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1、关于印发关于对不安全行为（含“三违”行为）管理办法的通知公司所属各单位：煤矿安全事故的发生，分析其主要原因是绝大多数由于人的不安全行为造成的，为了最大限度减少事故发生，进一步加强安全管理基础工作，加强对人员不安全行为（含“三违”行为）加强管理是至关重要的，根据国家煤矿安全监察局关于印发煤矿安全生产标准管理体系考核定级管理办法（试行）和煤矿安全生产标准管理体系基本要求及评分办法（试行）（煤安监行管【2020】16号）文件要求，结合我公司不安全行为（含“三违”行为）管理工作现状，特制定本办法，请认真贯彻执行。附件：关于对不安全行为（含“三违”行为）管理办法2022年1月26日附件关于对不安全行为（
2、含“三违”行为）管理办法一、指导思想（一）不安全安全行为是指造成人身伤亡事故的人为错误。包括引起事故发生的不安全动作，也包括应该按照安全规程去做，而没有去做的行为。不安全行为反映了事故发生的人的方面的原因。（二）积极推进预防不安全行为（含“三违”行为）的标准化、科学化，积极开展不安全行为（含“三违”行为）管理工作,明确责任，细化流程，形成全员、全过程、全方位的工作模式，建立健全预防不安全行为（含“三违”行为）责任体系，从而预防和降低各类事故的发生。（三）凡日常工作中、生产作业时间内、生产作业过程中出现的盲目性、盲从性、无知性、习惯性、管理性违章指挥、违章操作和违反劳动纪律等行为，均属于不安全行
3、为。按照不安全行为（含“三违”行为）情节轻重程度分为的“特别严重三违”、“严重三违，、“较重三违”、“操作领域一般三违”、“一般三违”和“情节轻微的不安全行为”六类标准。（四）切实把预防不安全行为（含“三违”行为）为安全生产基础工作常抓不懈，各级管理人员、各单位要按照公司划定的职责与分工开展全员参与的人的不安全行为（含“三违”行为）治理工作。（五）公司各级管理人员及安全监察处安监员对在生产作业过程中查处的不安全行为（含“三违”行为）责任者必须实施考核及处理。二、组织机构公司成立不安全行为管理工作领导组组长：常务副组长：副组长：成员：等相关部门和分管安全副职领导组办公室设在安全科，办公室主任由安
4、全科长兼任，负责牵头不安全行为日常业务管理工作。三、不安全行为（含“三违”行为）分类及界定标准（一）不安全行为（含“三违”行为）分类根据关于对隐患和“三违”的考核规定及管理办法煤矿“三违”界定标准）将不安全行为（含“三违行为）分为按照不安全行为（“含三违行为“）情节轻重程度分为的“特别严重三违”、“严重三违”、“较重三违”、“操作领域一般三违”、“一般三违”和“情节轻微不安全行为”六类标准。（二）不安全行为（含“三违”行为）界定1 .操作错误、忽视安全、忽视警告；2 .造成安全装置失效；3 .使用不安全设备；4 .手代替工具操作；5 .物体（指成品、半成品、材料、工具等）存放不当；6 .冒险进
5、入危险场所；7 .攀坐不安全位置（如平台护栏等）；8 .在起吊臂下作业、停留；9 .机器运转时加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等工作;10 .有分散注意力行为；11 .没有正确使用个人防护用品和用具；12 .不安全装束；13 .对易燃、易爆等危险品处理错误；14 .其他影响安全各类行为；（三）日常员工安全行为规范按照煤矿操作规程员工岗位行为规范和煤矿岗位作业流程执行，各级管理人员根据实际情况要不断进行补充完善。四、不安全行为（含“三违”行为）考核处理规定（一）凡违反“五十条禁令”规定的“三违”行为都属于“特别严重三违”，经分析认定，严格按照阳煤安字（2017）664号煤矿安全生产“五十条禁令
