某公司管理制度的基本汇编.docx

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1、 管理制度汇编2002-1-26 修订发布 2002-1-26实施 发布第一章、组织管理一、组织结构模式(见下图) 饮用水事业部总经理 行政部经理 制造部经理 财务部经理 销售部经理 饮水机项目部经理 总部分公司 分公司经理/厂长 生产部主管 品控部主管 财务部主管 行政部主管 销售办事处经理备注:实线为直接领导,虚线为业务领导 虚线上部为总部主要组织结构,虚线下部为上海分公司组织结构模式二、工作职责1、 分公司经理/厂长工作职责1、1 执行事业部的经营方针与决议,主持分公司日常工作,会同销售办事处经理保证经营目标的实现,及时、足额地完成事业部下达的目标任务。1、2 组织指挥分公司的日常生产管

2、理工作,在事业部委托权限内,以分公司负责人的身份代表分公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。1、3 建立健全分公司统一、高效的组织体系和工作体系。1、4 根据事业部授权决定对成绩显著的员工予以奖励、调资和晋级,对违纪员工的处分,直至辞退。1、5 健全财务管理,严格财经纪律,搞好增收节支和开源节流工作,保证分公司现有资产的保值和增值。1、6 抓好分公司的生产、服务工作,为销售办事处提供优质产品。1、7 搞好分公司周转桶的回收、使用管理工作,避免不良损失。1、8 搞好员工的思想政治工作,加强员工队伍建设,建立一支作风优良、纪律严明、训练有素,适应“四个一流”需要的员工队伍。1、9 发挥“领导

3、一班人”的作用,充分发挥员工的积极性和创造性。1、10 加强企业文化建设,搞好社会公共关系,树立分公司良好的社会形象。1、11 负责召集和主持部门主管周例会及管理人员月度例会会议,检查、督促和协调各部门工作进展。1、12 在事业部授权范围内签署分公司日常行政、业务文件。1、13 负责处理分公司重大突发事件。1、14 负责分公司印章及企业负责人印章的保管。2、行政人事部工作职责2、1 员工考勤管理。2、2 办理员工招聘、任免、考核、调薪、迁调、奖惩、离职、辞退等各项事务。2、3 办理劳保业务,负责公司员工的劳保福利品的购买及社保业务办理。2、4 出入厂管理、警卫、厂区安全维护、异常事件反应。2、

4、5 办理员工各项福利,负责员工住房安排、生活卫生保健、膳食供应及卫生防疫工作。2、6 厂区环境清洁及维护。2、7 负责公司的公文、资料、信息和宣传报道工作,沟通内外联系,保证上情下达和下情上报。2、8 厂区节假日值日人员排定执行。2、9 负责分公司教育训练计划的汇总与推行。2、10 负责分公司本部的行政管理和日常事务,当好领导的参谋,协助领导搞好各部门之间的综合协调,加强对各项工作的督促和检查,建立并完善各项规章制度,促进公司各项工作的规范化管理。2、11 负责交办的公司来往文电的处理和文书档案的管理工作,负责对会议、文件决定的事项进行催办、查办和落实。2、12 加强对外联络,拓展公关业务,促

5、进公司与社会各界的广泛合作和友好往来,树立良好的企业形象。3、生产部工作职责3、1 生产计划的设立与修订,生产负荷统计及产销平衡调度。3、2 生产员工培训教育。3、3 工厂生产员工调度及员工请假、调休审核。3、4 生产进度安排及控制。3、5 用料管理及异常的追踪、改善。3、6 产品标准工时及物耗定额的设立与修订。3、7 各项操作规范的制定。3、8 工作方法的改善、简化、策划与推行。3、9 制订对异常反应的处理及追踪。3、10 生产日报表编制及重大异常安全交办、改善追踪。3、11 负责定期保养计划的拟订与执行。机械设备故障维护、电器设备故障修护、设备外协修护办理以及公用动力、电力设施的保养维护。

6、3、12 工具的使用与保管。3、13 保养异常的反应及处理。3、14 设备资料卡设定,新设备安装协助。4、品控部工作职责4、1 原辅料入厂质量检验的执行及异常的反应与处理。4、2 过程中的质量检查及记录。4、3 成品检测及记录。4、4 检验器具的使用与保管。4、5 质量异常处理及追踪。4、6 客户投诉的会同处理。4、7 不良桶的回收监督。4、8 质量不良原因分析、报告。4、9 质量月报表编制。4、10 各项质量有关工作协调。4、11 工艺监控、试验及质量改进。4、12 质量标准及相关知识宣贯培训。4、13 工艺违纪的惩处。4、14 辅料供应商评审组织参与。5、财务部工作职责5、1 负责分公司日

