某石化实业公司生产部管理细则.docx

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1、银川市长陇石化实业有限公司生 产 部4月21日会议讨论意见:基本可行,但需增补以下三处:1、 第三章 （一）第十条:增加工作量签认表。2、 第七章 （三）（6）增加厂外维修管理细则3、 第八章 四 参照生产部调度室（一）第十条修改完善。以上三处由生产部办公室督办于4月22日修改完善，经杜总终审后于下班前上传机关行政部方绍绢。 王宏刚 4-224、管 理 细 则银川市长陇石化实业有限公司生产部办公室（二八年三月）说 明在公司生产部机构调整后，为进一步完善生产部各项管理制度，理顺内部业务流程，有效加强各项工作的落实力度和建立动态考核机制，明确权责关系，使各单位职责更为明晰，管理更为规范，生产部组织

2、各单位在公司管理制度汇编的基础上，制定了适合生产部基层的各项管理细则作为公司管理制度的细化和补充。该管理细则下发后，生产部各单位应严格落实执行。生产部所有人员在本管理细则执行过程中如发现问题，有义务及时报生产部办公室以修改完善。目录第一章 生产部管理办法一、生产部组织结构图 二、安全生产管理组织机构图三、生产部管理细则 1 总则2 考勤管理3 印鉴管理4 公文处理5 办公用品及劳保用品管理6 会议会务管理第二章 生产部办公室管理办法 一、生产部办公室管理细则 二、生产部办公室工作流程1 生产部一线员工招聘流程2 员工入职手续办理流程3 员工离职手续办理流程4 印章管理流程5 日常办公事务管理第

3、三章 生产部调度室管理办法一、生产部调度室管理细则 二、生产部调度室工作流程1 三大部门六大工程图 2 钻前、供水调度工作流程图 3 钻井调度工作流程图 4 井下调度工作流程图 5 运输调度工作流程图 6 地面工程调度工作流程图第四章 生产部财务室管理办法一、生产部财务室管理细则 二、生产部财务室管理流程 第五章 钻前、供水队管理办法一、钻前、供水队组织结构图 二、钻前队管理细则三、供水队管理细则四、钻前、供水队管理流程第六章 井下作业经理部管理办法一、井下作业经理部组织结构图二、井下作业经理部管理细则1 安全生产责任制度 2 费用核销制度3 油材料的领用及核销制度三、井下作业经理部管理流程第

4、七章 运输队管理办法一、运输队组织结构图二、运输队管理办法 三、运输队管理流程 四、工作量统计与核算第八章 地面工程组管理办法 一、地面工程组管理细则 二、地面工程管理流程三、地面工程工程质量的验收四、地面工程施工队伍的管理五、地面工程工作量的签认 第九章 邵梁采油作业区管理办法 一、邵梁采油作业区组织结构 二、邵梁采油作业区管理细则1 例会管理制度 2 安全生产管理制度 3 设备管理制度 4 井场安全管理制度 5 集输系统生产现场管理制度 6 交接班管理制度 7 资料管理制度 8 库房管理制度 9 化学药品管理制度 10 采油作业区事故应急预案 第一章 生产部管理办法为全面提高生产部各项管理

5、水平，理顺各项工作流程，公司生产部对基层各部门的管理方案及工作流程进行了认真细致的梳理、讨论、修改完善，在结合生产部基层生产实际的基础上，制定了生产部管理办法。一、生产部组织结构图生产部 财务室调度室办公室运输队卡吊车队罐车队统计修理班小车队地面工程组井下作业经理部采油队钻前供水队 修井 试油 统计 采油集输大班资料统计外协钻前队供水队统计二、安全生产管理体系图公司安全管理委员会 监督指导安全总监生产副总经理生产部主任（杜亮）监督指导负责生产部安全全盘工作、HSE标准化体系建设及本年度安全生产任务，抓好基层安全教育培训工作，协助公司安全总监作好各项安全管理工作。各监督指导生产部副主任 （赵宏斌