6、”规定执行。是管理技术人员的给予免职，是操作岗位人员的给予解除劳动合同。针对煤矿各级管理技术人员的禁止事项（25条）：1 .严禁未经集团公司审查同意，未制定专项安全措施进行新工艺、新技术、新装备、新材料的试验及推广应用。2 .严禁使用国家明令禁止或淘汰的技术、工艺、装备组织生产。3 .严禁在工艺、装备、环境条件变化的情况下，不采取针对性措施组织生产。4 .严禁在威胁现场安全生产的重大隐患没有得到整改的情况下组织生产。5 .严禁未通过安全条件验收擅自组织采掘工作面生产。6 .严禁过构造期间不按规定进行岩性探测、矿压观测，不采取加强支护措施。7 .严禁小巷采用小绞车“对拉”方式运输。8 .严禁运输
7、设备和安全设施未经验收合格投入使用。9 .严禁主提升绞车、主扇风机、主要变配电设备无保护、保护装置失灵或甩掉保护装置长期带病运行。10 .严禁在专用回风巷内敷设电缆、设置电气设备。I1.严禁开掘工作面未实现“三专两闭锁”、“双风机双电源”组织生产。12 .严禁通风、抽采、监控系统不完善或邻近层瓦斯抽采系统运行不正常的情况下组织生产。13 .严禁在抽采不达标的区域进行采掘作业。14 .严禁在综合防突措施效果不达标的情况下组织生产。15 .严禁不进行区域效果检验、区域验证、局部效果检验组织生产。16 .严禁在构造区或区域抽采盲区不采取措施组织生产。17 .严禁违反规定串联通风。18 .严禁未经批准
8、改变通风巷道布置、通风方式和网络。19 .严禁随意更改瓦斯监测监控上传软件、筛选过滤监测地点、解脱传输线和有意隐蔽瓦斯超限。20 .严禁突出矿井无措施、无计划揭露煤层。21 .严禁无计划贯通巷道。22 .严禁无措施组织巷道贯通、排瓦斯、调改风和井下电氧焊工作。23 .严禁在突出煤层瓦斯地质预测预报评为A级的情况下，不采取措施组织生产。24 .严禁在带压开采、水文地质条件不明、导水地质构造的地段或接近老空积水区域不采取措施组织生产。25 .严禁在水文地质条件复杂区、危险区不执行“有掘必探、有采必探”规定组织生产。针对煤矿操作岗位人员的禁止事项（25条）：1.严禁入井不规范佩戴安全帽、头灯、自救器
9、等个体防护用口口口O26 严禁携带烟火下井、酒后下井和井下睡觉。27 严禁乘坐皮带机或刮板运输机。4、严禁扒、蹬、跳运行中的矿车。5、严禁空顶作业。6、严禁擅自变更支护参数，降低支护强度。7、严禁不按程序启动采掘设备。8、严禁小巷运输违反“行人不行车、行车不行人”规定。9、严禁小巷运输超挂车。10、严禁违章在封闭管理的大巷内行走。11、严禁回柱机运行期间进入牵引危险区。12、严禁人员站在起重设备下方或回摆危险区域。13、严禁带电检修和带电搬迁电气设备。14、严禁短接、甩掉或超定值整定电气保护。15、严禁采掘工作面、回风流中电气设备失爆。16、严禁瓦斯超限作业。17、严禁故意挪动瓦斯传感器位置或
10、人为调整瓦斯传感器显示数据造成监测数据失真。18、严禁违章排放瓦斯。19、严禁瓦斯检查员空班漏检，假报瓦斯检查数据。20、严禁井下放炮不执行“一炮三检”和“三人联锁制度”21、严禁人为损坏风门等通风设施。22、严禁擅自打开临时闭墙或栅栏进入危险区。23、严禁人为造成“风电、瓦斯电”闭锁失效。24、严禁井下电氧焊不落实专项措施。25、严禁虚报、假报瓦斯预抽钻孔或各类地质探测钻孔的数量、长度、质量。（二）凡发生下列违章和违章指挥行为之一属“较重三违”，经分析认定，停止责任人工作，住“三违”培训班学习一个月。责任人是干部的，建议给予相应的行政处分。1.同时对责任人经济处罚5000元，造成伤害的，对直
11、接（主要）责任人一次性考核20000元（1）掘进工作面局扇停机在恢复供风后，未经检查瓦斯擅自送电的。(2)采煤准备工作面没有形成系统，造成风流短路的。(3)缩短、延长皮带，拆钾皮带时蹬踩皮带滚增加磨擦阻力的。(4)小巷运输作业不按规定使用车尾巴、保险绳的。(5)违反作业规程规定锚索滞后的。(6)电机车或无轨胶轮车司机违章闯红灯的。(7)更换采煤机截齿未切断电源，未摘开离合器的。(8)斜巷运输不使用防跑车装置及防跑车、跑车防护装置不完好进行运输作业的。(9)整修支架不按规定加固前后支护或独头巷道不执行由外向里逐架整修的。(10)处理煤仓蓬堵，不采取安全措施，人员从下口钻入煤仓处理或探查的。(11
