供应商的信息进行评价处理，产生供应商评价总表。在生产中，对不同的物料有不同的要求，对有的物料来说质量是最重要的，但对有的物料来说提前期的长短是关键，而对有的物料来说，它在整个产品中所占的地位并不太重要，因此在选择供应商时则要多考虑一下价格这一属性，因此不同的物料在同一指标上都具有不同的权重，按照这一权重和供应商基本信息表中各指标的得分得出供应商的总分，该计算公式为

34、：质量得分*权重1+提前期得分*权重2+价格得分*权重3。具体数据流如图3-6所示： P2.1供应商信息评价处理 供应商 供应商信息表 F2 供应商评价总表F4供应商评价总表 评价标准图3-6 供应商信息评价处理二层DFD3.4 主要数据字典描述1、数据项定义数据项编号：I02-01数据项名称：供应商编号别 名：简 述：某供应商的代码类型及宽度：字符型，4位数据项编号：I02-02数据项名称：供应商名称别 名：简 述：某供应商的具体称谓类型及宽度：字符型，20位数据项编号：I02-03数据项名称：供应商地址别 名：简 述：某供应商所处的地区类型及宽度：字符型，10位数据项编号：I02-04数据

35、项名称：评价指标别 名：简 述：评价供应商的具体指标，如质量、提前期、价格等类型及宽度：数值型，5位（小数2位）数据项编号：I02-05数据项名称：评分别 名：简 述：根据各项评价指标所得到的对供应商的评价类型及宽度：数值型，5位（小数2位）数据项编号：I02-06数据项名称：产品号别 名：产品编号简 述：标识某种特定物料的代码类型及宽度：字符型，5位数据项编号：I02-07数据项名称：产品名称别 名：简 述：某种特定物料的称谓类型及宽度：字符型，10位数据项编号：I02-08数据项名称：需求数量别 名：简 述：某个零件一次定货的数量类型及宽度：数值型，5位（小数0位）数据项编号：I02-09

36、数据项名称：订单号别 名：采购订单号简 述：唯一标识某采购订单的代码类型及宽度：字符型，13位数据项编号：I02-10数据项名称：订购日期别 名：订单生成日期简 述：由系统自动生成的订单的产生日期类型及宽度：日期型数据项编号：I02-11数据项名称：交货日期别 名：货物应到日期简 述：根据货物不同的提前期推算出的交货日期类型及宽度：日期型数据项编号：I02-12数据项名称：工号别 名：采购员工号简 述：某采购员的代号类型及宽度：字符型，5位数据项编号：I02-13数据项名称：验收单号别 名：简 述：收货后的产品入库产生的单据类型及宽度：字符型，4位数据项编号：I02-14数据项名称：验收日期别

37、 名：订单入库日期简 述：收货后产品入库单产生的日期，即货物实到日期类型及宽度：日期型数据项编号：I02-15数据项名称：姓名别 名：采购员姓名简 述：某一个采购员的名字类型及宽度：字符型8位2、数据流定义数据流编号：F02-02数据流名称：产品清单简 述：由采购部分析后得出的产品的需求情况数据流来源：产品缺货信息 数据流去向：下采购指令处理模块数据流组成：产品号+产品名称+需求数量需求日期数据流量：高峰流量：数据流编号：F02-04数据流名称：请购单简 述：采购员根据产品清单制定的向某一原材料供应商订货的订单数据流来源：下请购指令处理模块数据流去向：采购经理数据流组成：请购单号+产品号+产品名称+需求数量+供应商编号+订单生成日期+货到物应到日期+工号数据流量：高峰流量：数据流编号：F02-04数据流名称：订单简 述：采购经理根据请购单审核的向某一原材料供应商订货的订单数据流来源：下订购指令处理模块数据流去向：原材料供应商数据流组成：订单号+产品号+产品名称+需求数量+供应商编