6、、赵宏德）（）（赵宏德）负责制定并落实生产部各项安全生产管理制度、HSE工作规划、安全教育和考核工作及各类生产事故的调查、协调处理与上报工作。监督指导运输队（赵宏德）地面工程组（焦旭军）钻前供水队 （赵宏斌）邵梁采油作业区（刘志）井下作业经理部（顾全德）负责本单位生产运行、行政管理及HSE体系建设，制定并落实各项安全生产措施，落实安全教育和考核工作。各单位分管副经理 负责落实本单位HSE的推行和现场管理工作，监督基层井队、班站管理人员落实安全岗位职责，协助经理做好安全教育培训、考核工作。 各单位基层井队、班站长负责检查、保养设备，排除设备运行故障，保证生产正常运行，培养、提高员工的安全意识及技

7、术水平，协助做好安全教育和考核工作。各井队、班站安全员 负责落实各项安全生产管理制度，协助上级做好安全检查及监督实施整改工作，开展安全教育工作，监督在生产运行过程中的违章行为。三、生产部管理细则1 总则l.1为加强生产部人事、行政事务管理，理顺内部关系,使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。1.2本规定所指人事、行政事务管理包括协助生产部各部门进行员工的日常考勤、请销假管理、绩效考核、员工新聘（离职或调动）手续办理、档案管理、印鉴管理、公文处理、办公用品及劳保用品管理、会议会务、培训组织落实、企业文化建设等工作。2 考勤管理2.1职工考勤是考核职工工作表现的因素之一，是支付职工

8、劳动报酬的重要依据，也是强化劳动纪律的重要手段，生产部各单位必须严格落实公司考勤管理办法。2.2 生产部设三个科室（办公室、调度室、财务室）的考勤工作由各科室主管领导负责详实记录职工每日出勤情况，月汇总公布上报。2.3 基层各部门的考勤由各部门考勤员负责对员工出勤情况进行逐日记载，各部门负责人监督检查。考勤员由基层班站、井组的负责人担任，考勤员必须责任心强，敢于坚持原则，杜绝弄虚作假。 2.4生产部所属各单位工作时间统一规定为：冬季早8：0012：00，下午14：0018：00；夏季早8：0012：00，下午14：3018：00。迟到或无故旷工者按公司相关考核管理规定予以处理；因旷工对生产造成

9、严重影响的，根据情节轻重予以处理。 2.5 生产部机关员工外出办理业务前须向主管领导(或其授权人)申明外出原因及返回公司的时间，否则按旷工处理。2.6 月考勤期间自上月24日起至下月23日止，生产部各单位的考勤每月23日前由考勤员汇总报各部门主管领导核实并签字后交生产部办公室汇总报生产部主任，由办公室负责统计月度考勤报表（电子版）并在每月25日前上报公司人力资源部。3 印鉴管理3.1 公司公章由生产部办公室负责印章的发放、回收、保管和使用。3.2 公司公章的使用一律由生产副总经理许可后，办公室方可盖章，如违反此项规定造成的后果由办公室主任负责。3.3 生产部所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开

10、出的任何公文，应统一登记、存档以备查询。3.4 印章原则上不许带出，确因工作需要将印章带出使用的，应事先填写印章使用申请单，写明事由，经生产副总经理批准后方可发放使用。3.5 盖章后出现的意外情况由批准人负责。4 公文处理 4.1由办公室负责对生产部办公文档的来文、发文进行处理。 4.2 生产部各部门对办公文档相关事项处理落实必须做到及时、准确、安全。 4.3 办公文档由各部门根据需要拟稿，并由各部门主管领导审核签字，包括姓名和拟稿日期。4.4 生产部办公室接各部门来稿后需认真审核，无误后呈送生产部主任审核签字，包括姓名和拟稿日期。 4.5 生产部各部门人员撰写公文时，要求情况要真实，观点要明