7、常财务核算,参与分公司的经营管理。5、2 根据公司资金运作情况及事业部有关安排,合理调配资金,确保公司资金正常运转。5、3 搜集分公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议,定期将相关意见反馈经理/厂长及销售办事处经理。5、4 组织各部门编制收支计划,编制分公司的月、季、年度营业计划和财务计划,定期对执行情况进行检查分析。5、5 严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。5、6 负责分公司各项财产的登记、核对,按规定计算折旧费用。5、7 参与分公司及各部门对外经济合同的签定工作。5、8 负责分公司现有资产管理工作。5、9 原辅料进出帐

8、务及成本处理、产品成本计算及损益决算、预估成本协助作业及差异分析。5、10 经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立,年度预算资料汇总。5、11 员工薪资表编制。5、12 收入有关单据审核及帐务处理;各项费用支付审核及帐务处理;应收帐款帐务处理;总分类帐、日记帐、明细帐等帐簿处理;财务报表及会计科目明细表。5、13 统一发票自动报缴作业,营利事业所得税核算及申报作业;营、印税冲退作业及事务处理;资金预算作业;财务盘点作业。5、14 财务管理、税务及税法研究;从业人员业务培训与提升。6、销售办事处工作职责6、1 分公司销售目标的拟订及达成情况的报告。6、2 促销政策的拟订申请及组织实施。6、

9、3 市场资料调查与反应。6、4 客户资料的建立与运用。6、5 销售网点的布局、管理与开发。6、6 销售网点业务指导及业绩考核。6、7 广告宣传、业务公关活动。6、8 客户投诉现场处理与信息反馈。6、9 业务人员培训教育与考核。6、10 处理加盟店在运作中的咨询和投诉。三、岗位制度1、分公司经理/厂长岗位责任制1、1 工作目的:按计划保质保量完成生产任务,满足市场需求,提高企业管理水平和“”品牌的知名度;树立“人”形象,提高的美誉度,将的经营理念发扬光大。1、2 工作要求:计划性、全面性,控制到位,高效的组织运作。1、3 工作责任:1、3、1 全面安排分公司的生产经营管理工作,贯彻落实饮用水事业

10、部的经营方针,执行事业部的决议。1、3、2 拟订分公司的基本管理制度,指挥生产,协调各部门的关系。1、3、3 拟订分公司各部门整体协调运作的管理方案。1、3、4 监督、评估、考核各部门的运作状况,并及时向事业部汇报。1、3、5 向饮用水事业部提交分公司月度运行报告,提出管理工作改进的方案。1、3、6 按照事业部规定的人员编制及根据实际情况招聘培训工作人员。1、3、7 协调处理好分公司的外部环境。1、3、8完成直属上司交付的其他工作。1、3、9 行使饮用水事业部授予的其他职权。1、4 衡量标准:1、4、1 分公司生产经营工作能有条不紊、高效地运作。1、4、2 产量能按计划完成,质量稳定,各种可比

11、成本达到目标。1、5 工作要点:1、5、1 按计划组织生产,保质保量。1、5、2 采取措施,杜绝质量事故的发生。1、5、3 有效控制各种费用,降低生产成本。1、6 工作禁忌:虚浮、没主见、优柔寡断、偏听偏信、玩弄权术。2、销售办事处经理岗位责任制2、1 工作目的:按照事业部拟订销售计划顺利完成销售任务,扩大饮用水的市场占有率,确保销售业绩稳步增长。2、2 工作要求:计划性、果断性、工作主动性、灵活性,高效的营销运作。2、3 工作责任:2、3、1 在饮用水事业部的领导下,全面负责分公司产品市场开发、销售网点建立完善工作。定期组织市场调研,收集市场信息,分析市场动向、特点和发展趋势。制定市场销售策

12、略,确定主要目标市场、市场结构和销售方针,报事业部审批后组织实施。2、3、2 根据事业部近期和远期目标、财务预算要求,提出办事处销售计划与销售预算,向办事处人员下达销售任务,并组织贯彻实施。2、3、3 掌握分公司产品销售动态,定期召开销售会议,分析销售动态、存在问题、市场竞争发展状况等,提出改进方案和措施,监督销售计划的顺利完成。2、3、4 建立分公司对外公共关系网络,同各方保持良好协作关系。2、3、5 分公司产品促销活动方案的拟订、实施与效果评估分析。2、3、6 定期走访客户,征求客户意见。掌握其他品牌销售情况和价格水平,分析竞争态势,调整产品销售策略,适应市场竞争需要。2、3、7 培训和造

