某医药公司批发质量管理制度.docx

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1、陕西冯武臣大药堂有限公司(批发)质量管理制度目录序号文件编号版本号制度名称01DYT-GZ-001 04文件系统管理制度02DYT-GZ-002 04质量方针、目标管理制度03DYT-GZ-003 04质量管理体系审核制度04DYT-GZ-004 04各级质量责任制度05DYT-GZ-005 04质量否决权制度06DYT-GZ-006 04质量信息管理制度07DYT-GZ-007 04药品购进管理制度08DYT-GZ-008 04首营企业和首营品种的审核制度09DYT-GZ-009 04药品质量验收管理制度10DYT-GZ-010 04药品仓储保管管理制度11DYT-GZ-011 04药品养护

2、管理制度12DYT-GZ-012 04药品销售管理制度13DYT-GZ-013 04药品出库复核管理制度14DYT-GZ-014 04有关记录和凭证的管理制度15DYT-GZ-015 04近效期药品管理制度16DYT-GZ-016 04不合格药品管理制度17DYT-GZ-017 04退货药品管理制度18DYT-GZ-018 04质量事故管理制度19DYT-GZ-019 04质量查询和质量投拆管理制度20DYT-GZ-020 04药品不良反应报告管理制度21DYT-GZ-021 04卫生和人员健康状况管理制度22DYT-GZ-022 04质量教育培训及考核管理制度23DYT-GZ-023 04药

3、品质量档案管理制度24DYT-GZ-024 04药品进货合同管理制度25DYT-GZ-02500特殊管理药品的管理制度26DYT-GZ-02600进口药品管理制度27DYT-GZ-02700计算机系统管理制度28DYT-GZ-02800设施设备保管和维护管理制度29DYT-GZ-02900药品电子监管管理制度30DYT-GZ-03000药品召回管理制度31DYT-GZ-03100药品运输管理制度陕西冯武臣大药堂有限公司题 目文件系统管理制度种类制度文件编号DYT-GZ-001 版本号04制 定 人审 核 人批 准 人制定日期审核日期批准日期颁发部门质量部执行日期分发部门办公室、质量部第1页共2

4、页目的：规范质量管理文件的起草、审核、批准、执行、修订、存档等环节的管理。依据：药品经营质量管理规范及其实施细则。适用范围：适用于质量管理过程中的质量管理制度、质量管理工作程序、质量记录等文件的管理。内容：1、文件管理 1.1质量管理文件系统主要由质量管理制度、质量管理工作程序、质量记录三部分组成。1.2企业编制的质量管理制度、质量管理工作程序应有统一的格式：题目、文件编号、版本号、颁发部门、起草人、审核人、批准人及日期、执行日期等内容。1.3质量管理文件由质量部起草，质量部部长审核，质量负责人批准执行。1.4质量记录由主要使用部门起草，质量部审核，质量负责人批准使用。1.5质量部组织相关岗位

5、人员学习文件，负责指导、监督和检查文件的执行。1.6各部门填写质量记录、凭证应真实、完整、规范，无内容项目用“”表示，填错的地方不能随意涂改，划一横线，注明原因、日期并签名以示负责，写错的地方要仍然可以辩认。1.7各部门自查本部门文件的执行情况，发现不足，及时整改。1.8各部门使用的文件应保存完整。如发现文件破损、丢失、影响使用时，应到质量部申请更换。1.9质量部应定期对现行文件进行复查，做出确认或修订意见，质量管理文件由质量部提出修订申请，填写文件修订申请。新文件起草后，经质量部门负责人审核，质量负责人批准后方可执行。新文件颁发执行之时，旧文件同时撤销、收回。1.10质量部对质量管理文件进行

6、统一管理，各部门借阅、复制文件，应填写文题目：文件系统管理制度编号：DYT-GZ-001 版本号:04共2页第2页件借阅、复制记录，经相关负责人签字批准后方可借阅、复制文件。破损文件、撤销文件由质量部收回，填写文件销毁申请，统一销毁。2、管理文件编号系统2.1文件分为两类：管理制度和工作程序。2.2文件编号由二组字母加一组数字组成，表示如下：DYT大药堂(Da Yao Tang)汉语拼音分别取第一个大写字母组成。GZ管理制度(Guan Li Zhi Du)汉语拼音缩写，分别取第一和第三个字母组成。GC管理程序(Guan Li Cheng Xu)汉语拼音缩写，分别取第一和第三个字母组成。001表