11、确，文字要精练，条理要清楚，篇幅要力求简短。4.6 各部门向上级主管部门请示的公文，应一文一事，且由生产部办公室统一向上级部门呈报。4.7 送领导批示或交由有关部门办理的公文，办公室要负责催办，做到紧急公文跟踪催办、重要公文重点催办、一般公文定期催办。4.8 生产部主任或其它领导参加重要会议带回的文件，在汇报和传达后，应将会议文件交办公室文员立卷归档。5 办公用品及劳保用品管理5.1 生产部办公室（包括生产部机关办公室、调度室、财务室）所需的物资、文具等，由生产部办公室经管人员负责从后勤保障部领取，凡领回、购回的物品，由办公室经管人员负责统一登记造册；生产部各部门的办公用品领取与发放，由各部门

12、负责从后勤保障部领取。5.2 办公用品经管人员要建立账本，建好入库、出库台账。出库一定要由领取人员及主管领导签字。5.3 除正常配给的办公用品外，若还需用其他用品的，须经生产副总批准方可购买。5.4 办公用品经管人每月底到后勤保障部对帐，确认办公室领取记录与后勤保障部发放记录准确无误。5.5 劳保用品的发放：劳保用品的配给，由各生产单位根据实际工作需要从库房统一领取、统一发放。5.6 各单位指定专人负责在每月5日前到库房办理劳保用品领用手续后及时发放给基层员工。6 会议会务管理6.1 生产部会议包括生产调度会、安全生产例会、计划工作会、经营成本分析会和其它临时性会议。6.2 生产调度会每日一次

13、，由生产部调度长主持，各单位调度员及相关领导出席。各单位相关领导及调度员汇报当天生产进度及各项工作落实情况，作出次日生产计划，由调度长统筹安排好各部门须协调配合的各项工作。6.3 安全生产例会每周星期日进行，由生产部主任主持，各单位负责人及机关工作人员出席，各单位对上周布置的各项生产任务完成情况及存在的问题作汇报，生产部主任对各项问题提出解决方案并要求相关负责人限期落实，分派下周各部门的生产任务。6.4 经营成本分析会每月15日进行，由生产部主任主持，各单位负责人及机关工作人员出席。要求各单位按时制定月度经营成本分析报告。6.5 计划工作会每月28日进行，由生产部主任主持，各单位负责人及机关工

14、作人员出席。要求各单位按时制定出本月工作总结报告及下月工作计划并报生产部办公室。6.6 其它临时性会议根据实际情况另行安排。6.7 参会人员应保持头脑清醒（会前不得酗酒），按规定时间提前5分钟进入会场，在会议签到表上签名。因特殊情况不能及时出席会议的人员应提前告知办公室原因，无故缺席一次扣除考核分的0.5分。6.8 会议进行中由生产部办公室负责做好会议记录，会议结束后需整理会议纪要并及时上传办公平台。6.9 会议纪要由办公室给各部门主管领导发送一份，要求其针对各自的生产任务逐项签字确认、按时落实，并在下一期生产例会上汇报工作任务完成情况。7、生产部人员的人事管理、请销假管理、绩效考核管理、企业

15、文化建设等方面内容参照公司制定管理办法执行。8、本办法如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，可根据实际情况修订。 第二章 生产部办公室管理办法为使生产部综合办公室办公规范化、制度化、科学化，提高办公工作效率和质量，树立生产部办公室的形象，制定本办法。一、生产部办公室管理细则1 严格遵守公司各项规章制度及生产部各项管理细则。2 严格遵守办公室作息时间安排，不迟到、不早退，有事先向上级领导请示，经允许后方可外出办理。3 办公室严禁大声喧哗、吵闹，努力营造良好的工作环境。4 办公室应保持清洁，办公用具无积尘，办公桌面书本、用具摆放整齐。5 办公室人员应该做好本职工作，不得借故推诿、延