13、就一支不同年龄和不同层次的产品销售专业队伍。2、3、8 制定销售办事处管理制度、工作程序,并监督贯彻实施。严格控制销售费用开支、签发开支范围和标准,监督销售费用的使用。2、3、9完成直属上司交付的其他工作。2、4 衡量标准:2、4、1 销售指标能否及时高效完成;费用控制是否达到目标。2、4、2 销售网络是否稳定、健康发展。2、5 工作要点:1、按计划落实销售任务,及时总结完善。2、有效控制各种费用,降低销售成本。2、6 工作禁忌:不主动、不踏实,无原则、无魄力、以权谋私。3、行政人事主管岗位责任制3、1 工作目的:使分公司的行政、人事、后勤等工作有章可循,有序进行,并执行到位。3、2 工作要求

14、:细致、果断、责任心强、工作踏实。3、3 工作责任:3、3、1 行政人事管理制度、作业规范的完善与修订,使员工有章可循。3、3、2 员工的招聘、录用、离职手续的办理,新进员工及在职员工的培训与考核。3、3、3 负责员工劳动合同及公司和约的签定、保存及相关证件的办理工作。3、3、4 组织筹办、策划公司员工的培训、休假、娱乐、联欢、庆祝活动。3、3、5 负责员工参加社会保险的工作及事业部员工福利制度的具体实施。3、3、6 保安、食堂、治安、安全、环境卫生等工作的有效管理。3、3、7 负责各部门的考勤管理,经常检查各部门的劳动纪律。3、3、8 办理每年度员工体检工作事宜。3、3、9 组织来访接待、协

15、调周边关系。3、3、10 企业宣传、文化建设工作。3、3、11 整理、保管公司档案以及文件的收发登记工作。3、3、12完成直属上司交付的其他工作。3、4 衡量标准:能否形成合理有效的行政人事操作系统,各项工作开展有序。3、5 工作要点:全面细致、认真负责、有条理、积极主动。3、6 工作禁忌:工作无计划及散乱、工作决策不果断,制度多落实少,粗心,不负责任。4、财务部主管岗位责任制4、1 工作目的:按照财务管理制度的要求正确组织分公司财务核算,管理营运资金,为公司决策提供依据;严格遵守各项财经法规、制度,确保企业财产安全完整;正确监控产品、物资储存,保证产品、物资安全;严格控制成本费用,形成最佳效

16、益。4、2 工作要求:4、2、1 工作细致、果断、责任心强。4、2、2 会计科目设置合理,成本计算准确,经济活动分析真实,严格审核把关。4、3 工作责任:4、3、1 负责组织分公司的经济核算工作,组织编制和审核分公司会计、统计报表,并向上级财务部门负责报告工作,按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。4、3、2 负责组织财会人员搞好会计核算,正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐,及时向有关部门提供真实的会计核算资料。4、3、3 建立健全财务管理及仓库正确的收、发、存手续、规章并监督执行;检查仓库工作,督促帐、卡、物的清晰一致。4、3、4 负责本部门员工业务培训工作,使属下员工熟练掌握本岗位的业

17、务知识、操作程序和管理制度,能独立工作,并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。4、3、5 加强财务管理,分月、季、年编制和执行财务计划,正确合理调度资金,提高资金使用效率,指导分公司各部门搞好经济核算。4、3、6 负责做好分公司资金管理,督促财务人员按规定程序、手续及时做好货款现金收讫,准时进帐、存款,保证日常合理开支需要的供给。4、3、7 负责与财政、税务、金融部门的联系,协助分公司经理/厂长处理好与这些部门的关系,及时掌握财政、税务动向。4、3、8 遵守财经纪律,严格掌握费用开支,认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。4、3、9 合理制定分公司各部门的生产指标、成本费用、专项资金

18、和流动资金定额,精打细算,确保经济效益。4、3、10 督促、检查分公司固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况,注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题,确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。4、3、11 组织财务人员,定期开展财务分析工作,分析分公司经营管理中存在的问题,及时向上级提出建议,促进企业不断提高管理水平。4、3、12 负责组织财务物资月度、季度、年度盘点及员工薪资核算。4、3、13 保存分公司关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议,督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据。4、3、14完成直属上司交付的其他工作。4、4 衡量标准:4、4、1