7、示文件流水号2.3 版本2位数字表示文件修订次数2.4文件编号举例：DYTGZ001表示大药房管理制度第一个文件陕西冯武臣大药堂有限公司题 目质量方针、目标管理制度种类制度文件编号DYT-GZ-002版本号04制 定 人审 核 人批 准 人制定日期审核日期批准日期颁发部门质量部执行日期分发部门总经理、物料部、质量部、销售部、办公室共2页第1页目的：确定质量方针，制定质量目标，促使质量管理体系不断完善。依据：药品管理法、药品经营质量管理规范及其实施细则和药品流通监督管理办法。适用范围：适用于质量方针的确定和质量目标的制定，以及对质量方针和目标的管理。内容：1、质量方针是由企业总经理正式发布本企业

8、总的质量宗旨和方向。2、质量目标是企业一定时期在质量方面所追求的目的，与质量方针保持一致。3、本公司的质量方针为“药品质量第一，人民健康至上”。4、本公司的质量目标为：严格执行药品经营质量管理规范，确保药品质量，服务人民群众健康。4.1物料部：保证全年购进药品的药品生产企业的资质合法，并提供供货单位的有效证件；与供货单位签订购货合同必须以书面形式确立，内容必须含有质量条款的相关规定，并与供货单位签订有期限的质量保证协议。购进产品的验收合格率不低于98%；相关记录准确、完整、及时，随时做到药品储存帐、货相符；在质量部的指导下，药品仓储合理，全年无人为质量事故发生。药品养护率不低于98%，重点养护

9、品种养护率100%。药品出库复核准确无误，复核率100%，准确率100%。近效期品种催销率100%，不合格产品无出库，过效期产品无出库。4.4质量部确保首营企业及首营品种审核的审核率100%；题目：质量方针、目标管理制度编号：DYT-GZ-002 版本号:04共2页第2页药品入库验收率100%；指导在库产品的养护，保证在库药品养护率不低于98%，重点养护品种养护率100%。不合格药品处理及时，处理率100%。因质量问题退货比例不高于1%；药品质量档案建档率100%。质量查询、投诉或事故处理及时，处理率100%。不良反应报告及时性100%。4.5办公室员工继续教育和培训档案建档率100%。质量员

10、省级继续教育培训率100%。直接接触药品岗位人员每年组织健康检查，检查率100%、建档率100%。4.6 销售部保证全年经销我单位药品的企业的资质合法，并提供销售单位的有效证件；与销售货单位签订购货合同内容必须含有质量条款的相关规定，并与供货单位签订有期限的质量保证协议。销售产品的质量退货率不高于2%；相关记录准确、完整、及时，随时做到药品储存帐、货相符；收集药品不良反应信息准确、反馈及时。5、企业在各个相关部门将质量目标逐级分解和展开，质量部每年第四季度对各部门质量目标予以奖惩。6、企业经理每年十二月召开质量领导小组成员会议，根据国家有关法律、法规和政策方针以及企业发展规划、经营目标、上年度

11、计划完成情况，重新审核质量方针，修订年度质量目标。陕西冯武臣大药堂有限公司题 目质量管理体系审核制度种类制度文件编号DYT-GZ-003版本号04制 定 人审 核 人批 准 人制定日期审核日期批准日期颁发部门质量部执行日期分发部门总经理、物料部、质量部、销售部、办公室共1页第1页目的：建立质量管理体系的评审机构，促进企业质量管理体系不断完善。依据：药品经营质量管理规范及其实施细则。适用范围：企业质量方针目标、组织机构、质量管理文件、人员配备、硬件条件及质量活动状态的审核。内容：1、各相关部门负责提供与本部门工作有关的审核资料。2、审核工作按年度进行，于每年的年末组织实施。3、质量体系审核的内容