16、误工作。6 讲求办公效率，当天的事情当天处理完，白天处理不完，晚上应加班处理。7 不得擅自离岗、串岗，不乱动他人物品，不该看的不看，不该问的不问，不该外传的不传。8 办公室配备的办公设备、物品等，相关物品使用人员有保管维护的责任，办公室人员应爱护公司公共财产，勤俭节约，不得铺张浪费，相关物品的领用须请示主管领导。9 办公电脑严禁玩游戏。盘归单位所有，指定专人保管，任何人不得据为己有，私自保存。10 办公室接待人员时必须文明用语、态度和蔼、热情周到，不得与之发生冲突或吵闹。 二、生产部办公室工作流程1 生产部一线员工招聘流程：人员招聘目前主要由各基层生产单位向办公室提交用人申请，经办公室审核上报

17、生产部主任批准后，报公司人力资源部，人力资源部批复后正式办理员工入职手续。符合岗位要求的人提供个人基本资料办公室将应聘人员信息发往人力资源部审核 人力资源部批复生产部主任批准办公室审核各部门书面提出岗位需求和职位要求2 员工入职手续办理：项目内容提供方备注1、如实提交个人资料员工基本信息登记表生产部办公室由入职人员详细填写并由部门主管领导和生产部主任审核签字身份证复印件入职人员要求清晰、真实，一式两份学历证复印件入职人员最高学历、真实健康证明（体检表）入职人员二甲医院以上提供，当年有效，应届毕业生不需提供2、签订劳动合同劳动合同银川公司（生产部办公室代签）一式二份备注：（1）员工入职后必须办理

18、保险，具体条件按照公司人力资源部规定执行。（2）以上手续应在入职后一个星期内办理齐全。 3 员工离职手续办理：员工持离职手续单和批复后的离职申请办理结算手续生产部主任同意报人资部批复后到生产部办公室办理离职手续单位主管领导在书面申请上签署意见员工提前一个月提出辞职请求（写书面申请）注：员工离职时由各部门负责督促办妥各种移交手续，经办公室审核齐全后方可开具离职证明、结算工资，如员工不打招呼擅自离职，办公室将根据公司相关规章制度注销其信息并通知财务室扣除其风险抵押金。4 印章管理单位主管领导批准签字生产部主任批准签字印章保管员盖章个人提出用章申请（填写用章登记表）5 日常办公事务管理：各部门如需上

19、级机关（主要包括人力资源部、行政部、财务部）解决的问题，以情况说明的形式将待解决事务报办公室，办公室联系相关部门协助解决。第三章 生产部调度室管理办法为实现2008年调度室管理迈上一个新台阶，适应新形式下的发展需要，统筹组织调度各项生产工作，生产部调度室结合基层生产实际情况和公司的相关制度规定，特制定本管理办法。一、生产部调度室管理细则（一）严格遵守公司的各项规章制度及生产部制定的各项管理细则，加强对相关工作协调、调度的力度。（二）生产部调度室实行调度员双管机制，各生产单位调度员（钻前、地面、井下、运输）同时接受各生产单位和生产部调度室的双重管理。（三）生产部调度室实行签到制度，每天早晨8点前

20、签到，各部门调度员在8点前收集完本部门报表交常务调度汇总后填制生产日报表。（四）及时牵头组织相关单位召开生产协调会，对于生产流程有所调整的环节要及时理顺管理程序。（五）如实详细做好调度记录，根据记录信息及时安排生产工作。各部门调度员须随时掌握生产进度，抓好组织协调工作，确保生产部整体工作有序衔接，顺利开展。（六）调度员要及时督促、跟踪落实各生产单位按时完成各项生产任务，并将信息及时反馈给相关负责人。（七）每天按时参加生产调度会议，汇报当天生产完成情况及次日工作任务计划。（八）每月25日前做好当月工作总结及下月工作计划，根据项目组月度生产计划做好调度室下月工作计划及物资采购计划（表套）。（九）调

21、度员根据生产部调度室的安排，按时做好调度室值班工作。（十）工作量签认 同乙方（施工方）签认：乙方承接工程竣工七日内，公司生产部组织地面工程组、经营部、计划部，生产调度室进行现场竣工验收，据甲方工程作业任务单及工程设计，乙方原始施工作业日志、作业技术资料同乙方现场签认工作量，确保签认及时且不漏签和少签工作量。工程原始资料及档案留存三份，公司财务、经营、生产部各执一份。同甲方（发包方）签认：甲方下发的任务单，各生产单位每月统计工作量，经生产部调度室核对并确认工作量，由各生产单位具体负责，及时（按月或定期）同甲方签认工作量，不得漏签和少签。内部签认（公司各部门）：公司各部门之间据公司相关制度管理规定