19、 能否形成合理有效的财务及仓管操作系统,各项工作及时、准确、到位。4、4、2 财务资料齐全,仓库物资一清二楚,财经纪律严明。4、5 工作要点:全面细致、认真负责、有条理、积极主动;费用的把关,申购物资的抽查、落实,资产的保全,财务收支运作良好。4、6 工作禁忌:工作无计划及散乱、工作决策不果断,制度多落实少,粗心,不负责任。5、生产部主管岗位责任制5、1 工作目的:确保生产工作按序进行,设备正常运行。5、2 工作要求:全面细致、果断决策;有计划、有组织地安全、高效、文明生产;为消费者提供合格优质的产品。5、3 工作责任:5、3、1 根据生产销售计划指挥均衡生产、保质保量完成生产出货任务。5、3

20、、2 贯彻执行公司制定的各项规章制度和操作规程、整改措施等,检查监督班组及个人的执行情况。5、3、3 负责公司设备设施的安装验收、改进、安全运行,维修保养等管理工作,使之处于良好状态。5、3、4 负责对生产部所有人员的全权管辖和调配。组织安排所属员工的各种培训工作,发挥和调动所属员工的才能和积极性,并按有关制度规定做好考核、考勤及奖惩工作。5、3、5 审查编制设备维修计划及设备的年、季、月度保养的周期计划,并做好督促、检查、落实工作。5、3、6 果断分析处理好生产中的随机问题。5、3、7 组织制定设施更新、改造工程计划,抓好技术革新、技术改造工作,并组织实施。5、3、8积极配合有关部门开展管理

21、、品质提升系列活动。5、3、9 督导执行公司节电、节水措施,发挥设备最大效率,降低成本,完成费用指标。5、3、10 与各部门之间密切配合、相互沟通,并深入了解下属管理人员和员工的思想状况,及时纠正不良倾向。经常对下属进行职业道德、公司经营理念等方面的教育,培养员工的责任感与爱岗敬业意识。5、3、11 负责本部门的安全卫生工作。5、3、12 制定完善各种设备的操作规程,坚持员工未经培训合格不能上岗的原则,以确保设备的安全运行。设备管理、设施的保养循着标准化、程序化和规范化进行。5、3、13 深入现场,及时掌握生产、人员和设备的状况,坚持每天现场巡查各质量控制点运行情况、重点设备运行状况及公共场所

22、动力设施,发现问题及时处理。5、3、14完成直属上司交付的其他工作。5、4 衡量标准5、4、1 生产指标:生产任务完成率100%,物耗、能耗、成本控制、劳动生产率达到目标管理;责任停机故障率控制在合理水平。5、4、2 质量指标:产品质量符合公司内控要求。5、4、3 安全卫生指标:安全卫生检查评比优良,能做到安全文明生产。5、4、4 人员管理、均衡生产、员工考勤、劳动纪律监督等考核达标。5、5 工作要点:组织均衡生产,控制生产成本,保障安全生产、设备维护保养到位、按期保质保量完成任务。5、6工作禁忌:欺上瞒下,工作不得力,走形式、设备维护保养不到位。6、品控部主管岗位责任制6、1 工作目的:根据

23、公司质量保证体系要求建立并贯彻实施本公司的质量保证体系,确保产品的各项质量检测指标达标。6、2 工作要求:严格遵守各项质量管理规定,工作积极主动,认真细致、坚持原则。6、3 工作责任:6、3、1 负责分公司ISO9002质量保证体系的建立,并负责推进、监控质保体系的运行,提供质量改进方案。6、3、2 有效监控生产全过程,保证产品符合有关产品标准。6、3、3 组织质量管理小组活动,对生产过程中的产品质量控制不断进行分析、改进和完善。6、3、4 负责各质量控制点的有效监控,并对原材料、半成品、成品及环境卫生等进行质量检测与分析,质量控制措施得力。6、3、5 完善工艺文件(包括操作规范、作业指导书)