12、：3.1质量方针、目标；3.2质量管理文件；3.3组织机构的设置；3.4人力资源的配置；3.5硬件设施、设备；3.6质量活动过程控制；3.7客户服务及外部环境评价；4、纠正与预防措施的实施与跟踪4.1质量体系审核应对存在的缺陷提出纠正与预防措施；4.2各部门根据评审结果落实改进措施；4.3质量管理机构负责对纠正与预防措施的具体实施情况及有效性进行跟踪检查。5、质量体系审核应按规范的格式记录，记录由质量部归档。陕西冯武臣大药堂有限公司题 目各级质量责任制度种类制度文件编号DYT-GZ-004制 定 人审 核 人批 准 人制定日期审核日期批准日期颁发部门质量部执行日期分发部门总经理、副总经理、公司

13、各相关部门共16页第1页题目：质量领导小组职责编号：DYT-GZ-004 版本号:04共16页第1页1、岗位职能建立公司的质量管理体系，实施企业质量方针，保证企业质量管理工作人员行使职权。2、工作内容2.1组织并监督公司员工实施药品管理法等药品管理的法律、法规和行政规章。2.2建立公司的质量管理体系。2.3制定公司的质量方针和质量目标，组织并监督实施。2.4负责拟定公司质量管理部门的设置方案，制定各部门的质量管理职能。2.5审定企业质量管理制度。2.6研究和确定公司质量管理工作的重大问题。2.7制定公司质量奖罚措施。3、领导责任在公司质量方针与目标的确定、质量管理体系的有效运行、公司质量管理工

14、作的研究确定等工作中负领导责任。4、主要权利4.1审核公司的质量管理体系运行情况。4.2根据公司情况修订企业的质量方针和质量目标。4.3调整各部门岗位的质量管理职能。题目：质量领导小组职责编号：DYT-GZ-004 版本号:04共16页第2页4.4审定公司质量管理制度。4.5对各部门岗位质量管理执行情况有奖罚权。5、主要考核内容5.1公司质量方针与目标实施情况5.2质量管理体系运行情况。6、人员组成公司负责人、公司质量负责人、质量部长、物料部长、销售部长。题目：质量部职责编号：DYT-GZ-004 版本号:04共16页第3页1、部门职能根据公司质量方针与目标，组织建立与运行企业质量管理体系，并

15、进行经营管理服务过程中各项流程的改进、实施与控制，保证药品和服务质量。2、主要职责 2.1 督促相关部门和岗位人员执行药品管理的法律法规及本规范； 2.2 组织制订质量管理体系文件，并指导、监督文件的执行；2.3 负责对供货单位和购货单位的合法性、购进药品的合法性以及供货单位销售人员、购货单位采购人员的合法资格进行审核，并根据审核内容的变化进行动态管理；2.4 负责质量信息的收集和管理，并建立药品质量档案；2.5 负责药品的验收，指导并监督药品采购、储存、养护、销售、退货、运输等环节的质量管理工作；2.6 负责不合格药品的确认，对不合格药品的处理过程实施监督；2.7 负责药品质量投诉和质量事故

16、的调查、处理及报告；2.8 负责假劣药品的报告；2.9 负责药品质量查询；2.10 负责指导设定计算机系统质量控制功能；2.11 负责计算机系统操作权限的审核和质量管理基础数据的建立及更新；2.12 组织验证、校准相关设施设备；2.13 负责药品召回的管理；2.14 负责药品不良反应的报告；2.15 组织质量管理体系的内审和风险评估；2.16 组织对药品供货单位及购货单位质量管理体系和服务质量的考察和评价；2.17 组织对被委托运输的承运方运输条件和质量保障能力的审查；2.18 协助开展质量管理教育和培训；2.19 其他应当由质量管理部门履行的职责。3、主要工作制度与规范3.1中华人民共和国药