22、每月统计工作量，生产部调度室核兑签字后各部门主管签认，作为内部成本费用核算考核的依据。增加工作量签认表（附件） (生产部完成)二、生产部调度室工作流程1 四大部门六大工程图（EXCEL表格里）2 生产部调度室调度工作流程图（EXCEL表格里）调度组织结构.xls第四章 生产部财务室管理办法一、生产部财务室管理细则生产部财务室管理细则参照生产部办公室管理细则执行。二、生产部财务室管理流程1 财务室会计工作标准1.1 资金方面：和出纳按时进行现金盘点工作，和银行及时对账，前指财务到盐池取款应专车护送，确保人员和资金安全。1.2 资金计划：每月23号以前上报各部门资金计划，26号上传银川财务部；每月

23、25号以前对本月资金支出进行分析，严格按照资金计划支出每一笔资金。1.3 员工借款：严格按照资金计划进行支出，借款必须经生产副总签字。每月按时清理个人借款并签认，做到前帐不清后帐不借，督促各单位及时报账，保证月成本真实。1.4 成本核对：每月3号前完成与各部门统计员核对当月成本的工作，保证核对准确。1.5 统计报表：每月8号前上报上月成本报表。1.6 费用核销：每月底完成与成本会计的成本核算工作，保证费用核算准确。1.7 报销方面：认真审查原始单据的正确性，认真进行帐务处理，保证科目使用正确，严格按照审核报销程序执行。停车费发票不能连号，票据盖章要清楚，差旅费报销要附差旅费报销单，并注明出差原

24、因，路单要注明起始时间和地点，出差人签名，修理费要有修理费申请单，招待费要有招待申请单等等，如若票据不合适，财务拒绝报销。1.8 食堂方面：认真完成食堂卡的充值工作，按时进行帐务处理，月底及时出食堂报表。1.9 其他方面：按时装订凭证，保证凭证复印件齐全，编号有序。每月按时打印帐页，保证帐页连续；与公司领导及员工及时沟通，做到上传下达。严格遵守公司的各项规章制度，紧密配合领导工作。2 各单位统计工作流程2.1井下作业经理部2.1.1井下油材料领用：统计员签字审核及登记库房统计出微机单部门领导审核签字库房开出材料领用申请单库房发料统计根据路单核销油料填写领用单2.1.2工作量统计：统计员月底由修

25、井队队长上报工作量上报工作量给主管领导审核确认工作量统计工作量当月完井由试油队队长上交完井卡片片2.1.3单井、特车油料核销：单井：试油队根据完井卡片月底根据完井卡片核销统计核销领料人由主管部门领导审核签字持单据油料加油出库填写油料领用单据并登记按标准核销修井队根据下发路单特车：依据每天的工作任务内容及消耗时间依据当日返回的工作任务的路单按标准核销油料填写油料领用单据并进行登记领料人持单据主管经理审核及签字库房领料2.1.4工作量统计及报表制作报表编辑及上报基础资料收集及工作量统计内部成本费用（运输队）、下转费用 直接费用（油材料）、成本费用2.1.4.1直接成本费用：包括油、材料消耗费用，人

26、员工资，管理费用，部门生产费用，通迅费及其他费用。2.1.4.2内部成本费用：包括车辆配属费用，卡罐车费用，物业费用及其他费用。2.1.4.3下转费用：本部门发生成本费用未经本部门，直接在银川结帐，成本会计当月下转至倒班点。2.1.5其它工作2.1.5.1每月按时配合领导完成月工作计划及工作总结。2.1.5.2每月按时制作完成部门人员工资表及临时用工工资表。2.1.5.3 认真的做好日常工作，与领导及同事紧密沟通、配合，争取做到基础资料齐全、完整，使成本最小化，利润最大化。2.2运输队2.2.1车辆（大、小车）油料核销及领用流程按百公里统计员按照核销公里数核销油料消耗额部门主管经理审核签字确认