12、)大巷施工不设或不按规定警戒的。(12)处理机组、皮带、煤溜等设备故障和检修各类电气设备时，不按规定办理停电手续，停电锁开关、挂停电牌和停机闭锁的。(13)不执行停送电制度，强行送电的。(14)皮带运行中掏煤粉、更换零部件或处理故障的。(15)擅自将非防爆设备带入井下的。(16)主斜井强力胶带机出现大面积破损、撕裂、接头抽动、胶带磨损严重、露出钢丝绳等现象而继续运行的。(17)提升机钢丝绳出现锈蚀、断丝等现象超过煤矿安全规程相关规定而继续运行的。(18)捎带他人定位卡下井(含被捎卡人员)的。(19)新工人、长期停工或换岗工人未按规定进行安全培训便安排上岗作业的。(20)对存在安全隐患停止使用的
13、设施设备，在隐患的未消除情况下便安排擅自使用的。(21)多工种、多系统同时作业，现场无人指挥和监护，不制定安全措施便安排施工的。(22)不按规定组织职工健康上岗排查，指派身体状况不适应本工种的人员上岗的。(23)安排未取得安全培训合格证、未签订劳动合同等不具备准入条件的人员入井作业的。(24)对已发现的事故隐患，不认真及时整改，仍强行安排生产任务。(25)强令工人违章作业的。(26)安全防护措施落实不到位安排施工的。(27)擅自指挥施工人员改变施工工艺作业的。(28)拒不执行下达停产指令，安排继续作业的。(29)其他违章指挥现象。2、同时对责任人经济处罚2000元，造成伤害的，对直接(主要)责
14、任人考核4000元(1)工作地点出现循环风、微风、无风不及时采取措施的。(2)局扇停风后，不及时撤出人员或启动局扇后不检查瓦斯就进入局扇供风区域的。(3)造成有害物质泄露和严重超标排放的。(4)运送大型材料和重型设备，如支架、水管、瓦斯管、道轨、减速器、电动机、皮带架、电缆、钻机等没有安全措施或不执行安全措施的。(5)用皮带、煤溜运送材料、设备没有安全措施或不执行安全措施的。(6)安监人员发现较大安全隐患，没有采取措施或盯住处理的。(7)辱骂、殴打履行职责的安监、瓦检、放炮员和安全管理人员的。(8)处理电机车机头、三吨以上矿车或大型材料车落道时，不使用专用复轨器或不制定、不落实专项措施的。(9
15、)处理电机车故障或司机离开座位，未将手把打至零位取下手把的。(10)井下作业不执行敲帮问顶制度的。(11)未按规定携带便携式瓦斯报警仪下井的。(12)起吊重物不采取可靠的支垫措施的。(13)进入回采工作面机道作业不闭锁工作溜的。(14)煤溜、皮带和各类绞车等不按规定支设压柱或地锚的。(15)进入总回风作业未按规定办理临时工程联系单的。(16)耙岩机牵引区段、耙渣机和侧装机等工作危险区不撤人的。(17)非专职电工擅自操作井下电气设备的和打开带电设备，不进行验电、放电的。(18)井下放明炮、糊炮者和发现瞎炮、拒爆不按规定进行处理的。(19)不按规定运送火药、雷管的。(20)放炮作业时，对不按规定设
16、置警戒、违反撤人距离、炮后等待时间、分次分段放炮等规定的。(21)在地面禁火区区域内无措施使用电氧焊、抽烟的。(22)调换工种没有经过培训，没有签定师徒合同，或合同期未满就上岗单独作业的。(23)主提升机司机、主斜井强力胶带司机、主通风机操作工擅自脱岗的。(24)其它违章行为造成工伤的。(三)凡发生下列违章行为之一属“操作领域一般三违”，经分析认定，停止责任人工作，住“三违”培训班学习一周。出现顽疾型的人、顽疾型的违章，住“三违”培训班学习一个月。1.同时对责任人经济处罚2000元(1)采煤工作面端头维护作业期间明知故犯，冒险违章、严重违反本岗位“操作要领”作业的严重三违。(2)掘进机截割臂、
17、侧装机铲斗下方作业未采取防护措施的。(3)掘进机停止工作、检修以及交接班时，未将掘进机退至安全地点，截割头落地，铲板放下，并断开掘进机上的电源开关停机闭锁的；(4)风钻、锚杆钻机等钻具作业时干打眼的。(5)耙岩机前的浮阡、浮煤，超过巷道高度的1/3放炮的。(6)采掘工作面运输绞车与皮带、煤溜等设备串联使用、共用信号的。(7)井下设备安装、管线路敷设和巷帮距轨道不足70Omm的。(8)转载机和顺槽皮带、煤溜运行中，不走行人过桥直接跨越的。(9)采掘工作面生产、放炮期间未锁防突门(防突栅栏)或回风巷有人员工作的。(10)跟机工不在现场(掘进工作面距机组30米以内，采煤工作面距机组上风侧10米以内，