17、品管理法3.2药品经营质量管理规范及实施细则3.3企业各项质量管理制度、质量责任和工作程序4主要考核内容4.1药品经营质量的全过程监督控制4.2质量管理体系运行的有效性4.3质量管理体系的运行效果4.4 各项职责完成情况题目：物料部职责编号：DYT-GZ-004 版本号:04共16页第4页1、部门职能确保药品购进、储存和保管工作中的数量准确、质量稳定。2、主要质量职责2.1以质量作为选择经营药品和供货单位的首要条件，按需购进，择优采购，安全储存、降低损耗、收发迅速、避免事故，做好药品的购进、储存和出库复核工作。2.2协助建立药品供货单位档案，按规定进行首营企业、首营品种的审核，严格执行药品购进

18、程序，确保从审核合格的供货单位购进药品，保证购进药品的质量可靠性。2.3签订购货合同必须明确规定质量条款，或与供货单位签订质量保证协议。2.4购进药品应有合法票据，并做好药品购进记录、出库复核记录。2.5负责药品保管工作，定期对库存药品进行盘点，确保帐、卡、物相符，负责在库药品分类、分区色标管理和效期管理，2.6分析销售和库存，优化经营药品和库存药品结构。2.7掌握购进过程的质量动态，积极向质量管理部门反馈信息。2.8每年定期会同质量管理部门开展进货情况的质量评审。2.9执行药品仓储保管管理制度，确保在库药品储存安全。2.10严格遵守药品外包装图示标志，规范药品搬运、摆放和堆垛的具体操作。2.

19、11负责对仓储设施、设备进行维护、保养，确保所有设施、设备运行良好。2.12发现质量有问题的药品，应立即停止发货，并立即通知质量管理部处理。2.13坚持按“先产先出、近期先出、按批号发货”的原则发货，药品出库应进行质量检查和有关项目的核对，做好药品出库复核记录。3主要工作制度与规范 3.1中华人民共和国药品管理法3.2药品经营质量管理规范及实施细则3.3药品购进管理制度及程序3.4首营企业和首营品种审核制度及程序3.5仓储保管管理制度题目：物料部职责编号：DYT-GZ-004 版本号:04共16页第5页3.6药品入库储存程序3.7药品出库复核管理制度及程序3.8近效用期药品管理制度3.9不合格

20、药品管理制度3.10退货药品管理制度3.11药品进货合同管理制度4、主要考核内容4.1严格执行企业质量管理制度、工作程序情况。4.2药品购进记录的及时性和完整性。4.3供货单位资质的完整性和有效性。4.4药品保管全过程的规范性。4.5药品保管帐、货相符情况4.6药品保管职责完成情况。题目：销售部质量责任编号：DYT-GZ-004 版本号:04共16页第6页1、部门职能保证药品销售的质量，为客户提供满意的服务。2、主要质量职责2.2严格执行药品销售管理制度，严禁销售假药劣药和质量不合格药品。2.3加强对近效期药品及滞销药品的促销管理，避免给公司造成经济损失。2.4建立缺货登记表，收集市场信息，及

21、时向药品采购部反馈。2.5重视客户的质量查询、投诉，及时向质量部反馈，并做记录。2.6销售药品应做好销售记录并按规定保存。2.7注意收集由本公司售出药品的不良反应情况，发现不良反应情况及时上报质量部。2.8协助建立药品购货单位证照档案。3、主要工作制度与规范3.1中华人民共和国药品管理法3.2药品经营质量管理规范及实施细则3.3药品销售管理制度及程序3.4药品不良反应报告管理制度3.5退货药品管理制度3.6药品销后退回程序4、主要考核内容4.1严格执行公司质量管理制度，工作程序情况。4.2购货单位证照的完整性和有效性。4.3质量查询、投诉情况记录的及时性和完整性。4.4药品销售记录的及时性和完

22、整性。题目：公司负责人岗位责任编号：DYT-GZ-004 版本号:04共16页第7页1、岗位职能负责人岗位职责确定公司的质量方针与目标，建立公司质量管理体系，并使之有效运行，确保企业质量管理工作人员行使职权，对公司经营的药品质量负全责。2、工作内容2.2根据国家有关药品管理的法律、法规和企业经营战略，主持制定本公司质量方针、目标，严格执行国家药品管理法和相关法律法规规定，支持质量管理工作，充分发挥其质量把关职能。2.2主持质量管理体系评审工作，定期召开公司质量分析会，听取质量管理部对企业所经营药品的质量和质量管理工作情况汇报，对存在问题及时采取有效措施，推进质量改进。2.3正确处理质量与经济效