27、司机完成任务后持路单到调度处核销行驶公里数填写油料领用单据 并进行登记消耗定额领料人持单据部门主管经理审核签认持单据到库房领料材料领用流程领料人持单据到库房领料部门主管经理审核签认库房开出材料领用单据持单据工作量统计及报表制作流程报表填写制作工作量统计汇总直接成本费用（油、材料费用）基础资料收集内部成本上升费用、下转费用2.2.1.1直接成本费用：包括油、材料消耗费用，人员工资，管理费用，部门生产费用，车辆折旧费用及其他费用。2.2.1.2内部成本费用：包括车辆配属费用，卡罐车费用，物业费用及其他费用。2.2.1.3下转费用：本部门发生成本费用银川公司付款，成本下转至倒班点。2.2.2 外雇车

28、辆及外挂车辆的具体管理流程与管理细则2.2.2.1外雇车辆主要有卡车、吊车、转污水车，用于搬家、转污水等事宜，具体工作流程如下：1、 转水车按照转水方数核算工作量2、 卡车按照行驶里程核算工作量车队统计员统计工作量执行任务务生产调度室外雇车辆 调度员下路单 持单据主 主管领导签字 2.2.2.2外雇车辆管理细则：在生产任务紧张，内部车辆不能满足生产需要时，需向外部临时雇佣车辆保障生产，车队具体管理细则如下： 由于生产需要外雇车辆时，由运输队提出书面申请，经调度室审核，报生产部审批同意。 外雇车辆经运输队审核确认符合安全规定，车辆手续附件齐全，车况良好，方可允许使用。 外部车辆经过审核后，需到调

29、度室报到登记，由调度员下达路单统一调配并按照路单执行任务。 执行完任务后，持路单到车队统计员与车队调度员处确定完成的工作量，双方签字确认工作量的统计。 每月25日之前将本月工作量汇总报至车队统计员与生产调度室确认无误后三方签字，报至主管领导处进行本月工作量的结算。2.2.3其他工作2.2.3.1 每月按时配合领导完成月工作计划及工作总结。2.2.3.2每月按时制作完成部门人员工资表及临时用工工资表。2.2.3.3认真的做好日常工作，与领导及同事紧密沟通、配合，争取做到基础资料齐全、完整，使统计工作及时准确，日事日毕。2.3 钻前供水队2.3.1 钻前工作任务通知单下发生产部调度室接项目组任务通

30、知 项目组调度室下任务通知单通知现场主管钻前供水调度员调度员通知司机接通知钻前供水现场主管合理调派车辆下发生产部任务通知单钻前供水生产部调度室接各单位任务通知口头下达工作任务 现场主管至项目组调度员接通知口头安排现场主管钻前供水统计员下发内部工作任务通知单司机现场主管或部门主管经理签字确认现场人员司机出车执行任务接单完成任务汇报钻前调度员跟踪执行现场签认工作量，任务通知单当日或第二日返回统计处工作量统计签认结算2.3.2 油、材料领用及油料核销2.3.2.1油、材料领用登记库房统计出微机单库房开出材料领用单部门经理审核签字确认库房发料统计登记统计根据路单核销油料2.3.2.2 油料核销现场主管

31、人员审核，部门主管经理审核签认领料人填写油料领用单据并进行登记依据当日或第二日返回的工作任务通知单库房领料持单据核销油料按标准库房领料依据每天汇报的柴油机的工作时间及型号2.3.3 工作量统计及报表制作基础资料收集内部成本上升费用、下转费用报表填写制作工作量统计汇总直接成本费用（油、材料费用）2.3.3.1 直接成本费用：包括油、材料消耗费用，人员工资，管理费用，部门生产费用，车辆折旧费用及其他费用。2.3.3.2内部成本费用：包括车辆配属费用，卡罐车费用，物业费用及其他费用。2.3.3.3下转费用：本部门发生成本费用银川公司付款，成本下转至倒班点。2.3.4 资产及低值易耗品管理对钻前和供水