18、综放工作面距机尾最后15架范围内)开机割煤的。(11)放炮员违反规定在工作地点存放雷管、炸药的，发爆器不随身携带的。(12)井下同时打开两道风门的。(13)采煤工作面采煤机不能闭锁生产溜的。(14)采煤工作面设备列车必须固定牢靠，列车之间未使用硬连接装置的。(15)开掘工作面现场未配备临时柱的。(16)耙岩机施工的开拓巷道30米必须移机，严禁超距掘进，发现未按规定移机和自身牵引移机的。(17)掘进机紧急停止按钮等安全保护装置不起作用继续使用的。(18)采煤机(综掘机)未按照规程措施要求强行截割硬岩的。(19)下料、排砰等人为因素导致工作面风筒断开的。(20)通风人员携带不合格瓦检仪、发爆器入井
19、的，抽放、测风、监测等管理牌板未按规定填写或填写错误的。(21)局扇自动切换装置不按规定进行切换实验的。(22)掘进工作面风筒出风口到煤头之间距离不符合煤矿安全规程或公司规定的。(23)瓦斯等各类传感器不按规定位置悬挂和吊挂不标准的。(24)各防突工作面在执行区域钻孔或局部钻孔措施时，钻孔数量、角度、深度、位置及造穴布置未按设计施工的。(25)在带电的电缆、机电设备上坐，卧休息的。(26)违章作业造成重大隐患或未遂事故的。2、同时对责任人经济处罚500元公共部分(1)上班迟到、早退的和不按规定执行现场交接班制度的。(2)井下作业时，私自拆卸矿灯、自救器和佩戴非公司配备的头灯、自救器的。(3)拒
20、不执行入井检身制度和不听工作人员劝阻哄抢罐笼的或插队的。(4)登高(2.5米及以上)或临边作业未按规定系保险带的。(5)除主提升机、主斜井强力胶带、主通风机操作工以外的等地面要害岗位脱岗、岗位睡觉的。(6)地面设施堆放材料、货物堵塞消防通道的。(7)未佩带人员定位卡或带他人定位卡下井的。(8)不遵守侯车制度，有候车室的人车场在大巷轨道旁边躺卧休息的。(9)井下作业敲帮问顶不使用专用工具的。(10)运煤铁路线横跨铁道和随意在运煤火车车厢边沿行走的。(U)运煤铁路线严禁靠近运行中的铁牛，靠近5米以内的。(12)地面单位未执行火源使用措施或未办理火源审批卡使用火源的。(13)氧气瓶乙烘瓶同车运输、同
21、时起吊的；氧气瓶与乙怏瓶存放距离不足5米。(14)严重违反本岗位“操作要领”进行作业的。采煤方面(1)综采工作面工作溜无急停装置或急停装置不起作用的;转载机未加装红外线急停、拉线急停装置和闭锁装置或不起作用的。(2)行人通过的转载机机尾处没有设盖板的。(3)采煤工作面人员进入落山或提前回撤落山切顶密柱的。(4)工作溜司机不闭锁工作溜随意离开工作岗位的。(5)采煤工作面超前支护出现单梁单柱的。(6)使用高效拆安工具过程中，拔插气、液管未在无压状态下进行的。(7)工作面有伞檐不处理继续施工的。(8)采煤机开机前不检查采煤机周围，未确认机组转动范围内有无人员及障碍物就开机的。(9)采煤机内外喷雾都不
22、能正常使用，继续割煤。(10)采煤机割煤时违反规定留顶底煤或割顶底板。(H)采煤机停机后，手把不打到零位，不切断电源。(12)移架、顶溜后，支架手把不及时回位。(13)推溜时刮板链弯曲度过大，溜子推移步距不一致。(14)输送机出现卡阡、卡大块煤时，不及时停机处理。(15)检修液压系统管路时，不停液压泵的。掘开方面(1)掘开工作面临时支护不符合作业规程规定，使用不合格临时柱或临时柱数量不够的。(2)骑在风钻上打眼和戴手套扶钻杆的。(3)掘进机、耙渣机和侧装机等在开机状态时在机身违规乘坐的和急停闭锁装置不起作用的。(4)掘开工作面违反作业规程超割超进的。(5)耙岩机未实行全封闭和卡轨器不起作用的。