23、益的关系，在经营与奖惩中落实质量否决权。2.4主持重大质量事故和其他重大质量问题的处理，落实纠正预防措施。2.5创造必要的物质、技术条件，使之与经营药品的质量要求相适应。3、领导责任对本公司所经营药品的质量承担法律责任。4、主要权力对公司内部质量问题具有最终裁决权。5、主要考核内容5.1质量管理人员质量否决权的落实情况。5.2质量管理工作中重大质量问题改进措施的监督落实情况。5.3质量领导小组的运行情况。题目：公司质量负责人质量责任编号：DYT-GZ-004 版本号:04共16页第8页1、岗位职能贯彻执行本公司经营理念与经营方针，根据质量方针与目标，组织推行GSP管理及完善企业质量管理体系，并

24、使之有效运行。2、工作内容2.1组织贯彻执行国家有关药品质量管理的法律、法规和行政规章。2.2根据公司的质量方针和目标，编制满足顾客需求，符合相关法律、法规要求的质量管理体系文件，并指导、监督执行。2.3对质量管理体系的运行进行有效监测、分析和改进。2.4负责重大药品质量事故或质量投诉的调查、处理及报告。当经营管理或质量管理改善时，提出和采取必要的纠正、预防措施。2.5负责公司工作作业流程和管理技术的改进。2.6对质量管理部的工作进行指导和督促。2.7质量工作的对外业务联系。3、领导责任对公司质量管理工作的开展负全责，对所经营药品的质量负领导责任。4、主要权力4.1对存在质量问题的工作和文件有

25、否决权。4.2在公司内部对药品质量具有裁决权。4.3对公司员工或部门工作质量问题的处罚有建议权。5、主要考核内容5.1质量管理体系的运行和改进效果。5.2重大质量事故或问题的处理情况。5.3本公司质量管理工作的制度化、规范化、标准化程度。题目：质量部负责人岗位质量责任编号：DYT-GZ-004 版本号:04共16页第9页1、岗位职能贯彻执行国家有关药品管理的法律、法规和行政规章，审核各项质量管理制度并指导、督促制度的执行，采取有效措施以确保所经营药品的质量和质量管理体系有效运行。2、工作内容2.1负责组织执行国家有关药品管理的法律、法规和行政规章。2.2负责组织对公司质量管理制度、质量责任及经

26、营环节的工作程序的审核工作，并指导监督执行。2.3根据公司质量方针和目标、年度工作计划，落实相应措施以确保质量目标的实现。2.4按质量领导小组的要求，组织质量管理体系的内部评审，对各项质量管理制度的执行情况进行检查和考核。2.5负责组织定期药品进货质量评审。2.6负责首营企业和首营品种的质量审核，必要时会同物料部实地考察供货单位的质量保证能力情况，确保从合法的供货单位购进合法和质量可靠的药品。2.7负责药品质量事故、质量投诉的处理及报告。2.8指导员工的质量教育、培训工作。2.9对经营药品质量负有直接责任。2.10负责质量不合格药品的审核，并对其处理过程实施监督。2.11负责质量信息的管理，保

27、证信息的传递通畅、准确、及时。2.12负责药品不良反应信息的上报。2.13负责质量管理工作的对外业务联系。3、领导责任 对企业药品质量管理工作的有效运行负责，对所经营药品的质量负有直接责任。4、主要权力4.1对存在质量问题的工作和文件有否决权。4.2对药品质量、环境质量、各业务部门工作质量具有裁决权。4.3对各业务部门人员的违反质量管理制度或工作程序的行为有处罚权。5、主要考核内容5.1质量管理体系的运行和改进结果。题目：质量部负责人岗位质量责任编号：DYT-GZ-004 版本号:04共16页第10页5.2质量事故及质量投诉的处理情况，顾客满意度。5.3质量管理工作的规范化、标准化程序。5.4