32、的资产及低值易耗品进行详细盘点并分别建立资产台账，同时对台账进行严格管理，做到领新及时上账，交旧及时下账，以便账实相符，利于资产管理。2.3.5 其他工作2.3.5.1 每月按时配合领导完成月工作计划及工作总结。2.3.5.2每月按时制作完成部门人员工资表及临时用工工资表。2.3.5.3认真的做好日常工作，与领导及同事紧密沟通、配合，争取做到基础资料齐全、完整，使统计工作及时准确，日事日毕。第五章 钻前、供水队管理办法结合钻前供水队实际工作情况，根据公司相关管理制度规定，制定本办法。一、钻前供水队组织结构：钻前供水队设经理1名，钻前队长1名，供水队长1名，外协人员2名。具体人员名单和结构如下：

33、经理：赵宏斌现场管理：王汉智钻前队长：李海源李海源供水队长：安金贵现场管理：薛建华二、钻前管理细则1、特车的管理1.1认真检查各部件，轮胎气压、制动性能是否良好，换挡时油压是否达到要求。1.2行使时，除驾驶室外，其余任何地方不得乘坐人员，更不得乘坐在铲斗内。1.3行使时，驾驶员必须精神集中，遵守交通规则，禁止酒后开车。1.4行使或作业中，随时注意各种仪表变化，观察各部位工作状态。1.5在冰雪路面、坡道路面作业时，防止设备倾翻。下坡时，严禁猛轰油门、柴油机熄火和挂空挡行使。1.6夜间行使、作业时，应有足够灯光。1.7严禁在20度以上斜坡上行使、作业、填土方时铲斗超越沟边沿。1.8停车时，必须将车

34、辆停放在平坦的地面上将轮胎掩住。2、油料领用、核销的管理2.1油箱加锁，油底铅封，由队长和现场管理人员负责保管。2.2加油时必须有现场人员监管。2.3路单核销时，每天根据实际工作量和本车工作时表相对，由现场负责人报于统计处核销。2.4每天出车前、回厂后必须登记车辆行使里程。2.5每月15号由主管领导、分管领导、现场管理人员和特车司机对车辆的油箱进行检查，要求驶检表跟车辆运行记录相一致。2.6保养、维修设专人管理，做到层层把关，人人有责。3、其他方面具体管理细则参照生产部管理办法执行。三、供水管理细则1、设备的管理1.1加强对设备的管理，定期保养，及时维修。1.2新增和报损设备时必须按照公司规定

35、的标准程序执行。2、对供水临工的管理2.1要求做好每天的设备运转记录和每天的供水时间和方量，保证数据的真实性。2.2工作期间不得随意离开供水点，更不能做与工作无关的事。2.3供水队负责人要定期加强对供水队员的安全教育，提高他们的业务技能。3、其他方面具体管理细则参照生产部管理办法执行。四、钻前、供水队管理流程1、钻前工作流程（EXCEL表格里）钻前工作流程Microsoft Excel 工作表.xls2、供水工作流程（EXCEL表格里）供水工作流程Microsoft Excel 工作表.xls第六章 井下作业经理部管理办法一、井下组织结构图组织机构公司设经理1名、副经理2名、技术员1名，调度员

36、1名、计划统计员1名、资料员1名、各作业队有队长1名、班长2名。具体规划见组织机构图。经理：顾全德试油副经理：朱振兴修井副经理：张玉林技术员调度员计划统计员资料员修理班特车修井一队修井二队修井三队修井四队外雇修井队试油一队试油二队试油三队试油四队试油五队试油六队二、井下作业经理部管理细则1 安全生产责任制度1.1安全生产的方针：“安全第一、预防为主”1.2安全生产的指导思想：“隐患险于明火、防范胜于救灾、责任重于泰山”1.3安全生产管理的基本原则：“管生产必须管安全、谁主管、谁负责、安全生产、人人有责”1.4安全责任第一责任人定义：各作业队队长、主管副经理均为安全责任第一负责人。安全责任从队一