23、(6)打眼、架棚及维修巷道时单人作业的。(7)综掘机开机前不发警报，未确认两侧及前方人员是否撤离。(8)综掘机司机不按规定切割程序割煤，超欠、挖严重。(9)割煤时，综掘机司机将身体的部位伸出操作台。(10)工作面出煤不彻底的情况下，打顶部锚杆、锚索，致使锚索机未能立直，锚杆角度不正确的。(11)掘进巷道顶、帮锚杆同时打注或先打帮锚杆后打顶锚杆等跨工序作业。(12)截短使用锚固剂降低支护质量的。(13)锚索不及时涨拉的。(14)喷浆料管堵塞后，处理喷浆料管时喷头对人。机电方面(1)皮带机五大保护和信号系统不能正常使用的。(2)停电锁开关后未挂停电牌的。(3)起吊设备使用不完好导链和起吊连接环未上
24、螺栓的。(4)起吊设备不使用专用吊环，挂在永久支护作用的锚杆、锚索、网或棚梁上。(5)使用道木、板皮或皮带杆等别皮带代替防跑偏装置的。(6)液、风等高压软管接头未用合格的U型卡或使用“单腿销”连接的。(7)煤溜运行中，用脚蹬、撬棍等方式或工具处理漂链者。(8)使用不合格变向轮或变向轮固定不可靠、不规范、不合格的。(9)使用各种切割设备人员、车钳工在工作当中未戴护目镜的。(10)不发信号或信号不清晰就随意停开皮带、煤溜等设备和开动设备时不进行点动的。(H)高压作业时，不使用绝缘用具。(12)设备检修时，不挂接地线。(13)井下检修电气设备时，不使用瓦检仪测瓦斯的。(14)打开接线腔、设备防爆盖试
25、送电。(15)电气设备检修、拆、接火单独操作。(16)电气设备出现故障，强行试开停。运输方面(1)用罐笼提升物料时、把罐工不按规定及时关闭阻车器的。(2)违章乘坐非专用人车或乘坐电机车机头的。(3)乘坐人车时，不挂护链或不关车门的；身体部位及所携带的工具和零件露出车外的。(4)机车司机开车前、交锋、进出车场不鸣喇叭或不敲警铃开车的。(5)机车司机不按规定速度行车的，开飞车的。(6)机车司机不服从“信集闭”操控员或信号工指挥随意开停车的。(7)机车司机不按车场报站器的.(8)两电机车或两列车在同一轨道同方向行驶时，未保持不少于200米的距离的。(9)人车在车场内，其它车辆违章与其交锋错车的。(1
26、0)进行机车顶车时信号员不在车尾指挥车辆的，异道顶车或顶车时未上连接装置的。(11)运输大巷施工作业人员未穿反光服装的。(12)人力推车时违反规程规定推车或站立位置不当的。(13)斜巷运输作业矿车连接装置未采取防脱措施的。(14)斜巷运输不执行“五联卡”制度的。(15)绞车无信号、信号失灵摆灯开车或绞车运行期间违规拨绳的。(16)使用绞车前未进行试运转、发现隐患未处理而继续使用者。(17)斜坡运输时不带电放车的。(18)斜巷运输时，钢丝绳打结拉车。(19)斜坡提放车后不能及时关闭阻车设施的。(20)使用钩头绳卡不完好、不齐全拉车。(21)机车未停稳就摘钩头，蹬车摘挂钩。(22)调向滑轮受力方向
27、内侧有人。通风方面(1)瓦检员不随身携带检查棍、胶皮管、Co检定、温度计、计划图表、探头锁等必备工具之一的。(2)瓦检员不按规定清洗气室或不在规定地点对零。(3)瓦检员不认真填写牌板和不及时填写瓦斯检查图表。(4)瓦检工负责本地区全部通风设施包括检查牌板如损坏、距超等不汇报不处理。(5)炮眼封泥长度不够，使用炭块、煤粉做炮眼封泥。(6)装药不使用专用炮棍的。(7)利用残眼装药放炮的。(8)放炮时未对工作面设备、电缆采取保护措施的。(9)火药箱、雷管箱，引药箱，背药箱搭扣合页不符合要求或损坏的。(10)从成束电雷管中生拉硬拽单个雷管。(11)擅自剪用雷管脚线造成雷管报废。(12)炮线长度不够警戒
28、距离的。(13)炮线有破口不及时处理的。(14)炮线吊挂不避开导体的。(15)火药乱扔乱放的。(16)在工作面做引药和在机电设备、导电体附近、人员集中地方装配引药的。(17)剩余炸药、雷管不退回火药库。(18)本煤层钻孔施工时未使用洒水喷雾降尘措施的。(19)通风人员对本专业知识严重不熟练的或岗位操作流程不会的。(20)智能巡检人员在巡检仪上安装其它与工作无关的软件，或在工作时间使用巡检仪上网、聊天、玩游戏、看书等做与工作无关的行为。(21)风水管、电缆、支架等挤压风筒不及时处理。(22)风门连锁装置失效不及时维修。(23)站在皮带或设备上安装吊挂监控传感器和风筒等设施、设备的。(24)拆除密