24、并落实其执行情况,贯彻实施工艺纪律检查制度。6、3、6 检查化验室对各控制点的检测频率,审查有关成品、半成品、水源水的检测报告,及时处理质量异常情况。6、3、7 负责处理质量投诉中所涉及的专业技术问题,作出合理解释。6、3、8 定期向上级上报有关的质量管理报表、报告(质量月报表等)。6、3、9 制定年度质量培训计划,并协助有关部门组织实施质量培训。6、3、10 及时主持召开质量事故分析会议,按照“三不放过”的原则,调查事故原因,提出对相关责任人的处理意见,制定相应的纠正预防措施。6、3、11完成直属上司交付的其他工作。6、4 衡量标准:6、4、1 质量保证体系运行良好,质量记录数据完整、及时。

25、6、4、2 质量指标符合规定,检测数据准确、真实、及时。6、5 工作要点:按各项质量体系标准和要求贯彻实施、跟踪、处理,按PDCA工作程序开展工作。6、6 工作禁忌:产品质量监控流于形式,措施不得力,处理没结果;责任心及原则性不强;工作无魄力,执罚欠到位。7、保安员岗位责任制7、1 工作目的:保障公司财产及员工的人身安全;维护厂区的正常秩序。7、2 工作要求:认真细致、公正、合理、踏实、诚恳待人。7、3 工作责任:7、3、1 具有强烈的责任心,对于工作认真负责,能坚持原则,秉公办事、大胆工作、不徇私情、保持高度的警觉性,敢于挺身而出制止犯罪活动及违法乱纪行为。7、3、2 具有良好的服务意识和安

26、全意识,仪表端庄、干净整洁、礼貌待人,在保安服务中真正体现“警惕、温暖、敏捷、周到”的服务风格。7、3、3 努力钻研保安服务的业务知识,掌握企业保安的服务技巧,当值时要保持旺盛的斗志和良好的精神状态,做到“召之即来、来之能战、战之能胜。”7、3、4 负责监督公司员工佩带厂证、凭证出厂,非本公司人员、车辆出入登记、来访人员引领接待,严防闲杂人员混入;对违纪员工的及时登记。7、3、5 负责办公区、厂区巡查,办公区会议室、车间大门锁匙保管,人员、车辆进出厂门的检查,灯光的控制,国旗、公司旗的升降及保管,负责宣传橱窗报纸更换。7、3、6 服从上司的指令与工作安排,熟悉本部门岗位的任务与要求,认真贯彻执

27、行安全岗位责任制,做好本职工作,确保公司安全。7、3、7 负责信件、报纸收发的管理;及时填写保安值班日志并按时汇报员工出勤情况。7、3、8 严格遵守公司各项规章制度,特别是安全保卫制度,认真执行交接班制度。上岗后不得擅离岗位,不准睡觉,以确保公司的安全。7、3、9 督促员工按规定计时打卡,对违反规定而又不听劝告者,应记下姓名、所属部门,及时报告领导,给予处理。7、3、10 负责打卡钟正常运转和考勤卡存放整齐,如出现故障应及时排除或报告上级维修,每月月初更换好新的考勤卡。7、3、11 确保达到“三无”要求:一无案件发生,二无火灾发生,三无违法乱纪。7、3、12 负责搞好值班室卫生及门前三包。7、

28、3、13 遇突发事件及时处理并上报。7、3、14完成直属上司交付的其他工作。7、4 衡量标准7、4、1 保安制度执行有力,措施扎实。7、4、2 厂区生产安全有序,无公司财产遗失。7、5 工作要点:维护企业利益,保证公司财产和员工生命安全不受伤害。7、6 工作禁忌:思想麻痹、粗心大意、监守自盗。8、食堂炊事员岗位责任制8、1 工作目的:按时、按质、按量给员工提供可口的饭菜,提供优质的餐饮服务。8、2 工作要求:认真、肯干、踏实、任劳任怨、饭菜能推陈出新。8、3 工作责任8、3、1 完成每天的伙食供应,按时、按质、按量烹制饭菜,做到饭菜可口,保热保鲜。8、3、2 低价高质地采购食堂原料,做好成本核

29、算工作,要求收支平衡。8、3、3 严格遵守作息时间,按时开餐,不擅离职守,不串岗,不脱岗。8、3、4 为员工进餐提供良好服务,做好开餐供应和卫生清洁工作,每餐配菜认真,份量均匀,一视同仁。8、3、5 遵守安全操作规程,合理使用操作工具,合理使用原材料,节约水、电、煤气。8、3、6 严格遵守食品卫生法及各项制度,搞好食堂卫生,保证不让员工吃有异味食物,防止食物中毒。8、3、7 食堂餐具卫生清洁、消毒彻底、摆放有序、无遗失、无损坏。8、3、8 进入厨房将工作衣帽、口罩穿戴整齐,厨房内不准吸烟,不准另搞标准开小灶。8、3、9 自觉遵守公司各项规章制度,努力专研业务,提高操作技能。8、3、10 负责就