28、药品验收准确率。5.5首营企业和首营品种的质量审核率。5.6质量信息管理有效性。题目：质量管理员岗位质量责任编号：DYT-GZ-004 版本号:04共16页第11页1、岗位职能在质量部长的领导下，起草各项质量管理制度并监督制度的执行，以确保所经营药品的质量和质量管理体系有效运行。2、工作内容2.1在质量部长的领导下开展药品质量管理工作，对验收员、养护员的业务进行指导；2.2指导在库药品的仓储管理工作，确保在库药品码放准确，各类标志清楚，并定期检查在库药品的存放条件是否符合要求，指导养护员做好在库药品养护工作；2.3在药品质量管理方面有效行使监督权；2.4定期检查各项质量管理制度执行情况，对存在

29、的问题提出改进措施；2.5落实员工的质量教育、培训工作；2.6负责质量信息收集工作，为质量部门最终决策提供有效信息；2.7负责建立药品质量档案和收集质量标准；2.8负责各类质量记录、资料的收集存档工作，保证各项质量记录的完整性、准确性和可追溯性；2.9负责药品质量查询，对顾客反映的质量问题及时查找原因，尽快予以答复解决；协助药品质量事故、质量投诉的调查处理；2.10负责对不合格药品的监督管理，参与不合格药品的报损、销毁工作；2.11在公司内部负责药品不良反应信息的处理及报告工作。3、领导责任对药品质量管理工作的有效运行实施监督。4、主要权力4.1对存在质量问题的工作和文件有裁决权。4.2在公司

30、内部对药品质量、环境质量具有裁决权。4.3对各业务部门人员的违反质量管理制度或工作程序的行为有建议处罚权。5、主要考核内容5.1质量管理体系的运行和改进结果。5.2质量查询的反馈情况，用户满意度。5.3质量管理工作的规范化、标准化程序。5.4药品验收准确率和在库药品的养护率。5.6企业质量信息管理有效性。题目：药品验收员岗位质量责任编号：DYT-GZ-004 版本号:04共16页第12页1、岗位职能负责购进药品和销后退回药品的质量检查验收工作，确保入库药品质量。2、工作内容2.1树立“质量第一”的观念，坚持质量原则，执行药品质量检查验收管理制度和药品验收程序，把好药品入库质量第一关。2.2负责

31、按法定标准和合同规定的质量条款对购进药品逐批进行验收，有效行使否决权，质量不合格的药品不得入库；2.2.1应按照药品验收抽样原则的规定，保证验收抽取的样品具有质量代表性，验收完毕，应将抽样药品包装复原，并标明抽样标记；2.2.2验收时应对药品的包装、标签、说明书以及有关要求的证明文件进行逐一检查，整件药品包装中应有产品合格证；2.2.3验收外用药品，其包装的标签或说明书上要有规定的标识和警示语或忠告语，非处方药的包装要有国家规定的专有标识；2.2.4验收首营品种，应有首批到货药品同批号的药品出厂检验报告书；2.3验收药品应在符合规定的待验区进行，并及时验收完毕； 2.4规范填写验收记录，做到字

32、迹清楚、内容真实、项目齐全、批号及数量准确、结论明确、签章规范，验收记录保存至超过药品有效期一年，但不得少于于三年。2.5对验收过程中发现的质量可疑药品或不合格药品，应及时上报质量管理员复查。2.6收集质量信息，配合本部门做好药品质量档案工作。3、质量责任3.1对所验收药品的质量负责。3.2对验收记录的真实性、准确性、完整性负责。3.3对验收工作的及时性负责。4、主要权力对质量可疑药品及不符合相关规定的药品有权予以拒收并向质量管理员报告。5、主要考核内容5.1验收药品的合格率5.2药品验收的及时性。5.3验收中发现质量问题处理的及时性和正确性。5.4药品验收记录的真实性和完整性。题目：药品养护

33、员岗位质量责任编号：DYT-GZ-004 版本号:04共16页第13页1、岗位职能承担本公司在库药品质量检查和养护工作，采取有效方法保证在库药品质量的稳定。2、工作内容 1坚持“质量第一”的原则，在质量管理员的技术指导下，具体负责在库药品的养护和质量检查工作；2. 负责对库存药品定期进行循环质量养护和检查，一般药品每季一次，重点养护品种增加检查次数（每月一次），并做好养护检查记录；3. 对由于异常原因可能出现问题的药品、易变质药品、已发现质量问题药品的相邻批号药品、储存时间较长的药品，应缩短养护检查周期，加强养护。4. 养护检查中发现质量有问题的药品，应挂黄牌暂停发货，同时报质量管理员处理；5