29、闭时不按规定由上到下拆除的。(四)凡属于“特别严重三违”、“严重三违”、“较重三违”、“操作领域一般三违”情形以外的违反三大规程及公司各项安全管理规定的各类行为，根据“三违”界定标准可以当场予以认定，按相应条款给予经济处罚200-500元。(五)发生下列行为的属情节轻微不安全行为(1)操作错误、忽视安全、忽视警告；(2)物体(指成品、半成品、材料、工具等)存放不当；（3）有分散注意力行为；（4）不安全装束；五、不安全行为（含“三违”行为）管控措施（一）制定规章措施是预防不安全行为的前提（二）丰富安全知识是纠正不安全行为的基础（三）培养良好习惯是预防不安全行为的根本途径（四）做好现场监督时预防不
30、安全行为的关键环节（五）严格检查考核是预防不安全行为的主要手段（六）改善操作环境是预防不安全行为的重要措施六、不安全行为（含“三违”行为）发现程序（一）安全办作为本矿的安全监督检查机构，负责对全矿井生产过程中各类人员不安全行为进行有效的监督检查管理。矿、区、队、班各级管理人员对人员不安全行为均负有监督检查、纠正的义务。现场作业中首先要确保个人按章作业，同时也要互相监督提醒其他人员不违章作业。（二）检查执行定期检查和动态检查相结合的办法，动态检查由安全员、跟班人员实行24小时不定时的对当班作业点进行巡回检查，检查要覆盖生产全过程、全方位。赋予每名职工发现不安全行为立即给予警告或提醒，必要时要进行
31、强行制止。必须形成无隐患、无缺陷、无违章的作业氛围。（三）动态检查除矿领导及各业务部门、专检人员日常随机进行检查外，还要以“四不两直”的形式组织突击抽查.（四）公司各系统、部室、队组发生的不安全行为，以班组为单位，针对新上岗、经常出错、喜欢冒险等容易出现不安全行为的员工，各队组每周通过“二、五”安全会讨论上，对发生频率高、危险性高、涉及到多工种的不安全行为在班后要进行重点通报，明确不安全行为的纠正焦点，积极组织开展专项整治活动,班组作业岗位各自分工负责、责任明确，又相互制约，班组成员要相互关照，（五）各队组每周由单位第一责任人牵头组织一次定期的针对现场不安全行为的纠正巡查工作，巡查要覆盖所管辖
32、区域生产作业全过程、全方位。对日常作业中的不安全行为班组员工要客观的指出，力求今后工作中杜绝。七、不安全行为（含“三违”行为）举报奖励（一）不安全行为（含“三违”行为）举报形式及要求举报时可采用电话、电子邮件、书信、来访等形式，说明不安全行为（含“三违”行为）安全生产违法行为的时间和行为人等。举报时要告知本人的真实姓名和联系电话，以便于及时核实、查处和消除不安全行为并兑现奖励。举报人在举报时不得捏造事实，诬告或以举报为名制造事端，干扰安全监管工作秩序。（二）不安全行为举报电话和举报信箱由公司安全监察处受理各级举报，举报地点设在安全科值班室。公司举报电话：外线:0353-7039148内线：20
33、072008（S）不安全行为（含“三违”）举报管理程序1 .安全监察处受理各级部门、队组及个人举报，受理人应做好书面记录并到现场勘查核实。2 .核实举报情况基本属实后，属“特别严重三违”、“严重三违”、“较重三违”的，经安全监察处分析认定后，依据相关规定下达考核意见，并上报安全监察处常务副处长和安全科长。3 .举报核实处理完毕，安全监察处应做好记录，并于每月30日前报安全科长审批后，对举报人进行奖励。4 .受理举报时，对举报人不愿公开姓名、身份、部门以及不愿公开自己举报行为的，受理单位和人员将尊重举报人的权力给予保密。八、不安全行为（含“三违”行为）处理程序（一）“特别严重三违”“严重三违”的
34、确认程序及流程管理1.安全科值班长负责对当日汇报值班室的不安全行为（含“三违”行为）进行初步分类，梳理出性质较重的“三违”和一般“三违”。5 .对汇报的性质较重的不安全行为（含“三违”行为）通过界定标准定性后，属于“特别严重三违”、“严重三违”性质的,班后由安全科牵头，公司分管领导、安全科长、调度室、纪委、工会、人力资源部、查处人、“三违”人员及所在工区主任、队组队长或书记、现场管理人员参加分析认定；属于“较重三违”、“操作性领域一般三违”性质的，班后由安全科分析认定，查处人、不安全行为人员及所在队组队长或书记，工区分管主任及现场管理人员参加。6 .不安全行为（含“三违”行为）经分析认定后，“