30、餐券回收、统计、上缴工作。8、3、11 经常巡视,发现脏物及时清理,保证餐桌、地面干净,餐后按质量要求清理卫生。8、3、12 做好食堂设备设施的维护工作,食堂设备设施出现问题要及时修理或报修,不得影响食堂正常工作。8、3、13完成直属上司交付的其他工作。8、4 衡量标准8、4、1 饭菜是否可口,花色品种是否时常翻新。8、4、2 食堂收支平衡,能否及时核算。8、4、3 食堂卫生状况及设备设施维护情况。8、5 工作要点:主动、诚实、认真、肯干、卫生。8、6 工作禁忌:缺乏责任心,工作马虎了事,服务意识淡漠,贪污。9、卫生清洁员岗位责任制9、1 工作目的:保证厂区环境整洁,干净卫生。9、2 工作要求

31、:认真细致,踏实肯干,吃苦耐劳。9、3 工作责任:9、3、1 负责厂区及办公区环境卫生和园林绿地管理。保证办公区、卫生间清洁和厂区环境优美,无杂物、无异味、无卫生死角。9、3、2 实行计时工资制,每天上午和下午各有1个小时负责厂区卫生的清洁与保持。9、3、3完成直属上司交付的其他工作。9、4 衡量标准:厂区环境干净清爽,无卫生死角。9、5 工作要点:卫生清洁全面、彻底,注意卫生死角清理。9、6 工作禁忌:缺乏责任心,工作马虎了事。10、会计员岗位责任制10、1 工作目的:按事业部财务管理制度的要求配合财务主管正确进行财务核算;严格遵守各项财经法规、制度,确保企业财产安全完整。10、2 工作要求

32、:细心、肯干、配合、认真、准确、及时、热情。10、3 工作责任:10、3、1 配合财务主管认真审核原始凭证,帐务处理符合制度规定,帐目清楚,数字准确,结算及时。10、3、2 完成会计凭证的登记汇总工作,并与科目明细帐核对相符,协助财务主管完成每月的财务报表编制工作。10、3、3 负责每月公司食堂的帐目初审、检查工作。10、3、4 对公司的会计凭证、帐簿报表、财务文件和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册,登记编号,按照规定妥善保管,并按照规定办理销毁报批手续。10、3、5 负责产品的入库、产品的发货及货款收支的初步审核。10、3、6 负责公司回收水票的管理。10、3、7 负责月底的物

33、资盘点工作。10、3、8 做好与出纳调休的工作衔接。10、3、9 完成直属上司交付的其他工作。10、4 衡量标准10、4、1 会计凭证、科目汇总完善无误;财务资料齐全,财经纪律是否严明。10、4、2 帐表、帐帐、帐实是否相符。10、4、3 能否与出纳做好调休工作衔接。10、5 工作要点10、5、1 费用的把关,财务收支运作良好,财务资料准确、及时。10、5、2 全面细致、认真负责、有条理、积极主动。10、6 工作禁忌:工作粗糙、不认真细致、责任心不强、帐目不清、工作无计划、缺乏热情。11、出纳兼统计岗位责任制11、1 工作目的:资金管理安全有效,统计资料真实及时,为公司领导掌握经济活动提供及时

34、信息。11、2 工作要求:细心、肯干、配合、认真、准确、及时、热情。11、3 工作责任出纳工作方面11、3、1 负责现金收入管理,检查和清点每日货款收入,填制送款单,及时存入银行。11、3、2 负责签收和整理各种支票、汇票等,填制送款单,及时送存银行。收到银行回单时,及时登记后交给会计作帐。如有银行退票,应及时交会计冲帐,并重新更换支票。11、3、3 检查一切收、付、缴款业务凭证,做到有凭证,有审批,手续完备,项目内容清楚齐全,大小写金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。11、3、4 严格遵守现金管理制度和支票使用规定,现金要尽量做到日清月结。严格执行现金清点、存储制度,每日核