34、. 做好药品的效期管理工作，近效期药品按月填写效期催报表；6. 指导并配合保管员做好库房温湿度监测管理工作，每日上、下午定时各一次对库房温湿度作记录。7. 根据气候环境变化，采取通风、调温、调湿、翻垛、防虫等相应的养护措施；8. 负责对保管、养护仪器设备的管理、维护工作，建立仪器设备管理档案；9. 正确使用养护、保管、计量设备，并定期检查保养，做好计量检定记录，确保正常运行、使用；3、主要考核内容3.1在库药品储存的正确性3.2在库药品质量养护的准确性3.3重点品种的养护率3.4药品养护记录和档案的规范性3.5设备、仪器、计量器具等的管理情况题目：物料部长岗位质量责任编号：DYT-GZ-004

35、 版本号:04共16页第14页1、岗位职能贯彻执行企业经营理念与经营方针，遵守国家有关药品管理的法律法规和本公司质量管理制度，负责药品购进、储存、出库过程的质量管理工作。2、工作内容 2.1负责药品购进、储存和出库的质量管理工作。领导本部门按照本企业的药品购进管理制度和药品购进程序，组织药品的购进。2.2加强对药品采购员、库管员的质量意识教育。2.3掌握药品购进、仓储、出库过程的质量动态，发现质量问题及时与质量部联系。2.4配合质量部开展本部门质量考核工作，负责对重大质量问题改进措施在本部门的贯彻实施。2.5审查药品购进计划。2.6审查首营企业和首营品种的合法性和质量可靠性；签订购进合同应有规

36、定的质量条款或与供货单位提前签订质量保证协议。2.7 指导库管员整齐、牢固堆垛，五距规范，色标明显。2.8定期会同质量部、销售部等部门对进货情况进行质量评审。3、领导责任对药品购进业务的合法性、所购进和库存药品质量管理工作负责。4、主要权力4.1在符合本公司有关药品购进规定的前提下，对供货单位和购进药品的选择有决定权。4.2对本部门人员违反质量管理制度或工作程序的行为有处罚权。4.3对与本部门有关的质量管理制度或工作程序的修订有建议权。3.1对药品入库、储存、出库的规范性和准确性负领导责任。3.2对在库药品合理和安全储存负领导责任。5、主要考核内容5.1相关质量管理制度、工作程序的执行情况。5

37、.2首营企业、首营品种资料的完整性和有效性。5.3购进药品验收合格率。5.4药品购进记录、出库记录的及时性和完整性，仓储货位码放的规范性。5.5在库药品帐、货相符准确率。题目：药品库管员岗位质量责任编号：DYT-GZ-004 版本号:04共16页第15页1、岗位职能负责药品的入库、储存、出库复核工作，确保所保管药品的数量准确、质量完好。2、工作内容 2.1按照药品储存性质的要求，对药品进行合理分类储存，按药品储存温湿度条件要求储存于相应的恒温库中；2.2药品应按批号、效期分类相对集中存放，按批号及效期远近依次或分开堆码，并有明显标志，不同批号药品不得混垛；2.3搬运和堆垛应严格遵守药品外包装图

38、示或标志的要求，规范操作。怕压药品应控制堆放高度。五距规范，合理利用库容；2.4负责对库房储存条件进行监控，在养护员指导下做好库房温湿度管理工作，温湿度不符合规定要求，及时采取措施予以调整；2.5严格按先产先出、近期先出、按批号发货的原则办理出库；2.6凭验收员签字或盖章的入库凭证收货，对货与单不符、质量异常、包装不牢或破损、标志模糊等情况，予以拒收并报告质量管理员；2.7 负责对不合格药品进行有效控制，专人专帐管理；对变质失效等不合格药品必须存入不合格药品专库，并明显标志，并根据不合格药品管理制度的规定参与不合格药品的报损、销毁工作；2.8发现质量可疑药品，暂停发货，并采取有效的控制措施，报