35、特别严重三违”人员执行煤矿安全生产“五十条禁令”规定，其他住班“三违”人员在住班学习“三违”人员分析认定通知书上签字确认，执行“过五关”程序。（二）不安全行为（含“三违”行为）帮教流程1.特别严重三违”、“严重三违”人员的学习帮教流程（1）由人力资源部（职校）负责设立“三违”培训学习班，经分析认定的住班“三违”，由安全科负责通知人力资源部考勤站停止“三违”人员的工作（“三违”人员是外用工的通知机电工区综合一队头灯房停止发放本人头灯），同时将“三违”学习通知书通知到人力资源部（职校）和员工所在队组，责令其到人力资源部（职校）报到培训学习，未按时参加报到的考核责任人500元。（2）住班“三违”人员
36、要过“五关”，包括住班学习关、谈心帮教关、现身说教关、曝光亮相关、家属签字关。（附件3）（3）住班“三违”人员按要求过完“五关”后，“三违”人员将过“五关”签字单交回安全科，经不安全行为管理办公室确认后，通知住班“三违”人员所在工区和考勤部门，工区安排队组，住班“三违”人员方可恢复工作。（4）住班“三违”人员住班培训期间按本地区最低工资标准发放工资。7 .“操作性领域一般三违”帮教流程、“情节轻微不安全行为帮教管理流程（1）公司各级管理人员查处的不安全行为（“含三违”行为）经认定属于“一般三违”，由不安全行为管理工作办公室经过筛选，对典型的不安全行为（含“三违行为”）人员进行多渠道帮教，公司党
37、委、工会（女工家属协管安全委员会）、团委、所在部室参与，通过井下典型事故案例学习、亲情帮教、谈话谈心等方式进行帮教。帮教合格后“一般三违”人员归队后恢复工作。（2）不安全行为人员再上岗后所在科室、队组队至少实施一次行为帮教；责任部门对再上岗他人员进行回访，至少包括不安全行为人领导、同事（下属）不少于3人签署的再评价意见，要求观察、回访、评价表格一人一表。（3）各单位每月汇总本单位不安全行为（含“三违”行为），从管理、现场、环境、人员家庭因素等方面入手等方面进行分析并建立不安全行为（含“三违”）台帐，内容包括发生时间、地点、类别、所在单位、主要原因等；台账登记必须及时，出现不安全行为（含“三违”
38、行为）人员必须在5日内登记在册。（4）各单位对每月检查出的人员不安全行为月底上报不安全行为管理办公室，由不安全行为管理行为管理办公室建立台帐，具体要对不安全行为人员姓名、所在单位、违章时间、违章情况、处理结果等情况详细记录在案并存档。（5）不安全行为人员再上岗后所在科室、队组队至少实施一次行为帮教；责任部门对再上岗他人员进行回访，至少包括不安全行为人领导、同事（下属）不少于3人签署的再评价意见，要求观察、回访、评价表格一人一表。（6）不安全行为人再上岗一周内，所在部室或区队的副职以上管理人员或班组长至少对其实施一次行为观察，观察人依据行为观察情况做出评价结果，填写统一的不安全行为人行为观察表报
39、送安全科留存。4.不安全行为（“含三违”行为）人员的档案管理和考核要求（1）不安全行为（“含三违”行为）人员档案，每月汇总不安全行为（“含三违”行为）情况。安全科不安全行为（“含三违”行为）管理办公室负责每月对不安全行为（“含三违”行为）工作开展情况及时汇总，并报送安全科长。（2）对发生过不安全行为（“含三违”行为）的员工，要100%建立专门的信息档案，记载本人全年各项违章情况，并纳入不安全行为（含“三违”行为）资料库，在年底根据员工“三违”情况对员工进行安全信誉评价，评价结果与员工个人荣誉的评选、月度、全年安全奖和个人安全技能帐户进行挂钩考核。发生一次住班“三违”的，不得本月安全奖，并对其全