35、对库存现金,做到帐款相符,确保现金的安全。11、3、5 妥善保管各种收、付款凭证,每日及时整理归档,做到有条不紊。11、3、6 每日根据审核无误的现金收付凭证,登记现金日记帐及辅助记录。 现金日记帐所载的内容必须同会计凭证相一致,不得随便增减。 现金日记帐必须连续登记,不得跳行、隔页,不得随便损坏帐簿和撕去帐页。 文字和数字必须整洁清晰、准确无误,如有改动,必须按会计制度执行。11、3、7 按时发放员工工资,并填制相关的记帐凭证。11、3、8 每月15日前做上月“银行存款金额调节表”,认真核对清查每笔未到帐的原因,如有错帐及时更正,力争将未到帐款控制在最低限度内。11、3、9 凭领导审批意见方

36、能开具支票。填写支票时应做到时间、金额、帐号及收款人单位均正确无误。由财务部直接开出支票按审批权限办理。空白支票应妥善保管,开出支票后要按编号顺序进行登记,印章与支票应分别保管。11、3、10完成直属上司交付的其他工作。统计工作方面11、3、11 根据生产计划,协助仓管员提交原辅材料采购计划。11、3、12 按要求对生产物耗、产量及仓储资料进行统计核实。11、3、13 建立健全各类统计资料台帐,做好保存和保密工作。11、3、14 协助会计做好物资盘点和调休工作。11、3、15 负责完成月度总结的数据统计汇总工作。11、3、16完成上司交付的其他工作。11、4 衡量标准11、4、1 款项无差错,

37、各项工作经过复审应无差错。11、4、2 各种单据、报表、凭证填写的及时性、准确性、真实性。11、4、3 工作效率高。11、5 工作要点11、5、1 收付款时要认真细致,态度和蔼,其他工作要统筹安排,讲求效率。11、5、2 建立完整有效的统计网络,其中生产以日报,销售以周报形式上报。11、6 工作禁忌:工作粗糙、不认真细致、责任心不强、帐目不清、贪污。12、仓库管理员岗位责任制12、1 工作目的:确保仓储区内物资的品质、数量及流通的通畅,帐目明确清晰,并为生产、销售及时迅速地提供优质服务。12、2 工作要求:细心、负责、肯干、配合、踏实、认真、准确、及时。12、3 工作责任12、3、1 按有关规

38、定及时编制公司物资最低库存量的申购计划,做到合理库存,不影响生产、不积压资金。12、3、2 仓管员验收实物,必须亲自过目,物品名称规格一定要核对无误,数量一定要清点精确,对不符合规格质量低劣的物品,不得验收入库。遇有争议提交有关部门研究处理。验收后根据发票名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额填写入库单。12、3、3 验收后的物资,必须按类分别,定置摆放,合理使用仓位,做到整齐美观。并注意留有通道,便于收发、检验、盘点、清查并填写货物卡,把货物卡挂放在显眼的位置。12、3、4 生产或其他部门按计划领用的物品,必须先填写领料单(一式三份),内容(领料部门、领料人、领料名称、数量等)必须清楚、完

39、整和准确无误。12、3、5 仓库管理要保持清洁卫生,物品堆放合理,发料采用先进先出,后进后出的原则。对易燃、易爆、易潮、易损物品或贵重物品要特殊保管,保证做到不霉不烂,严防失火、爆炸、失盗等事故的发生。12、3、6 仓管员对所保管的物品,平时应做到勤抽查,勤核对,保证做到帐物相符,帐帐相符。如有盘盈盘亏,要提出书面材料,说明原因,属于正常耗损,经厂长批准后转财务部门核销出帐。属于非正常亏损,追究仓管员责任。12、3、7 仓库是财物重地,非仓管人员不得随意进出停留,不允许代存私人物品,不私自拿用、外借物品,不得白条抵库。12、3、8 严格执行出入库手续,每日汇总票据,按期登记明细帐,定期盘点,按

40、时填写报表,做到帐表清楚,帐物相符。12、3、9 严格执行仓库的安全制度,库内严禁吸烟,上下班前后对仓库的门窗、货物、电源、消防器材等进行安全检查,发现隐患及时处理,保证库房和物资的安全。12、3、10 严格执行公司各项规章制度和工作纪律,按时上下班,工作时间不擅离职守,负责做好仓库的清洁卫生工作。12、3、11负责破漏桶的善后处理工作。12、3、12 负责客户按要求堆放回收空桶及规范卸桶。12、3、13 执行上级分配的其他工作任务。12、4 衡量标准12、4、1 物资定置及仓库管理制度的执行情况。12、4、2 各种单据、报表填写的及时性、准确性、真实性。12、5 工作要点:按各种物资的储备量