39、质量管理员进行质量复查。2.9做好货位的合理调整使用及色标管理；2.10负责对仓储设施、设备进行维护、保养，确保所有设施、设备运行良好并及时做好相应记录。3、质量责任3.1对药品入库、储存、出库的规范性和准确性负责。3.2对在库药品合理和安全储存负责。3.3对所保管药品的准确性负责。4、主要考核内容4.1在库药品的数量准确性。4.2药品入库、储存、出库和复核记录过程中的差错情况。4.3在库药品帐、货相符准确率。题目：药品销售员岗位质量责任编号：DYT-GZ-004 版本号:04共16页第16页1、岗位职能贯彻执行公司经营理念与经营方针，遵守国家有关药品管理的法律、法规和本公司质量管理制度，负责

40、药品销售过程的质量管理工作。2、工作内容2.1审核购货单位的法定资格和质量信誉，确保将药品销售给具有合法资格的购货单位。2.2执行本企业药品销售的管理制度，严禁销售假劣药品和质量不合格药品。2.3加强对近效期药品及滞销药品的管理，督促本部门药品销售人员的促销工作。2.4开展市场预测和销售分析，及时反馈市场信息，提供给采购部参考。2.5组织开展用户访问，收集、整理各种质量信息，及时进行质量改进。2.6加强销售药品的合法票据的管理，并督促销售人员及时、准确地做好药品销售记录。2.7严格执行药品不良反应报告管理制度。2.8建立健全购货单位证照档案。2.9遵守职业道德教育，正确宣传和推销药品。3、领导

41、责任对药品销售的合法性和药品售后服务质量负责。4、主要权力4.1在符合本公司有关药品销售规定的前提下，有权选择销售对象。.4.2对与本部门有关的质量管理制度或工作程序的修订有建议权。5、主要考核内容5.1相关质量管理制度、工作程序的执行情况5.2违规销售药品的次数。5.3质量查询、投诉和不良反应的收集、记录和上报情况。5.4药品销售记录的及时性和完整性。5.5购货单位证照档案的规范性和资料的完整性。陕西冯武臣大药堂有限公司题 目质量否决权制度种类制度文件编号DYT-GZ-005版本号04制 定 人审 核 人批 准 人制定日期审核日期批准日期颁发部门质量部执行日期分发部门质量部、物料部、销售部、

42、办公室共2页第1页目的：建立质量否决制度，确立并维护质量管理部门在质量监控及管理工作中的权威性，确保质量管理人员行使质量否决权，保证企业在经营质量管理中的法制化。依据：药品经营质量管理规范及其实施细则。适用范围：在企业经营质量管理中，质量管理部门有权依照质量标准对药品及工作质量行使否决权。内容：1、存在以下情况之一的购进药品行为予以否决：1.1未办理首营品种质量审核或审核不合格的；1.2未办理首营企业质量审核或审核不合格的；1.3超出本企业的经营范围或供货单位的生产（经营）范围的；1.4被国家有关部门吊销“证照”、批准文号或通知封存回收的；1.5进货质量评审决定取消其供货资格的；1.6进货质量

43、评审决定停销的；2、对购进入库的药品存在下列情况之一予以否决：2.1未经质量验收或质量验收不合格的；2.2存在质量疑问或质量争议，未确认药品质量状况的；2.3被国家有关部门吊销批准文号或通知封存回收的；2.4其他不符合国家有关药品法律、法规的。3、对存在下列情况之一的销售药品行为予以否决：3.1经质量管理部门确认不合格的3.2国家有关部门通知封存和回收的。3.3存在质量疑问或质量争议，未确认药品质量状况的；题目：质量否决权制度编号：DYT-GZ-005 版本号:04共2页第2页3.4其他不符合国家有关药品法律、法规的。4、对存在以下情况之一的购货单位销售药品予以否决：4.1未确定该单位合法资格的；4.2所销售药品超出该单位经营范围的。4.3被国家有关部门吊销“证照”的。4.4其他不符合国家有关药品法