40、年安全奖按比例扣除当月奖励的50%,一个月发生两次住班“三违”的，对其全年安全奖按比例扣除当月全部奖励；发生“严重三违”的，取消其年终评选个人荣誉奖项的资格，住班学习期间不注入自主保安工资，不得安全奖，并在全年安全奖中按比例扣除奖励；发生“特别严重三违”的全部扣除自主保安工资，不得全年各类安全奖励。累计发生同类型不安全行为（含三违”行为）3次以上（含3次）的视为严重三违，停工培训并住班学习一个月。九、不安全行为（“含三违”行为）工作要求1 .公司各级管理人员必须严肃查处不安全行为（“含三违”行为）行为，严格执行公司年度安全一号文件规定的查处不安全行为（“含三违”行为）指标，各级管理人员必须每月
41、按规定完成。2 .各级管理人员反不安全行为（“含三违”行为）要有质量要求，重点查处操作领域的违章，其时间、地点、违章事实进行登记，每月月底由领导组办公室进行审核，对于凑指标的不作统计，对于弄虚作假的、未按规定查处三违的、以隐患问题代替不安全行为（“含三违”行为）有一次取消个人当月安全奖。3、各单位每月汇总本单位不安全行为，对本单位出现的不安全行为从管理、现场、环境、人员家庭因素等方面入手等方面进行分析，制定相应的行为控制措施，并建立不安全行为（含“三违”）台帐，内容包括发生时间、地点、类别、所在单位、主要原因等，月底25日一27日报送不安全行为管理办公室建档，每年结合上年度行为管控情况，制定本
42、系统行为管控措施；基础资料缺失，档案管理不到位的考核责任人IoOO元，株连部门分管负责人500元。4 .不安全行为管理办公室每年年初对上年度“行为管控”情况进行整理、统计、分析、总结、考核，结合本矿实际，制定本年度具有针对性的行为管控措施。5 .每月月底由安全科总结不安全行为（含“三违”行为）活动开展情况，以抓住班“三违”数量为主要标准，安全科月度查处住班“三违”数量达到20人次，奖励1万元，达不到人数要求考核安全科1万元；对开展查处住班“三违”积极的部门给予奖励20005000元;“三违”培训学习班工作组织到位，每月培训的人数达到住班“三违”人数80%以上，对人力资源部（职校）奖励5000元
43、；对配合反“三违”工作的人力资源部考勤站和机电工区综合一队头灯房每月分别奖励2000元。6 .对违章行为责任者给予经济处罚的，由安全科填写“罚款通知单”一式三份，送交人力资源部执行，同时送达受处罚者、安监部门存查各一份。7 .经济处罚要在本人工资项下扣除，要严格执行公司薪酬管理办法及工资核算程序内最低工资保障制度的规定：月度发生个人大额罚款，在保证井下工人实领工资2000元、其它人员实领工资1500元的前提下，全额落实个人罚款，当月工资不达规定标准不能全部执行的，推月继续执行，直至扣完。8 .事故分析会议决定对重大隐患、严重违章行为责任者给予行政处分的，由安监部门填写“行政处分通知单”，报政工
44、部、人力资源部门，归入个人人事档案。9 .事故分析会议拟定对重大隐患、严重违章行为责任者解除劳动关系的，提交行政会议讨论通过后，按规定程序报集团公司人力资源部审批并办理相关手续。凡按规定应解除劳动关系而未解除的，必须按规定一次性交清罚款后方可重新工作。10 .当事人对处罚和处理不服时，在接到处罚通知15日内有权向上级安监部门提出申诉。上级安监部门在接到申诉后15日内给申诉人口头或书面答复，对有关人员作出的不适当的行政处分或经济处罚予以纠正。十、本办法自发布之日起执行，本制度解释权属公司安全监察处不安全行为人行为观察表被观察人观察地点观察人员观察时间观察类别观察项目安全不安全备注员工的反应员工在
45、看到他们所在区域内有观察者时，他们是否改变自己的行为（从不安全到安全）。员工在被观察时，有时会做出反应，如改变身体姿势、调整个人防护装备、改用正确工具、抓住扶手、系上安全带等员工的站位员工身体的位置和姿势是否有利于减少伤害发生的几率。个人防护用品员工使用的个人防护用品是否合适，是否正确使用，个人防护装备是否处于良好状态工具和设备员工使用的工具是否合适，是否正确，工具是否处于良好状态程序与标准是否理解并遵守操作规程和作业程序环境与秩序作业区域是否干净整洁、是否存在其它危险环境因素观察人意见（是否同意继续上岗）观察人签字注：1、行为观察过程中安全的打J,不安全的打X;2、观察过程中存在的不安全行为，观察人应及时指出，备注栏内填写存在的不安全行为及被观察人整改情况；