41、及出仓、使用频率进行定置及管理,并且实行先进先出的原则,帐目准确,日清月结。每天做到帐、物、卡相符。12、6 工作禁忌:工作粗糙、不认真细致、责任心不强、帐目不清、营私舞弊、玩忽职守。13、生产领班岗位责任制13、1 工作目的:在生产主管的直接领导下,通过对所带班的生产调度、现场生产管理活动,按质按量完成生产任务。13、2 工作要求:全面细致、果断决策、勇于负责。13、3 工作责任13、3、1 按质按量组织生产,完成生产任务。13、3、2 全面、具体落实生产所必需的物料及工器具。13、3、3 贯彻执行公司制定的各项规章制度和操作规程、整改措施等,并督促检查执行情况。13、3、4 果断分析处理好

42、生产中的随机问题。13、3、5 对所属员工做好绩效考核及3E表填报工作。13、3、6 组织开展现场5S及生产技术改造活动。13、3、7 组织安排所属员工的各种培训工作。13、3、8 关心员工,做好员工的思想教育工作,鼓励先进,帮助后进。13、3、9 负责本部门的设备维护及安全卫生工作。13、3、10 按规定要求做好交接班站班仪式。13、3、11 负责生产过程工序巡查并记录,物料消耗及生产日报表填报。13、3、12 组织本部门日常工作和上级下达临时任务。13、4 衡量标准13、4、1 生产指标:生产任务完成率100%,物耗、能耗、成本控制及设备故障率达到目标管理。13、4、2 质量指标:产品质量

43、符合公司内控要求。13、4、3 安全卫生指标:安全卫生检查评比优良,能够做到安全、文明生产。13、4、4 人员管理、均衡生产、劳动纪律监督等各项考核达标。13、5 工作要点:组织均衡生产,控制生产成本,保障安全生产。13、6 工作禁忌:刚愎自用、任人唯亲、工作马虎,不求上进。14、机电维修工岗位责任制14、1 工作目的:确保设备运转正常、生产顺利进行。确保工厂公共设施的安全、完好。14、2 工作要求:吃苦耐劳,工作踏实、认真细致、勇于学习。14、3 工作责任14、3、1 督导员工按照设备的操作规程进行操作和维护。14、3、2 监督、记录设备的运行情况,公共用电、用水设施的使用情况,并保存有关记

44、录。14、3、3 做好设备备件采购计划,监督五金备件入库的质量验收工作。14、3、4 做好设备的维护保养和常见故障排除。14、3、5 对设备操作工进行定期或不定期的设备操作及维护、保养培训。14、3、6 制定和落实各项安全用电措施,排除电力设施的各种故障。14、3、7 经常巡视厂区电气线路、设备的运行情况。14、3、8 坚守岗位、服从指挥、严格执行安全操作及保养规程,保证维修质量,按时完成任务。14、3、9 认真学习专业知识,熟悉设备结构、性能及生产线情况,做到故障判断准确,维修快捷。14、3、10 按设备维修保养规定做好设备的日常及月度保养,做好平时小修和按计划实行三级保养的工作,确保关键设

45、备经常处于良好的运行状态。14、3、11 负责计量器具的保养及校验。14、3、12 负责设备及计量器具台帐的登记建档工作。14、3、13 完成上司交付的其他工作。14、4 衡量标准14、4、1 设备维护、保养是否制度化、经常化,档案是否完整、齐全。14、4、2 电气线路及设备运行状况是否良好。14、4、3 电气线路、设备故障排除效果。14、5 工作要点:熟悉设备、设备管理与维护规范到位。能迅速排除机械设备故障。14、6 工作禁忌:不细致、不全面、浮躁、无主次、不踏实、不主动。15、品控化验员岗位责任制15、1 工作目的:根据公司质量保证体系要求,贯彻实施公司的质量保证体系,确保产品的各项质量检测指标达标。15、2 工作要求:严格遵守各项质量管理规定,工作积极主动、认真踏实。15、3 工作责任15、3、1 负责原辅材料进厂质量检验,出具检验报告。15、3、2 督促实施公司质量保证体系,有效监控并保证产品质量。15、3、3 积极参加质量管理小组活动,对生产过程中的产品质量控制不断进行分析、改进和完善。15、3、4 做好产成品检验、半成品检验、问题产品的检测。15、3、5 定期对环境、水源水质进行检测。15、3、6 做好产品的留样分析工作。15、3、7 质量信息的及时报告、分析。15、

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