37、级抓起、队长为第一责任人、安全责任从队长上一级抓起、则队长、主管副经理同为安全责任第一责任人。1.5安全生产常识：“我不伤害自己、我不伤害别人、我不被别人伤害、我不损害设备”1.6第一责任人全面负责本单位的安全生产工作，其职责是：1.6.1认真贯彻国家、本公司的有关安全生产的方针、政策、法律法规，制定本作业队安全生产制度并组织落实实施。1.6.2建立健全本作业队安全生产管理网络、并使其发挥有效功能。1.6.3督促、检查本单位安全生产工作，采取措施，消除隐患。1.6.4检查考核本单位安全生产责任制的落实情况。1.6.5管理本作业队的安全生产工作，对本生产项目的安全生产负直接的领导责任。1.6.6

38、负责组织安全生产、安全技术方案实施，积极改善职工劳动条件。1.6.7深入现场了解情况，发现问题和隐患及时组织处理。1.6.8发生事故时、应及时到现场组织处理。1.7班组长、安全员的安全生产职责：1.7.1模范遵守安全技术操作规程、工作纪律及各项规章制度，坚持原则，制止违章作业，对本班组的安全生产负责。1.7.2组织开展班组安全生产活动，加强操作人员的安全教育。1.7.3开好班前会，总结上班安全生产情况，安排本班安全注意事项。1.7.4检查各岗位安全生产情况，发现隐患及时消除，存在不安全隐患的情况下不得开工。1.8岗位操作人员的安全生产职责：1.8.1严格遵守安全生产规章制度，认真执行安全操作规

39、程。1.8.2上岗时必须穿戴好劳动防护用品。1.8.3熟练掌握操作技能和故障的排除方法，搞好协作配合工作。1.8.4制止并纠正他人的不安全行为，及时发现和消除隐患。2 费用核销制度2.1凡属井下作业经理部须发生的费用必须请示本部门经理后方可发生，在有能力提供发票的必须收取国家正规发票，在发生费用后在当月必须及时核销。2.2在费用核销时、必须统一用公司的报销粘贴单按照财务室的要求粘贴、把所发生的费用按费用类型分开粘贴，由主管副经理签字认可后到经理处签字认可，再到本部门统计员处登记建帐方可到财务室报帐。财务室验收后报账 经理审核通过报销人填制报销单据经理未审核通过3 油材料的领用及核销制度3.1各

40、作业队油材料领用必须规定专人负责、专人管理，领用时必须先经过队长签字、主管副经理签字、经理签字、到库房打印出出库单后到井下统计员处签字上帐，方可到库房领用。3.2领料单上必须注明井号、各个负责人签字、库房才可发放实物，如遇到特殊情况电话通知解决。3.3试油队、修井队在不明确下一口井井号时，领料进上一口井费用，比如：修车领料、保养车领料等。3.4试油队按单井工作小时现场核查盘查实行，修井队在出外工作时先由统计员按工作量标准发放油料，每一月进行一次现场盘查。修井队按单井次核算，试油队按通井机工作时间、发电机工作时间核算。3.5如出现油料、材料不明去向的，按公司的奖罚制度执行！三、井下作业经理部管理流程（EXCEL表格里）井下工作流程图.xls第七章 运输队管理办法为加强运输队管理，提高服务质量，确保行车安全，充分调动管理人员和驾驶员的积极性，更好地完成公司运输业务工作，结合银川市长陇石化实业有限公司管理制度和运输队工作实际，制定以下管理办法：一、 运输队组织机构图运输队经理维修副经理生产副经理卡吊车队罐车队修理班小车队统计二、运输管理办法（一）、生产调度管理办法1、车辆调度（1）运输队所属车辆均由调度室调度员负责统一调派，任何人不得干预或私自调派。（2）车辆应按照“公平合理、平衡派调、权益均衡”的原则